第一部分部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能

通過組織群眾、宣傳群眾、教育群眾、服務(wù)群眾,切實(shí)貫徹落實(shí)黨和國家在農(nóng)村的各項(xiàng)方針政策和法律法規(guī),圍繞農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民搞好服務(wù)。

（二）2018年重點(diǎn)工作完成情況。

1，脫貧攻堅(jiān)工作：把脫貧攻堅(jiān)作為最大的政治責(zé)任、最大的民生工程、最大的發(fā)展機(jī)遇，自覺提高政治站位，強(qiáng)化黨建引領(lǐng)，統(tǒng)籌推進(jìn)扶貧工作，倒逼各村（社區(qū)）把脫貧攻堅(jiān)放在心上、扛在肩上、抓在手上。對(duì)每月的幫扶管理嚴(yán)格實(shí)行月報(bào)制，定時(shí)向幫扶部門和幫扶人通報(bào)情況，督促第一書記、駐村工作組、農(nóng)技員、農(nóng)信員和幫扶人到崗到位；對(duì)脫貧攻堅(jiān)軟件資料實(shí)時(shí)更新、國省兩網(wǎng)系統(tǒng)數(shù)據(jù)修改校正，戶情村情鎮(zhèn)情多次摸底排查，達(dá)到“多渠道多信息合一”，確保數(shù)據(jù)信息準(zhǔn)確，為國省市縣檢查奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。2018年已完成易地扶貧搬遷177戶479人，完成危房改造工程建設(shè)390戶，2018脫貧258戶677人。

2，環(huán)境保護(hù)治理：堅(jiān)持“綠水青山就是金山銀山”的綠色發(fā)展理念，嚴(yán)格落實(shí)生態(tài)環(huán)境保護(hù)“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)、失職追責(zé)”要求，落實(shí)鎮(zhèn)環(huán)治辦、規(guī)建辦、畜牧站等各職能部門按照“縱向到底、橫向到邊、不留死角”的工作要求抓好龍?zhí)舵?zhèn)環(huán)境保護(hù)工作，達(dá)到了“干凈、整潔、規(guī)范、有序”的城鎮(zhèn)面貌。

3，掃黑除惡工作：鎮(zhèn)黨委重拳整治“黃賭毒”等黑惡勢力，強(qiáng)力推進(jìn) “平安鮮渡”建設(shè)，在全鎮(zhèn)10個(gè)村1個(gè)社區(qū)，利用“雪亮工程”安裝電子眼、健全完善村（社區(qū)）網(wǎng)絡(luò)化服務(wù)管理體系，全鎮(zhèn)5026戶農(nóng)戶進(jìn)行“智慧門牌”編碼錄入，成立治安巡邏隊(duì)11支晝夜巡邏，全面監(jiān)控嚴(yán)防黑惡勢力違法犯罪，做到萌發(fā)一起、鏟除一起、懲治一批、平安一方。

4，安全維穩(wěn)工作：制訂應(yīng)急預(yù)案，細(xì)化演練流程，購置應(yīng)急設(shè)備，組建應(yīng)急隊(duì)伍，常態(tài)化開展交通道路安全督導(dǎo)檢查、安全知識(shí)培訓(xùn)和應(yīng)急演練12次，定期排查地質(zhì)災(zāi)害點(diǎn)監(jiān)測點(diǎn)58余次，大安全隱患排查80次，全年未發(fā)生一起安全事故。健全“大調(diào)解”組織網(wǎng)絡(luò)，建立矛盾糾紛大調(diào)解機(jī)制，推進(jìn)大接訪群眾工作，實(shí)行主要領(lǐng)導(dǎo)包重點(diǎn)信訪村化解，定期摸排信訪線索、建立問題化解銷號(hào)臺(tái)賬，妥善處置人和村等問題，確保了全國、省、市兩會(huì)期間和縣各種重大會(huì)議、慶典活動(dòng)轄區(qū)群眾無進(jìn)京、進(jìn)省、到市、到縣上訪集訪案例。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

鮮渡鎮(zhèn)人民政府下屬二級(jí)單位4個(gè)，其中行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位2個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。

納入鮮渡鎮(zhèn)人民政府2018年度部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：

1.鮮渡鎮(zhèn)黨政機(jī)關(guān)

2.鮮渡鎮(zhèn)財(cái)政所

3.鮮渡鎮(zhèn)衛(wèi)生和計(jì)劃生育辦公室

4.鮮渡鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心

第二部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收總計(jì)1200.84萬元。與2017年相比，收入總計(jì)減少630.69萬元，減少34.44%，主要變動(dòng)原因是專項(xiàng)資金、人員調(diào)動(dòng)等減少收入，特別是扶貧修路減少項(xiàng)目；支出總計(jì)萬1200.84元，與2017年相比減少630.69萬元，減少34.44%，主要變動(dòng)原因是上年扶貧項(xiàng)目支出減少。

二、收入決算情況說明

2018年本年收入合計(jì)1200.84萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1200.84萬元，占100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0萬元，占0.00%；其他收入0萬元，占0.00%。

三、支出決算情況說明

2018年本年支出合計(jì)1200.84萬元，其中：基本支出753.43萬元，占62.74%；項(xiàng)目支出447.41萬元，占37.26%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年財(cái)政撥款收入總計(jì)1200.84萬元。與2017年相比，收入總計(jì)增加192.35萬元，增長22.29%，主要變動(dòng)原因是人員調(diào)動(dòng)，基本支出增加，扶貧項(xiàng)目及業(yè)務(wù)工作大幅增加；財(cái)政撥款支出總計(jì)1200.84萬元，與2017年相比減少129.28萬元，下降10.69％，主要變動(dòng)原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目支出減少。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1200.84萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2017年相比減少630.69萬元，下降34.44％，主要變動(dòng)原因是上年扶貧項(xiàng)目修路資金支出減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1200.84萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出304.12萬元，占25.33%；文化體育與傳媒支出（類）8.40萬元，占0.70%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出323.26萬元，占26.92%；醫(yī)療衛(wèi)生支出（類）59.89萬元，占4.99%；農(nóng)林水支出（類）481.37萬元，占40.09%；住房保障支出（類）23.80萬元，占1.98%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2018年般公共預(yù)算支出決算數(shù)為萬1200.84元，完成預(yù)算100%。其中：

1.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）: 支出決算為304.12萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù);財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）: 支出決算為54.13萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

2.文化體育與傳媒支出（類）文化（款）文化活動(dòng)（項(xiàng)）: 支出決算為4.40萬元，完成預(yù)算100%；其他文化體育與傳媒支出（款）其他文化體育與傳媒支出（項(xiàng)）: 支出決算為4.00萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）

行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 支出決算為26.45萬元，完成預(yù)算100%，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 支出決算為15.59萬元，完成預(yù)算100%；

撫恤（款）在鎮(zhèn)復(fù)員、退伍軍人生活補(bǔ)助（項(xiàng)）: 支出決算為107.88萬元，完成預(yù)算100%，其他優(yōu)撫支出（項(xiàng)）: 支出決算為82.50萬元；

社會(huì)福利（款）兒童福利（項(xiàng)）:支出決算為5.59萬元，完成預(yù)算100%,老年福利（項(xiàng)）:支出決算為4.13萬元，完成預(yù)算100%；

殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）: 支出決算為57.04萬元，完成預(yù)算100%；

特困人員救助供養(yǎng)（款）農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項(xiàng)）: 支出決算為64.80萬元，完成預(yù)算100%；

其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）: 支出決算為10.62萬元，完成預(yù)算100%；

以上各項(xiàng)決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）:支出決算為46.30萬元，完成預(yù)算100%，

行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為11.33萬元，完成預(yù)算100%，事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為1.56萬元，完成預(yù)算100%，

優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療（款）優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）:支出決算為0.70萬元，完成預(yù)算100%，

以上各項(xiàng)決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

5.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）:支出決算為28.68萬元，完成預(yù)算100%，其他農(nóng)業(yè)支出（項(xiàng)）:支出決算為219.88萬元，完成預(yù)算100%。

其他扶貧支出（項(xiàng)）:支出決算為2.00萬元，完成預(yù)算100%。

農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）:支出決算為230.80萬元，完成預(yù)算100%。

6.住房改改革住房公積金支出（項(xiàng)）:支出決算為23.80萬元，完成預(yù)算100%。

以上各項(xiàng)決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明 

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出567.27萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)319.26萬元，主要包括：基本工資118.74萬元、津貼補(bǔ)貼106.87萬元、獎(jiǎng)金8.14萬元、績效工資6.78萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)26.45萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)15.59萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)12.89萬元、住房公積金23.80萬元。

　　公用經(jīng)費(fèi)248.01萬元，主要包括：辦公費(fèi)49.51萬元、印刷費(fèi)19.73萬元、水費(fèi)0.44萬元、電費(fèi)7.9萬元、郵電費(fèi)0.90萬元、差旅費(fèi)33.86萬元、維修（護(hù)）費(fèi)115.00萬元、會(huì)議費(fèi)0.70萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.24萬元、公務(wù)接待費(fèi)7.18萬元、勞務(wù)費(fèi)0.96萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.98萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.99萬元、其他交通費(fèi)5.62萬元。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為11.17萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算3.99萬元，占35.72%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算7.18萬元，占64.28%。具體情況如下：                   

1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2017年增加/減少0萬元，增長/下降0%。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.99萬元,完成預(yù)算100%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2017年無變化。其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元，0。截至2018年12月底，單位共有公務(wù)用車1輛，其中：轎車1輛、越野車0輛、載客汽車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.99萬元。主要用于扶貧攻堅(jiān)及行政管理服務(wù)等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出7.18元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2017年無變動(dòng)。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國內(nèi)公務(wù)接待95批次，687人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出7.18萬元，具體內(nèi)容包括：扶貧攻堅(jiān)接待3.8萬元，行政管理接待1.18萬元，服務(wù)群眾接待2.2萬元。其中：外事接待支出沒有其他國內(nèi)公務(wù)接待支出沒有。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2018年政府性基金預(yù)算撥款支出沒有。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出沒有。

十、預(yù)算績效情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，鮮渡鎮(zhèn)人民政府在年初預(yù)算編制階段，組織對(duì)14個(gè)項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績效評(píng)估，對(duì)14個(gè)項(xiàng)目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取5個(gè)項(xiàng)目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對(duì)5個(gè)項(xiàng)目開展了績效目標(biāo)完成情況梳理填報(bào)。鮮渡鎮(zhèn)人民政府按要求對(duì)2018年部門整體支出開展績效自評(píng)，從評(píng)價(jià)情況來看整體績效支出734.0991萬元，主要是完成本級(jí)政府認(rèn)真落實(shí)國家的方針、政策，嚴(yán)格依法行政，充分發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能，加強(qiáng)本鎮(zhèn)全體民眾的政策引導(dǎo)，制定本鎮(zhèn)的發(fā)展規(guī)劃，為全鎮(zhèn)人民提供公共服務(wù)，主動(dòng)維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，積極構(gòu)建和諧社會(huì)。按照渠縣縣委、縣政府等上級(jí)機(jī)關(guān)有關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)各項(xiàng)工作安排，保障便民服務(wù)中心、城鎮(zhèn)環(huán)境綜合治理、信訪、安全維穩(wěn)、安全生產(chǎn)、黨代會(huì)、人代會(huì)、紀(jì)檢監(jiān)察、黨建、住讀扶貧攻堅(jiān)、服務(wù)群眾等各項(xiàng)工作正常開展，按時(shí)、按質(zhì)、按量完成各項(xiàng)工作任務(wù)，特別是2018年脫貧攻堅(jiān)任務(wù)的完成，及時(shí)保障政府機(jī)關(guān)人員、村組干部補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)的發(fā)放，按時(shí)兌付村民的地力補(bǔ)償、退耕還林補(bǔ)助、五保、低保、民政優(yōu)撫、扶貧工作領(lǐng)域的各項(xiàng)資金，確保鮮渡鎮(zhèn)社會(huì)安全、安定、道路暢通、環(huán)境干凈優(yōu)美、村民辦事方便快捷。全年完成整體績效目標(biāo)支出664.6171萬元，控制在預(yù)算以內(nèi)，完成了目標(biāo)計(jì)劃。本部門還自行組織了5個(gè)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)，從評(píng)價(jià)情況來看項(xiàng)目目標(biāo)支出控制在預(yù)算以內(nèi)，完成了目標(biāo)計(jì)劃。

（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況。

  本部門在2018年度部門決算中反映“村（社區(qū)）黨建工作經(jīng)費(fèi)”“村（社區(qū)）服務(wù)群眾工作經(jīng)費(fèi)”“貧困村工作經(jīng)費(fèi)”等5個(gè)項(xiàng)目績效目標(biāo)實(shí)際完成情況。

1.村（社區(qū)）黨建工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效目標(biāo)完成了渠縣縣委等上級(jí)機(jī)關(guān)關(guān)于村（社區(qū)）黨建工作安排，保障村各（社區(qū)）黨建工作正常運(yùn)行，確保鮮渡鎮(zhèn)各村（社區(qū)）黨建工作做出成效。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)33萬元，執(zhí)行數(shù)為33萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障了鮮渡鎮(zhèn)村（社區(qū)）黨建工作正常運(yùn)行，確保鮮渡鎮(zhèn)全體黨員思想覺悟得到提高，及時(shí)揭示問題，促進(jìn)鎮(zhèn)黨委辦公室加強(qiáng)管理，建立健全相關(guān)制度。發(fā)現(xiàn)的主要問題：部分村社區(qū)黨支部基層設(shè)施不夠好，黨建經(jīng)費(fèi)預(yù)算偏低。下一步改進(jìn)措施：通過努力進(jìn)一步加大村社區(qū)黨建經(jīng)費(fèi)的投入，提高村社區(qū)黨建基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

2.村（社區(qū)）服務(wù)群眾工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效目標(biāo)完成按照渠縣人民政府等上級(jí)機(jī)關(guān)關(guān)于村（社區(qū)）服務(wù)群眾工作安排，保障村（社區(qū)）服務(wù)群眾工作正常運(yùn)行，確保鮮渡鎮(zhèn)村（社區(qū)）安全、安定、道路暢通、環(huán)境干凈優(yōu)美、村民辦事方便快捷。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)60萬元，執(zhí)行數(shù)為60萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障了鮮渡鎮(zhèn)村（社區(qū)）安全、安定、道路暢通、環(huán)境干凈優(yōu)美、村民辦事方便快捷。發(fā)現(xiàn)的主要問題：個(gè)別村社區(qū)代辦員、保潔員、治安聯(lián)防員思想素質(zhì)不高，服務(wù)質(zhì)量不夠好。下一步改進(jìn)措施：加大對(duì)服務(wù)人員的培訓(xùn)力度，進(jìn)一步提高服務(wù)群眾工作水平。

3.貧困村工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效目標(biāo)完成按照渠縣縣委、縣政府等上級(jí)機(jī)關(guān)關(guān)于貧困村工作開展安排，保障貧困村工作正常運(yùn)行，確保鮮渡鎮(zhèn)米坡村、金花村按時(shí)完成脫貧任務(wù)。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)4萬元，執(zhí)行數(shù)為4萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，米坡村、金花村2018年脫貧農(nóng)戶44戶152人、易地搬遷搬遷貧困35戶109人，危房改造52戶159人，保障米坡村、金花村貧困村工作正常運(yùn)行，確保了鮮渡鎮(zhèn)米坡村、金花村按時(shí)完成脫貧任務(wù)。發(fā)現(xiàn)的主要問題：極個(gè)別貧困戶居住環(huán)境差，脫貧成果需要鞏固。下一步改進(jìn)措施：改善個(gè)別貧困戶的居住環(huán)境，提高脫貧水平。

4.非貧困村扶貧第一書記經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效目標(biāo)完成按照渠縣縣委、縣政府等上級(jí)機(jī)關(guān)關(guān)于非貧困村扶貧第一書記工作開展安排，保障非貧困村扶貧第一書記工作正常運(yùn)行，確保鮮渡鎮(zhèn)除米坡村、金花村外的8個(gè)村、社區(qū)按時(shí)完成脫貧任務(wù)。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)4萬元，執(zhí)行數(shù)為4萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障了鮮渡鎮(zhèn)整體2018年脫貧摘帽。

5.安全維穩(wěn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效目標(biāo)完成渠縣人民政府等上級(jí)機(jī)關(guān)關(guān)于鎮(zhèn)鎮(zhèn)信訪、安全維穩(wěn)工作安排，保障信訪、安全維穩(wěn)工作正常運(yùn)行，確保鮮渡鎮(zhèn)整體安全、社會(huì)穩(wěn)定。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)8萬元，執(zhí)行數(shù)為8萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障了保障信訪、安全維穩(wěn)工作正常運(yùn)行，確保鮮渡鎮(zhèn)鎮(zhèn)整體安全、社會(huì)穩(wěn)定。

   （三）部門開展績效評(píng)價(jià)結(jié)果。

本部門按要求對(duì)2018年部門整體支出績效評(píng)價(jià)情況開展自評(píng)，《鮮渡鎮(zhèn)部門2018年部門整體支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告》見附件。

鮮渡鎮(zhèn)人民政府自行組織對(duì)“村（社區(qū)）黨建工作經(jīng)費(fèi)”“村（社區(qū)）服務(wù)群眾工作經(jīng)費(fèi)”“貧困村工作經(jīng)費(fèi)”開展了績效評(píng)價(jià)，《鮮渡鎮(zhèn)項(xiàng)目2018年績效評(píng)價(jià)報(bào)告》見附件。

十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2018年，鮮渡鎮(zhèn)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出518.0143萬元，比2017年增加19.64萬元，增長6.50%。主要原因是財(cái)政供養(yǎng)人員調(diào)整工資及人員調(diào)動(dòng)。

（二）政府采購支出情況

2018年，鮮渡鎮(zhèn)政府采購支出總額沒有。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年12月31日，鮮渡鎮(zhèn)政府共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛。

附件1

鮮渡鎮(zhèn)政府2018年部門整體支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告

 一、部門（單位）概況

（一）機(jī)構(gòu)組成：鮮渡鎮(zhèn)政府項(xiàng)目績效評(píng)估領(lǐng)導(dǎo)小組

（二）機(jī)構(gòu)職能：根據(jù)年初項(xiàng)目績效申報(bào)內(nèi)容對(duì)年終項(xiàng)目實(shí)施情況績效評(píng)估考核。

（三）人員概況：鎮(zhèn)黨委書記覃小東任組長，鎮(zhèn)政府鎮(zhèn)長王幼平為副組長，鮮渡鎮(zhèn)紀(jì)委書記程成、鎮(zhèn)人大主席胡華強(qiáng)、鎮(zhèn)紀(jì)委委員3人、財(cái)政所長鄭勉為成員。

二、部門財(cái)政資金收支情況

（一）部門財(cái)政資金收入情況：2018年整體績效預(yù)算734.0991萬元，其中財(cái)政撥款收入734.0991萬元。

（二）部門財(cái)政資金支出情況:2018年整體績效實(shí)際支出734.0991萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)318.0671萬元，日常公用經(jīng)費(fèi)45.6848元，村民委員會(huì)、黨支部補(bǔ)助及社會(huì)保障經(jīng)費(fèi)199.9472萬元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)170.4000萬元。

三、鮮渡鎮(zhèn)政府整體預(yù)算績效管理情況（根據(jù)適用指標(biāo)體系進(jìn)行調(diào)整）

（一）部門預(yù)算管理。

鮮渡鎮(zhèn)政府績效目標(biāo)制定按規(guī)定合理、目標(biāo)任務(wù)前面完成、預(yù)算編制準(zhǔn)確、支出控制嚴(yán)格、預(yù)算動(dòng)態(tài)調(diào)整及時(shí)、執(zhí)行進(jìn)度按時(shí)完成、預(yù)算完成情況良好，無違規(guī)使用資金的情況。

（二）專項(xiàng)預(yù)算管理。

專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目程序嚴(yán)密、規(guī)劃合理、執(zhí)行結(jié)果與規(guī)劃符合、分配科學(xué)、分配及時(shí)、專項(xiàng)預(yù)算績效目標(biāo)完成、實(shí)施績效達(dá)到預(yù)期目標(biāo)、沒有違規(guī)情況。

（三）結(jié)果應(yīng)用情況。

鮮渡鎮(zhèn)政府自評(píng)質(zhì)量好、績效目標(biāo)公開和自評(píng)公開合法、評(píng)價(jià)結(jié)果好，整改和應(yīng)用結(jié)果反饋及時(shí)。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論：鮮渡鎮(zhèn)政府2018年整體績效嚴(yán)格按照年初編制的目標(biāo)有序開展，嚴(yán)格按照相應(yīng)的程序及時(shí)運(yùn)行，專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目程序嚴(yán)密、規(guī)劃合理、執(zhí)行結(jié)果與規(guī)劃符合、分配科學(xué)、分配及時(shí)、專項(xiàng)預(yù)算績效目標(biāo)完成，整體目標(biāo)實(shí)施好，滿意度高。

（二）存在問題：

1、村級(jí)黨建經(jīng)費(fèi)方面，部分村社區(qū)黨支部基層設(shè)施不夠好，黨建經(jīng)費(fèi)預(yù)算偏低。通過努力進(jìn)一步加大村社區(qū)黨建經(jīng)費(fèi)的投入，提高村社區(qū)黨建基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

2、村社區(qū)服務(wù)群眾方面，個(gè)別村社區(qū)代辦員、保潔員、治安聯(lián)防員思想素質(zhì)不高，服務(wù)質(zhì)量不夠好。

（三）改進(jìn)建議。

1、村級(jí)黨建經(jīng)費(fèi)方面，通過努力進(jìn)一步加大村社區(qū)黨建經(jīng)費(fèi)的投入，提高村社區(qū)黨建基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

2、村社區(qū)服務(wù)群眾方面，加大對(duì)服務(wù)人員的培訓(xùn)力度，進(jìn)一步提高服務(wù)群眾工作水平。

附件2

2018年鮮渡鎮(zhèn)政府項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、評(píng)價(jià)工作開展及項(xiàng)目情況

項(xiàng)目評(píng)價(jià)實(shí)施方案情況：鎮(zhèn)黨委書記覃小東任組長，鎮(zhèn)政府鎮(zhèn)長王幼平為副組長，鮮渡鎮(zhèn)紀(jì)委書記程成、鎮(zhèn)人大主席胡華強(qiáng)、鎮(zhèn)紀(jì)委委員3人、財(cái)政所長鄭勉為成員項(xiàng)目績效評(píng)估領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)年初項(xiàng)目績效申報(bào)內(nèi)容對(duì)年終項(xiàng)目實(shí)施情況績效評(píng)估考核。

項(xiàng)目年初選點(diǎn)準(zhǔn)確、經(jīng)費(fèi)預(yù)算合理，按時(shí)按質(zhì)按量進(jìn)行項(xiàng)目實(shí)施。

評(píng)估小組年終評(píng)價(jià)指標(biāo)以年初制定指標(biāo)為標(biāo)準(zhǔn)、采取實(shí)地查看項(xiàng)目實(shí)施，走訪群眾聽取意見，財(cái)務(wù)審查資金使用等評(píng)價(jià)方法，綜合各方面的情況認(rèn)真的、科學(xué)的進(jìn)行了評(píng)估。

二、評(píng)價(jià)結(jié)論及績效分析

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論

項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)總體結(jié)論：通過評(píng)估小組綜合各方面的情況認(rèn)真的、科學(xué)的進(jìn)行評(píng)估，鮮渡鎮(zhèn)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)總體審查結(jié)果是基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表數(shù)據(jù)齊全準(zhǔn)確，項(xiàng)目實(shí)施效果好，相應(yīng)部門及群眾滿意度高。

（二）績效分析

1、項(xiàng)目決策

鮮渡鎮(zhèn)村社區(qū)服務(wù)群眾、村級(jí)黨建、貧困村工作對(duì)14個(gè)項(xiàng)目，是鮮渡鎮(zhèn)各項(xiàng)工作有效開展，是緊盯“高質(zhì)量摘帽”的年度目標(biāo)，緊扣社會(huì)主要矛盾變化，凝心聚力搶抓先機(jī)、沉著應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)、全力攻堅(jiān)克難，開拓進(jìn)取、奮力拼搏，不斷加大農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)力度，持續(xù)推進(jìn)富民產(chǎn)業(yè)培育進(jìn)程，統(tǒng)籌做好穩(wěn)增長、提質(zhì)量、惠民生、保穩(wěn)定各項(xiàng)工作，全面協(xié)調(diào)發(fā)展社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)迫切需要必不可少的，項(xiàng)目炒作性好，實(shí)施效果好，社會(huì)各界及群眾滿意度高，有效地提升了鮮渡鎮(zhèn)人民的幸福指數(shù)，項(xiàng)目的實(shí)施是可行的。

2、項(xiàng)目管理

資金分配情況：資金分配管理科學(xué)合理性，資金使用情況：項(xiàng)目、資金管理科學(xué)、規(guī)范性。

3、項(xiàng)目績效

項(xiàng)目目標(biāo)完成情況：鮮渡鎮(zhèn)2018年14個(gè)項(xiàng)目、實(shí)施質(zhì)量好、按時(shí)完成了目標(biāo)任務(wù)、成本控制在年初預(yù)算170.4000萬元以內(nèi)，項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益好、項(xiàng)目有效地提升了鮮渡鎮(zhèn)人民的幸福指數(shù)社會(huì)效益好、群眾生活環(huán)境得到改善，環(huán)境干凈整潔生態(tài)效益好、扶貧攻堅(jiān)順利完成脫貧摘帽，貧困戶兩不愁、三保障可持續(xù)效益好、全民共享改革紅利公平性好、用有限的資金完成項(xiàng)目績效資金使用效率高、項(xiàng)目惠及各方受益群體，群眾滿意度高。

一、 存在主要問題

1、村級(jí)黨建經(jīng)費(fèi)方面，部分村社區(qū)黨支部基層設(shè)施不夠好，黨建經(jīng)費(fèi)預(yù)算偏低。通過努力進(jìn)一步加大村社區(qū)黨建經(jīng)費(fèi)的投入，提高村社區(qū)黨建基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

2、村社區(qū)服務(wù)群眾方面，個(gè)別村社區(qū)代辦員、保潔員、治安聯(lián)防員思想素質(zhì)不高，服務(wù)質(zhì)量不夠好。

二、 相關(guān)措施建議

1、村級(jí)黨建經(jīng)費(fèi)方面，通過努力進(jìn)一步加大村社區(qū)黨建經(jīng)費(fèi)的投入，提高村社區(qū)黨建基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

2、村社區(qū)服務(wù)群眾方面，加大對(duì)服務(wù)人員的培訓(xùn)力度，進(jìn)一步提高服務(wù)群眾工作水平。

四川省達(dá)州市渠縣鮮渡鎮(zhèn)鄉(xiāng)人民政府（本級(jí)）.XLS