一、部門情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
渠縣渠江規(guī)劃和建設(shè)所是負(fù)責(zé)指導(dǎo)協(xié)助渠江轄區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村莊規(guī)劃的編制報(bào)批和落實(shí)規(guī)劃執(zhí)行；呈報(bào)鄉(xiāng)鎮(zhèn)相關(guān)證據(jù)手續(xù)的報(bào)批等規(guī)定執(zhí)行的其他相關(guān)工作，內(nèi)設(shè)3個(gè)行政科室。所屬事業(yè)單位0個(gè)，為財(cái)政撥款預(yù)算單位。
主要職責(zé)是：
1、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村莊規(guī)劃的編制報(bào)批和落實(shí)規(guī)劃執(zhí)行
2、呈報(bào)鄉(xiāng)鎮(zhèn)相關(guān)證據(jù)手續(xù)的報(bào)批等規(guī)定執(zhí)行的其他相關(guān)工作
（二）人員構(gòu)成情況
我單位編制總數(shù)14人，其中行政編制無，事業(yè)編制14人，工勤編制無。實(shí)際財(cái)政供養(yǎng)人員15人，其中在職13人，退休2人,已轉(zhuǎn)由社保局發(fā)放退休金。長(zhǎng)期聘用0人。
（三）本預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
1、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村莊規(guī)劃的編制報(bào)批
2、農(nóng)村危舊房改造鑒定、脫貧攻堅(jiān)工作
二、收入預(yù)算說明
（一）2020年收入預(yù)算123.97萬元。其中：財(cái)政撥款123.97萬元，財(cái)政專戶撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，下級(jí)上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
1、我單位財(cái)政撥款收入0萬元，財(cái)政專戶撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，下級(jí)上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
（二）2020年收入預(yù)算比2019年預(yù)算收入111.47萬元增加12.5萬元，主要原因是人員正常晉升及公用經(jīng)費(fèi)的上調(diào)。
三、支出預(yù)算說明
（一）2020年基本支出預(yù)算123.97萬元：
1、我單位基本支出123.97萬元
上述1個(gè)單位2020年基本支出預(yù)算比2019年基本支出預(yù)算111.47萬元增加12.5萬元，主要原因是人員正常晉升及公用經(jīng)費(fèi)的上調(diào)。
（二）2020年項(xiàng)目支出預(yù)算0萬元，無項(xiàng)目。
1、我單位（本級(jí)）項(xiàng)目支出0萬元；
上述1個(gè)單位2020年項(xiàng)目支出預(yù)算比2019年項(xiàng)目支出預(yù)算0萬元無增減。
四、政府采購情況
2020年涉及政府采購項(xiàng)目0個(gè)，預(yù)算資金0萬元。
五、政府購買服務(wù)情況
2020年涉及政府購買服務(wù)項(xiàng)目0個(gè)，預(yù)算資金0萬元。（無就填0個(gè)）
六、2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2020年本部門履行一般行政事業(yè)管理職能、維持機(jī)關(guān)運(yùn)行，用于一般公共預(yù)算安排的行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，合計(jì)123.97萬元。包括辦公費(fèi)及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、辦公用房租賃費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)以及其他費(fèi)用。
七、國有資產(chǎn)占用情況
我單位共有車輛0輛，其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
八、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政預(yù)算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政預(yù)算總體情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政預(yù)算數(shù)為0萬元。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政預(yù)算具體情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政預(yù)算中，因公出國（境）費(fèi)預(yù)算0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0萬元；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0萬元。
九、名詞解釋
1、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
2、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
3、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。
4、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
5、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
6、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。
7、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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