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渠縣2023年財(cái)政總決算和2024年1-6月財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況的報(bào)告

來(lái)源：渠縣財(cái)政局發(fā)布日期：2024-09-30 點(diǎn)擊數(shù)：人次

2024年9月3日在渠縣第十九屆人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第三十次會(huì)議上

　　渠縣財(cái)政局局長(zhǎng) 徐攀

渠縣人大常委會(huì)：

　　按照有關(guān)法律規(guī)定和縣人大常委會(huì)安排，受縣政府委托，現(xiàn)就渠縣2023年財(cái)政總決算和2024年1-6月財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告如下，請(qǐng)審議。

　　一、2023年財(cái)政總決算情況

　　（一）一般公共預(yù)算。

　　2023年全縣地方一般公共預(yù)算收入232767萬(wàn)元，為預(yù)算的114.42%，同比增長(zhǎng)23.54%，其中：稅收收入完成73380萬(wàn)元，占比31.53%；非稅收入完成159387萬(wàn)元，占比68.47%。

　　2023年全縣一般公共預(yù)算支出809676萬(wàn)元，為預(yù)算的101.23%，同比增長(zhǎng)19.53%。其中：一般公共服務(wù)支出74268萬(wàn)元、國(guó)防支出646萬(wàn)元、公共安全支出22351萬(wàn)元、教育支出140215萬(wàn)元、科學(xué)技術(shù)支出1688萬(wàn)元、文化旅游體育與傳媒支出10207萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出143396萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出69199萬(wàn)元、節(jié)能環(huán)保支出23396萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出23490萬(wàn)元、農(nóng)林水支出154464萬(wàn)元、交通運(yùn)輸支出49739萬(wàn)元、資源勘探工業(yè)信息等支出7578萬(wàn)元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出3508萬(wàn)元、金融支出195萬(wàn)元、自然資源海洋氣象等支出6058萬(wàn)元、住房保障支出37301萬(wàn)元、糧油物資儲(chǔ)備支出7750萬(wàn)元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出10585萬(wàn)元、債務(wù)付息支出19866萬(wàn)元、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出89萬(wàn)元、其他支出3687萬(wàn)元。

　　2023年一般公共預(yù)算收支決算平衡情況：全縣地方一般公共預(yù)算收入232767萬(wàn)元，加上上級(jí)補(bǔ)助收入525871萬(wàn)元（含返還性收入9670萬(wàn)元）、債券轉(zhuǎn)貸收入108455萬(wàn)元、調(diào)入資金20220萬(wàn)元、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金12979萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余81161萬(wàn)元，總收入為981453萬(wàn)元。全縣一般公共預(yù)算支出809676萬(wàn)元，加上上解上級(jí)支出40327萬(wàn)元、債券還本支出98955萬(wàn)元、補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金10767萬(wàn)元、年度支出總額為959725萬(wàn)元。收支品迭后，全年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余為21728萬(wàn)元，全部結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用。

　　按省級(jí)財(cái)政結(jié)算事項(xiàng)批復(fù)，與渠縣第十九屆人民代表大會(huì)第四次會(huì)議報(bào)告的執(zhí)行數(shù)相比，全縣一般公共預(yù)算收入總量增加3082萬(wàn)元（上級(jí)補(bǔ)助收入增加了資源能源型地區(qū)減收增支補(bǔ)助3044萬(wàn)元、文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)38萬(wàn)元），支出總量增加13萬(wàn)元（上解支出增加了身份證工本費(fèi)10萬(wàn)、新入職消防員培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)），主要是根據(jù)與上級(jí)財(cái)政結(jié)算事項(xiàng)清理結(jié)果進(jìn)行調(diào)整。

　　轉(zhuǎn)移支付收入情況。一般性轉(zhuǎn)移支付收入525871萬(wàn)元，其中：均衡性轉(zhuǎn)移支付147022萬(wàn)元、縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制獎(jiǎng)補(bǔ)資金45980萬(wàn)元、結(jié)算補(bǔ)助45293萬(wàn)元、固定數(shù)額補(bǔ)助38788萬(wàn)元，全部用于“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)”支出。共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付184775萬(wàn)元及其他一般性轉(zhuǎn)移支付3752萬(wàn)元用于“?；久裆?/span>”等支出。專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付15466萬(wàn)元用于工業(yè)發(fā)展、交通運(yùn)輸、鄉(xiāng)村振興、民生實(shí)事等專項(xiàng)項(xiàng)目支出。

　　結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金情況。結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金21728萬(wàn)元，包括：一般公共服務(wù)支出2123萬(wàn)元、公共安全支出1044萬(wàn)元、教育支出1044萬(wàn)元、科學(xué)技術(shù)支出247萬(wàn)元、文化旅游體育與傳媒支出1209萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出3489萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出132萬(wàn)元、節(jié)能環(huán)保支出174萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出229萬(wàn)元、農(nóng)林水支出7363萬(wàn)元、交通運(yùn)輸支出228萬(wàn)元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出492萬(wàn)元、金融支出63萬(wàn)元、自然資源海洋氣象等支出479萬(wàn)元、住房保障支出1060萬(wàn)元、糧油物資儲(chǔ)備支出157萬(wàn)元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1712萬(wàn)元、其他支出483萬(wàn)元。

　　重點(diǎn)支出情況。農(nóng)林水支出154464萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)16.02%；教育支出140215萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)2.65%；科學(xué)技術(shù)支出1688萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)195.1%；社會(huì)保障和就業(yè)支出143396萬(wàn)元，同比下降0.93%；交通運(yùn)輸支出49739萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)76.77%；衛(wèi)生健康支出69199萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)6.9%。

　　“三公”經(jīng)費(fèi)情況。行政事業(yè)單位財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出1047萬(wàn)元，同比下降3.23%，其中：公務(wù)接待費(fèi)145萬(wàn)元、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用902萬(wàn)元、因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元。

　?。ǘ┱曰痤A(yù)算。

　　2023年全縣地方政府性基金收入424291萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)2.71%，上級(jí)補(bǔ)助收入8194萬(wàn)元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入115400萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入3529萬(wàn)元，年度基金收入總額為551414萬(wàn)元；政府性基金支出470544萬(wàn)元，同比下降5.25%，債務(wù)還本支出35900萬(wàn)元，調(diào)出資金20000萬(wàn)元，年度基金支出總額為526444萬(wàn)元。收支品迭后，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余24970萬(wàn)元，按規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用。

　　與向渠縣第十九屆人民代表大會(huì)第四次會(huì)議報(bào)告的執(zhí)行數(shù)相比，全縣政府性基金預(yù)算收支無(wú)變化。

　?。ㄈ﹪?guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

　　2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入736萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入90萬(wàn)元，上年結(jié)余收入358萬(wàn)元，收入總額1184萬(wàn)元。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出308萬(wàn)元，調(diào)出資金220萬(wàn)元。收支品迭后，全年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余為656萬(wàn)元，全部結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用，實(shí)現(xiàn)收支平衡。

　　與向渠縣第十九屆人民代表大會(huì)第四次會(huì)議報(bào)告的執(zhí)行數(shù)相比，全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支無(wú)變化。

　?。ㄋ模?/span>2023年政府債務(wù)情況。

　　2023年我縣納入債務(wù)系統(tǒng)鎖定的債務(wù)年初余額為1392461萬(wàn)元，其中：一般債務(wù)557359萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)835102萬(wàn)元。當(dāng)年新增債務(wù)223855萬(wàn)元（包含再融資債券），其中：新增一般債券108455萬(wàn)元、新增專項(xiàng)債券115400萬(wàn)元。當(dāng)年償還債務(wù)134855萬(wàn)元，其中：縣級(jí)財(cái)力還本6600萬(wàn)元、再融資債券還本128255萬(wàn)元。截至2023年末，我縣納入債務(wù)系統(tǒng)鎖定的政府債務(wù)余額為1481461萬(wàn)元，其中：一般債務(wù)566859萬(wàn)元、專項(xiàng)債務(wù)914602萬(wàn)元，未超過(guò)債務(wù)限額。

　　以上2023年縣級(jí)決算，請(qǐng)予審查批準(zhǔn)。

　　二、落實(shí)人大決議和執(zhí)行財(cái)政政策情況

　　2023年，全縣嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》及其實(shí)施條例，認(rèn)真落實(shí)渠縣第十九屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議預(yù)算決議，扎實(shí)有序推進(jìn)各項(xiàng)工作，堅(jiān)持落實(shí)過(guò)緊日子舉措，加大重點(diǎn)民生保障，持續(xù)深化財(cái)政管理改革，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范化解，圓滿完成收支任務(wù)，為全縣經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)的財(cái)力保障。

　　（一）堅(jiān)持政治統(tǒng)領(lǐng)以財(cái)輔政。將黨的全面領(lǐng)導(dǎo)貫穿財(cái)政管理全過(guò)程，全面加強(qiáng)黨管財(cái)政、以政領(lǐng)財(cái)、以財(cái)輔政意識(shí)，以黨的政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，守正創(chuàng)新、踔厲奮發(fā)推進(jìn)財(cái)政事業(yè)發(fā)展。嚴(yán)格執(zhí)行縣人大及其常委會(huì)的決議決定，自覺(jué)接受人大監(jiān)督，主動(dòng)報(bào)告財(cái)政預(yù)決算、預(yù)算績(jī)效管理、國(guó)有資產(chǎn)管理等情況。主動(dòng)公開(kāi)預(yù)（決）算報(bào)告、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算等信息，自覺(jué)接受各方監(jiān)督，財(cái)政運(yùn)行更加公開(kāi)透明。

　?。ǘ┩卣关?cái)源提升財(cái)政收入。一是狠抓收入征管。依照法律法規(guī)及時(shí)足額征繳預(yù)算收入，提高收入質(zhì)量，推動(dòng)財(cái)政收入穩(wěn)定增長(zhǎng)，實(shí)現(xiàn)量的不斷突破。二是積極爭(zhēng)取上級(jí)資金。加大向上銜接匯報(bào)力度，搶抓政策機(jī)遇。2023年全縣向上爭(zhēng)取轉(zhuǎn)移支付資金完成56.93億元，爭(zhēng)取新增債券資金9.56億元（其中一般債券0.95億元，專項(xiàng)債券8.61億元）。三是大力盤活存量資金。共收回存量資金4.03億元進(jìn)行財(cái)政統(tǒng)籌安排，有力彌補(bǔ)財(cái)政收支缺口，有效提升財(cái)政管理水平。四是多方培植新型財(cái)源。持續(xù)壯大各項(xiàng)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)支撐，2023年實(shí)現(xiàn)工業(yè)稅收2.91億元，同比增長(zhǎng)59.02%；堅(jiān)持把最優(yōu)質(zhì)、最具增長(zhǎng)潛力的資產(chǎn)（資源）配置給國(guó)有企業(yè)，不斷壯大國(guó)有企業(yè)實(shí)力，為培植財(cái)源提供新動(dòng)能。

　?。ㄈ┤Χ道味祵?shí)民生底線。堅(jiān)持以人為本、民生優(yōu)先，積極為民辦實(shí)事，辦好事，切實(shí)提升人民群眾“三感一度”。全年安排民生支出超60億元，占公共財(cái)政支出70%以上，優(yōu)先統(tǒng)籌“三保”支出，大力發(fā)展教育、衛(wèi)生、醫(yī)療等重點(diǎn)民生領(lǐng)域，嚴(yán)格執(zhí)行養(yǎng)老、低保、醫(yī)保等提標(biāo)政策，切實(shí)保障基本民生問(wèn)題；投入8.24億元整治“群眾最不滿意的10件事”，扎實(shí)辦好28件市級(jí)民生實(shí)事，民生環(huán)境持續(xù)改善。

　?。ㄋ模┯辛ΡＵ现攸c(diǎn)領(lǐng)域支出。筑牢“三農(nóng)”保障，全年鄉(xiāng)村振興資金投入23.05億元，同比增長(zhǎng)15%，重點(diǎn)用于農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、社會(huì)事務(wù)和生態(tài)環(huán)境等方面支出；積極兌付普惠金融獎(jiǎng)補(bǔ)和農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)補(bǔ)貼0.5億元。持續(xù)開(kāi)展助企紓困，全年退稅緩稅、減稅降費(fèi)1.84億元，減少企業(yè)負(fù)擔(dān)；全年安排縣級(jí)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金0.93億元，增強(qiáng)企業(yè)發(fā)展內(nèi)生動(dòng)力；實(shí)施房產(chǎn)企業(yè)資產(chǎn)并購(gòu)貸，累計(jì)撬動(dòng)金融資金0.6億元，助力房產(chǎn)企業(yè)度過(guò)寒冬。投入4.91億元，統(tǒng)籌用于加快推進(jìn)農(nóng)村道路建設(shè)及品質(zhì)提升工程等項(xiàng)目建設(shè)。

　?。ㄎ澹┤鎻?qiáng)化財(cái)政體制改革。出臺(tái)《規(guī)范財(cái)經(jīng)秩序加強(qiáng)財(cái)政管理若干措施》（渠委辦文〔2023〕61號(hào)），進(jìn)一步規(guī)范了收支管理、預(yù)算編制、政府過(guò)緊日子、績(jī)效改革、專項(xiàng)資金使用等，使財(cái)政工作進(jìn)一步提質(zhì)增效。著力推進(jìn)績(jī)效管理與預(yù)算管理的深度融合，對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)行事前評(píng)估，2023年重點(diǎn)評(píng)估項(xiàng)目18個(gè)，評(píng)估金額1.33億元，評(píng)減金額0.54億元，綜合評(píng)減率40.36%。對(duì)行政事業(yè)單位專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)在全市率先實(shí)行專家會(huì)審制，審減金額2億元，審減率20.52%，并將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用在2024年部門預(yù)算編制。扎實(shí)做好縣屬“國(guó)企三級(jí)架構(gòu)”改革后半篇文章，進(jìn)一步優(yōu)化企業(yè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置，全面提升企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理科學(xué)化規(guī)范化水平?？v深推進(jìn)預(yù)算一體化改革，整合現(xiàn)有資產(chǎn)系統(tǒng)、債務(wù)系統(tǒng)、部門預(yù)算系統(tǒng)、決算系統(tǒng)、報(bào)表系統(tǒng)、政府采購(gòu)系統(tǒng)，全面納入預(yù)算一體化管理，大幅提升財(cái)政工作效率。

　?。﹪?yán)守底線防范化解風(fēng)險(xiǎn)。壓實(shí)“三保”責(zé)任，嚴(yán)格落實(shí)政府過(guò)緊日子要求，大力壓縮一般性支出。嚴(yán)格債務(wù)限額管理和預(yù)算管理，常態(tài)化落實(shí)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控工作，各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)有效控制在警戒線以內(nèi)。持續(xù)強(qiáng)化財(cái)政暫付款清理消化，暫付款規(guī)模明顯下降，做到零新增，強(qiáng)化庫(kù)款保障能力，嚴(yán)守庫(kù)款保障底線，防范支付風(fēng)險(xiǎn)和清算風(fēng)險(xiǎn)。

　　受國(guó)際國(guó)內(nèi)復(fù)雜形勢(shì)影響，2023年的財(cái)政步履維艱，收入增長(zhǎng)難、支出保障難、風(fēng)險(xiǎn)防控難，面對(duì)如此困難局面，仍能確保財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行，關(guān)鍵在于縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和縣人大的監(jiān)督指導(dǎo)。但還存在一些需要解決的問(wèn)題，縣人大預(yù)算工委對(duì)此提出了許多寶貴的意見(jiàn)和建議，包括：財(cái)政收入質(zhì)量不高，增長(zhǎng)動(dòng)能不足；財(cái)政支出格局固化，資金分配零散，重大戰(zhàn)略任務(wù)財(cái)力保障有待強(qiáng)化；財(cái)政資金預(yù)算約束作用不強(qiáng)，一些領(lǐng)域資金績(jī)效偏低；財(cái)政統(tǒng)籌能力不足，理財(cái)行為不夠規(guī)范，運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)逐步顯現(xiàn)等。我們高度重視這些問(wèn)題，將認(rèn)真落實(shí)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》及其實(shí)施條例有關(guān)規(guī)定，結(jié)合縣人大預(yù)算工委提出的意見(jiàn)建議，采取有力措施逐步加以解決。

　　三、2024年1-6月預(yù)算執(zhí)行情況

　?。ㄒ唬?/span>財(cái)政收支情況。

　　1.一般公共預(yù)算?？h級(jí)一般公共預(yù)算收入完成166203萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)18.78%，完成年初預(yù)算的64.91%。其中：稅收收入完成40053萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)12.56%，占比24.1%；非稅收入完成126150萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)23.73%，占比75.9%。全縣一般公共預(yù)算支出395395萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的52.71%。從支出分類情況來(lái)看：教育支出88334萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.27%；科學(xué)技術(shù)支出549萬(wàn)元，增長(zhǎng)32.93%；衛(wèi)生健康支出29023萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.66%；交通運(yùn)輸支出37738萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.93%。

　　2.政府性基金預(yù)算?？h級(jí)政府性基金預(yù)算收入完成23600萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的5.02%。政府性基金預(yù)算支出179243萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的36.02%，主要是：城鄉(xiāng)社區(qū)支出116685萬(wàn)元，債務(wù)付息支出14648萬(wàn)元。

　　3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入年初安排730萬(wàn)元，1-6月收入執(zhí)行為0萬(wàn)元，支出執(zhí)行0萬(wàn)元，主要是國(guó)有資本收益集中在下半年上繳。

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)情況。

　　行政事業(yè)單位財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出265萬(wàn)元，同比減少36萬(wàn)元，下降11.96%。其中：公務(wù)接待費(fèi)20萬(wàn)元、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)245萬(wàn)元、因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出0萬(wàn)元。

　?。?/span>三）減稅降費(fèi)情況。

　　2024年1-6月全口徑稅收收入7.97億元，同比增長(zhǎng)10.2%，其中縣級(jí)稅收收入4.01億元，同比增長(zhǎng)12.3%。1-6月，新增減稅降費(fèi)及退稅5488萬(wàn)元，占稅收收入的6.9%。

　?。?/span>四）2024年預(yù)算批復(fù)及公開(kāi)情況。

　　2024年6月27日渠縣第十九屆人民代表大會(huì)第四次會(huì)議上審議通過(guò)《渠縣2023年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況及2024年縣級(jí)財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告》，批準(zhǔn)2024年縣級(jí)財(cái)政預(yù)算、部門預(yù)算和預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。2024年7月9日在政府門戶網(wǎng)站上公開(kāi)了渠縣第十九屆人民代表大會(huì)第四次會(huì)議審查通過(guò)的《關(guān)于渠縣2023年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2024年縣級(jí)財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告》。

　　2024年7月1日縣財(cái)政局批復(fù)了部門預(yù)算，各部門按照《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》及其實(shí)施條例的要求，于7月20日前在政府門戶網(wǎng)站上公開(kāi)了部門預(yù)算信息。

　　以上是我縣2024年1-6月財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況。

　　四、2024年上半年財(cái)政工作開(kāi)展情況

　?。ㄒ唬?/span>規(guī)范收入預(yù)算，提升收入水平。

　　一是科學(xué)編制預(yù)算。按照《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》及其實(shí)施條例相關(guān)規(guī)定，以零基預(yù)算為基礎(chǔ)，以“小錢小氣、大錢大方”的原則，全面落實(shí)中省市以及縣委、縣政府決策部署，做到資源統(tǒng)籌、突出重點(diǎn)、注重績(jī)效、公開(kāi)透明，科學(xué)規(guī)范編制2024年財(cái)政預(yù)算。二是加強(qiáng)收入征管?？h財(cái)政繼續(xù)不斷完善和落實(shí)新常態(tài)下財(cái)政收入穩(wěn)增長(zhǎng)機(jī)制，采取切實(shí)舉措狠抓收入，加強(qiáng)政府投資項(xiàng)目等重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)行業(yè)稅收征管工作，進(jìn)一步盤活國(guó)有資產(chǎn)資源，加大閑置國(guó)有資產(chǎn)資源處置力度。1-6月全縣稅收完成縣級(jí)一般公共預(yù)算收入完成166203萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)18.78%。三是積極向上爭(zhēng)取。財(cái)政主動(dòng)作為，牽頭做好向上爭(zhēng)取工作，圍繞國(guó)、省鼓勵(lì)扶持的關(guān)鍵領(lǐng)域，科學(xué)謀劃、創(chuàng)新思路跑項(xiàng)爭(zhēng)資。截至6月30日，向上爭(zhēng)取資金完成51.12億元，爭(zhēng)取總量居全市第二位。

　?。ǘ?/span>保障重點(diǎn)支出，兜牢民生底線。

　　一是強(qiáng)力保障“三保”支出。嚴(yán)格按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)保障“三保”，堅(jiān)持“三保”支出優(yōu)先，2024年全縣“三保”支出預(yù)算安排36.7億元，1-6月實(shí)現(xiàn)“三保”支出20.57億元，預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度達(dá)到56.05%，切實(shí)保障“三保”需求，增進(jìn)民生福祉。二是加大民生領(lǐng)域投入。2024年堅(jiān)持民生優(yōu)先，聚焦群眾“急難愁盼”民生難題，1-6月，全縣民生投入達(dá)28.47億元，占公共財(cái)政支出達(dá)到70%以上；投入3.16億元用于推進(jìn)全省30件民生實(shí)事執(zhí)行，大力提升人民群眾滿意度。三是落實(shí)重點(diǎn)領(lǐng)域投入。2024年1-6月教育支出8.8億元，社會(huì)保障和就業(yè)支出7.5億元，農(nóng)林水支出6.6億元，糧食安全、生態(tài)環(huán)保、安全生產(chǎn)、耕地保護(hù)、森林防火、食品安全等黨政同責(zé)領(lǐng)域投入2.2億元。

　?。ㄈ?/span>深化績(jī)效管理，提升資金效益。

　　一是制定績(jī)效管理實(shí)施方案。將各單位收支預(yù)算全面納入績(jī)效管理，實(shí)現(xiàn)對(duì)全縣所有預(yù)算單位全覆蓋。二是加強(qiáng)績(jī)效評(píng)估。從數(shù)量、質(zhì)量、效益等方面綜合衡量政策和項(xiàng)目預(yù)算資金使用效果，實(shí)行全周期跟蹤問(wèn)效，建立動(dòng)態(tài)評(píng)價(jià)調(diào)整機(jī)制和績(jī)效評(píng)估機(jī)制。三是強(qiáng)化績(jī)效目標(biāo)管理，將績(jī)效目標(biāo)設(shè)置作為預(yù)算安排的前置條件。四是加強(qiáng)績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正，問(wèn)題嚴(yán)重的政策和項(xiàng)目暫緩或停止預(yù)算撥款。五是注重績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用。指導(dǎo)各部門（單位）對(duì)政策、項(xiàng)目實(shí)施效果開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。對(duì)重大民生領(lǐng)域進(jìn)行系統(tǒng)性績(jī)效評(píng)價(jià)，深度融合績(jī)效管理與預(yù)算管理，提升了預(yù)算績(jī)效管理的質(zhì)量和效率，確保財(cái)政資源高效配置。

　　（四）強(qiáng)化財(cái)會(huì)監(jiān)督，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律。

　　一是強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行常態(tài)化監(jiān)督。按照預(yù)算管理一體化要求，對(duì)發(fā)現(xiàn)的違規(guī)操作嚴(yán)格按照專項(xiàng)資金管理規(guī)定、國(guó)庫(kù)集中支付要求進(jìn)行核實(shí)處理和整改。二是做好專項(xiàng)核查工作。圍繞我縣財(cái)會(huì)監(jiān)督工作重心，重點(diǎn)開(kāi)展了“一卡通”專項(xiàng)核查、預(yù)決算公開(kāi)、單位內(nèi)部控制、會(huì)計(jì)信息質(zhì)量、農(nóng)村“三資”、義務(wù)教育階段“營(yíng)養(yǎng)餐”等9項(xiàng)專項(xiàng)核查，發(fā)現(xiàn)部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（村）存在財(cái)務(wù)管理不規(guī)范、內(nèi)控制度不完善、農(nóng)村“三資”管理不規(guī)范等問(wèn)題，已按程序移交紀(jì)委監(jiān)委9個(gè)問(wèn)題。三是注重財(cái)政評(píng)審。截至2024年6月財(cái)政評(píng)審項(xiàng)目205個(gè)，送審總金額93563.46萬(wàn)元，審定金額78655.94，審減金額14907.51，綜合審減率15.93%。四是強(qiáng)化政府采購(gòu)管理。截至2024年6月底，全縣政府采購(gòu)18次，實(shí)際采購(gòu)金額2901.42萬(wàn)元，比預(yù)算數(shù)3285.70萬(wàn)元節(jié)約資金384.28萬(wàn)元，節(jié)約率11.7%。

　　五、2024下半年財(cái)政重點(diǎn)工作計(jì)劃

　　上半年，扎實(shí)做好財(cái)政收支預(yù)算執(zhí)行管理，財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)，但仍存在一些問(wèn)題。比如：經(jīng)濟(jì)回升向好基礎(chǔ)仍不穩(wěn)固，財(cái)政收入質(zhì)量亟須提高，增長(zhǎng)動(dòng)能嚴(yán)重不足；財(cái)政收支矛盾十分突出，“三保”及重大項(xiàng)目保障仍需加強(qiáng)；財(cái)政運(yùn)行極為困難，防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)壓力巨大。對(duì)于這些問(wèn)題，我們高度重視，將認(rèn)真落實(shí)本次會(huì)議審議意見(jiàn)，積極采取有效措施逐步加以解決，重點(diǎn)做好以下工作。

　?。ㄒ唬┖葑ナ杖?，提高財(cái)政保障能力。

　　一是認(rèn)真落實(shí)收入組織責(zé)任。建立月調(diào)度工作機(jī)制，強(qiáng)化收入征管，抓好責(zé)任落實(shí)，確保完成財(cái)政收入增長(zhǎng)預(yù)期目標(biāo)。二是持續(xù)加大向上爭(zhēng)取力度。按照2024年向上爭(zhēng)取任務(wù)，進(jìn)一步加強(qiáng)統(tǒng)籌能力，堅(jiān)持周匯總、月調(diào)度，確保向上爭(zhēng)取工作穩(wěn)步推進(jìn)。三是加大招商引資力度，不斷培育壯大新的收入增長(zhǎng)點(diǎn)。持續(xù)落實(shí)減稅降費(fèi)優(yōu)惠政策，扶持中小企業(yè)發(fā)展，培育市場(chǎng)主體，穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)大盤，確保收入源頭不減。四是大力盤活存量資金。及時(shí)收回預(yù)算結(jié)余資金進(jìn)行財(cái)政統(tǒng)籌安排，彌補(bǔ)財(cái)政收支缺口，提升財(cái)政管理水平和資金效益。

　?。ǘ?/span>聚焦重點(diǎn)，持續(xù)加大民生投入。

　　始終堅(jiān)持人民至上理念，加快轉(zhuǎn)移支付分配及預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，不斷加大對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展急需支持領(lǐng)域的投入，使民生福祉得到及時(shí)、充足的保障，確保民生支出占比穩(wěn)定在總支出的70%以上。圍繞區(qū)域教育中心建設(shè)，支持學(xué)前教育加快發(fā)展、義務(wù)教育均衡優(yōu)質(zhì)發(fā)展、高中教育高質(zhì)量發(fā)展。強(qiáng)化就業(yè)優(yōu)先導(dǎo)向，加快補(bǔ)齊醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障、文化體育等基本公共服務(wù)短板，提高基本民生保障能力。健全財(cái)政助推防返貧機(jī)制，促進(jìn)脫貧攻堅(jiān)與鄉(xiāng)村振興有效銜接，切實(shí)鞏固脫貧攻堅(jiān)成果。

　?。ㄈ?/span>深化改革，持續(xù)規(guī)范財(cái)政管理。

　　嚴(yán)把預(yù)算支出關(guān)口，堅(jiān)持落實(shí)過(guò)緊日子各項(xiàng)規(guī)定，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、慶典和展會(huì)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、課題經(jīng)費(fèi)等八項(xiàng)一般性支出，嚴(yán)格控制執(zhí)行中預(yù)算追加。加強(qiáng)績(jī)效引領(lǐng)，持續(xù)完善績(jī)效指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)體系，實(shí)施重點(diǎn)評(píng)價(jià)，開(kāi)展績(jī)效監(jiān)控對(duì)各部門進(jìn)行監(jiān)督。大力推進(jìn)支出標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，重點(diǎn)圍繞專家評(píng)審、論壇展會(huì)活動(dòng)、政務(wù)信息化項(xiàng)目維護(hù)費(fèi)用等制定支出標(biāo)準(zhǔn)，提升資金管理精細(xì)化水平。繼續(xù)開(kāi)展財(cái)政資金“三項(xiàng)清理”，建立健全動(dòng)態(tài)清繳機(jī)制，防止資金閑置和浪費(fèi)。

　　（四）防范風(fēng)險(xiǎn)，確保財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。

　　牢固樹(shù)立風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和底線思維，一是加強(qiáng)“三保”執(zhí)行監(jiān)測(cè)，優(yōu)先足額保障“三保”支出。二是牢守庫(kù)款保障底線。每月按庫(kù)款支出水平測(cè)算庫(kù)款保障系數(shù)，嚴(yán)守庫(kù)款保障底線。三是嚴(yán)格國(guó)庫(kù)資金管理，強(qiáng)化直達(dá)資金管理。四是嚴(yán)格落實(shí)債務(wù)限額管理，規(guī)范債券資金使用管理，完善債務(wù)管控化解機(jī)制，堅(jiān)決遏制政府債務(wù)增量，有序化解債務(wù)存量，防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。五是加強(qiáng)財(cái)會(huì)監(jiān)督，完善資金全過(guò)程監(jiān)管，構(gòu)建“五個(gè)層次”并行的財(cái)會(huì)監(jiān)督體系，確保財(cái)政資金安全高效。