一、部門情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
渠縣國有資產(chǎn)經(jīng)營公司是縣政府直屬全額財政撥款的事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)4個行政科室，為財政撥款預(yù)算單位。
主要職責(zé)是：
（1）依照有關(guān)法律、法規(guī)代表縣政府履行出資人職責(zé)；監(jiān)管縣屬國有企業(yè)及行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)。（2）研究擬訂國有資產(chǎn)管理的規(guī)范性文件，制定或擬訂有關(guān)制度。（3）承擔(dān)國有資產(chǎn)保值增值責(zé)任，建立和完善國有資產(chǎn)保值增值指標(biāo)體系。（4）指導(dǎo)推進(jìn)縣屬國有企業(yè)改革、重組和現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)。（5）監(jiān)督管理全縣國有資產(chǎn)（含行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)），確保國有資產(chǎn)運(yùn)行安全、完整，提高使用效能。（6）通過法定程序?qū)h屬國有及國有控股企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員、企業(yè)財務(wù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行任免、考核并根據(jù)其經(jīng)營業(yè)績進(jìn)行獎懲。（7）按照有關(guān)規(guī)定，代表縣政府向縣屬國有及國有控股企業(yè)派出監(jiān)事會。（8）參與制定國有資本經(jīng)營預(yù)算有關(guān)管理制度。（9）協(xié)調(diào)中央、省、市在渠國有企業(yè)改革發(fā)展中與地方相關(guān)的事宜。（10）承辦市國資委和縣委、縣政府交辦的其他事項。
（二）人員構(gòu)成情況
本單位編制16名，在職人員15人，其中管理人員6人，事業(yè)工勤人員8人，專業(yè)技術(shù)人員1人，退休人員11人。
（三）本預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
1.加強(qiáng)轄區(qū)國有企業(yè)的國有資產(chǎn)管理；
2.作好閑置資產(chǎn)的出租、拍賣等工作，力爭實現(xiàn)支出處置收入3億元；
3.做好棚戶區(qū)改造貸款資金的支付使用、監(jiān)督管理工作，整改貸款資金滯留問題；
4.完成縣委、縣政府交辦的其他各項工作任務(wù)。
二、收入預(yù)算說明
（一） 2019年收入預(yù)算總額為177.25萬元，其中：當(dāng)年財政撥款收入177.25萬元。
（二）2019年收入預(yù)算比2018年預(yù)算收入177.78萬元減少0.53萬元，主要有因是人員人員減少一個（退休）。
三、支出預(yù)算說明
（一）2019年基本支出預(yù)算147.25萬元；
2019年本級基本支出預(yù)算147.25萬元；
2019年本單位本級基本支出預(yù)算比2018年基本支出預(yù)算147.78萬元減少0.53萬元，主要是減少了一個工作人員（退休）。
（二）2019年項目支出預(yù)算30萬元，具體是：經(jīng)營性資測繪評估拍賣經(jīng)費5萬元，經(jīng)營性資測繪評估拍賣經(jīng)費，環(huán)境綜合治理經(jīng)費2.6萬元，行政事業(yè)單位經(jīng)營性資產(chǎn)清理核實經(jīng)費4萬元，企業(yè)資產(chǎn)統(tǒng)計和決算匯編會審經(jīng)費3.5萬元，自管經(jīng)營性資產(chǎn)日常維護(hù)費（三匯111信箱）2.萬元，廉租房、公租房、安置房建設(shè)涉及相關(guān)事宜經(jīng)費3.5萬元，企業(yè)改制清產(chǎn)核資、資產(chǎn)評估審計業(yè)務(wù)工作經(jīng)費5萬元，建立政府與金融合作經(jīng)費4.4萬元。與2018年項目支出3萬元相等，無增減。
四、政府采購情況
2019年本單位政府采購預(yù)算項目0個，政府采購資金預(yù)算0元。
五、政府購買服務(wù)情況
2019年本單位政府購買服務(wù)項目0個，預(yù)算資金0元。
六、2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費預(yù)算情況
2019年本單位履行一般行政事業(yè)管理職能、維持機(jī)關(guān)運(yùn)行，用于一般公共預(yù)算安排的行政運(yùn)行經(jīng)費，合計39.53萬元。包括辦公費及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)費、辦公用房租賃費、辦公用房水電費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)以及其他費用。
七、國有資產(chǎn)占用情況
渠縣國有資產(chǎn)經(jīng)營公司共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛，單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。接管原城管執(zhí)法局辦公用房409.77㎡，辦公設(shè)備：電腦10臺，打印機(jī)7臺、傳真機(jī)一臺、攝像機(jī)2部，空調(diào)14臺。
八、“三公”經(jīng)費財政預(yù)算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政預(yù)算總體情況說明
2019年度“三公”經(jīng)費財政預(yù)算數(shù)為0.3萬元。
（二）“三公”經(jīng)費財政預(yù)算具體情況說明
2019年度“三公”經(jīng)費財政預(yù)算中，因公出國（境）費預(yù)算0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費預(yù)算0萬元；公務(wù)接待費預(yù)算0.3萬元。
九、名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。
附件：表1.2019年渠縣國資公司部門預(yù)算收支總表
表2.2019年渠縣國資公司部門預(yù)算收入總表
表3.2019年渠縣國資公司部門預(yù)算支出總表
表4.2019年渠縣國資公司財政撥款收支預(yù)算總表
表5.2019年渠縣國資公司一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表6.2019年渠縣國資公司一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表7.201年渠縣國資公司一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表
表8.2019年渠縣國資公司一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算及增減變化表。
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