一、部門情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
渠縣水口鎮(zhèn)政府機(jī)關(guān)是負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作的政府工作部門，所屬單位5個(gè)，為財(cái)政撥款預(yù)算單位。
主要職責(zé)是：
1、鎮(zhèn)財(cái)政收支管理。包括鎮(zhèn)政府預(yù)（決）算編制、預(yù)算執(zhí)行、非稅收入征管、農(nóng)村合作醫(yī)療基金管理、財(cái)政轉(zhuǎn)移支付和專項(xiàng)資金監(jiān)督和管理、參與鎮(zhèn)開展農(nóng)民“一卡通”實(shí)施工作，通過一卡通、耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼以及農(nóng)村五保戶供養(yǎng)、農(nóng)村低保、農(nóng)村救災(zāi)救濟(jì)、計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)助等各項(xiàng)補(bǔ)貼資金發(fā)放和監(jiān)管。
2、履行鎮(zhèn)國有資產(chǎn)管理和鎮(zhèn)政府債務(wù)管理，村組財(cái)務(wù)公開、債權(quán)債務(wù)清理、行政事業(yè)性票據(jù)管理等各項(xiàng)工作。
人員構(gòu)成情況
渠縣水口鎮(zhèn)編制總數(shù)30人，其中行政編制19人，事業(yè)編制9人，工勤編制2名。實(shí)際財(cái)政供養(yǎng)人員53人，其中在職28人，離休0人，退休15人（已轉(zhuǎn)由社保局發(fā)放退休金）。遺屬人員10人。
本預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
全面完成各項(xiàng)工作，打贏脫貧奔康攻堅(jiān)戰(zhàn)，為建設(shè)幸福美麗水口而努力奮斗。
收入預(yù)算說明
（一）2019年收入預(yù)算719.25萬元。其中：財(cái)政撥款719.25萬元，財(cái)政專戶撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，下級上繳收入0萬元，其他收入無。
1、渠縣水口鎮(zhèn)（本級）財(cái)政撥款收入719.25萬元，財(cái)政專戶撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，下級上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
（二）2019年收入預(yù)算比2018年預(yù)算收入657.21萬元增加62.04萬元，主要原因是機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員調(diào)資，相應(yīng)的住房公積金及養(yǎng)老保險(xiǎn)等繳費(fèi)增加，農(nóng)村五保供養(yǎng)人員提高生活補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)。
三、支出預(yù)算說明
（一）2019年基本支出預(yù)算542.1萬元：
1、渠縣水口鎮(zhèn)（本級）基本支出542.1萬元
2019年基本支出預(yù)算比2018年基本支出預(yù)算495.07萬元增加47.03萬元，增加部分為工資調(diào)整，比2018年增加的原因是機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員調(diào)資，相應(yīng)的住房公積金及養(yǎng)老保險(xiǎn)等繳費(fèi)增加，農(nóng)村五保供養(yǎng)人員提高生活補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)。
（二）2019年項(xiàng)目支出預(yù)算177.14萬元，主要項(xiàng)目是城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理、鄉(xiāng)鎮(zhèn)住讀及扶貧攻堅(jiān)工作、安全維穩(wěn)、黨建工作、服務(wù)群眾專項(xiàng)工作等，具體是：
1、渠縣水口鎮(zhèn)（本級）項(xiàng)目支出79.14萬元；
2、村級項(xiàng)目支出98萬元
上述2個(gè)單位2019年項(xiàng)目支出預(yù)算比2018年項(xiàng)目支出預(yù)算162.14萬元增加15萬元，增加部分為城鄉(xiāng)環(huán)境綜治理，比2018年增加的原因是城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理經(jīng)費(fèi)增加。
四、政府采購情況
2019年涉及政府采購項(xiàng)目0個(gè)，預(yù)算資金0萬元。
五、政府購買服務(wù)情況
2019年涉及政府購買服務(wù)項(xiàng)目0個(gè)，預(yù)算資金0萬元。
六、2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2019年本部門（含下屬單位）履行一般行政事業(yè)管理職能、維持機(jī)關(guān)運(yùn)行，用于一般公共預(yù)算安排的行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，合計(jì)37.87萬元。包括辦公費(fèi)及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、辦公用房租賃費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)以及其他費(fèi)用。
七、國有資產(chǎn)占用情況
渠縣水口鎮(zhèn)共有車輛0輛，其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
八、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政預(yù)算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政預(yù)算總體情況說明
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政預(yù)算數(shù)為2萬元。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政預(yù)算具體情況說明
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政預(yù)算中，因公出國（境）費(fèi)預(yù)算0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0萬元；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算2萬元。
九、名詞解釋
1、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
2、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
3、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。
4、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
5、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
6、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。
7、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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