第一部分部門概況
一、基本職能及主要工作
（一）主要職能。
我鎮(zhèn)政府職能參照縣政府批準(zhǔn)的三定方案，切實(shí)貫徹落實(shí)黨和國家在農(nóng)村的各項(xiàng)方針政策和法律法規(guī)，圍繞農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民搞好服務(wù)，其基本職能：
一是促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，增加農(nóng)民收入。做好鄉(xiāng)村發(fā)展規(guī)劃，培育主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力。建立新型農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系，發(fā)展農(nóng)民專業(yè)合作組織，提高農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平。穩(wěn)定和完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度，探索集體經(jīng)濟(jì)有效實(shí)現(xiàn)形式，引導(dǎo)農(nóng)民珍惜土地、增加投入，發(fā)展集約經(jīng)營。落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)措施，確保農(nóng)民受益。促進(jìn)民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展，引導(dǎo)農(nóng)民多渠道轉(zhuǎn)移就業(yè)，增加農(nóng)民收入，不斷提高人民生活水平。?
二是強(qiáng)化公共服務(wù)，著力改善民生。落實(shí)計(jì)劃生育基本國策，推進(jìn)優(yōu)生優(yōu)育。促進(jìn)農(nóng)村義務(wù)教育發(fā)展，推動(dòng)農(nóng)村公共衛(wèi)生體系和基本醫(yī)療體系建設(shè)，豐富農(nóng)民群眾文化生活，發(fā)展農(nóng)村體育事業(yè)，培養(yǎng)社會(huì)主義新型農(nóng)民。做好防災(zāi)減災(zāi)、五保供養(yǎng)、優(yōu)撫安置、低保、扶貧救濟(jì)、養(yǎng)老保險(xiǎn)和其他社會(huì)救助工作，發(fā)展農(nóng)村老齡服務(wù)。加強(qiáng)農(nóng)村殘疾預(yù)防和殘疾人康復(fù)工作。組織開展農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，改善農(nóng)民生產(chǎn)生活條件。做好外出務(wù)工人員技能培訓(xùn)的服務(wù)工作，促進(jìn)城鄉(xiāng)勞動(dòng)者平等就業(yè)。完善農(nóng)村公共服務(wù)體系，形成管理有序、服務(wù)完善、文明祥和的社會(huì)生活共同體。? 三是加強(qiáng)社會(huì)管理，維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定。加強(qiáng)民主法制宣傳教育。加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理，完善農(nóng)村治安防控體系，保障人民生命財(cái)產(chǎn)安全。做好農(nóng)村信訪工作，暢通訴求渠道，及時(shí)掌握社情民意，排查化解矛盾糾紛，妥善處理人民內(nèi)部矛盾。建立健全農(nóng)村應(yīng)急管理體制，提高危機(jī)處置能力。依法管理宗教事務(wù)，反對(duì)和制止利用宗教和宗教勢力干預(yù)農(nóng)村公共事務(wù)。做好安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)等方面的工作。保證社會(huì)公正，維護(hù)社會(huì)秩序和社會(huì)穩(wěn)定。? 四是推動(dòng)基層民主，促進(jìn)農(nóng)村和諧。加強(qiáng)農(nóng)村黨的基層組織建設(shè)、農(nóng)村基層干部隊(duì)伍建設(shè)、農(nóng)村黨員隊(duì)伍建設(shè)。做好鄉(xiāng)人大、政協(xié)、群團(tuán)、國防教育、兵役、民兵等工作。指導(dǎo)村民自治、完善民主議事制度，推進(jìn)村務(wù)公開、財(cái)務(wù)公開，引導(dǎo)農(nóng)民有序參與村級(jí)事務(wù)管理，推動(dòng)農(nóng)村社區(qū)建設(shè)，促進(jìn)社會(huì)組織健康發(fā)展，增強(qiáng)社會(huì)自治功能。?
（二）2018年重點(diǎn)工作完成情況。
一是強(qiáng)化財(cái)政資金管理，確保工資性支出足額兌現(xiàn)；
二是強(qiáng)化社會(huì)保障資金管理，確保民政優(yōu)撫對(duì)象補(bǔ)助、低保和五保戶及村干部基本報(bào)酬按政策兌現(xiàn)；
三是積極支持各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)發(fā)展，確保基層政權(quán)穩(wěn)定；
四是落實(shí)各項(xiàng)惠民政策，確保民生工程資金兌現(xiàn)到位；
五是扎實(shí)開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金監(jiān)管工作；
六是認(rèn)真做好債務(wù)化解和新債防控工作；
七是強(qiáng)化農(nóng)村集體“三資”管理;
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
臨巴鎮(zhèn)下屬二級(jí)單位5個(gè)，其中行政單位3個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位2個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。
納入臨巴鎮(zhèn)2018年度部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：
1.渠縣臨巴鎮(zhèn)人民政府
2.渠縣臨巴鎮(zhèn)財(cái)政所
3.渠縣臨巴鎮(zhèn)衛(wèi)計(jì)辦
4.渠縣臨巴鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)（政務(wù)）中心
5.渠縣臨巴鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心
第二部分2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2018年度收入2402.1萬元、支出總計(jì)2151.1萬元。與2017年相比，收入總計(jì)增加123.92萬元、支出總計(jì)增加302.92萬元，收入總計(jì)上升5.15%、支出總計(jì)上升14.08%。增加的原因是增加了項(xiàng)目資金。
二、收入決算情況說明
2018年本年收入合計(jì)2402.1萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1954.81萬元，占81.38%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入447.29萬元，占18.62%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2018年本年支出合計(jì)2151.1萬元，其中：基本支出820.70萬元，占38.15%；項(xiàng)目支出1330.4萬元，占61.85%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年財(cái)政撥款收總計(jì)2402.1萬元、支總計(jì)2151.1萬元。與2017年相比，收入總計(jì)增加123.92萬元、支出總計(jì)增加302.92萬元，收入總計(jì)上升5.15%、支出總計(jì)上升14.08%。主要變動(dòng)原因是增加了項(xiàng)目資金。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1703.81萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加123.92萬元，增加5.15%。主要變動(dòng)原因是增加了項(xiàng)目資金。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1703.81萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出417.58萬元，占19.41%；文化體育與傳媒支出（類）18.94萬元，占0.88%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出442.72萬元，占20.58%；醫(yī)療衛(wèi)生支出（類）96.53萬元，占4.48%；農(nóng)林水支出（類）683.95萬元，占31.80%；住房保障支出（類）44.09萬元，占2.05%。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2018年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為1703.81萬元，完成預(yù)算100%。其中：
1.一般公共服務(wù)（類）-政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）-行政運(yùn)行（項(xiàng)）:支出決算為417.58萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
2.文化體育與傳媒支出（類）-文化（款）-文化活動(dòng)（項(xiàng)）:支出決算為4.4萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。-群眾文化：支出決算為6.54萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）-行政事業(yè)單位離退休（款）-社會(huì)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)：支出決算為7.3萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出★（項(xiàng)）:支出決算為73.48萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出★（項(xiàng)）:支出決算為6.31萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，撫恤：支出決算為266.55萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，社會(huì)福利：支出決算為14.79萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，殘疾人事業(yè)支出決算為5.86萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，特困人員救助供養(yǎng)★（款）-農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出★（項(xiàng)）:支出決算為54.95萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，其他社會(huì)保障和就業(yè)支出。支出決算為13.48萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）-計(jì)劃生育事務(wù)（款）-計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）:支出決算為56.78萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，-計(jì)劃生育服務(wù)：支出決算為13.98萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，行政事業(yè)單位醫(yī)療★（款）行政單位醫(yī)療★（項(xiàng)）：支出決算為15.94萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，-事業(yè)單位醫(yī)療★（項(xiàng)）：支出決算為7.94萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，-優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療★（款）-優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助★（項(xiàng)）：支出決算為1.89萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
5.農(nóng)林水支出（類）-農(nóng)業(yè)（款）-事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）:支出決算為115.81萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)；其他農(nóng)業(yè)支出：支出決算為115.81萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)；-農(nóng)村綜合改革（款）-對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）：支出決算為342.99萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
6.住房保障支出（類）-住房改革支出（款）-住房公積金（項(xiàng)）:支出決算為44.09萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出820.7萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)686.95萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
公用經(jīng)費(fèi)133.75萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為7.35萬元，完成預(yù)算107.77%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)0.53萬元，主要原因是脫貧攻堅(jiān)開支增大。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算7.35萬元，占100%。具體情況如下：
1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2017年增加/減少0萬元，增長/下降0%。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元,完成預(yù)算0%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2017年0萬元，下降0%。
其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2018年12月底，單位共有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。主要用于鄉(xiāng)公務(wù)等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出7.35萬元，完成預(yù)算107.77%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2017年增加1.85萬元，增長25.17%。主要原因是脫貧攻堅(jiān)。
主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國內(nèi)公務(wù)接待235批次，2365人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出7.35萬元，具體內(nèi)容包括：伙食團(tuán)接待費(fèi)7.35萬元。其中：
外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計(jì)支出0萬元。
其他國內(nèi)公務(wù)接待支出7.35萬元，主要用于伙食團(tuán)接待費(fèi)。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2018年政府性基金預(yù)算撥款支出447.29萬元。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。
十、預(yù)算績效情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門（單位）在年初預(yù)算編制階段，組織對(duì)項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績效評(píng)估，對(duì)13個(gè)項(xiàng)目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取13個(gè)項(xiàng)目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對(duì)13個(gè)項(xiàng)目開展了績效目標(biāo)完成情況梳理填報(bào)。
本部門按要求對(duì)2018年部門整體支出開展績效自評(píng)，從評(píng)價(jià)情況來看本單位嚴(yán)格貫徹中央和省委的指示精神，認(rèn)真中央八項(xiàng)規(guī)定，強(qiáng)化節(jié)約觀念、控制“三公”經(jīng)費(fèi)、降低運(yùn)行成本、加強(qiáng)項(xiàng)目支出管理，以主人翁意識(shí)進(jìn)一步強(qiáng)化厲行節(jié)約的意識(shí)逐步深入人心。
（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況。
本部門在2018年度部門決算中反映“鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心運(yùn)行專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”“城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”“安全維穩(wěn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”“安全生產(chǎn)監(jiān)管專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”“鄉(xiāng)鎮(zhèn)兩代會(huì)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”“鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀(jì)檢工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”“鄉(xiāng)鎮(zhèn)住讀、脫貧攻堅(jiān)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”“貧困村工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”“非貧困村工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”“鄉(xiāng)鎮(zhèn)關(guān)工委工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”“鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”“村（社區(qū)）黨建工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”“村（社區(qū)）服務(wù)群眾工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”等13個(gè)項(xiàng)目績效目標(biāo)實(shí)際完成情況。本單位部門項(xiàng)目績效選取5個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行公開。
1.鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心運(yùn)行專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)6萬元，執(zhí)行數(shù)為6萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障便民服務(wù)中心正常運(yùn)行，確保臨巴鎮(zhèn)全體公民辦事方便、快捷。
臨巴鎮(zhèn)2018年鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心運(yùn)行專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)完成情況表 | |||||
(2018年度) | |||||
項(xiàng)目名稱 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心運(yùn)行專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) | ||||
預(yù)算單位 | 渠縣臨巴鎮(zhèn)人民政府 | ||||
預(yù)算執(zhí)行情況(萬元) | 預(yù)算數(shù): | 6 | 執(zhí)行數(shù): | 6 | |
其中-財(cái)政撥款: | 6 | 其中-財(cái)政撥款: | 6 | ||
其它資金: | 其它資金: | ||||
年度目標(biāo)完成情況 | 預(yù)期目標(biāo) | 實(shí)際完成目標(biāo) | |||
按照渠縣人民政府等上級(jí)機(jī)關(guān)關(guān)于鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心工作安排，保障便民服務(wù)中心正常運(yùn)行，確保臨巴鎮(zhèn)全體公民辦事方便、快捷。 | 按照上級(jí)機(jī)關(guān)關(guān)于鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心工作安排，保障便民服務(wù)中心正常運(yùn)行，確保臨巴鎮(zhèn)全體公民辦事方便、快捷。 | ||||
績效指標(biāo)完成情況 | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) | 實(shí)際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) |
項(xiàng)目完成指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 組織便民服務(wù)中心人員業(yè)務(wù)培訓(xùn) | 業(yè)務(wù)培訓(xùn)6次以上 | 業(yè)務(wù)培訓(xùn)6次 | |
質(zhì)量指標(biāo) | 按照便民服務(wù)中心工作職責(zé)要求實(shí)施 | 保障便民服務(wù)中心正常運(yùn)行，確保公民辦事方便、快捷。 | 保障便民服務(wù)中心正常運(yùn)行，確保公民辦事方便、快捷。 | ||
時(shí)效指標(biāo) | 按照上級(jí)規(guī)定辦結(jié)時(shí)間完成項(xiàng)目任務(wù) | 在規(guī)定時(shí)間內(nèi)辦結(jié)服務(wù)事項(xiàng) | 在規(guī)定時(shí)間內(nèi)辦結(jié)服務(wù)事項(xiàng) | ||
成本指標(biāo) | 辦公費(fèi) | 3萬元 | 3萬元 | ||
印刷費(fèi) | 2萬元 | 2萬元 | |||
差旅費(fèi) | 1萬元 | 1萬元 | |||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益 | 嚴(yán)格控制成本，提高服務(wù)效益 | 保質(zhì)保量按時(shí)完成便民服務(wù)任務(wù)，成本控制不得突破6萬元 | 成本控制6萬元 | |
社會(huì)效益 | 推動(dòng)便民服務(wù)工作順利推進(jìn) | 加強(qiáng)管理，建立健全相關(guān)制度，得到群眾好評(píng) | 得到群眾好評(píng) | ||
生態(tài)效益 | 堅(jiān)持綠色發(fā)展理念 | 重點(diǎn)關(guān)注項(xiàng)目中涉及環(huán)保方面政策落實(shí)情況 | 達(dá)到了環(huán)保要求 | ||
可持續(xù)影響 | 促進(jìn)相關(guān)政策落地落實(shí) | 通過服務(wù)揭示問題，分析原因，提出建議，相關(guān)政策完全落實(shí) | 相關(guān)政策完全落實(shí) | ||
滿意度指標(biāo) | 滿意度指標(biāo) | 相關(guān)部門和單位及群眾滿意度 | 滿意度≧98% | 滿意度98% | |
2.城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)15萬元，執(zhí)行數(shù)為15萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障臨巴鎮(zhèn)整體環(huán)境環(huán)保、干凈、整潔。
臨巴鎮(zhèn)2018年城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)完成情況表 | |||||
(2018年度) | |||||
項(xiàng)目名稱 | 城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) | ||||
預(yù)算單位 | 渠縣臨巴鎮(zhèn)人民政府 | ||||
預(yù)算執(zhí)行情況(萬元) | 預(yù)算數(shù): | 15 | 執(zhí)行數(shù): | 15 | |
其中-財(cái)政撥款: | 15 | 其中-財(cái)政撥款: | 15 | ||
其它資金: | 其它資金: | ||||
年度目標(biāo)完成情況 | 預(yù)期目標(biāo) | 實(shí)際完成目標(biāo) | |||
按照渠縣人民政府等上級(jí)機(jī)關(guān)關(guān)于鄉(xiāng)鎮(zhèn)城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理安排，保障臨巴鎮(zhèn)整體環(huán)境環(huán)保、干凈、整潔。 | 按照渠縣人民政府等上級(jí)機(jī)關(guān)關(guān)于鄉(xiāng)鎮(zhèn)城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理安排，保障臨巴鎮(zhèn)整體環(huán)境環(huán)保、干凈、整潔。 | ||||
績效指標(biāo)完成情況 | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) | 實(shí)際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) |
項(xiàng)目完成指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 聘請(qǐng)臨巴鎮(zhèn)環(huán)境保潔人員 | 聘請(qǐng)環(huán)境保潔人員26人 | 聘請(qǐng)環(huán)境保潔人員26人 | |
質(zhì)量指標(biāo) | 按城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理職責(zé)要求實(shí)施 | 保障臨巴鎮(zhèn)整體環(huán)境環(huán)保、干凈、整潔 | 保障整體環(huán)境環(huán)保、干凈、整潔 | ||
時(shí)效指標(biāo) | 按照上級(jí)規(guī)定不定時(shí)的完成環(huán)境綜合治理項(xiàng)目任務(wù) | 保障臨巴鎮(zhèn)整體環(huán)境隨時(shí)隨地環(huán)保、干凈、整潔 | 保障整體環(huán)境隨時(shí)隨地環(huán)保、干凈、整潔 | ||
成本指標(biāo) | 辦公費(fèi) | 2萬元 | 2萬元 | ||
勞務(wù)費(fèi) | 13萬元 | 13萬元 | |||
購置費(fèi) | 0萬元 | 0萬元 | |||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益 | 嚴(yán)格控制成本，提高環(huán)保效益 | 保質(zhì)保量按時(shí)完成城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理任務(wù)，成本控制不得突破15萬元 | 成本控制不得突破15萬元 | |
社會(huì)效益 | 推動(dòng)城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理工作順利推進(jìn) | 加強(qiáng)管理，建立健全相關(guān)制度 | 加強(qiáng)管理，建立健全相關(guān)制度 | ||
生態(tài)效益 | 堅(jiān)持綠色發(fā)展理念 | 重點(diǎn)關(guān)注涉及環(huán)保方面政策落實(shí)情況 | 重點(diǎn)關(guān)注涉及環(huán)保方面政策落實(shí)情況 | ||
可持續(xù)影響 | 促進(jìn)相關(guān)政策落地落實(shí) | 通過檢查、分析原因，提出建議，落實(shí)相關(guān)政策 | 提出建議，落實(shí)相關(guān)政策 | ||
滿意度指標(biāo) | 滿意度指標(biāo) | 相關(guān)部門和單位及群眾滿意度 | 滿意度≧97% | 滿意度97% | |
3.安全維穩(wěn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)8萬元，執(zhí)行數(shù)為8萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障安全維穩(wěn)工作正常運(yùn)行，確保臨巴鎮(zhèn)整體安全、社會(huì)穩(wěn)定。
臨巴鎮(zhèn)2018年安全維穩(wěn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)完成情況表 | |||||
(2018年度) | |||||
項(xiàng)目名稱 | 安全維穩(wěn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) | ||||
預(yù)算單位 | 渠縣臨巴鎮(zhèn)人民政府 | ||||
預(yù)算執(zhí)行情況(萬元) | 預(yù)算數(shù): | 8 | 執(zhí)行數(shù): | 8 | |
其中-財(cái)政撥款: | 8 | 其中-財(cái)政撥款: | 8 | ||
其它資金: | 其它資金: | ||||
年度目標(biāo)完成情況 | 預(yù)期目標(biāo) | 實(shí)際完成目標(biāo) | |||
按照級(jí)機(jī)關(guān)關(guān)于鄉(xiāng)鎮(zhèn)信訪、安全維穩(wěn)工作安排，保障信訪、安全維穩(wěn)工作正常運(yùn)行，確保臨巴鎮(zhèn)整體安全、社會(huì)穩(wěn)定。 | 按照要求保障信訪、安全維穩(wěn)工作安排，安全維穩(wěn)工作正常運(yùn)行，確保臨巴鎮(zhèn)整體安全、社會(huì)穩(wěn)定。 | ||||
績效指標(biāo)完成情況 | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) | 實(shí)際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) |
項(xiàng)目完成指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 聘請(qǐng)臨巴鎮(zhèn)治安聯(lián)防人員加強(qiáng)培訓(xùn) | 聘請(qǐng)治安聯(lián)防人員15人 | 聘請(qǐng)治安聯(lián)防人員15人 | |
質(zhì)量指標(biāo) | 按安全維穩(wěn)工作職責(zé)要求實(shí)施 | 保障信訪、安全維穩(wěn)工作正常運(yùn)行，確保臨巴鎮(zhèn)整體安全、社會(huì)穩(wěn)定 | 確保臨巴鎮(zhèn)整體安全、社會(huì)穩(wěn)定 | ||
時(shí)效指標(biāo) | 按照規(guī)定完成信訪、安全維穩(wěn)工作項(xiàng)目任務(wù) | 保障臨巴鎮(zhèn)整體安全、社會(huì)穩(wěn)定 | 保障整體安全、社會(huì)穩(wěn)定 | ||
成本指標(biāo) | 辦公費(fèi) | 1萬元 | 1萬元 | ||
勞務(wù)費(fèi) | 6萬元 | 6萬元 | |||
差旅費(fèi) | 1萬元 | 1萬元 | |||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益 | 嚴(yán)格控制成本，提高安全維穩(wěn)效益 | 保質(zhì)保量按時(shí)完成信訪、安全維穩(wěn)任務(wù)，成本控制不得突破8萬元 | 成本控制8萬元 | |
社會(huì)效益 | 動(dòng)信訪、安全維穩(wěn)工作順利推進(jìn) | 促進(jìn)信訪、安全維穩(wěn)辦公室加強(qiáng)管理 | 促進(jìn)信訪、安全維穩(wěn)辦公室加強(qiáng)管理 | ||
生態(tài)效益 | 堅(jiān)持綠色發(fā)展理念 | 重點(diǎn)關(guān)注群眾關(guān)注的涉及環(huán)保方面政策落實(shí)情況 | 按照環(huán)保方面政策落實(shí) | ||
可持續(xù)影響 | 促進(jìn)相關(guān)政策落地落實(shí) | 通過檢查、分析原因，提出建議，落實(shí)相關(guān)政策 | 通過檢查、分析原因，提出建議，落實(shí)完善政策 | ||
滿意度指標(biāo) | 滿意度指標(biāo) | 相關(guān)部門和單位及群眾滿意度 | 滿意度≧98% | 滿意度98% | |
4.村（社區(qū)）黨建工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)45萬元，執(zhí)行數(shù)為45萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障各村（社區(qū)）黨建工作正常運(yùn)行，確保臨巴鎮(zhèn)各村（社區(qū)）黨建工作做出成效。
臨巴鎮(zhèn)2018年村（社區(qū)）黨建工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)完成情況表 | ||||||
(2018年度) | ||||||
項(xiàng)目名稱 | 村（社區(qū)）黨建工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) | |||||
預(yù)算單位 | 渠縣臨巴鎮(zhèn)人民政府 | |||||
預(yù)算執(zhí)行情況(萬元) | 預(yù)算數(shù): | 45 | 執(zhí)行數(shù): | 45 | ||
其中-財(cái)政撥款: | 45 | 其中-財(cái)政撥款: | 45 | |||
其它資金: | 其它資金: | |||||
年度目標(biāo)完成情況 | 預(yù)期目標(biāo) | 實(shí)際完成目標(biāo) | ||||
按照渠縣縣委等上級(jí)機(jī)關(guān)關(guān)于村（社區(qū)）黨建工作安排，保障各村（社區(qū)）黨建工作正常運(yùn)行，確保臨巴鎮(zhèn)各村（社區(qū)）黨建工作做出成效 | 按照渠縣縣委等上級(jí)機(jī)關(guān)關(guān)于村（社區(qū)）黨建工作安排，保障各村（社區(qū)）黨建工作正常運(yùn)行，確保臨巴鎮(zhèn)各村（社區(qū)）黨建工作做出成效 | |||||
績效指標(biāo)完成情況 | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) | 實(shí)際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) | |
項(xiàng)目完成指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 開展上黨課、黨員教育活動(dòng)日、組織生活會(huì)等學(xué)習(xí)內(nèi)容 | 村（社區(qū)）每年最少12次 | 村（社區(qū)）完成12次 | ||
質(zhì)量指標(biāo) | 按鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建工作職責(zé)要求實(shí)施 | 確保臨巴鎮(zhèn)各村（社區(qū)）黨建工作正常運(yùn)行，使全體黨員思想覺悟得到提高，政治站位得到提升 | 全體黨員思想覺悟得到提高，政治站位得到提升 | |||
時(shí)效指標(biāo) | 按照縣委、組織部的規(guī)定及時(shí)完成村（社區(qū)）黨建工作項(xiàng)目任務(wù) | 保證各村（社區(qū)）黨建工作按時(shí)完成各項(xiàng)工作任務(wù) | 各村（社區(qū)）黨建工作按時(shí)完成各項(xiàng)工作 | |||
成本指標(biāo) | 辦公費(fèi) | 14萬元 | 14萬元 | |||
印刷費(fèi) | 10萬元 | 10萬元 | ||||
其他商品服務(wù) | 21萬元 | 21萬元 | ||||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益 | 嚴(yán)格控制成本，提高村（社區(qū)）黨建工作效益 | 按時(shí)完成各村（社區(qū)）黨建工作任務(wù)，成本控制不得突破45萬元 | 成本控制45萬元 | ||
社會(huì)效益 | 推動(dòng)村（社區(qū)）黨建工作順利推進(jìn) | 加強(qiáng)管理村（社區(qū)）黨組織管理，建立健全相關(guān)制度，抓好外出黨員管理 | 完成村（社區(qū)）黨員管理 | |||
生態(tài)效益 | 堅(jiān)持綠色發(fā)展理念 | 群眾關(guān)注的涉及環(huán)保方面政策落實(shí)情況 | 群眾關(guān)注的涉及環(huán)保方面政策落實(shí)情況 | |||
可持續(xù)影響 | 促進(jìn)黨建工作制度落地落實(shí) | 通過檢查、分析原因，提出建議，確保村（社區(qū)）黨建工作長期持續(xù)開展 | 提出建議，確保村（社區(qū)）黨建工作長期持續(xù)開展 | |||
滿意度指標(biāo) | 滿意度指標(biāo) | 相關(guān)部門和單位及群眾滿意度 | 滿意度≧98% | 滿意度98% | ||
5.村（社區(qū)）服務(wù)群眾工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)85萬元，執(zhí)行數(shù)為85萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障村（社區(qū)）服務(wù)群眾工作正常運(yùn)行，確保臨巴鎮(zhèn)各村（社區(qū)）安全、安定、道路暢通、環(huán)境干凈優(yōu)美、村民辦事方便快捷。
臨巴鎮(zhèn)2018年村（社區(qū)）服務(wù)群眾工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)完成情況表 | |||||
(2018年度) | |||||
項(xiàng)目名稱 | 村（社區(qū)）服務(wù)群眾工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) | ||||
預(yù)算單位 | 渠縣臨巴鎮(zhèn)人民政府 | ||||
預(yù)算執(zhí)行情況(萬元) | 預(yù)算數(shù): | 85 | 執(zhí)行數(shù): | 85 | |
其中-財(cái)政撥款: | 85 | 其中-財(cái)政撥款: | 85 | ||
其它資金: | 其它資金: | ||||
年度目標(biāo)完成情況 | 預(yù)期目標(biāo) | 實(shí)際完成目標(biāo) | |||
按照上級(jí)機(jī)關(guān)關(guān)于村（社區(qū)）服務(wù)群眾工作安排，保障村（社區(qū)）服務(wù)群眾工作正常運(yùn)行，確保臨巴鎮(zhèn)各村（社區(qū)）安全、安定、道路暢通、環(huán)境干凈優(yōu)美、村民辦事方便快捷。 | 按照上級(jí)機(jī)關(guān)關(guān)于村（社區(qū)）服務(wù)群眾工作安排，保障村（社區(qū)）服務(wù)群眾工作正常運(yùn)行，確保臨巴鎮(zhèn)各村（社區(qū)）安全、安定、道路暢通、環(huán)境干凈優(yōu)美、村民辦事方便快捷。 | ||||
績效指標(biāo)完成情況 | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) | 實(shí)際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) |
項(xiàng)目完成指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 村（社區(qū)）聘請(qǐng)代辦員保潔員治安聯(lián)防員 | 村（社區(qū)）聘請(qǐng)代辦員保潔員治安聯(lián)防員15人 | 村（社區(qū)）聘請(qǐng)代辦員保潔員治安聯(lián)防員15人 | |
質(zhì)量指標(biāo) | 按各村（社區(qū)）服務(wù)群眾工作范圍、職責(zé)、要求實(shí)施 | 確保各村（社區(qū)）安全、安定、道路暢通、環(huán)境干凈優(yōu)美、村民辦事方便快捷 | 確保了各村（社區(qū)）安全、安定、道路暢通、環(huán)境干凈優(yōu)美、村民辦事方便快捷 | ||
時(shí)效指標(biāo) | 按照上級(jí)規(guī)定及時(shí)完成村（社區(qū)）服務(wù)群眾工作項(xiàng)目任務(wù) | 保障整體安全、民生和諧、社會(huì)穩(wěn)定、環(huán)境干凈整潔 | 保障整體安全、民生和諧、社會(huì)穩(wěn)定、環(huán)境干凈整潔 | ||
成本指標(biāo) | 辦公費(fèi) | 15萬元 | 15萬元 | ||
印刷費(fèi) | 55萬元 | 55萬元 | |||
其他勞務(wù)費(fèi) | 25萬元 | 25萬元 | |||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益 | 嚴(yán)格控制成本，提高村（社區(qū)）服務(wù)群眾工作效益 | 按時(shí)完成各村（社區(qū)）服務(wù)群眾工作任務(wù)，成本控制不得突破85萬元 | 成本控制85萬元 | |
社會(huì)效益 | 推動(dòng)村（社區(qū)）服務(wù)群眾工作順利推進(jìn) | 加強(qiáng)村（社區(qū)）管理日常工作管理 | 確保群眾生命和財(cái)產(chǎn)安全 | ||
生態(tài)效益 | 堅(jiān)持綠色發(fā)展理念 | 落實(shí)農(nóng)村臟、亂、差等工作，讓天更藍(lán)、山更青、水更綠 | 讓天更藍(lán)、山更青、水更綠 | ||
可持續(xù)影響 | 促進(jìn)村（社區(qū)）服務(wù)群眾工作政策落地落實(shí) | 通過檢查、分析原因，提出建議，把村（社區(qū)）服務(wù)群眾等各項(xiàng)工作建立長效機(jī)制 | 把村（社區(qū)）服務(wù)群眾等各項(xiàng)工作建立長效機(jī)制 | ||
滿意度指標(biāo) | 滿意度指標(biāo) | 相關(guān)部門和單位及群眾滿意度 | 滿意度≧98% | 滿意度98% | |
（三）部門開展績效評(píng)價(jià)結(jié)果。
本部門按要求對(duì)2018年部門整體支出績效評(píng)價(jià)情況開展自評(píng)，《渠縣臨巴鎮(zhèn)2018年部門整體支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告》見附件1。
本部門自行組織對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心運(yùn)行專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目、安全維穩(wěn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目、村（社區(qū)）黨建工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目、村（社區(qū)）服務(wù)群眾工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目開展了績效評(píng)價(jià)，《臨巴鎮(zhèn)2018年績效評(píng)價(jià)報(bào)告》見附件2。
十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年，臨巴鎮(zhèn)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出268.15萬元，比2017年增加54.45萬元，增長125.48%。主要原因是脫貧攻堅(jiān)增加經(jīng)費(fèi)支出。
（二）政府采購支出情況
2018年，臨巴鎮(zhèn)政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年12月31日，臨巴鎮(zhèn)共有車輛0輛，其中：部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
第三部分名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2..年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
3.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
4、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
5.一般公共服務(wù)（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指用于中國共產(chǎn)黨事務(wù)的基本支出。
6.文化體育與傳媒（類）文化（款）文化活動(dòng)（項(xiàng)）：指文化藝術(shù)活動(dòng)的支出。
7.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出★（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
8.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療★（款）行政單位醫(yī)療★（項(xiàng)）：指財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
9.農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
10.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
11.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
12.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
13.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
14.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 附件
附件1：
臨巴鎮(zhèn)2018年部門整體支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告 | |||||||
（2018年度） | |||||||
部門名稱 | 渠縣臨巴鎮(zhèn)人民政府 | ||||||
年度 | 任務(wù)名稱 | 主要內(nèi)容 | 預(yù)算金額（萬元） | ||||
總額 | 財(cái)政撥款 | 其他資金 | |||||
任務(wù)1：人員經(jīng)費(fèi) | 2018年部門預(yù)算編制口徑安排工資福利支出 | 686.95 | 686.95 | ||||
任務(wù)2：日常公用經(jīng)費(fèi) | 2018年部門預(yù)算編制口徑安排商品和服務(wù)支出 | 133.75 | 133.75 | ||||
任務(wù)3：村組干部補(bǔ)助、社會(huì)保障 | 2018年部門預(yù)算編制口徑安排對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 1111.58 | 1111.58 | ||||
任務(wù)4：項(xiàng)目經(jīng)費(fèi) | 2018年部門預(yù)算編制口徑安排項(xiàng)目經(jīng)費(fèi) | 133.82 | 133.82 | ||||
任務(wù)5：項(xiàng)目經(jīng)費(fèi) | 2018年部門預(yù)算編制口徑安排基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 85 | 85 | ||||
金額合計(jì) | 2151.1 | 2151.1 | |||||
年度 |
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| 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述） | |||
完成指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 指標(biāo)1：按時(shí)打卡直發(fā)政府機(jī)關(guān)、村組干部人員經(jīng)費(fèi)及特困人員經(jīng)費(fèi) | 打卡直發(fā)人員及個(gè)人補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)1236.54萬元，保障政府正常運(yùn)轉(zhuǎn)、社會(huì)穩(wěn)定。 | ||||
指標(biāo)2：及時(shí)支付項(xiàng)目資金 | 支付項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)218.82萬元，確保全鄉(xiāng)各項(xiàng)工作順利開展。 | ||||||
指標(biāo)3：保障公用經(jīng)費(fèi)支付 | 支付公用經(jīng)費(fèi)133.75萬元，確保政府日常工作正常開展。 | ||||||
質(zhì)量指標(biāo) | 指標(biāo)1：按照?預(yù)算法?、?會(huì)計(jì)法?等財(cái)務(wù)法律法規(guī)規(guī)定控制支出；按照黨風(fēng)廉政建設(shè)規(guī)定規(guī)范支出。
| 確保臨巴鎮(zhèn)各項(xiàng)基本支出、項(xiàng)目支出合規(guī)合法。 | |||||
時(shí)效指標(biāo) | 指標(biāo)1：按照?預(yù)算法?、?會(huì)計(jì)法?等財(cái)務(wù)法律法規(guī)規(guī)定以及黨風(fēng)廉政建設(shè)規(guī)定及時(shí)安排經(jīng)費(fèi)支出。 | 確保臨巴鎮(zhèn)各項(xiàng)基本支出、項(xiàng)目支出合規(guī)合法，及時(shí)到位，促進(jìn)各項(xiàng)工作任務(wù)順利完成。 | |||||
成本指標(biāo) | 指標(biāo)1：人員經(jīng)費(fèi) | 686.95萬元 | |||||
指標(biāo)2：日常公用經(jīng)費(fèi) | 133.75萬元 | ||||||
指標(biāo)3：村組干部補(bǔ)助、社會(huì)保障 | 1111.58萬元 | ||||||
指標(biāo)4：項(xiàng)目經(jīng)費(fèi) | 133.82萬元 | ||||||
指標(biāo)5：項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)基礎(chǔ)設(shè)施 | 85萬元 | ||||||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益 | 指標(biāo)1：嚴(yán)格預(yù)算成本控制，提高政府辦事效益 | 按時(shí)按質(zhì)按量完成政府各項(xiàng)工作任務(wù)，嚴(yán)格按預(yù)算就是成本核算，增加經(jīng)濟(jì)效益,提高財(cái)政收入。 | ||||
社會(huì)效益 | 指標(biāo)1：推動(dòng)臨巴鎮(zhèn)各項(xiàng)工作有序、順利進(jìn)行 | 及時(shí)揭示問題，加強(qiáng)工作紀(jì)律，促進(jìn)有關(guān)方面發(fā)展，建立健全和完善相關(guān)工作制度，將各項(xiàng)工作抓好抓落實(shí)，增加農(nóng)民收入，發(fā)揮社會(huì)效益。 | |||||
生態(tài)效益 | 指標(biāo)1：堅(jiān)持綠色發(fā)展理念 | 重點(diǎn)關(guān)注惠農(nóng)惠民方面政策落實(shí)情況。 | |||||
可持續(xù)影響 | 指標(biāo)1：促進(jìn)相關(guān)政策落地落實(shí) | 通過統(tǒng)計(jì)調(diào)查揭示問題，分析原因，提出建議意見，保障各項(xiàng)政策完全落實(shí)。 | |||||
滿意度 | 滿意度指標(biāo) | 指標(biāo)1：上級(jí)政府部門滿意度 | ≧99% | ||||
指標(biāo)2：相關(guān)部門和單位及群眾滿意度 | ≧99% | ||||||
附件2：
臨巴鎮(zhèn)2018年鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心運(yùn)行專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告 | ||||||||||||||||||||||||
(2018年度) | ||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心運(yùn)行專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) | |||||||||||||||||||||||
預(yù)算單位 | 渠縣臨巴鎮(zhèn)人民政府 | |||||||||||||||||||||||
預(yù)算執(zhí)行情況(萬元) | 預(yù)算數(shù): | 6 | 執(zhí)行數(shù): | 6 | ||||||||||||||||||||
其中-財(cái)政撥款: | 6 | 其中-財(cái)政撥款: | 6 | |||||||||||||||||||||
其它資金: | 其它資金: | |||||||||||||||||||||||
年度目標(biāo)完成情況 | 預(yù)期目標(biāo) | 實(shí)際完成目標(biāo) | ||||||||||||||||||||||
按照渠縣人民政府等上級(jí)機(jī)關(guān)關(guān)于鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心工作安排，保障便民服務(wù)中心正常運(yùn)行，確保臨巴鎮(zhèn)全體公民辦事方便、快捷。 | 按照上級(jí)機(jī)關(guān)關(guān)于鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心工作安排，保障便民服務(wù)中心正常運(yùn)行，確保臨巴鎮(zhèn)全體公民辦事方便、快捷。 | |||||||||||||||||||||||
績效指標(biāo)完成情況 | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) | 實(shí)際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) | |||||||||||||||||||
項(xiàng)目完成指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 組織便民服務(wù)中心人員業(yè)務(wù)培訓(xùn) | 業(yè)務(wù)培訓(xùn)6次以上 | 業(yè)務(wù)培訓(xùn)6次 | ||||||||||||||||||||
質(zhì)量指標(biāo) | 按照便民服務(wù)中心工作職責(zé)要求實(shí)施 | 保障便民服務(wù)中心正常運(yùn)行，確保公民辦事方便、快捷。 | 保障便民服務(wù)中心正常運(yùn)行，確保公民辦事方便、快捷。 | |||||||||||||||||||||
時(shí)效指標(biāo) | 按照上級(jí)規(guī)定辦結(jié)時(shí)間完成項(xiàng)目任務(wù) | 在規(guī)定時(shí)間內(nèi)辦結(jié)服務(wù)事項(xiàng) | 在規(guī)定時(shí)間內(nèi)辦結(jié)服務(wù)事項(xiàng) | |||||||||||||||||||||
成本指標(biāo) | 辦公費(fèi) | 3萬元 | 3萬元 | |||||||||||||||||||||
印刷費(fèi) | 2萬元 | 2萬元 | ||||||||||||||||||||||
差旅費(fèi) | 1萬元 | 1萬元 | ||||||||||||||||||||||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益 | 嚴(yán)格控制成本，提高服務(wù)效益 | 保質(zhì)保量按時(shí)完成便民服務(wù)任務(wù)，成本控制不得突破6萬元 | 成本控制6萬元 | ||||||||||||||||||||
社會(huì)效益 | 推動(dòng)便民服務(wù)工作順利推進(jìn) | 加強(qiáng)管理，建立健全相關(guān)制度，得到群眾好評(píng) | 得到群眾好評(píng) | |||||||||||||||||||||
生態(tài)效益 | 堅(jiān)持綠色發(fā)展理念 | 重點(diǎn)關(guān)注項(xiàng)目中涉及環(huán)保方面政策落實(shí)情況 | 達(dá)到了環(huán)保要求 | |||||||||||||||||||||
可持續(xù)影響 | 促進(jìn)相關(guān)政策落地落實(shí) | 通過服務(wù)揭示問題，分析原因，提出建議，相關(guān)政策完全落實(shí) | 相關(guān)政策完全落實(shí) | |||||||||||||||||||||
滿意度指標(biāo) | 滿意度指標(biāo) | 相關(guān)部門和單位及群眾滿意度 | 滿意度≧98% | 滿意度98% | ||||||||||||||||||||
臨巴鎮(zhèn)2018年城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告 | ||||||||||||||||||||||||
(2018年度) | ||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) | |||||||||||||||||||||||
預(yù)算單位 | 渠縣臨巴鎮(zhèn)人民政府 | |||||||||||||||||||||||
預(yù)算執(zhí)行情況(萬元) | 預(yù)算數(shù): | 15 | 執(zhí)行數(shù): | 15 | ||||||||||||||||||||
其中-財(cái)政撥款: | 15 | 其中-財(cái)政撥款: | 15 | |||||||||||||||||||||
其它資金: | 其它資金: | |||||||||||||||||||||||
年度目標(biāo)完成情況 | 預(yù)期目標(biāo) | 實(shí)際完成目標(biāo) | ||||||||||||||||||||||
按照渠縣人民政府等上級(jí)機(jī)關(guān)關(guān)于鄉(xiāng)鎮(zhèn)城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理安排，保障臨巴鎮(zhèn)整體環(huán)境環(huán)保、干凈、整潔。 | 按照渠縣人民政府等上級(jí)機(jī)關(guān)關(guān)于鄉(xiāng)鎮(zhèn)城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理安排，保障臨巴鎮(zhèn)整體環(huán)境環(huán)保、干凈、整潔。 | |||||||||||||||||||||||
績效指標(biāo)完成情況 | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) | 實(shí)際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) | |||||||||||||||||||
項(xiàng)目完成指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 聘請(qǐng)臨巴鎮(zhèn)環(huán)境保潔人員 | 聘請(qǐng)環(huán)境保潔人員26人 | 聘請(qǐng)環(huán)境保潔人員26人 | ||||||||||||||||||||
質(zhì)量指標(biāo) | 按城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理職責(zé)要求實(shí)施 | 保障臨巴鎮(zhèn)整體環(huán)境環(huán)保、干凈、整潔 | 保障整體環(huán)境環(huán)保、干凈、整潔 | |||||||||||||||||||||
時(shí)效指標(biāo) | 按照上級(jí)規(guī)定不定時(shí)的完成環(huán)境綜合治理項(xiàng)目任務(wù) | 保障臨巴鎮(zhèn)整體環(huán)境隨時(shí)隨地環(huán)保、干凈、整潔 | 保障整體環(huán)境隨時(shí)隨地環(huán)保、干凈、整潔 | |||||||||||||||||||||
成本指標(biāo) | 辦公費(fèi) | 2萬元 | 2萬元 | |||||||||||||||||||||
勞務(wù)費(fèi) | 13萬元 | 13萬元 | ||||||||||||||||||||||
購置費(fèi) | 0萬元 | 0萬元 | ||||||||||||||||||||||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益 | 嚴(yán)格控制成本，提高環(huán)保效益 | 保質(zhì)保量按時(shí)完成城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理任務(wù)，成本控制不得突破15萬元 | 成本控制不得突破15萬元 | ||||||||||||||||||||
社會(huì)效益 | 推動(dòng)城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理工作順利推進(jìn) | 加強(qiáng)管理，建立健全相關(guān)制度 | 加強(qiáng)管理，建立健全相關(guān)制度 | |||||||||||||||||||||
生態(tài)效益 | 堅(jiān)持綠色發(fā)展理念 | 重點(diǎn)關(guān)注涉及環(huán)保方面政策落實(shí)情況 | 重點(diǎn)關(guān)注涉及環(huán)保方面政策落實(shí)情況 | |||||||||||||||||||||
可持續(xù)影響 | 促進(jìn)相關(guān)政策落地落實(shí) | 通過檢查、分析原因，提出建議，落實(shí)相關(guān)政策 | 提出建議，落實(shí)相關(guān)政策 | |||||||||||||||||||||
滿意度指標(biāo) | 滿意度指標(biāo) | 相關(guān)部門和單位及群眾滿意度 | 滿意度≧97% | 滿意度97% | ||||||||||||||||||||
臨巴鎮(zhèn)2018年安全維穩(wěn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告 | ||||||||||||||||||||||||
(2018年度) | ||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 安全維穩(wěn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) | |||||||||||||||||||||||
預(yù)算單位 | 渠縣臨巴鎮(zhèn)人民政府 | |||||||||||||||||||||||
預(yù)算執(zhí)行情況(萬元) | 預(yù)算數(shù): | 8 | 執(zhí)行數(shù): | 8 | ||||||||||||||||||||
其中-財(cái)政撥款: | 8 | 其中-財(cái)政撥款: | 8 | |||||||||||||||||||||
其它資金: | 其它資金: | |||||||||||||||||||||||
年度目標(biāo)完成情況 | 預(yù)期目標(biāo) | 實(shí)際完成目標(biāo) | ||||||||||||||||||||||
按照上級(jí)機(jī)關(guān)關(guān)于鄉(xiāng)鎮(zhèn)信訪、安全維穩(wěn)工作安排，保障信訪、安全維穩(wěn)工作正常運(yùn)行，確保臨巴鎮(zhèn)整體安全、社會(huì)穩(wěn)定。 | 按照要求保障信訪、安全維穩(wěn)工作，正常運(yùn)行，確保臨巴鎮(zhèn)整體安全、社會(huì)穩(wěn)定。 | |||||||||||||||||||||||
績效指標(biāo)完成情況 | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) | 實(shí)際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) | |||||||||||||||||||
項(xiàng)目完成指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 聘請(qǐng)臨巴鎮(zhèn)治安聯(lián)防人員加強(qiáng)培訓(xùn) | 聘請(qǐng)治安聯(lián)防人員15人 | 聘請(qǐng)治安聯(lián)防人員15人 | ||||||||||||||||||||
質(zhì)量指標(biāo) | 按安全維穩(wěn)工作職責(zé)要求實(shí)施 | 保障信訪、安全維穩(wěn)工作正常運(yùn)行，確保臨巴鎮(zhèn)整體安全、社會(huì)穩(wěn)定 | 確保臨巴鎮(zhèn)整體安全、社會(huì)穩(wěn)定 | |||||||||||||||||||||
時(shí)效指標(biāo) | 按照規(guī)定完成信訪、安全維穩(wěn)工作項(xiàng)目任務(wù) | 保障臨巴鎮(zhèn)整體安全、社會(huì)穩(wěn)定 | 保障整體安全、社會(huì)穩(wěn)定 | |||||||||||||||||||||
成本指標(biāo) | 辦公費(fèi) | 1萬元 | 1萬元 | |||||||||||||||||||||
勞務(wù)費(fèi) | 6萬元 | 6萬元 | ||||||||||||||||||||||
差旅費(fèi) | 1萬元 | 1萬元 | ||||||||||||||||||||||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益 | 嚴(yán)格控制成本，提高安全維穩(wěn)效益 | 保質(zhì)保量按時(shí)完成信訪、安全維穩(wěn)任務(wù)，成本控制不得突破8萬元 | 成本控制8萬元 | ||||||||||||||||||||
社會(huì)效益 | 動(dòng)信訪、安全維穩(wěn)工作順利推進(jìn) | 促進(jìn)信訪、安全維穩(wěn)辦公室加強(qiáng)管理 | 促進(jìn)信訪、安全維穩(wěn)辦公室加強(qiáng)管理 | |||||||||||||||||||||
生態(tài)效益 | 堅(jiān)持綠色發(fā)展理念 | 重點(diǎn)關(guān)注群眾關(guān)注的涉及環(huán)保方面政策落實(shí)情況 | 按照環(huán)保方面政策落實(shí) | |||||||||||||||||||||
可持續(xù)影響 | 促進(jìn)相關(guān)政策落地落實(shí) | 通過檢查、分析原因，提出建議，落實(shí)相關(guān)政策 | 通過檢查、分析原因，提出建議，落實(shí)完善政策 | |||||||||||||||||||||
滿意度指標(biāo) | 滿意度指標(biāo) | 相關(guān)部門和單位及群眾滿意度 | 滿意度≧98% | 滿意度98% | ||||||||||||||||||||
臨巴鎮(zhèn)2018年村（社區(qū)）黨建工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告 | ||||||||||||||||||||||||
(2018年度) | ||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 村（社區(qū)）黨建工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) | |||||||||||||||||||||||
預(yù)算單位 | 渠縣臨巴鎮(zhèn)人民政府 | |||||||||||||||||||||||
預(yù)算執(zhí)行情況(萬元) | 預(yù)算數(shù): | 45 | 執(zhí)行數(shù): | 45 | ||||||||||||||||||||
其中-財(cái)政撥款: | 45 | 其中-財(cái)政撥款: | 45 | |||||||||||||||||||||
其它資金: | 其它資金: | |||||||||||||||||||||||
年度目標(biāo)完成情況 | 預(yù)期目標(biāo) | 實(shí)際完成目標(biāo) | ||||||||||||||||||||||
按照渠縣縣委等上級(jí)機(jī)關(guān)關(guān)于村（社區(qū)）黨建工作安排，保障各村（社區(qū)）黨建工作正常運(yùn)行，確保臨巴鎮(zhèn)各村（社區(qū)）黨建工作做出成效 | 按照渠縣縣委等上級(jí)機(jī)關(guān)關(guān)于村（社區(qū)）黨建工作安排，保障各村（社區(qū)）黨建工作正常運(yùn)行，確保臨巴鎮(zhèn)各村（社區(qū)）黨建工作做出成效 | |||||||||||||||||||||||
績效指標(biāo)完成情況 | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) | 實(shí)際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) | |||||||||||||||||||
項(xiàng)目完成指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 開展上黨課、黨員教育活動(dòng)日、組織生活會(huì)等學(xué)習(xí)內(nèi)容 | 村（社區(qū)）每年最少12次 | 村（社區(qū)）完成12次 | ||||||||||||||||||||
質(zhì)量指標(biāo) | 按鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建工作職責(zé)要求實(shí)施 | 確保臨巴鎮(zhèn)各村（社區(qū)）黨建工作正常運(yùn)行，使全體黨員思想覺悟得到提高，政治站位得到提升 | 全體黨員思想覺悟得到提高，政治站位得到提升 | |||||||||||||||||||||
時(shí)效指標(biāo) | 按照縣委、組織部的規(guī)定及時(shí)完成村（社區(qū)）黨建工作項(xiàng)目任務(wù) | 保證各村（社區(qū)）黨建工作按時(shí)完成各項(xiàng)工作任務(wù) | 各村（社區(qū)）黨建工作按時(shí)完成各項(xiàng)工作 | |||||||||||||||||||||
成本指標(biāo) | 辦公費(fèi) | 14萬元 | 14萬元 | |||||||||||||||||||||
印刷費(fèi) | 10萬元 | 10萬元 | ||||||||||||||||||||||
其他商品服務(wù) | 21萬元 | 21萬元 | ||||||||||||||||||||||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益 | 嚴(yán)格控制成本，提高村（社區(qū)）黨建工作效益 | 按時(shí)完成各村（社區(qū)）黨建工作任務(wù)，成本控制不得突破45萬元 | 成本控制45萬元 | ||||||||||||||||||||
社會(huì)效益 | 推動(dòng)村（社區(qū)）黨建工作順利推進(jìn) | 加強(qiáng)管理村（社區(qū)）黨組織管理，建立健全相關(guān)制度，抓好外出黨員管理 | 完成村（社區(qū)）黨員管理 | |||||||||||||||||||||
生態(tài)效益 | 堅(jiān)持綠色發(fā)展理念 | 群眾關(guān)注的涉及環(huán)保方面政策落實(shí)情況 | 群眾關(guān)注的涉及環(huán)保方面政策落實(shí)情況 | |||||||||||||||||||||
可持續(xù)影響 | 促進(jìn)黨建工作制度落地落實(shí) | 通過檢查、分析原因，提出建議，確保村（社區(qū)）黨建工作長期持續(xù)開展 | 提出建議，確保村（社區(qū)）黨建工作長期持續(xù)開展 | |||||||||||||||||||||
滿意度指標(biāo) | 滿意度指標(biāo) | 相關(guān)部門和單位及群眾滿意度 | 滿意度≧98% | 滿意度98% | ||||||||||||||||||||
臨巴鎮(zhèn)2018年村（社區(qū)）服務(wù)群眾工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告 | ||||||||||||||||||||||||
(2018年度) | ||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 村（社區(qū)）服務(wù)群眾工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) | |||||||||||||||||||||||
預(yù)算單位 | 渠縣臨巴鎮(zhèn)人民政府 | |||||||||||||||||||||||
預(yù)算執(zhí)行情況(萬元) | 預(yù)算數(shù): | 85 | 執(zhí)行數(shù): | 85 | ||||||||||||||||||||
其中-財(cái)政撥款: | 85 | 其中-財(cái)政撥款: | 85 | |||||||||||||||||||||
其它資金: | 其它資金: | |||||||||||||||||||||||
年度目標(biāo)完成情況 | 預(yù)期目標(biāo) | 實(shí)際完成目標(biāo) | ||||||||||||||||||||||
按照上級(jí)機(jī)關(guān)關(guān)于村（社區(qū)）服務(wù)群眾工作安排，保障村（社區(qū)）服務(wù)群眾工作正常運(yùn)行，確保臨巴鎮(zhèn)各村（社區(qū)）安全、安定、道路暢通、環(huán)境干凈優(yōu)美、村民辦事方便快捷。 | 按照上級(jí)機(jī)關(guān)關(guān)于村（社區(qū)）服務(wù)群眾工作安排，保障村（社區(qū)）服務(wù)群眾工作正常運(yùn)行，確保臨巴鎮(zhèn)各村（社區(qū)）安全、安定、道路暢通、環(huán)境干凈優(yōu)美、村民辦事方便快捷。 | |||||||||||||||||||||||
績效指標(biāo)完成情況 | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) | 實(shí)際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) | |||||||||||||||||||
項(xiàng)目完成指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 村（社區(qū)）聘請(qǐng)代辦員保潔員治安聯(lián)防員 | 村（社區(qū)）聘請(qǐng)代辦員保潔員治安聯(lián)防員15人 | 村（社區(qū)）聘請(qǐng)代辦員保潔員治安聯(lián)防員15人 | ||||||||||||||||||||
質(zhì)量指標(biāo) | 按各村（社區(qū)）服務(wù)群眾工作范圍、職責(zé)、要求實(shí)施 | 確保各村（社區(qū)）安全、安定、道路暢通、環(huán)境干凈優(yōu)美、村民辦事方便快捷 | 確保了各村（社區(qū)）安全、安定、道路暢通、環(huán)境干凈優(yōu)美、村民辦事方便快捷 | |||||||||||||||||||||
時(shí)效指標(biāo) | 按照上級(jí)規(guī)定及時(shí)完成村（社區(qū)）服務(wù)群眾工作項(xiàng)目任務(wù) | 保障整體安全、民生和諧、社會(huì)穩(wěn)定、環(huán)境干凈整潔 | 保障整體安全、民生和諧、社會(huì)穩(wěn)定、環(huán)境干凈整潔 | |||||||||||||||||||||
成本指標(biāo) | 辦公費(fèi) | 15萬元 | 15萬元 | |||||||||||||||||||||
印刷費(fèi) | 55萬元 | 55萬元 | ||||||||||||||||||||||
其他勞務(wù)費(fèi) | 20萬元 | 20萬元 | ||||||||||||||||||||||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益 | 嚴(yán)格控制成本，提高村（社區(qū)）服務(wù)群眾工作效益 | 按時(shí)完成各村（社區(qū)）服務(wù)群眾工作任務(wù)，成本控制不得突破85萬元 | 成本控制85萬元 | ||||||||||||||||||||
社會(huì)效益 | 推動(dòng)村（社區(qū)）服務(wù)群眾工作順利推進(jìn) | 加強(qiáng)村（社區(qū)）管理日常工作管理 | 確保群眾生命和財(cái)產(chǎn)安全 | |||||||||||||||||||||
生態(tài)效益 | 堅(jiān)持綠色發(fā)展理念 | 落實(shí)農(nóng)村臟、亂、差等工作，讓天更藍(lán)、山更青、水更綠 | 讓天更藍(lán)、山更青、水更綠 | |||||||||||||||||||||
可持續(xù)影響 | 促進(jìn)村（社區(qū)）服務(wù)群眾工作政策落地落實(shí) | 通過檢查、分析原因，提出建議，把村（社區(qū)）服務(wù)群眾等各項(xiàng)工作建立長效機(jī)制 | 把村（社區(qū)）服務(wù)群眾等各項(xiàng)工作建立長效機(jī)制 | |||||||||||||||||||||
滿意度指標(biāo) | 滿意度指標(biāo) | 相關(guān)部門和單位及群眾滿意度 | 滿意度≧98% | 滿意度98% | ||||||||||||||||||||
第五部分附表
一、收入支出決算總表
二、收入總表
三、支出總表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)財(cái)政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表
（審稿人：雍青松 上傳人：楊柏）
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