第一部分 部門概況

    一、基本職能及主要工作

    （一）主要職能。渠縣城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全縣城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理工作；負(fù)責(zé)制定全縣城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理工作的規(guī)劃及方案；負(fù)責(zé)牽頭組織全縣城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理的宣傳教育工作；負(fù)責(zé)督促檢查全縣城鄉(xiāng)環(huán)境治理工作的開(kāi)展情況；負(fù)責(zé)開(kāi)展城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作；負(fù)責(zé)組織城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理工作的技術(shù)業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作；負(fù)責(zé)考評(píng)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣級(jí)部門城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理工作成效；負(fù)責(zé)完成縣委、縣政府交辦的其他工作。

    （二）2018年重點(diǎn)工作完成情況。

    一年來(lái)，我辦在縣委、縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在市治理辦的精心指導(dǎo)下，深入貫徹落實(shí)縣十三屆三次黨代會(huì)精神，緊緊圍繞“打贏脫貧奔康攻堅(jiān)戰(zhàn)、建設(shè)幸福美麗新渠縣”的要求，嚴(yán)格按照《四川省城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理?xiàng)l例》，切實(shí)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，創(chuàng)新舉措，以農(nóng)村人居環(huán)境改善為重點(diǎn)，著力助推全縣脫貧摘帽，根據(jù)縣委、縣政府“五治”工程部署要求，順利開(kāi)展全縣城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理督查工作；全面開(kāi)展五治工程；認(rèn)真落實(shí)縣委、縣政府安排的全縣農(nóng)村院落整治工作。我辦一是圍繞“地潔”，集中治“臟”。推動(dòng)治臟由“視線所及”向“視線以外”延伸、主要街道向背街小巷延伸、“三線”沿線向偏遠(yuǎn)農(nóng)村延伸，城鄉(xiāng)衛(wèi)生更加干凈。按照衛(wèi)生區(qū)域自治原則，組織動(dòng)員機(jī)關(guān)干部、單位職工、在校學(xué)生、人民群眾開(kāi)展“全民大掃除”活動(dòng)，以整治機(jī)關(guān)單位辦公場(chǎng)所、公共區(qū)域、居民區(qū)樓院、溝渠等地死角衛(wèi)生為重點(diǎn)，徹底清除積存垃圾、“牛皮癬”小廣告。二是圍繞“規(guī)范”，集中治“亂”。重點(diǎn)開(kāi)展“攤位亂擺、車輛亂停、廣告亂貼”治理。牽頭開(kāi)展拆除萬(wàn)興廣場(chǎng)娛樂(lè)設(shè)施、取締橋頭堡露天燒烤攤、城區(qū)交通秩序大整治等4項(xiàng)專項(xiàng)治理，容貌秩序進(jìn)一步規(guī)范，城市品位大大提升。三是圍繞“天藍(lán)”，集中治塵。強(qiáng)力整治施工工地、交通道路、礦山企業(yè)等重點(diǎn)領(lǐng)域和行業(yè)揚(yáng)塵問(wèn)題，特別是對(duì)在建工地推行“施工標(biāo)準(zhǔn)化、圍墻景觀化、管理規(guī)范化”三化建設(shè)，全縣大氣防治取得明顯成效。四是圍繞“心靜”，集中治“噪”。從嚴(yán)治理商業(yè)促銷噪音和娛樂(lè)噪音污染。特別針對(duì)娛樂(lè)噪音擾民問(wèn)題，縣環(huán)治辦與相關(guān)部門對(duì)萬(wàn)興廣場(chǎng)、濱河路等重要活動(dòng)場(chǎng)進(jìn)行強(qiáng)力整治，取締大功率音響，實(shí)施限時(shí)活動(dòng)，為市民創(chuàng)建了安寧的生活環(huán)境。五是圍繞“水清”，著力治“水”。加快臨巴、有慶鎮(zhèn)污水管網(wǎng)建設(shè)進(jìn)度，成功招標(biāo)涌興鎮(zhèn)、三板鎮(zhèn)污水管網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目，提高場(chǎng)鎮(zhèn)生活污水收集率、處理率；建立“河長(zhǎng)制”工作巡查制度，督促部門加大生活垃圾及建筑垃圾隨意堆放、傾倒的查處力度；加大農(nóng)村面源污染治理，取締禁養(yǎng)區(qū)養(yǎng)殖場(chǎng)，杜絕污水直排。按照“內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)、時(shí)間”三統(tǒng)一要求，對(duì)縣級(jí)部門及60個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)境治理工作進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查、現(xiàn)場(chǎng)打分。全年來(lái)共發(fā)出督查通報(bào)4期。全年共接群眾環(huán)治投訴共66件，發(fā)出督辦整改通知單233期，對(duì)群眾反映強(qiáng)烈“垃圾亂堆、排污管堵塞、噪聲污染”等突出問(wèn)題到現(xiàn)場(chǎng)督查，做到了投訴回復(fù)率100%，落實(shí)辦理率98.2%，群眾滿意率100%。2018年全縣共完成新建鄉(xiāng)鎮(zhèn)公廁10所、改建鄉(xiāng)鎮(zhèn)公廁5所。完成48800個(gè)農(nóng)戶廁所改造，占農(nóng)村總戶數(shù)的30%。

    結(jié)合我辦職能職責(zé)，科學(xué)選定“著力改善農(nóng)村人居環(huán)境，助力全縣脫貧攻堅(jiān)”的調(diào)研課題。深入貧困村調(diào)查走訪村社干部、黨員、貧困戶，實(shí)地查看，最后形成高質(zhì)量的調(diào)研報(bào)告。撰寫(xiě)心得體會(huì)，并深入開(kāi)展學(xué)習(xí)討論。全年共開(kāi)展集中學(xué)習(xí)討論24次。報(bào)送縣脫領(lǐng)辦簡(jiǎn)報(bào)11余篇，外宣媒體報(bào)道6篇。

        二、機(jī)構(gòu)設(shè)置。渠縣城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全縣城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理工作的部門，是政府辦管轄的事業(yè)單位。內(nèi)設(shè)正科級(jí)1名、副科級(jí)2名，三個(gè)股室，（其中：綜合股、宣傳股、督查股），為財(cái)政全額撥款預(yù)算單位。下屬二級(jí)單位0個(gè)，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。編制總數(shù)11人。實(shí)際財(cái)政供養(yǎng)人員11人，其中在職11人，退休0人。

     第二部分 2018年度部門決算情況說(shuō)明

    一、 收入支出決算總體情況說(shuō)明

     年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余729.4萬(wàn)元，2018年度收入1951.34萬(wàn)元，2018年決算總收入2680.74萬(wàn)元。本年度支出合計(jì)561.04萬(wàn)元, 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余(項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余)2119.7萬(wàn)元,2018年決算支出總計(jì)2680.74萬(wàn)元。與2017年相比，收入增加1398.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)率252.7%，收入增加系增加了用于農(nóng)村垃圾池建設(shè)整治資金1769萬(wàn)元；支出增加361.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)180.8%，主要增加變動(dòng)原因是增加了“城鄉(xiāng)環(huán)境專項(xiàng)整治資金”160萬(wàn)元、“農(nóng)村垃圾池整治項(xiàng)目資金”的218.7萬(wàn)元項(xiàng)目資金。

      收入決算情況說(shuō)明

    年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余729.4萬(wàn)元，2018年本年收入合計(jì)1951.34萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1951.34萬(wàn)元，占100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。

    二、 支出決算情況說(shuō)明

    2018年本年支出合計(jì)561.04萬(wàn)元，其中：基本支出182.34萬(wàn)元，占32.5%；項(xiàng)目支出378.7萬(wàn)元，占67.5%。上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

    2018年財(cái)政撥款收入1951.34萬(wàn)元，支出總計(jì)561.04萬(wàn)元。與2017年相比，收入增加1398.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)率252.7%，增加原因：收入增加系增加了用于農(nóng)村垃圾池建設(shè)整治資金1769萬(wàn)元，支出增加361.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)180.8%，主要變動(dòng)原因是“城鄉(xiāng)環(huán)境專項(xiàng)整治資金”160萬(wàn)元、“農(nóng)村垃圾池整治項(xiàng)目資金”的218.7萬(wàn)元項(xiàng)目資金。

     （除國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算外，數(shù)據(jù)來(lái)源于財(cái)決Z01-1表，口徑為“總計(jì)”數(shù)+國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。）

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

    （一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

    2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出561.04萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加361.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)180.8%。主要變動(dòng)原因是“城鄉(xiāng)環(huán)境專項(xiàng)整治資金”160萬(wàn)元、“農(nóng)村垃圾池整治項(xiàng)目資金”的218.7萬(wàn)元項(xiàng)目資金。

    （二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

    2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出561.04萬(wàn)元，主要用于以下方面:社會(huì)保障和就業(yè)（類）15.87萬(wàn)元，占2.8%；醫(yī)療衛(wèi)生支出（類）5.91萬(wàn)元，占1.1%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）532.66萬(wàn)元，占94.94%；住房保障支出（類）住房公積金6.6萬(wàn)元，占1.16%。

    （三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

    2018年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為561.04萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。其中：

    1.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 支出決算為15.87萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)4.87萬(wàn)元，系由于人員調(diào)資增加和新增加退伍軍人安置。

    2.醫(yī)療衛(wèi)生支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）: 支出決算為5.91萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)2.1萬(wàn)元，系由于人員調(diào)資增加和新增加退伍軍人安置。

    3.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）支出決算為153.96萬(wàn)元，完成預(yù)算96.8%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員增加經(jīng)費(fèi)占用了單位工作經(jīng)費(fèi)。

    4.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項(xiàng)）218.7萬(wàn)元，完成預(yù)算64%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目未完工和審計(jì)以及工程費(fèi)未付清。

    5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）: 支出決算為160萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

    6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）: 支出決算為6.6萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

    2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出182.34萬(wàn)元，其中：

    人員經(jīng)費(fèi)94.39萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
　　公用經(jīng)費(fèi)87.95萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。

    （數(shù)據(jù)來(lái)源財(cái)決07表，根據(jù)本部門實(shí)際支出情況羅列全部經(jīng)濟(jì)分類科目。）

    七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

    （一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

    2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為9.79萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是由于公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)增加，車輛老化維修費(fèi)增加。與上年持平。

    （上述“預(yù)算”口徑為調(diào)整預(yù)算數(shù)，包括政府性基金支出決算情況。）

    （二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

    2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算8.44萬(wàn)元，占86.21%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.35萬(wàn)元，占13.79%。與上年持平。

具體情況如下：

    1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。

    2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出8.44萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2017年減少0.08萬(wàn)元，下降0.09%。主要原因是縮減開(kāi)支形成。

    其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元。

         公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出8.44萬(wàn)元。本單位保有一般公務(wù)用車4輛。主要用于下鄉(xiāng)進(jìn)行環(huán)境工作督查和檢查等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

    3.公務(wù)接待費(fèi)支出1.35萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

其中：

外事接待支出0萬(wàn)元，外事接待0批次，0人，共計(jì)支出0萬(wàn)元。

            其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2017年減少0.11萬(wàn)元，下降7.5%。主要原因是縮減開(kāi)支形成。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的用餐費(fèi)等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待25批次，228人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出1.35萬(wàn)元，具體內(nèi)容包括：每個(gè)月上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)督查考核五治工作接待。其中：其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出1.35萬(wàn)元，主要用于每個(gè)月上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)督查考核五治工作接待。

    八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

    2018年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。

    九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

    2018年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。

    十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

    （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

    2018年，渠縣城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理辦公室系事業(yè)單位，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。

    （二）政府采購(gòu)支出情況

    2018年，渠縣城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理辦公室政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元。

    （三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年12月31日，渠縣城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理辦公室共有車輛2輛，系其他用公務(wù)用車。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。 

（四） 預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

    （一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

    根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門（單位）在年初預(yù)算編制階段，組織對(duì)本部門按要求對(duì)2018年部門整體支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看保障了本部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成了日常工作任務(wù)等相關(guān)工作。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)，共計(jì)經(jīng)費(fèi)開(kāi)支180.36萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看深入貫徹落實(shí)省委、省政府、市委、市政府關(guān)于縱深推進(jìn)城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理工作的重大決策部署，全面縱深推進(jìn)“五治”工作和廁所革命以及鄉(xiāng)村整新工作。

    （二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況。
    本部門在2018年度部門決算中反映了“污水農(nóng)管網(wǎng)建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)”“農(nóng)村垃圾治理項(xiàng)目資金”等2個(gè)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)際完成情況。（公開(kāi)內(nèi)容包括完成情況綜述和完成情況表）。

    1、“污水農(nóng)管網(wǎng)建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。執(zhí)行數(shù)為218.7萬(wàn)元，系為了渠縣有慶鎮(zhèn)和臨巴鎮(zhèn)的污水管網(wǎng)建設(shè)資金。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，保障了有慶鎮(zhèn)和臨時(shí)巴鎮(zhèn)的污水管網(wǎng)建設(shè)工作順利開(kāi)展。

    2、“農(nóng)村垃圾治理項(xiàng)目資金”項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。2018年執(zhí)行數(shù)為160萬(wàn)元，通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，對(duì)我縣20個(gè)村的垃圾池建設(shè)、車輛配置等基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行了實(shí)施，保障了這20個(gè)村的垃圾集中收集，改善了農(nóng)村人居環(huán)境。

    下一步改進(jìn)措施：希望財(cái)政能對(duì)農(nóng)村人居環(huán)境改善繼續(xù)增加經(jīng)費(fèi)保障，使農(nóng)村的人居環(huán)境更好。

    （三）部門開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

    本部門按要求對(duì)2018年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況開(kāi)展自評(píng)，《渠縣城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理辦公室2018年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見(jiàn)附件。

    本部門自行組織對(duì)污水管網(wǎng)建設(shè)資金項(xiàng)目、農(nóng)村垃圾治理經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效評(píng)價(jià)，《污水管網(wǎng)建設(shè)資金項(xiàng)目2018年績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》《農(nóng)村垃圾治理經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目2018年績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見(jiàn)附件。

    十一、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

    （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

    渠縣城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理辦公室系事業(yè)單位，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出為0萬(wàn)元。

    （數(shù)據(jù)來(lái)源財(cái)決CS05表）

    （二）政府采購(gòu)支出情況

    2018年，政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元。

    （數(shù)據(jù)來(lái)源財(cái)決CS06表）

    （三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

    截至2018年12月31日，渠縣城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理辦公室共有車輛4輛，其中：部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車4輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是用于督促檢查全縣城鄉(xiāng)環(huán)境治理工作的開(kāi)展情況，開(kāi)展城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作下鄉(xiāng)，單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

    （數(shù)據(jù)來(lái)源財(cái)決CS05表，按部門決算報(bào)表填報(bào)數(shù)據(jù)羅列車輛情況。）

    第三部分 名詞解釋

    1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

    2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

    3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

    4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。 

    5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。 

    6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

    7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

    8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

    9.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支（項(xiàng)）: 為職工交納基本養(yǎng)老保險(xiǎn)預(yù)算經(jīng)費(fèi)。

    10.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:為職工醫(yī)療保險(xiǎn)預(yù)算經(jīng)費(fèi)。

    11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）: 用于單位日常正常辦公運(yùn)行預(yù)算工作經(jīng)費(fèi)。

    12.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項(xiàng)）:用于有慶、臨巴的污水管網(wǎng)建設(shè)支出。

    13.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）: 用于農(nóng)村垃圾治理項(xiàng)目開(kāi)支。

    14.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）: 職工住房公積金預(yù)算經(jīng)費(fèi)。

    15.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    16.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

    17.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

    18.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

    19.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

    （名詞解釋部分請(qǐng)根據(jù)各部門實(shí)際列支情況羅列，并根據(jù)本部門職責(zé)職能增減名詞解釋內(nèi)容。）

    
第四部分 附件

    附件1

    渠縣城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理辦公室

    2018年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

    一、部門（單位）概況

    （一）機(jī)構(gòu)組成。渠縣城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理辦公室單位是負(fù)責(zé)本縣城鄉(xiāng)環(huán)境治理和“五治”工程工作的政府工作部門，內(nèi)設(shè)綜合股、宣傳股、督查股3個(gè)股室。所屬事業(yè)單位1個(gè)，為財(cái)政撥款預(yù)算單位。

    （二）機(jī)構(gòu)職能。負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全縣城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理工作；負(fù)責(zé)制定全縣城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理工作的規(guī)劃及方案；負(fù)責(zé)牽頭組織全縣城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理的宣傳教育工作；負(fù)責(zé)督促檢查全縣城鄉(xiāng)環(huán)境治理工作的開(kāi)展情況；負(fù)責(zé)開(kāi)展城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作；負(fù)責(zé)組織城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理工作的技術(shù)業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作；負(fù)責(zé)考評(píng)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣級(jí)部門城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理工作成效；負(fù)責(zé)完成縣委、縣政府交辦的其他工作。

    （三）人員概況。渠縣城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理辦公室編制總數(shù)11人，其中行政編制0人，事業(yè)編制10人，工勤編制5名。實(shí)際財(cái)政供養(yǎng)人員11人，其中在職11人，離休0人，退休0人。

    二、部門財(cái)政資金收支情況

    （一）部門財(cái)政資金收入情況。年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余729.4萬(wàn)元，2018年度收入1951.34萬(wàn)元，2018年決算總收入2680.74萬(wàn)元。

    （二）部門財(cái)政資金支出情況。本年度支出合計(jì)561.04萬(wàn)元, 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余(項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余)2119.7萬(wàn)元,2018年決算支出總計(jì)2680.74萬(wàn)元。

    三、部門整體預(yù)算績(jī)效管理情況（根據(jù)適用指標(biāo)體系進(jìn)行調(diào)整）

    （一）部門預(yù)算管理。

    本單位職工的工資福利支出金額嚴(yán)格按照其工資構(gòu)成及金額標(biāo)準(zhǔn)及比例進(jìn)行年初預(yù)算，單位公用經(jīng)費(fèi)按照人員數(shù)量進(jìn)行年初預(yù)算。年終目標(biāo)完成情況：保障了每個(gè)職工各項(xiàng)工資福利支出的開(kāi)支；保證了單位日常辦公的正常運(yùn)行。年末績(jī)效評(píng)價(jià)目標(biāo)全額完成，支出嚴(yán)格控制在預(yù)算額內(nèi)，當(dāng)年無(wú)違規(guī)記錄情況。

    （二）專項(xiàng)預(yù)算管理。

    按照預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門對(duì)2018年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展了績(jī)效目標(biāo)管理，共編制績(jī)效目標(biāo)2個(gè)，涉及財(cái)政資金378.7萬(wàn)元，覆蓋率達(dá)到100%。在專項(xiàng)資金管理上程序嚴(yán)密、規(guī)劃合理、結(jié)果符合、分配科學(xué)、分配及時(shí)、專項(xiàng)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)按年初預(yù)算圓滿完成、違規(guī)記錄等情況。

    （三）結(jié)果應(yīng)用情況。

    包括部門自評(píng)質(zhì)量、績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)和自評(píng)公開(kāi)、評(píng)價(jià)結(jié)果整改和應(yīng)用結(jié)果反饋等情況。

    四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

    （一）評(píng)價(jià)結(jié)論。按照預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門對(duì)2018年整體支出及項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，自評(píng)得分96分。

    （二）存在問(wèn)題。一是目標(biāo)管理有所欠缺，二是內(nèi)部控制制度不夠健全，三是在人才管理和科技改革方面還不足。

    （三）改進(jìn)建議。以后盡量彌補(bǔ)和完善。

    附件2

    2018年渠縣城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理辦公室

    項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

    一、評(píng)價(jià)工作開(kāi)展及項(xiàng)目情況

    1、“污水農(nóng)管網(wǎng)建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目工作開(kāi)展情況。2018年執(zhí)行數(shù)為218.7萬(wàn)元，系用于渠縣有慶鎮(zhèn)和臨巴鎮(zhèn)的污水管網(wǎng)建設(shè)資金。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，保障了有慶鎮(zhèn)和臨時(shí)巴鎮(zhèn)的污水管網(wǎng)建設(shè)工作順利開(kāi)展。

    2、“農(nóng)村垃圾治理項(xiàng)目資金”項(xiàng)目工作開(kāi)展情況。2018年執(zhí)行數(shù)為160萬(wàn)元，通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，對(duì)我縣20個(gè)村的垃圾池建設(shè)、車輛配置等基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行了實(shí)施，保障了這20個(gè)村的垃圾集中收集，改善了農(nóng)村人居環(huán)境。

    二、評(píng)價(jià)結(jié)論及績(jī)效分析

    （一）評(píng)價(jià)結(jié)論

    2018年項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)得分表

    （二）績(jī)效分析

    1、項(xiàng)目決策

    2018年，渠縣城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理辦公室工作以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的十九大精神，認(rèn)真落實(shí)黨和國(guó)家各項(xiàng)方針、政策和省、市、縣工作部署，堅(jiān)持圍繞中心、服務(wù)大局，夯實(shí)基礎(chǔ)設(shè)施，強(qiáng)化服務(wù)管理，積極響應(yīng)國(guó)家的鄉(xiāng)村振興建設(shè)，抓好渠縣的城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理工作。

    2、項(xiàng)目管理

    根據(jù)渠縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)情況的實(shí)際情況，進(jìn)行科學(xué)地、集中有選擇性地對(duì)部分地方進(jìn)行改造。

    3、項(xiàng)目績(jī)效

    為了保證建設(shè)質(zhì)量和達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，首先我們保證了科學(xué)的規(guī)劃、成本的控制、經(jīng)費(fèi)的保障、質(zhì)量的監(jiān)管、工程的驗(yàn)收等工作，讓財(cái)政投入的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)達(dá)到效益的最大化。無(wú)論是經(jīng)濟(jì)效益、項(xiàng)目社會(huì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)效益、公平性、資金使用效率、受益群體滿意度等。

    三、存在主要問(wèn)題：一是目標(biāo)管理有所欠缺，二是內(nèi)部控制制度不夠健全。

    四、相關(guān)措施建議：希望能加大對(duì)農(nóng)村人居環(huán)境改造資金的更大投入。

    第五部分 附表

    一、收入支出決算總表

    二、收入總表

    三、支出總表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

    八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

    十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

    十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

    十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

    十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表

2018年四川省達(dá)州市渠縣城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理辦公室決算公開(kāi)（本級(jí)）.XLS