?第一部分 部門概況
一、基本職能及主要工作
（一）主要職能。貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家有關(guān)革命老區(qū)建設(shè)的方針、政策，承辦老區(qū)建設(shè)促進(jìn)會(huì)、扶貧協(xié)會(huì)、扶貧基金會(huì)有關(guān)工作。
（二）2018年重點(diǎn)工作完成情況：完成了2018年預(yù)決算工作及
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
渠縣革命老區(qū)建設(shè)辦公室屬扶貧移民局下屬事業(yè)單位
。
第二部分 2018年度部門決算情況說(shuō)明
一、 收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年度收、支總計(jì)44.24萬(wàn)元。與2017年相比，收、支總計(jì)各增加4.74萬(wàn)元，增長(zhǎng)12%。
二、 收入決算情況說(shuō)明
2018年革命老區(qū)建設(shè)辦公室本年收入合計(jì)44.24萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入44.24萬(wàn)元，占100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，0；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，0；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0；；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0；其他收入0萬(wàn)元。
。
三、 支出決算情況說(shuō)明
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出44.24萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加4.74萬(wàn)元，增長(zhǎng)12%。
。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年財(cái)政撥款收、支總計(jì)44.24萬(wàn)元。與2017年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加4.74萬(wàn)元，增長(zhǎng)12%。。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出44.24萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加4.74萬(wàn)元，增長(zhǎng)12%。。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出44.24萬(wàn)元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出0萬(wàn)元，占0%；教育支出（類）0萬(wàn)元，占0%；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬(wàn)元，占0%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出 6.42萬(wàn)元，占15%；醫(yī)療衛(wèi)生支出1.88萬(wàn)元，占4%；住房保障支出3.47萬(wàn)元，占8%；農(nóng)林水支出：32.48萬(wàn)元，占比73% 。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2018年般公共預(yù)算支出決算數(shù)為41.52萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。其中：
5.社會(huì)保障和就業(yè): 支出決算為6.42萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
6.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育:支出決算為1.88萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
7.農(nóng)林水支出： 支出決算為32.48萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
（數(shù)據(jù)來(lái)源財(cái)決08表，羅列全部功能分類科目至項(xiàng)級(jí)。上述“預(yù)算”口徑為調(diào)整預(yù)算數(shù)。增減變動(dòng)原因?yàn)闆Q算數(shù)<項(xiàng)級(jí)>和調(diào)整預(yù)算數(shù)<項(xiàng)級(jí)>比較，與預(yù)算數(shù)持平可以不寫原因。）<!--項(xiàng)級(jí)--><!--項(xiàng)級(jí)-->
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出44.24萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)41.56萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
公用經(jīng)費(fèi)2.69萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算0%。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%。
1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元,完成預(yù)算0%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車0輛，金額0元。截至2018年12月底，單位共有公務(wù)用車0輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、 執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛…
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成預(yù)算0%。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0萬(wàn)元，。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出0萬(wàn)元。
外事接待支出0萬(wàn)元，外事接待0批次，0人，共計(jì)支出0萬(wàn)元。
八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年本部門（含下屬單位）履行一般行政事業(yè)管理職能、維持機(jī)關(guān)運(yùn)行，用于一般公共預(yù)算安排的行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，合計(jì)0元。包括辦公費(fèi)及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、辦公用房租賃費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)以及其他費(fèi)用。
（二）政府采購(gòu)支出情況
2018年，政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年12月31日，共有車輛0輛。
九、名詞解釋
1、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
2、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
3、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。
4、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
6、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。
7、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（以上名詞解釋有的就選）
十、 預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門（單位）在年初預(yù)算編制階段，組織對(duì)渠縣革命老區(qū)建設(shè)辦公室項(xiàng)目開(kāi)展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)1個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，選取1個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對(duì)1個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效目標(biāo)完成情況梳理填報(bào)。
本部門按要求對(duì)2018年部門整體支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行確保人員工資按時(shí)發(fā)放和按規(guī)定為職工繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)、基本醫(yī)療保險(xiǎn)等費(fèi)用，維持正常辦公運(yùn)行。本部門還自行組織了1個(gè)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行確保人員工資按時(shí)發(fā)放和按規(guī)定為職工繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)、基本醫(yī)療保險(xiǎn)等費(fèi)用，維持正常辦公運(yùn)行。
（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況。
本部門在2018年度部門決算中反映預(yù)算1個(gè)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)際完成情況。。
1. 預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)44.24萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為44.24萬(wàn)元，完成預(yù)算的100。
第四部分 附件
附件1
渠縣扶貧開(kāi)發(fā)服務(wù)中心部門2018年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
一、部門（單位）概況
（一）機(jī)構(gòu)組成：渠縣革命老區(qū)建設(shè)辦公室屬于渠縣扶貧移民局下設(shè)財(cái)政全額撥款事業(yè)單位。
（二）機(jī)構(gòu)職能：主要承擔(dān)對(duì)全縣脫貧工作數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和動(dòng)態(tài)檢測(cè)，指導(dǎo)扶貧信息系統(tǒng)工作，承辦縣脫貧攻堅(jiān)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室和縣扶貧移民局交辦的其他事項(xiàng)。
（三）人員概況：渠縣革命老區(qū)建設(shè)辦公室編制總數(shù)6人，實(shí)有人數(shù)5人。
二、部門財(cái)政資金收支情況
（一）部門財(cái)政資金收入情況。44.24萬(wàn)元
（二）部門財(cái)政資金支出情況。44.24萬(wàn)元。
三、部門整體預(yù)算績(jī)效管理情況（根據(jù)適用指標(biāo)體系進(jìn)行調(diào)整）
（一）部門預(yù)算管理。
制定了部門績(jī)效目標(biāo)并100 完成、做到了預(yù)算編制準(zhǔn)確、支出控制科學(xué)、預(yù)算動(dòng)態(tài)調(diào)整據(jù)實(shí)、執(zhí)行進(jìn)度科學(xué)、預(yù)算完成100 ，全程無(wú)違規(guī)記錄。
（二）專項(xiàng)預(yù)算管理。
無(wú)專項(xiàng)項(xiàng)目預(yù)算。
（三）結(jié)果應(yīng)用情況。
包括部門自評(píng)質(zhì)量、績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)和自評(píng)公開(kāi)、評(píng)價(jià)結(jié)果整改和應(yīng)用結(jié)果反饋等情況。
四、 評(píng)價(jià)結(jié)論及建議
（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。按照預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門對(duì)2018年整體支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)， 全面完成預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。
（二）存在問(wèn)題。人才培養(yǎng)還需進(jìn)一步加強(qiáng)。
（三）改進(jìn)建議。加大人才培養(yǎng)。
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