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一、部門情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
渠縣縣委老干部局是負(fù)責(zé)我縣服務(wù)全縣老干部等工作的縣委內(nèi)設(shè)部門，內(nèi)設(shè)3個(gè)行政科室。所屬參工管理事業(yè)單位1個(gè)，事業(yè)單位1個(gè)，均為財(cái)政撥款預(yù)算單位。
主要職責(zé)是：
服務(wù)管理全縣離退休干部，定期不定期加強(qiáng)老干部思想政治學(xué)習(xí)教育，組織開展關(guān)心下一代工作，引導(dǎo)老干部發(fā)揮智慧優(yōu)勢、經(jīng)驗(yàn)優(yōu)勢，更好地為推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展做出積極貢獻(xiàn)。
人員構(gòu)成情況
本單位編制14名，在職人員14人，離休人員52人，遺屬1人。退休人10人（已轉(zhuǎn)由社保局發(fā)放退休金）。
本預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
服務(wù)管理全縣離退休干部，定期不定期加強(qiáng)老干部思想政治學(xué)習(xí)教育，組織開展關(guān)心下一代工作，引導(dǎo)老干部發(fā)揮智慧優(yōu)勢、經(jīng)驗(yàn)優(yōu)勢，更好地為推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展做出積極貢獻(xiàn)。
收入預(yù)算說明
（一）2020年收入預(yù)算224.6萬元。其中：財(cái)政撥款224.6萬元，財(cái)政專戶撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，下級(jí)上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
渠縣縣委老干部局（本級(jí)）財(cái)政撥款收入224.6萬元，財(cái)政專戶撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，下級(jí)上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
（二）2020年收入預(yù)算比2019年預(yù)算收入195.83萬元增加28.77萬元，主要原因是今年公招一人和工資調(diào)整。
三、支出預(yù)算說明
（一）2020年基本支出預(yù)算224.6萬元：
2020年基本支出預(yù)算比2019年基本支出預(yù)算195.83萬元增加28.77萬元，增加部分為調(diào)入人員經(jīng)費(fèi)、工資調(diào)整。
（二）2020年項(xiàng)目支出預(yù)算38萬元，主要項(xiàng)目是駐蓉離退休支部經(jīng)費(fèi)、關(guān)公委辦公經(jīng)費(fèi)等。
本單位2020年項(xiàng)目支出預(yù)算比2019年項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)相等。
四、政府采購情況
2020年涉及政府采購項(xiàng)目0個(gè)，預(yù)算資金0萬元。
五、政府購買服務(wù)情況
2020年涉及政府購買服務(wù)項(xiàng)目0個(gè)，預(yù)算資金0萬元。
六、2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2020年本部門（含下屬單位）履行一般行政事業(yè)管理職能、維持機(jī)關(guān)運(yùn)行，用于一般公共預(yù)算安排的行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，合計(jì)21.65萬元。包括辦公費(fèi)及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)以及其他費(fèi)用。
七、國有資產(chǎn)占用情況
渠縣縣委老干部局共有車輛1輛，系一般公務(wù)用車。
八、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政預(yù)算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政預(yù)算總體情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政預(yù)算數(shù)為3.2萬元。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政預(yù)算具體情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政預(yù)算中，因公出國（境）費(fèi)預(yù)算0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算3.0萬元；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.2萬元。
九、名詞解釋
1、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
2、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
3、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。
4、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
5、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
6、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。
7、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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