??    第一部分 部門概況

    本職能及主要工作

    （一）主要職能。

    我鄉(xiāng)政府參照政府批準的三定方案，既“定職責(zé)、定機構(gòu)、定編制”，按照“保民生、保穩(wěn)定、促發(fā)展”的要求，堅持“以人為本、為民解困、為民服務(wù)”的理念，切實貫徹落實黨和國家的各項方針政策和法律法規(guī)，圍繞三農(nóng)搞好服務(wù)。

    一是促進經(jīng)濟發(fā)展，增加農(nóng)民收入。做好鄉(xiāng)村發(fā)展規(guī)劃，培育主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力，增加農(nóng)民收入，不斷提高人民生活水平。

    ?二是強化公共服務(wù)，著力改善民生。促進農(nóng)村義務(wù)教育發(fā)展，推動農(nóng)村公共衛(wèi)生體系和基本醫(yī)療體系建設(shè)。做好防災(zāi)減災(zāi)、五保供養(yǎng)、優(yōu)撫安置、低保、扶貧救濟、養(yǎng)老保險和其他社會救助工作，發(fā)展農(nóng)村老齡服務(wù)。加強農(nóng)村殘疾預(yù)防和殘疾人康復(fù)工作。組織開展農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，改善農(nóng)民生產(chǎn)生活條件。做好外出務(wù)工人員技能培訓(xùn)的服務(wù)工作，促進城鄉(xiāng)勞動者平等就業(yè)。完善農(nóng)村公共服務(wù)體系，形成管理有序、服務(wù)完善、文明祥和的社會生活共同體。?

    三是加強社會管理，維護農(nóng)村穩(wěn)定。加強民主法制宣傳教育。加強社會治安綜合治理，完善農(nóng)村治安防控體系，保障人民生命財產(chǎn)安全。做好農(nóng)村信訪工作，暢通訴求渠道，及時掌握社情民意，排查化解矛盾糾紛，妥善處理人民內(nèi)部矛盾。做好安全生產(chǎn)、市場監(jiān)管、環(huán)境保護等方面的工作。保證社會公正，維護社會秩序和社會穩(wěn)定。?

    四是推動基層民主，促進農(nóng)村和諧。加強農(nóng)村黨的基層組織建設(shè)、農(nóng)村基層干部隊伍建設(shè)、農(nóng)村黨員隊伍建設(shè)。做好鄉(xiāng)人大、政協(xié)、群團、國防教育、兵役、民兵等工作。指導(dǎo)村民自治、完善民主議事制度，推進村務(wù)公開、財務(wù)公開，引導(dǎo)農(nóng)民有序參與村級事務(wù)管理，推動農(nóng)村社區(qū)建設(shè)，促進社會組織健康發(fā)展，增強社會自治功能。

    一是強化財政資金管理，確保工資性支出足額兌現(xiàn)；

    二是強化社會保障資金管理，確保民政優(yōu)撫對象補助、低保和五保戶及村干部基本報酬按政策兌現(xiàn)；

    三是積極支持各項社會事業(yè)發(fā)展，確保基層政權(quán)穩(wěn)定；四是落實各項惠民政策，確保民生工程資金兌現(xiàn)到位。五是扎實開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政資金監(jiān)管工作；

    六是認真做好債務(wù)化解和新債防控工作；

    七是強化農(nóng)村集體“三資”管理。

    機構(gòu)設(shè)置

    臨巴鎮(zhèn)下屬二級單位4個，其中行政單位3個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。

    納入臨巴鎮(zhèn)2019年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：

    .渠縣臨巴鎮(zhèn)人民政府

    2.渠縣臨巴鎮(zhèn)財政所

    3.渠縣臨巴鎮(zhèn)計生辦

    4.渠縣臨巴鎮(zhèn)社會事務(wù)中心

    第二部分 2019年度部門決算情況說明

    一、收入支出決算總體情況說明

    2019年度收入2249.14萬元、支出2249.14萬元。與2018年相比，收入減少152.96萬元，下降6.36%、支出減少152.96萬元，下降6.36%。主要變動原因是2019年項目支出減少

   二、收 入決算情況說明

    2019年本年收入合計2249.14萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入2249.14萬元，占100%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

   三支 出決算情況說明

    2019年本年支出合計2249.14萬元，其中：基本支出815.46萬元，占36.25%；項目支出1433.68萬元，占63.75%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

   四、 財政撥款收入支出決算總體情況說明

    2019年財政撥款收入2249.14萬元、支出2249.14萬元。與2018年相比，財政撥款收入減少152.96萬元，下降6.36%、支出減少152.96萬元，下降6.36%。主要變動原因是2019年項目支出減少

   五、一 般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

    2019年一般公共預(yù)算財政撥款支出2249.14萬元，占本年支出合計的100%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財政撥款減少152.96萬元，下降6.36%。主要變動原因是2019年項目支出減少。

    2019年一般公共預(yù)算財政撥款支出2239.14萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出403.28萬元，占34.37%；文化旅游體育與傳媒（類）支出11.41萬元，占0.47%；社會保障和就業(yè)（類）支出223.03萬元，占23.77%；衛(wèi)生健康支出55.05萬元，占5.7%；農(nóng)林水支出302.65萬元，占32.26%；住房保障支出20.59萬元，占2.19%；其他支出10萬元，占1.24%。

  2019 年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為938.19，完成預(yù)算139.95%。其中：

    1.一般公共服務(wù)（類）-政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）-行政運行（項）: 支出決算為322.47萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

    2.文化旅游體育與傳媒（類）-文化和旅游（款）-其他文化和旅游支出（項）: 支出決算為4.4萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

   3.社會保障和就業(yè)（類）-人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）-社會保險經(jīng)辦機構(gòu)（項）: 支出決算為7.32萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。行政事業(yè)單位離退休（款）-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）: 支出決算為70.95萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）: 支出決算為3.08萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。撫恤（款）-其他優(yōu)撫支出（項）:支出決算為227.08萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。社會福利（款）-兒童福利（項）:支出決算為5.83萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。殘疾人事業(yè)（款）-其他殘疾人事業(yè)支出（項）:支出決算為7.49萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。特困人員救助供養(yǎng)（款）-農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項）:支出決算為77.6萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。其他社會保障和就業(yè)支出（款）-其他社會保障和就業(yè)支出（項）:支出決算為35.34萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

    4.衛(wèi)生健康（類）-計劃生育事務(wù)（款）- 計劃生育機構(gòu)（項）:支出決算為72.83萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。其他計劃生育事務(wù)支出（項）:支出決算為8.72萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）-行政單位醫(yī)療（項）:支出決算為15.39萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。事業(yè)單位醫(yī)療（項）:支出決算為7.67萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。優(yōu)撫對象醫(yī)療（款）-優(yōu)撫對象醫(yī)療補助（項）:支出決算為2.74萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

    5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）-城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）-其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項）:支出決算為400萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）-其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）:支出決算為50萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

    6.農(nóng)林水支出（類）-農(nóng)業(yè)（款）-事業(yè)運行（項）:支出決算為108.5萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。-農(nóng)村道路建設(shè)（項）:支出決算為116萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。其他農(nóng)業(yè)支出（項）:支出決算為30萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。扶貧（款）-農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項）:支出決算為100萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。 其他扶貧支出（項）:支出決算為6萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。農(nóng)村綜合改革（款）-對村民委員會和村黨支部的補助（項）:支出決算為351.1萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。其他農(nóng)村綜合改革支出（項）:支出決算為49萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。-其他農(nóng)林水支出（款）-其他農(nóng)林水支出（項）:支出決算為30萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

   7.住房保障支出（類）-住房改革支出（款）-住房公積金（項）:支出決算為42.57萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

    8.其他支出（類）-其他支出（款）-其他支出（項）:支出決算為8萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

    六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明      

    2019年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出815.46萬元，其中：

    人員經(jīng)費658.69萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
 　　日常公用經(jīng)費156.77萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。

  七 “三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

    2019年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為6.82萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

    2019年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費支出決算6.82萬元，占100%。具體情況如下：

1. 因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2018年無增減變化，

   2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元,完成預(yù)算0%。公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算比2018年無增減變化。

   其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，金額0元。截至2019年12月底，單位共有公務(wù)用車0輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車,0輛、應(yīng)急保障用車0輛、 執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，一般公務(wù)用車0輛。

   公務(wù)用車運行維護費支出0萬元。主要用于鄉(xiāng)公務(wù)等所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

   3.公務(wù)接待費支出6.82萬元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費支出決算比2018年無增減變化。主要原因是堅持例行結(jié)約。

   國內(nèi)公務(wù)接待支出6.82萬元，主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內(nèi)公務(wù)接待126批次，2436人次（不包括陪同人員），共計支出6.82萬元。

   外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0萬元。

   八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

   2019年政府性基金預(yù)算撥款支出2018年結(jié)轉(zhuǎn)10萬元。

   九、 國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出決算情況說明

       2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。

   十、其他重要事項的情況說明

    （一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

   2019年，臨巴鎮(zhèn)機關(guān)運行經(jīng)費支出148.11萬元，比2018年增加14.36萬元，增長10.74%。

    （二）政府采購支出情況

   2019年，臨巴鎮(zhèn)政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

    （三）國有資產(chǎn)占有使用情況

   截至2019年12月31日，臨巴鎮(zhèn)共有車輛0輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是用于單位公務(wù)用車。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

   （四）預(yù)算績效管理情況。

   根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門（單位）在年初預(yù)算編制階段，組織對鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心運行專項經(jīng)費”“城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理專項經(jīng)費”“安全維穩(wěn)專項經(jīng)費”“安全生產(chǎn)監(jiān)管專項經(jīng)費”“鄉(xiāng)鎮(zhèn)兩代會專項經(jīng)費”“鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀檢工作專項經(jīng)費”“鄉(xiāng)鎮(zhèn)住讀、脫貧攻堅專項經(jīng)費”“貧困村工作專項經(jīng)費”“非貧困村工作專項經(jīng)費”“鄉(xiāng)鎮(zhèn)關(guān)工委工作專項經(jīng)費”“鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建工作專項經(jīng)費”“村（社區(qū)）黨建工作專項經(jīng)費”“村（社區(qū)）服務(wù)群眾工作專項經(jīng)費”項目開展了預(yù)算事前績效評估，對13個項目編制了績效目標，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取13個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對13個項目開展了績效目標完成情況自評。

   本部門按要求對2019年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看本單位嚴格貫徹中央和省委的指示精神，認真中央八項規(guī)定，強化節(jié)約觀念、控制“三公”經(jīng)費、降低運行成本、加強項目支出管理，以主人翁意識進一步強化厲行節(jié)約的意識逐步深入人心。

   1.項目績效目標完成情況。
        本部門在2019年度部門決算中反映“鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心運行專項經(jīng)費”“城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理專項經(jīng)費”“安全維穩(wěn)專項經(jīng)費”“安全生產(chǎn)監(jiān)管專項經(jīng)費”“鄉(xiāng)鎮(zhèn)兩代會專項經(jīng)費”“鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀檢工作專項經(jīng)費”“鄉(xiāng)鎮(zhèn)住讀、脫貧攻堅專項經(jīng)費”“貧困村工作專項經(jīng)費”“非貧困村工作專項經(jīng)費”“鄉(xiāng)鎮(zhèn)關(guān)工委工作專項經(jīng)費”“鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建工作專項經(jīng)費”“村（社區(qū)）黨建工作專項經(jīng)費”“村（社區(qū)）服務(wù)群眾工作專項經(jīng)費”等13個項目績效目標實際完成情況。本單位部門項目績效選取5個項目進行公開。

   1.鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心運行專項經(jīng)費項目績效目標完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)6萬元，執(zhí)行數(shù)為6萬元，完成預(yù)算的100%。通過項目實施，保障便民服務(wù)中心正常運行，確保臨巴鎮(zhèn)全體公民辦事方便、快捷。

    2.城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理專項經(jīng)費項目績效目標完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)20萬元，執(zhí)行數(shù)為20萬元，完成預(yù)算的100%。通過項目實施，保障臨巴鎮(zhèn)整體環(huán)境環(huán)保、干凈、整潔。

    3.安全維穩(wěn)專項經(jīng)費項目績效目標完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)8萬元，執(zhí)行數(shù)為8萬元，完成預(yù)算的100%。通過項目實施，保障安全維穩(wěn)工作正常運行，確保臨巴鎮(zhèn)整體安全、社會穩(wěn)定。

    4.村（社區(qū)）黨建工作專項經(jīng)費項目績效目標完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)45萬元，執(zhí)行數(shù)為45萬元，完成預(yù)算的100%。通過項目實施，保障各村（社區(qū)）黨建工作正常運行，確保臨巴鎮(zhèn)各村（社區(qū)）黨建工作做出成效。

    5.村（社區(qū)）服務(wù)群眾工作專項經(jīng)費項目績效目標完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)90萬元，執(zhí)行數(shù)為90萬元，完成預(yù)算的100%。通過項目實施，保障村（社區(qū)）服務(wù)群眾工作正常運行，確保臨巴鎮(zhèn)各村（社區(qū)）安全、安定、道路暢通、環(huán)境干凈優(yōu)美、村民辦事方便快捷。

    2.部門績效評價結(jié)果。

    本部門按要求對2019年部門整體支出績效評價情況開展自評，《渠縣臨巴鎮(zhèn)2019年部門整體支出績效評價報告》見（附件1）。

    第三部分 名詞解釋

    1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

    2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

    3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

    4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。

    5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

    6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

    7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

    8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

    9..一般公共服務(wù)（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）行政運行（項）：指用于中國共產(chǎn)黨事務(wù)的基本支出。

    10.文化體育與傳媒（類）文化（款）文化活動（項）：指文化藝術(shù)活動的支出。

    11.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出★（項）：指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

    12.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療★（款）行政單位醫(yī)療★（項）：指財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

    13.農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運行（項）：指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

    14.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

    15.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    16.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

    17.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

    18.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

    19.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

    第四部分 附件

    附件1

    渠縣臨巴鎮(zhèn)2019年部門整體支出績效評價報告

    渠縣臨巴鎮(zhèn)人民政府為獨立核算的行政單位，是一級預(yù)算單位。根據(jù)編委核定，我鎮(zhèn)內(nèi)設(shè)機構(gòu)5個：包括黨政辦公室、群眾工作辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、財政所和事業(yè)管理服務(wù)中心。
 (二)機構(gòu)職能

    一是落實政策。宣傳、落實好黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規(guī)，穩(wěn)定農(nóng)村基本經(jīng)濟制度，堅持依法行政，推進政務(wù)公開，加強對村民委員會的指導(dǎo)，提高、培育村民委員會自治能力。 

    二是促進發(fā)展。科學(xué)制定發(fā)展規(guī)劃，營造農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境，加強農(nóng)村市場監(jiān)督、培育、提升市場功能，搞活市場流通，推廣農(nóng)業(yè)技術(shù)，完善農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系，引導(dǎo)農(nóng)民發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，加強農(nóng)村勞動力技能培訓(xùn),引導(dǎo)農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移和就業(yè)，不斷提高社會主義新農(nóng)村建設(shè)水平。

    三是維護穩(wěn)定。堅持“立黨為公，執(zhí)政為民”，緊緊圍繞實現(xiàn)和維護群眾利益開展工作，突出解決人民群眾最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實的利益問題。加強和鞏固農(nóng)村基層政權(quán)建設(shè)和民主法制建設(shè)，加強社會治安綜合治理，加強對突發(fā)事件的預(yù)警和管理，建立、健全各種應(yīng)急機制，加強民事糾紛調(diào)解，化解農(nóng)村社會矛盾，開展農(nóng)村扶貧和社會救助，切實保障農(nóng)民合法權(quán)益，維護農(nóng)村社會穩(wěn)定。

    四是加強管理。加強民政、教育、科技、文化、衛(wèi)生、計劃生育、安全生產(chǎn)、勞動保障和鄉(xiāng)村規(guī)劃等社會管理，加強社會主義精神文明建設(shè)，做好防災(zāi)減災(zāi)工作，加強環(huán)境保護，改善農(nóng)村人居環(huán)境，提高農(nóng)村人口素質(zhì)和農(nóng)民生活質(zhì)量。 

    五是提供服務(wù)。進一步發(fā)展和完善農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系,引導(dǎo)各類協(xié)會和農(nóng)村專業(yè)合作經(jīng)濟組織發(fā)展,充分發(fā)揮其作用,發(fā)展農(nóng)村社會公益事業(yè)和集體公益事業(yè)，加強農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，增加公共產(chǎn)品，提供政策、科技、市場信息和社會救濟、救助服務(wù)，及時向上級黨委、政府反映社情民意，進一步密切黨和群眾的關(guān)系。
 (三)人員概況

    渠縣臨巴鎮(zhèn)人民政府核定編制人數(shù) 49人，其中行政編制28人，事業(yè)編制19人，工勤編制2名。實際財政供養(yǎng)人員98人，其中在職51人，退休47人（已轉(zhuǎn)由社保局發(fā)放退休金）。長期聘用2人。

    二、部門財政資金收支情況
 （一）部門財政資金收入情況。
     2019年度年初預(yù)算安排1137.22萬元，追加預(yù)算1111.92萬元，全年財政收入撥款2249.14萬元。
 　  (二）部門財政資金支出情況。
    2019年度全年支出2249.14萬元，其中：:一般公共服務(wù)支出403.28萬元，占17.93%；文化旅游體育與傳媒支出11.41萬元，占0.5%；社會保障和就業(yè)支出434.68萬元，占19.33%；醫(yī)療衛(wèi)生支出98.61萬元，占4.38%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出460萬元，占20.45%；農(nóng)林水支出790.59萬元，占35.15%；住房保障支出42.57萬元，占1.89%；其他支出8萬元，占0.37%；

     三、部門財政支出管理情況
  （一）部門預(yù)算管理。
    1、預(yù)算編制
     (1)目標制定。嚴格按照縣財政局部門預(yù)算編制通知和有關(guān)要求，及時報送績效，項目分類也嚴格按照上級部門要求分類、公示時間與內(nèi)容也嚴格按照要求，未發(fā)現(xiàn)有不按要求編制、報送、公示等行為。

    （2）目標完成。2019年年初預(yù)算績效目標項目13個，預(yù)算調(diào)整績效目標項目8個，當(dāng)年完成項目21個，實際完成情況均符合預(yù)期績效目標，完成率100%。
    （3）編制準確。2019年度編制部門預(yù)算總額1137.22萬元,支出決算數(shù)完成預(yù)算的197.77%。
   2.預(yù)算執(zhí)行
    （1）支出控制。2019年按財政年初下達的資金計劃進度申請資金撥付，資金使用效果良好，財政資金得到有效利用，達到了預(yù)期目標。
    （2）動態(tài)調(diào)整。自實行對績效目標實現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進度實行“雙監(jiān)控”以來，我單位無支付業(yè)務(wù)異常提示和部門績效監(jiān)控調(diào)整取消預(yù)算情況。
 　  （3）執(zhí)行進度。2019年，上半年執(zhí)行力度相對偏弱，下半年基本達到了實際支出進度。
   3.完成結(jié)果
   （1）預(yù)算完成。2019年一般公共預(yù)算財政撥款收入2249.14萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出決算數(shù)為2249.14萬元，完成預(yù)算100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是新增社會保障和就業(yè)支出和城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初無預(yù)算。
   （2）違規(guī)記錄。2019年，無違規(guī)記錄。

    （二）專項預(yù)算管理。

    2019年，專項預(yù)算在執(zhí)行過程中嚴格按照《預(yù)算法》要求辦事，沒有違規(guī)記錄。

     (三)結(jié)果應(yīng)用情況

    1.自評質(zhì)量。
 　臨巴鎮(zhèn)2019年部門支出績效評價得分98分，詳見下表。

     2.信息公開
  （1）目標公開。根據(jù)部門預(yù)決算公開要求，績效目標已經(jīng)同時向社會公開。
  （2）自評公開。按照2019年度決算公開要求，部門整體績效自評情況與決算同時公開。

    3.整改反饋

    （1）結(jié)果整改。無

    （2）應(yīng)用反饋。無
 四、評價結(jié)論及建議
  （一）評價結(jié)論
 　  通過對2019年年初預(yù)算在6月末、9月末和12月末的執(zhí)行進度進行自評和績效分析，結(jié)論如下：
     1.基本支出方面：我單位能按時間按進度完成各項支付，包含人員工資、醫(yī)療保險等社保支出、住房公積金、辦公費等，確保了我單位的基本運轉(zhuǎn)。
     2.項目支出方面：我單位能按照項目的使用范圍和用途進行支出，但在上半年資金執(zhí)行進度相對緩慢，下半年使用情況良好。
     3.年中追加項目經(jīng)費方面：均能按項目經(jīng)費支出用途、范圍及時使用。
    綜上，我單位2019年度財政資金收支符合財務(wù)管理制度，嚴格執(zhí)行項目有關(guān)制度規(guī)定，目標完成情況良好，財政資金得到有效利用，達到了預(yù)期的目標。
 （二）存在問題
    1.預(yù)算執(zhí)行力度還要進一步加強。

    2.內(nèi)部管理制度不夠完善。
 （三）改進建議
     1、嚴格預(yù)算編制，預(yù)算編制工作做早、做細、做實，把預(yù)算審核貫穿于日常財政管理工作中，科學(xué)合理地制訂定額標準，既要統(tǒng)籌顧及各部門的主要職能、任務(wù)，又要通過準確合理地預(yù)算給予這些部門實現(xiàn)職能任務(wù)的財力保障。

    2、建立完善的項目績效考評、追蹤問效制度。逐步推開預(yù)算支出績效考評范圍，以及時采取措施堵塞各種管理漏洞，確保財政資金發(fā)揮最大的效益。

    3、加強財務(wù)知識學(xué)習(xí)，提高財務(wù)人員業(yè)務(wù)水平。

    第五部分 附表

    入支出決算總表

    入決算表

    支出決算表

    財政撥款收入支出決算總表

    財政撥款支出決算明細表

    六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

    一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表

    一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

    一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

    一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

    政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

    政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

    國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表

四川省達州市渠縣臨巴鎮(zhèn)人民政府（本級）.XLS