一、部門（單位）概況
（一）機構(gòu)設(shè)置。
獨立機構(gòu)編制單位1個，事業(yè)全額獨立核算單位1個。
（二）機構(gòu)職能。
1、水土流失綜合治理2、水土保持預(yù)防監(jiān)督
（三）人員概況。機構(gòu)人員情況：在職人員10人。退休3人。
二、部門財政資金收支情況
（一）部門財政資金收入情況。2018年本年收入合計101.07萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入101.07萬元，占100%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入101.07萬元，其中：基本支出101.07萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
三、部門整體預(yù)算績效管理情況
認真貫徹落實《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》中關(guān)于從嚴從緊控制公務(wù)開支要求，從嚴控經(jīng)費開支，三公經(jīng)費等大幅下降。在資金使用上一直按照國家財經(jīng)法規(guī)和本單位財務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定收支，資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)，按照財經(jīng)制度的有關(guān)要求，有計劃地安排、使用資金，嚴格財務(wù)審批制度。重大開支支委會集體研究，保證資金使用合法合規(guī)，同時資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
（一）部門預(yù)算管理。1、預(yù)算執(zhí)行。（1）在職人員控制率，2018年瑯琊水務(wù)站編制人數(shù)為10人。年末實有人數(shù)為10人，控制率為100%，沒有超編現(xiàn)象。（2）預(yù)算完成率100%，年初預(yù)算收支101.07萬元，實際收支為101.07萬元，實現(xiàn)了年度收支平衡。2、預(yù)算管理。（1）控制日常公用經(jīng)費開支，年日常公用經(jīng)費6.95萬元，主要用于辦公電腦及耗材、辦公室日常用品、房屋設(shè)備維修及保養(yǎng)等開支。（2）“三公”經(jīng)費控制率100%，“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算0萬元，本年度“三公”經(jīng)費實際支出0萬元。（3）管理制度健全，按照縣財政有關(guān)文件，2018年我們制定了財務(wù)管理制度和會計核算等管理制度，嚴格按照制度執(zhí)行。（4）預(yù)決算信息公開性，按照規(guī)定的內(nèi)容、時間在政府網(wǎng)站公開預(yù)決算信息，做到基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計資料真實、完整、準確。
（二）結(jié)果應(yīng)用情況。
水土流失綜合治理：在水土保持生態(tài)建設(shè)中，堅持以小流域為單元，山、水、田、林、路綜合治理的理念，取得了良好的生態(tài)效益、社會效益和經(jīng)濟效益。我們在加強水土流失生態(tài)治理工作中，堅持強化領(lǐng)導(dǎo)，制定規(guī)劃，增加投入，落實措施。不斷拓寬治理思路和工作方法，通過吸收相關(guān)行業(yè)的先進經(jīng)驗。在治理工程中實行招標制、項目建設(shè)監(jiān)理制等各項管理辦法。對工程質(zhì)量實行了“業(yè)務(wù)部門質(zhì)量監(jiān)控，受益群眾百姓監(jiān)控”的雙向質(zhì)量監(jiān)督制，體現(xiàn)了“小工程、大監(jiān)理”，從而保證了建一處，成一處，受益一處。我們在治理水土流失工作中，堅持以坡耕地改造為重點，結(jié)合新農(nóng)村建設(shè)以及精準扶貧工作，建設(shè)了一批以改善農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施、增加農(nóng)民收入的示范片。治管結(jié)合，突出經(jīng)濟效益，建設(shè)生態(tài)農(nóng)業(yè)，走適合本地區(qū)特點的水土保持發(fā)展之路。
全面抓好全縣水土保持工作，完成水土流失綜合治理40.94km2；水土保持重點工程完成國家農(nóng)業(yè)綜合業(yè)開發(fā)水土保持項目李家溝小流域水土流失綜合治理、完成省級水土保持財政專項資金渠縣田家溝小流域水土流失綜合治理，水土保持重點工程完成綜合治理水土流失面積16.27km2，其中坡改梯49.72hm2，水土保持林89.90hm2，經(jīng)果林95.63hm2，封禁治理268.67hm2，保土耕作1123.01hm2，新建電力提灌站1處，新建石河堤1處，蓄水池9口，沉沙凼32個，排灌溝渠3.83km，道路5.05km。 水土保持預(yù)防監(jiān)督：按照制度化、規(guī)范化的要求，水土保持“三同時”制度得到了良好的貫徹執(zhí)行。一年來，發(fā)出《限期編報水土保持方案通知書》6份，督促業(yè)主完善水保方案審批手續(xù)7件，審批水保方案7個；開展建設(shè)項目水保專項執(zhí)法檢查50余次，開展水土保持設(shè)施驗收11處；征收水土保持規(guī)費112.32萬元。有效遏止了人為水土流失惡化的趨勢，為全縣水土保持工作的順利開展營造了良好的環(huán)境。
宣傳工作：按照上級業(yè)務(wù)主管部門以及局統(tǒng)一部署，我們堅持重點宣傳與專題宣傳相結(jié)合的方式，充分利用媒體、網(wǎng)絡(luò)以及宣傳車等方式認真開展水土保持法、四川省水土保持法實施辦法等法律法規(guī)宣傳。積極參加并協(xié)助完成2017年“世界水日”和“12.4”水土保持法律法規(guī)宣傳工作，發(fā)放水保宣傳資料6000余份，贈送《水土保持行政執(zhí)法法規(guī)及文件選編》400余冊；認真開展街頭集中宣傳工作，發(fā)放水土保持法律法規(guī)宣傳資料500余份；利用水土保持執(zhí)法巡查之際發(fā)放《水土保持監(jiān)督管理告知書》等規(guī)范性文件200余份。
三、評價結(jié)論及建議
（一）評價結(jié)論。綜合以上各項指標，水土保持局2018年的部門整體支出績效自我評價得到95分，自評結(jié)果：優(yōu)秀。我們將在以后的工作中加強預(yù)算管理，嚴格控制各項經(jīng)費的開支，提高經(jīng)費的使用效率。
（二）存在問題。 預(yù)算編制的計劃性和執(zhí)行管理上有待提高，制度的執(zhí)行有待進一步強化。
（三）改進建議。
1、進一步完善財務(wù)制度，規(guī)范財經(jīng)紀律，嚴格規(guī)范現(xiàn)金使用的范圍，盡量避免大額付現(xiàn)，確保單位資金安全和完整。
2、充實財務(wù)人員，加強財務(wù)人員培訓(xùn)，不斷提高財務(wù)人員綜合素質(zhì)，以能更好服務(wù)于我縣水土保持工作。
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