第一部分 部門(mén)概況
一、基本職能及主要工作
（一）主要職能。落實(shí)國(guó)家政策，嚴(yán)格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能，加強(qiáng)政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場(chǎng)主體和營(yíng)造發(fā)展環(huán)境，搞好市場(chǎng)監(jiān)管，大力促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鄉(xiāng)村經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，構(gòu)建社會(huì)主義和諧、法制社會(huì)。
1、執(zhí)行
2、執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、公安、司法行政、計(jì)劃生育等行政工作;
3、保護(hù)全民所有的財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利;
4、保護(hù)合法經(jīng)濟(jì)組織的權(quán)益;
5、保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣;
6、辦理上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。
（二）2018年重點(diǎn)工作完成情況。
脫貧攻堅(jiān)工作：鄉(xiāng)黨委、政府把脫貧攻堅(jiān)作為首要政治任務(wù)，強(qiáng)化責(zé)任使命意識(shí)。一是分類(lèi)制定落實(shí)幫扶措施。根據(jù)幫扶對(duì)象的特點(diǎn)和需要，落實(shí)幫扶措施。根據(jù)國(guó)家和省、市、縣安排的專(zhuān)項(xiàng)資金規(guī)模，結(jié)合每個(gè)村的實(shí)際，分類(lèi)制定救助措施，落實(shí)幫扶計(jì)劃。在幫扶形式上與整村推進(jìn)、基礎(chǔ)設(shè)施、產(chǎn)業(yè)扶貧、貼息貸款、技能培訓(xùn)、勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移、社會(huì)保障等多種形式和措施結(jié)合。二是檔案歸檔，完善數(shù)據(jù)庫(kù)。將建卡貧困戶的基本情況、致貧原因、幫扶措施整理成冊(cè)完善數(shù)據(jù)，以做到清楚、明了。三是扎實(shí)抓好貧困戶易地搬遷集中安置工作。
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)：一是農(nóng)村公路建設(shè)持續(xù)推進(jìn)，積極通過(guò)向上爭(zhēng)取項(xiàng)目資金，逐步實(shí)現(xiàn)村村通、社社通水泥路，有效解決了群眾生產(chǎn)生活出行難問(wèn)題。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
渠縣東安鄉(xiāng)人民政府下屬二級(jí)單位4個(gè)，其中行政單位3個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。
納入東安鄉(xiāng)2018年度部門(mén)決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：
1. 東安鄉(xiāng)機(jī)關(guān)
2. 財(cái)政所
3. 計(jì)生辦
4. 社會(huì)事務(wù)（政務(wù)）服務(wù)中心
第二部分 2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、 收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年度收入總計(jì)1131.09萬(wàn)元，支出總計(jì)924.69萬(wàn)元。與2017年相比，收入總計(jì)增加51.87萬(wàn)元、支出總計(jì)減少196.53萬(wàn)元，收入增長(zhǎng)4.81%，支出下降17.53%。主要變動(dòng)原因是人員工資、項(xiàng)目支出增加、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)增加。
二、 收入決算情況說(shuō)明
2018年本年收入合計(jì)1131.09萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1131.09萬(wàn)元，占100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。
三、 支出決算情況說(shuō)明
2018年本年支出合計(jì)924.69萬(wàn)元，其中：基本支出304.73萬(wàn)元，占32.95%；項(xiàng)目支出619.96萬(wàn)元，占67.05%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年財(cái)政撥款總計(jì)1131.09萬(wàn)元，支出總計(jì)924.69萬(wàn)元。與2017年相比，收入總計(jì)增加51.87萬(wàn)元、支出總計(jì)減少196.53萬(wàn)元，收入增長(zhǎng)4.81%，支出下降17.53%。主要變動(dòng)原因是人員工資、項(xiàng)目支出增加、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出924.69萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少196.53萬(wàn)元，下降17.53%。主要變動(dòng)原因是項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)增加.
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出924.69萬(wàn)元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出194.60萬(wàn)元，占21.04%；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出253.40萬(wàn)元，占27.4%；醫(yī)療衛(wèi)生支出27.11萬(wàn)元，占2.94%；農(nóng)林水支出434.61萬(wàn)元，占47%；住房保障支出14.97萬(wàn)元，占1.62%。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2018年般公共預(yù)算支出決算數(shù)為924.69，完成預(yù)算78.96%。其中：
1. 一般公共服務(wù)（類(lèi)）①、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:2018年決算數(shù)為127.16萬(wàn)元，完成預(yù)算100%;政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款） 其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）:2018年決算數(shù)為50.82萬(wàn)元，完成預(yù)算83.56%。②、財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2018年決算數(shù)為16.62萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
2. 社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）①、在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補(bǔ)助（項(xiàng)）：2018年決算數(shù)為82.31萬(wàn)元；其他優(yōu)撫支出（項(xiàng)）：2018年決算數(shù)為43.76萬(wàn)元。完成預(yù)算100%。②、社會(huì)福利（款）兒童福利（項(xiàng)）:2018年決算數(shù)為2.92萬(wàn)元；老年福利（項(xiàng)）:2018年決算數(shù)為2.46萬(wàn)元。完成預(yù)算100%。③、殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）:2018年決算數(shù)為4.82萬(wàn)元。完成預(yù)算100%。④、特困人員供養(yǎng)農(nóng)村五保供養(yǎng)支出（項(xiàng)）:2018年決算數(shù)為59.39萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。⑤、其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）:2018年決算數(shù)為32.05萬(wàn)元。完成預(yù)算100%。
3. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）①、計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）:2018年決算數(shù)為15.32萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。②、行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:2018年決算數(shù)為9.09萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2018年決算數(shù)為1.96萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。③、優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療（款）優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）2018年決算數(shù)為0.74萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
4. 農(nóng)林水支出（類(lèi)）①、農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）:2018年決算數(shù)為34.53萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；農(nóng)村道路建設(shè)（項(xiàng)）:2018年決算數(shù)為80萬(wàn)元；其他農(nóng)業(yè)支出（項(xiàng)）:2018年決算數(shù)為148.31萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。②、對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）:2018年決算數(shù)為171.77萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
5.住房保障支出（類(lèi)）住房保障支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:2018年決算數(shù)為14.97萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出304.73萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)264.78萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
公用經(jīng)費(fèi)38.15萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為7.11萬(wàn)元，完成預(yù)算93.55%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)用減少。
（上述“預(yù)算”口徑為調(diào)整預(yù)算數(shù)，包括政府性基金支出決算情況。）
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算5.24萬(wàn)元，占73.7%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.87萬(wàn)元，占26.3%。具體情況如下：
1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。因公出國(guó)（境）支出決算比2017年增加/減少0萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降0%。
2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.24萬(wàn)元,完成預(yù)算95.27%。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2017年增減少2.16萬(wàn)元，下降21.23%。主要原因是公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。
其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，其中：轎車(chē)0輛、金額0萬(wàn)元，越野車(chē)0輛、金額0萬(wàn)元，載客汽車(chē)0輛、金額0萬(wàn)元。截至2018年12月底，單位共有公務(wù)用車(chē)1輛，其中：轎車(chē)0輛、越野車(chē)1輛、載客汽車(chē)0輛。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.24萬(wàn)元。主要用于鄉(xiāng)脫貧攻堅(jiān)和各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作所需的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出1.87萬(wàn)元，完成預(yù)算89.05%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2017年增加0.24萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.62%。主要原因是公務(wù)接待增加。
主要用于執(zhí)行公務(wù)、開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待23批次，604人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出1.87萬(wàn)元，具體內(nèi)容包括：公務(wù)接待廉政食堂招待費(fèi)1.87萬(wàn)元。其中：
外事接待支出0萬(wàn)元，外事接待0批次，0人，共計(jì)支出0萬(wàn)元。
其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出1.87萬(wàn)元，主要用于開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)支用餐費(fèi)。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
2018年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
2018年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。
績(jī)效評(píng)價(jià)見(jiàn)附件：
東安鄉(xiāng)2018年預(yù)算績(jī)效單位項(xiàng)目申報(bào)表、自評(píng)報(bào)告.rar
東安鄉(xiāng)2018年部門(mén)決算編制說(shuō)明.rar
2018年?yáng)|安鄉(xiāng)決算公開(kāi)表.xls
中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)中心
四川省互聯(lián)網(wǎng)不良與違法信息舉報(bào)中心
