為確實(shí)做好2018年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)工作，提高財(cái)政資金使用效益，根據(jù)《渠縣財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展2019年財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)工作的通知》（渠財(cái)績(jī)[2019]1號(hào)）文件精神，結(jié)合實(shí)際，我單位組織成立了績(jī)效評(píng)價(jià)工作小組，評(píng)價(jià)小組采取座談、現(xiàn)場(chǎng)查看等方式聽(tīng)取情況，檢查基本支出、有關(guān)賬目，收集整理支出相關(guān)資料進(jìn)行分析、總結(jié)，現(xiàn)將我單位整體支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果報(bào)告如下：
一、部門(mén)（單位）概況
（一）機(jī)構(gòu)組成
縣水務(wù)局根據(jù)《渠縣深化機(jī)構(gòu)改革工作領(lǐng)導(dǎo)小組、中共渠縣縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)印發(fā)〈關(guān)于渠縣機(jī)構(gòu)改革方案的實(shí)施意見(jiàn)〉的通知》（渠機(jī)改【2019】1號(hào)）文件精神，為確保工作有序開(kāi)展，內(nèi)設(shè)辦公室、政策法規(guī)股（行政審批股）、規(guī)劃財(cái)務(wù)股、水利水電股、水資源管理股（渠縣節(jié)約用水辦公室）、河湖水保股、水旱災(zāi)害防御股、運(yùn)行管理股（安全監(jiān)管股）、黨建辦（人事股）等九個(gè)股室和下屬單位24個(gè)。
（二）機(jī)構(gòu)職能
縣水務(wù)局是政府的水行政主管部門(mén)，主要負(fù)責(zé)水利工程建設(shè)管理，防汛抗旱，水資源管理等，在職責(zé)區(qū)域內(nèi)，負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)、利用、節(jié)約、保護(hù)、管理水資源防治水害等的管理。
（三）人員概況
渠縣水務(wù)系統(tǒng)現(xiàn)有黨員干部職工174人。專(zhuān)業(yè)技術(shù)職稱(chēng) 69人，其中初級(jí)職稱(chēng)16人，中級(jí)職稱(chēng)32人，高級(jí)職稱(chēng)21人；工人技術(shù)等級(jí)職稱(chēng)78人，其中初級(jí)工 9人，中級(jí)工19人，高級(jí)工56人，技師4人
二、部門(mén)財(cái)政資金收支情況
（一）部門(mén)財(cái)政資金收入情況
2018年預(yù)算收入總額為332.3947萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入332.3947萬(wàn)元。
（二）部門(mén)財(cái)政資金支出情況
2018年總支出為332.3947萬(wàn)元。具體是，工資福利支出203.4597萬(wàn)元，日常公用支出18.0026萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出10.9324萬(wàn)元，項(xiàng)目支出100.0000萬(wàn)元。
三、部門(mén)財(cái)政支出管理情況
（一）預(yù)決算編制情況
縣水務(wù)局按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門(mén)預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。2018年預(yù)算收入總額為332.3947萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入332.3947萬(wàn)元。相應(yīng)安排總支出為332.3947萬(wàn)元。具體是：工資福利支出203.4597萬(wàn)元，日常公用支出18.0026萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出10.9324萬(wàn)元，項(xiàng)目支出100.0000萬(wàn)元。
（二）執(zhí)行管理情況
縣水務(wù)局嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。在收到財(cái)政下達(dá)資金的各類(lèi)款項(xiàng)后，按照資金的用途使用，支出總額控制在預(yù)算總額以?xún)?nèi)，按照預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，及時(shí)支付。
（三）支出績(jī)效情況
1、部門(mén)支出績(jī)效
（1）行政運(yùn)轉(zhuǎn)保障
渠縣水務(wù)局嚴(yán)格遵守各項(xiàng)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理工作，制定了相關(guān)規(guī)章制度，加強(qiáng)和細(xì)化了預(yù)算編制，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行，確保財(cái)務(wù)收支平衡，保障機(jī)關(guān)工作正常開(kāi)展和績(jī)效目標(biāo)的完成。
（2）機(jī)關(guān)厲行節(jié)約
1. 加強(qiáng)內(nèi)部控制。我單位歷來(lái)重視單位內(nèi)部管理制度建設(shè)及監(jiān)督，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，強(qiáng)化財(cái)務(wù)監(jiān)督，增強(qiáng)法紀(jì)觀(guān)念，遵守規(guī)章制度。為保證財(cái)務(wù)管理工作規(guī)范有序進(jìn)行，2019年我們加強(qiáng)內(nèi)部控制和監(jiān)督。對(duì)各項(xiàng)資金的管理、經(jīng)費(fèi)收支審批等均作了明確規(guī)定，正確組織資金的籌集、調(diào)度和使用，債權(quán)債務(wù)及時(shí)結(jié)算、結(jié)清。各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出實(shí)行限額把關(guān)、一支筆審批制度。嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)關(guān)于“一把手不直接分管財(cái)務(wù)”的規(guī)定，安排一名黨組成員分管財(cái)務(wù)并一支筆簽批財(cái)務(wù)單據(jù)。履行“一單五簽”的程序。
2. 強(qiáng)化制度執(zhí)行。切實(shí)做好厲行節(jié)約工作，全面落實(shí)各項(xiàng)管理制度要求，努力降低行政成本。嚴(yán)格公務(wù)接待費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)審核審批程序，加強(qiáng)對(duì)公務(wù)用車(chē)的管理，實(shí)行限額把關(guān)、一支筆審批制度，做到一事一公函、一事一審批、一事一結(jié)賬，會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)嚴(yán)格按年初計(jì)劃和制度規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。各項(xiàng)費(fèi)用嚴(yán)格履行“一單五簽”程序，“三公”經(jīng)費(fèi)較好地控制在預(yù)算范圍之內(nèi)。
（3）機(jī)關(guān)節(jié)能降耗
縣水務(wù)局機(jī)關(guān)嚴(yán)格按照勤儉節(jié)約的原則，水、電、氣、燃油節(jié)能降耗情況均處于下降趨勢(shì)等。
2、專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目（待批復(fù)項(xiàng)目）支出績(jī)效。
（1）資金績(jī)效分配情況
項(xiàng)目申報(bào)嚴(yán)格按照上級(jí)要求，明確績(jī)效目標(biāo)，控制支出成本，提高項(xiàng)目發(fā)揮作用。
（2）項(xiàng)目資金管理情況.
縣水務(wù)局嚴(yán)格執(zhí)行機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理規(guī)章制度，實(shí)行會(huì)計(jì)核算和賬務(wù)管理制度公開(kāi)，政府采購(gòu)制度公開(kāi)公示，并接受群眾監(jiān)督等。
（3）績(jī)效目標(biāo)完成情況
本年度我局主要任務(wù)是依據(jù)《水法》、《防洪法》和《四川省水利工程管理?xiàng)l例》等相關(guān)法律法規(guī)，做好流域綜合規(guī)劃、專(zhuān)業(yè)規(guī)劃，小型水利工程管理及病險(xiǎn)水庫(kù)整治的可研、初設(shè)等前期工作，督促檢查水利工程建設(shè)質(zhì)量、施工安全；做好流域內(nèi)水土保持的預(yù)防監(jiān)督及水土流失的治理；負(fù)責(zé)水資源管理、防汛抗旱技術(shù)服務(wù)和水事糾紛的調(diào)處工作；組織指導(dǎo)我縣計(jì)劃用水、節(jié)約用水、農(nóng)田水利基本建設(shè)及農(nóng)村飲水安全等工作；做好技術(shù)研討并交流，組織技術(shù)集中攻難；完成上級(jí)交辦的其它工作任務(wù)。
（四）財(cái)務(wù)管理情況
根據(jù)水務(wù)局單位的具體情況，我局制定了《渠縣水務(wù)局內(nèi)部控制制度》，進(jìn)一步完善了財(cái)務(wù)收支審批制度、會(huì)計(jì)工作人員崗位制度等相關(guān)制度，相關(guān)工作人員在工作中嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)章制度，加強(qiáng)了內(nèi)部監(jiān)督和控制，加強(qiáng)了對(duì)單位資產(chǎn)的監(jiān)督和管理，財(cái)務(wù)運(yùn)行透明，并按政府采購(gòu)程序和有關(guān)規(guī)定加強(qiáng)采購(gòu)手續(xù)。年底對(duì)財(cái)產(chǎn)物資進(jìn)行清查、盤(pán)點(diǎn)、核對(duì)、處理。對(duì)取得的資產(chǎn)實(shí)物及時(shí)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算。實(shí)時(shí)接受渠縣財(cái)政局和審計(jì)局及廣大人民群眾的監(jiān)督。
（五）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
5.1.部門(mén)自評(píng)工作開(kāi)展
水務(wù)局績(jī)效管理嚴(yán)格按照上級(jí)部門(mén)要求，開(kāi)展自評(píng)工作，自評(píng)得分94分，部門(mén)整體支出績(jī)效情況如下：
1. 預(yù)算編制控制較好得10分。其中：(1)報(bào)送時(shí)效得1分(基礎(chǔ)信息1分)；（2）編制質(zhì)量得2分（預(yù)算編制準(zhǔn)確1分，部門(mén)預(yù)算審查1分）；（3）績(jī)效目標(biāo)得5分（部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)2分，重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效3分）；轉(zhuǎn)移支付提前下達(dá)得1分（轉(zhuǎn)移支付提前下達(dá)1分）；專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付分地區(qū)分項(xiàng)目編制得1分（專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付分地區(qū)分項(xiàng)目編制1分）。
2. 預(yù)算執(zhí)行比較到位得17分。其中：(1)執(zhí)行進(jìn)度得8分（省級(jí)財(cái)力專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算分配時(shí)限3分，中央專(zhuān)款分配合規(guī)率2分，部門(mén)預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度3分）；(2)預(yù)算調(diào)整得3分（執(zhí)行中期評(píng)估3分）；（3）行政成本得6分（節(jié)能降耗3分，三公經(jīng)費(fèi)3分）。
3. 綜合管理得39分。其中：(1)債務(wù)管理得2分（債務(wù)還本付息2分）；(2)非稅收入執(zhí)行情況得4分（非稅收入征收情況2分，非稅收入上繳情況2分，）；（3）政府采購(gòu)實(shí)施計(jì)劃得4分（政府采購(gòu)實(shí)施計(jì)劃編制2分，政府采購(gòu)實(shí)施計(jì)劃的執(zhí)行2分）；（4）資產(chǎn)管理得6分（資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)建設(shè)情況2分，行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查開(kāi)展情況2分，行政事業(yè)單位資產(chǎn)報(bào)表上報(bào)情況2分）；（5）內(nèi)控制度管理得2分（內(nèi)控控制制度健全完整2分）；（6）信息公開(kāi)得6分（預(yù)算公開(kāi)2分，決算公開(kāi)2分，績(jī)效信息公開(kāi)2分）；（7）績(jī)效評(píng)價(jià)得9分（評(píng)價(jià)項(xiàng)目覆蓋率2分，評(píng)價(jià)層次2分，評(píng)價(jià)結(jié)果報(bào)告2分，整改完成率3分）；（8）依據(jù)接受財(cái)政監(jiān)督得6分（是否按要求開(kāi)展自查自糾2分，重點(diǎn)檢查發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)問(wèn)題2分，存在問(wèn)題整改是否到位2分）。
4. 整體效益得28分。部門(mén)整體效益得28分（重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果9分，部門(mén)職能完成情況特性指標(biāo)10分, 服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度9分）。
5.2.評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用情況
1.經(jīng)濟(jì)性分析：本部門(mén)所有支出均在預(yù)算范圍內(nèi)合理使用。
2.效率性分析：本部門(mén)按年初確定的工作思路和目標(biāo)，大力推進(jìn)工作的開(kāi)展，各項(xiàng)工作任務(wù)均按質(zhì)按量按時(shí)完成，較好的履行了部門(mén)職能。
3.有效性分析：通過(guò)本部門(mén)的努力工作，認(rèn)真落實(shí)渠縣縣委交辦的各項(xiàng)任務(wù)，著力加強(qiáng)全縣水利領(lǐng)域建設(shè)管理，取得明顯進(jìn)步，各項(xiàng)工作均成績(jī)喜人，使有限的資金發(fā)揮了最大的效益。
四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議
（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。渠縣水務(wù)局部門(mén)預(yù)算執(zhí)行情況良好，無(wú)不良記錄及違規(guī)違紀(jì)行為，預(yù)算支出和決算支出情況相符。
（二）存在問(wèn)題。一是預(yù)算經(jīng)費(fèi)編制細(xì)化程度不夠；二是部門(mén)決算上報(bào)處理效率還需繼續(xù)提升。
（三）改進(jìn)建議。加快完善相應(yīng)制度建設(shè)和賬務(wù)處理能力，提升部門(mén)工作效率。
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