?    第一部分 部門概況

    本職能及主要工作

    （一）主要職能。

    我鄉(xiāng)政府參照政府批準(zhǔn)的三定方案，既“定職責(zé)、定機(jī)構(gòu)、定編制”，按照“保民生、保穩(wěn)定、促發(fā)展”的要求，堅(jiān)持“以人為本、為民解困、為民服務(wù)”的理念，切實(shí)貫徹落實(shí)黨和國(guó)家的各項(xiàng)方針政策和法律法規(guī)，圍繞三農(nóng)搞好服務(wù)。

    一是促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，增加農(nóng)民收入。做好鄉(xiāng)村發(fā)展規(guī)劃，培育主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力，增加農(nóng)民收入，不斷提高人民生活水平。

    ?二是強(qiáng)化公共服務(wù)，著力改善民生。促進(jìn)農(nóng)村義務(wù)教育發(fā)展，推動(dòng)農(nóng)村公共衛(wèi)生體系和基本醫(yī)療體系建設(shè)。做好防災(zāi)減災(zāi)、五保供養(yǎng)、優(yōu)撫安置、低保、扶貧救濟(jì)、養(yǎng)老保險(xiǎn)和其他社會(huì)救助工作，發(fā)展農(nóng)村老齡服務(wù)。加強(qiáng)農(nóng)村殘疾預(yù)防和殘疾人康復(fù)工作。組織開(kāi)展農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，改善農(nóng)民生產(chǎn)生活條件。做好外出務(wù)工人員技能培訓(xùn)的服務(wù)工作，促進(jìn)城鄉(xiāng)勞動(dòng)者平等就業(yè)。完善農(nóng)村公共服務(wù)體系，形成管理有序、服務(wù)完善、文明祥和的社會(huì)生活共同體。?

    三是加強(qiáng)社會(huì)管理，維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定。加強(qiáng)民主法制宣傳教育。加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理，完善農(nóng)村治安防控體系，保障人民生命財(cái)產(chǎn)安全。做好農(nóng)村信訪工作，暢通訴求渠道，及時(shí)掌握社情民意，排查化解矛盾糾紛，妥善處理人民內(nèi)部矛盾。做好安全生產(chǎn)、市場(chǎng)監(jiān)管、環(huán)境保護(hù)等方面的工作。保證社會(huì)公正，維護(hù)社會(huì)秩序和社會(huì)穩(wěn)定。?

    四是推動(dòng)基層民主，促進(jìn)農(nóng)村和諧。加強(qiáng)農(nóng)村黨的基層組織建設(shè)、農(nóng)村基層干部隊(duì)伍建設(shè)、農(nóng)村黨員隊(duì)伍建設(shè)。做好鄉(xiāng)人大、政協(xié)、群團(tuán)、國(guó)防教育、兵役、民兵等工作。指導(dǎo)村民自治、完善民主議事制度，推進(jìn)村務(wù)公開(kāi)、財(cái)務(wù)公開(kāi)，引導(dǎo)農(nóng)民有序參與村級(jí)事務(wù)管理，推動(dòng)農(nóng)村社區(qū)建設(shè)，促進(jìn)社會(huì)組織健康發(fā)展，增強(qiáng)社會(huì)自治功能。

    一是強(qiáng)化財(cái)政資金管理，確保工資性支出足額兌現(xiàn)；

    二是強(qiáng)化社會(huì)保障資金管理，確保民政優(yōu)撫對(duì)象補(bǔ)助、低保和五保戶及村干部基本報(bào)酬按政策兌現(xiàn)；

    三是積極支持各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)發(fā)展，確保基層政權(quán)穩(wěn)定；四是落實(shí)各項(xiàng)惠民政策，確保民生工程資金兌現(xiàn)到位。五是扎實(shí)開(kāi)展鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金監(jiān)管工作；

    六是認(rèn)真做好債務(wù)化解和新債防控工作；

    七是強(qiáng)化農(nóng)村集體“三資”管理。

    機(jī)構(gòu)設(shè)置

    錫溪鄉(xiāng)下屬二級(jí)單位4個(gè)，其中行政單位3個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

    納入錫溪鄉(xiāng)2019年度部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：

    .渠縣錫溪鄉(xiāng)人民政府

    2.渠縣錫溪鄉(xiāng)財(cái)政所

    3.渠縣錫溪鄉(xiāng)計(jì)生辦

    4.渠縣錫溪鄉(xiāng)社會(huì)事務(wù)中心

    第二部分 2019年度部門決算情況說(shuō)明

    一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

    2019年度收入1352.06萬(wàn)元、支出1352.06萬(wàn)元。與2018年相比，收入增加499.67萬(wàn)元，增長(zhǎng)58.62%、支出增加499.67萬(wàn)元，增長(zhǎng)58.62%。主要變動(dòng)原因是2019年項(xiàng)目支出增加。

   二、收 入決算情況說(shuō)明

    2019年本年收入合計(jì)1352.06萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1352.06萬(wàn)元，占100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。

    三、支出決算情況說(shuō)明

    2019年本年支出合計(jì)1352.06萬(wàn)元，其中：基本支出442.1萬(wàn)元，占32.7%；項(xiàng)目支出909.95萬(wàn)元，占67.3%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

    2019年財(cái)政撥款收入1352.06萬(wàn)元、支出1352.06萬(wàn)元。與2018年相比，財(cái)政撥款收增加499.67萬(wàn)元，增長(zhǎng)58.62%、支出增加499.67萬(wàn)元，增長(zhǎng)58.62%。主要變動(dòng)原因是2019年項(xiàng)目支出增加。

   五、一 般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

    2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1352.06萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加499.67萬(wàn)元，增長(zhǎng)58.62%。主要變動(dòng)原因是2019年項(xiàng)目支出增加。

    2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1352.06萬(wàn)元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出224.54萬(wàn)元，占16.61%；文化旅游體育與傳媒（類）支出4.4萬(wàn)元，占0.33%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出240.8萬(wàn)元，占17.81%；衛(wèi)生健康支出59.74萬(wàn)元，占4.42%；農(nóng)林水支出359.58萬(wàn)元，占26.59%；住房保障支出18.01萬(wàn)元，占1.33%；其他支出445萬(wàn)元，占32.91%。

    2019年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為1352.06，完成預(yù)算100%。其中：

    1.一般公共服務(wù)（類）-政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）-行政運(yùn)行（項(xiàng)）: 支出決算為224.54萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

    2.文化旅游體育與傳媒（類）-文化和旅游（款）-其他文化和旅游支出（項(xiàng)）: 支出決算為4.4萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

   3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）-行政事業(yè)單位離退休（款）-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 支出決算為32.65萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。撫恤（款）-其他優(yōu)撫支出（項(xiàng)）:支出決算為104.27萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。社會(huì)福利（款）-兒童福利（項(xiàng)）:支出決算為8.02萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。殘疾人事業(yè)（款）-其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）:支出決算為7.31萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。特困人員救助供養(yǎng)（款）-農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項(xiàng)）:支出決算為79.44萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）-其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）:支出決算為9.11萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

  4.衛(wèi)生健康（類）-計(jì)劃生育事務(wù)（款）- 計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）:支出決算為42.65萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）-行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為14.71萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為1.48萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療（款）-優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）:支出決算為0.9萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

    5.農(nóng)林水支出（類）-農(nóng)業(yè)（款）-事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）:支出決算為23.63萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。農(nóng)村綜合改革（款）-對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）:支出決算為138.95萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。其他農(nóng)村綜合改革支出（項(xiàng)）:支出決算為197萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

    6住房保障支出（類）-住房改革支出（款）-住房公積金（項(xiàng)）:支出決算為18.01萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

    7其他支出（類）-其他支出（款）-其他支出（項(xiàng)）:支出決算為445萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

  六 一 般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明      

    2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出442.1萬(wàn)元，其中：

    人員經(jīng)費(fèi)337.35萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
 　　日常公用經(jīng)費(fèi)104.75萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。

  七、  “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

    2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為3.95萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

    2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算1.46萬(wàn)元，占100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算2.49萬(wàn)元，占100%。具體情況如下：

1. 因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。因公出國(guó)（境）支出決算比2018年無(wú)增減變化，

   2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.46萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2018年無(wú)增減變化。

   其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車0輛，金額0元。截至2019年12月底，單位共有公務(wù)用車1輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車,0輛、應(yīng)急保障用車0輛、 執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，一般公務(wù)用車1輛。

   公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.46萬(wàn)元。主要用于鄉(xiāng)公務(wù)等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

   3.公務(wù)接待費(fèi)支出2.49萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2018年減少2.36萬(wàn)元。主要原因是堅(jiān)持例行結(jié)約。

   國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出2.49萬(wàn)元，主要用于執(zhí)行公務(wù)、開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待78批次，675人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出2.49萬(wàn)元。

   外事接待支出0萬(wàn)元，外事接待0批次，0人，共計(jì)支出0萬(wàn)元。

   八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

   2019年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。

    

   九、2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。

   十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

    （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

   2019年，錫溪鄉(xiāng)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出39.43萬(wàn)元，比2018年減少44.98萬(wàn)元，下降53.28%。

    （二）政府采購(gòu)支出情況

   2019年，錫溪鄉(xiāng)政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。

       （三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

   截至2019年12月31日，錫溪鄉(xiāng)共有車輛1輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是用于單位公務(wù)用車。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

   （四）預(yù)算績(jī)效管理情況。

   根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門（單位）在年初預(yù)算編制階段，組織對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心運(yùn)行專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”“城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”“安全維穩(wěn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”“安全生產(chǎn)監(jiān)管專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”“鄉(xiāng)鎮(zhèn)兩代會(huì)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”“鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀(jì)檢工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”“鄉(xiāng)鎮(zhèn)住讀、脫貧攻堅(jiān)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”“貧困村工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”“非貧困村工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”“鄉(xiāng)鎮(zhèn)關(guān)工委工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”“鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”“村（社區(qū)）黨建工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”“村（社區(qū)）服務(wù)群眾工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目開(kāi)展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)13個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，選取13個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對(duì)13個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效目標(biāo)完成情況自評(píng)。

   本部門按要求對(duì)2019年部門整體支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看本單位嚴(yán)格貫徹中央和省委的指示精神，認(rèn)真中央八項(xiàng)規(guī)定，強(qiáng)化節(jié)約觀念、控制“三公”經(jīng)費(fèi)、降低運(yùn)行成本、加強(qiáng)項(xiàng)目支出管理，以主人翁意識(shí)進(jìn)一步強(qiáng)化厲行節(jié)約的意識(shí)逐步深入人心。

   1.項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況。
        本部門在2019年度部門決算中反映“鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心運(yùn)行專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”“城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”“安全維穩(wěn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”“安全生產(chǎn)監(jiān)管專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”“鄉(xiāng)鎮(zhèn)兩代會(huì)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”“鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀(jì)檢工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”“鄉(xiāng)鎮(zhèn)住讀、脫貧攻堅(jiān)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”“貧困村工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”“非貧困村工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”“鄉(xiāng)鎮(zhèn)關(guān)工委工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”“鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”“村（社區(qū)）黨建工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”“村（社區(qū)）服務(wù)群眾工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”等13個(gè)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)際完成情況。本單位部門項(xiàng)目績(jī)效選取5個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行公開(kāi)。

   1.鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心運(yùn)行專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)5萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為5萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，保障便民服務(wù)中心正常運(yùn)行，確保錫溪鄉(xiāng)全體公民辦事方便、快捷。

    2.城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)20萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為20萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，保障錫溪鄉(xiāng)整體環(huán)境環(huán)保、干凈、整潔。

    3.安全維穩(wěn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)5萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為5萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，保障安全維穩(wěn)工作正常運(yùn)行，確保錫溪鄉(xiāng)整體安全、社會(huì)穩(wěn)定。

    4.村（社區(qū)）黨建工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)18萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為18萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，保障各村（社區(qū)）黨建工作正常運(yùn)行，確保錫溪鄉(xiāng)各村（社區(qū)）黨建工作做出成效。

    5.村（社區(qū)）服務(wù)群眾工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)35萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為35萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，保障村（社區(qū)）服務(wù)群眾工作正常運(yùn)行，確保錫溪鄉(xiāng)各村（社區(qū)）安全、安定、道路暢通、環(huán)境干凈優(yōu)美、村民辦事方便快捷。

    2.部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

    本部門按要求對(duì)2019年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況開(kāi)展自評(píng)，《渠縣錫溪鄉(xiāng)2019年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見(jiàn)（附件1）。

    第三部分 名詞解釋

    1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

    2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

    3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

    4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。

    5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

    6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

    7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

    8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

    9..一般公共服務(wù)（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指用于中國(guó)共產(chǎn)黨事務(wù)的基本支出。

    10.文化體育與傳媒（類）文化（款）文化活動(dòng)（項(xiàng)）：指文化藝術(shù)活動(dòng)的支出。

    11.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出★（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

    12.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療★（款）行政單位醫(yī)療★（項(xiàng)）：指財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

    13.農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

    14.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

    15.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    16.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

    17.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

    18.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

    19.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

    第四部分 附件

    附件1

    渠縣錫溪鄉(xiāng)2019年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

    一、部門概況
 (一)機(jī)構(gòu)組成

    渠縣錫溪鄉(xiāng)人民政府為獨(dú)立核算的行政單位，是一級(jí)預(yù)算單位。根據(jù)編委核定，我鄉(xiāng)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)5個(gè)：包括黨政辦公室、群眾工作辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、財(cái)政所和事業(yè)管理服務(wù)中心。
 (二)機(jī)構(gòu)職能

    一是落實(shí)政策。宣傳、落實(shí)好黨的路線、方針、政策和國(guó)家的法律、法規(guī)，穩(wěn)定農(nóng)村基本經(jīng)濟(jì)制度，堅(jiān)持依法行政，推進(jìn)政務(wù)公開(kāi)，加強(qiáng)對(duì)村民委員會(huì)的指導(dǎo)，提高、培育村民委員會(huì)自治能力。 

    二是促進(jìn)發(fā)展。科學(xué)制定發(fā)展規(guī)劃，營(yíng)造農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境，加強(qiáng)農(nóng)村市場(chǎng)監(jiān)督、培育、提升市場(chǎng)功能，搞活市場(chǎng)流通，推廣農(nóng)業(yè)技術(shù)，完善農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系，引導(dǎo)農(nóng)民發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)農(nóng)村勞動(dòng)力技能培訓(xùn),引導(dǎo)農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移和就業(yè)，不斷提高社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)水平。

    三是維護(hù)穩(wěn)定。堅(jiān)持“立黨為公，執(zhí)政為民”，緊緊圍繞實(shí)現(xiàn)和維護(hù)群眾利益開(kāi)展工作，突出解決人民群眾最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實(shí)的利益問(wèn)題。加強(qiáng)和鞏固農(nóng)村基層政權(quán)建設(shè)和民主法制建設(shè)，加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理，加強(qiáng)對(duì)突發(fā)事件的預(yù)警和管理，建立、健全各種應(yīng)急機(jī)制，加強(qiáng)民事糾紛調(diào)解，化解農(nóng)村社會(huì)矛盾，開(kāi)展農(nóng)村扶貧和社會(huì)救助，切實(shí)保障農(nóng)民合法權(quán)益，維護(hù)農(nóng)村社會(huì)穩(wěn)定。

    四是加強(qiáng)管理。加強(qiáng)民政、教育、科技、文化、衛(wèi)生、計(jì)劃生育、安全生產(chǎn)、勞動(dòng)保障和鄉(xiāng)村規(guī)劃等社會(huì)管理，加強(qiáng)社會(huì)主義精神文明建設(shè)，做好防災(zāi)減災(zāi)工作，加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)，改善農(nóng)村人居環(huán)境，提高農(nóng)村人口素質(zhì)和農(nóng)民生活質(zhì)量。 

    五是提供服務(wù)。進(jìn)一步發(fā)展和完善農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系,引導(dǎo)各類協(xié)會(huì)和農(nóng)村專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展,充分發(fā)揮其作用,發(fā)展農(nóng)村社會(huì)公益事業(yè)和集體公益事業(yè)，加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，增加公共產(chǎn)品，提供政策、科技、市場(chǎng)信息和社會(huì)救濟(jì)、救助服務(wù)，及時(shí)向上級(jí)黨委、政府反映社情民意，進(jìn)一步密切黨和群眾的關(guān)系。
 (三)人員概況

    渠縣錫溪鄉(xiāng)人民政府核定編制人數(shù) 29人，其中行政編制18人，事業(yè)編制9人，工勤編制2名。實(shí)際財(cái)政供養(yǎng)人員31人，其中在職24人，退休7人（已轉(zhuǎn)由社保局發(fā)放退休金）。長(zhǎng)期聘用2人。

    二、部門財(cái)政資金收支情況
 （一）部門財(cái)政資金收入情況。
     2019年度年初預(yù)算安排550.02萬(wàn)元，追加預(yù)算800.04萬(wàn)元，全年財(cái)政收入撥款1352.06萬(wàn)元。
 (二）部門財(cái)政資金支出情況。
     2019年度全年支出1352.06萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出224.54萬(wàn)元，占16.61%；文化旅游體育與傳媒支出4.4萬(wàn)元，占0.33%；社會(huì)保障和就業(yè)支出240.8萬(wàn)元，占17.81%；醫(yī)療衛(wèi)生支出59.74萬(wàn)元，占4.42%；農(nóng)林水支出359.57萬(wàn)元，占26.59%；住房保障支出18.01萬(wàn)元，占1.33%；其他支出445萬(wàn)元，占32.91%；

     三、部門財(cái)政支出管理情況
  （一）部門預(yù)算管理。
    1、預(yù)算編制
     (1)目標(biāo)制定。嚴(yán)格按照縣財(cái)政局部門預(yù)算編制通知和有關(guān)要求，及時(shí)報(bào)送績(jī)效，項(xiàng)目分類也嚴(yán)格按照上級(jí)部門要求分類、公示時(shí)間與內(nèi)容也嚴(yán)格按照要求，未發(fā)現(xiàn)有不按要求編制、報(bào)送、公示等行為。

    （2）目標(biāo)完成。2019年年初預(yù)算績(jī)效目標(biāo)項(xiàng)目13個(gè)，預(yù)算調(diào)整績(jī)效目標(biāo)項(xiàng)目6個(gè)，當(dāng)年完成項(xiàng)目19個(gè)，實(shí)際完成情況均符合預(yù)期績(jī)效目標(biāo)，完成率100%。
    （3）編制準(zhǔn)確。2019年度編制部門預(yù)算總額550.02萬(wàn)元,支出決算數(shù)完成預(yù)算的245.82%。
   2.預(yù)算執(zhí)行
    （1）支出控制。2019年按財(cái)政年初下達(dá)的資金計(jì)劃進(jìn)度申請(qǐng)資金撥付，資金使用效果良好，財(cái)政資金得到有效利用，達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。
    （2）動(dòng)態(tài)調(diào)整。自實(shí)行對(duì)績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度實(shí)行“雙監(jiān)控”以來(lái)，我單位無(wú)支付業(yè)務(wù)異常提示和部門績(jī)效監(jiān)控調(diào)整取消預(yù)算情況。
 　  （3）執(zhí)行進(jìn)度。2019年，上半年執(zhí)行力度相對(duì)偏弱，下半年基本達(dá)到了實(shí)際支出進(jìn)度。
   3.完成結(jié)果
   （1）預(yù)算完成。2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1352.06萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算數(shù)為1352.06萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是社會(huì)保障和就業(yè)支出和城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初無(wú)預(yù)算。
  （2）違規(guī)記錄。2019年，無(wú)違規(guī)記錄。

    （二）專項(xiàng)預(yù)算管理。

    2019年，專項(xiàng)預(yù)算在執(zhí)行過(guò)程中嚴(yán)格按照《預(yù)算法》要求辦事，沒(méi)有違規(guī)記錄。

     (三)結(jié)果應(yīng)用情況

    1.自評(píng)質(zhì)量。
 　錫溪鄉(xiāng)2019年部門支出績(jī)效評(píng)價(jià)得分98分，詳見(jiàn)下表。

     2.信息公開(kāi)
  （1）目標(biāo)公開(kāi)。根據(jù)部門預(yù)決算公開(kāi)要求，績(jī)效目標(biāo)已經(jīng)同時(shí)向社會(huì)公開(kāi)。
  （2）自評(píng)公開(kāi)。按照2019年度決算公開(kāi)要求，部門整體績(jī)效自評(píng)情況與決算同時(shí)公開(kāi)。

    3.整改反饋

    （1）結(jié)果整改。無(wú)

    （2）應(yīng)用反饋。無(wú)

    四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議
  （一）評(píng)價(jià)結(jié)論
 　  通過(guò)對(duì)2019年年初預(yù)算在6月末、9月末和12月末的執(zhí)行進(jìn)度進(jìn)行自評(píng)和績(jī)效分析，結(jié)論如下：
     1.基本支出方面：我單位能按時(shí)間按進(jìn)度完成各項(xiàng)支付，包含人員工資、醫(yī)療保險(xiǎn)等社保支出、住房公積金、辦公費(fèi)等，確保了我單位的基本運(yùn)轉(zhuǎn)。
     2.項(xiàng)目支出方面：我單位能按照項(xiàng)目的使用范圍和用途進(jìn)行支出，但在上半年資金執(zhí)行進(jìn)度相對(duì)緩慢，下半年使用情況良好。
     3.年中追加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)方面：均能按項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出用途、范圍及時(shí)使用。
    綜上，我單位2019年度財(cái)政資金收支符合財(cái)務(wù)管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目有關(guān)制度規(guī)定，目標(biāo)完成情況良好，財(cái)政資金得到有效利用，達(dá)到了預(yù)期的目標(biāo)。
 （二）存在問(wèn)題
     1.預(yù)算執(zhí)行力度還要進(jìn)一步加強(qiáng)。

    2.內(nèi)部管理制度不夠完善。
 （三）改進(jìn)建議
     1、嚴(yán)格預(yù)算編制，預(yù)算編制工作做早、做細(xì)、做實(shí)，把預(yù)算審核貫穿于日常財(cái)政管理工作中，科學(xué)合理地制訂定額標(biāo)準(zhǔn)，既要統(tǒng)籌顧及各部門的主要職能、任務(wù)，又要通過(guò)準(zhǔn)確合理地預(yù)算給予這些部門實(shí)現(xiàn)職能任務(wù)的財(cái)力保障。

    2、建立完善的項(xiàng)目績(jī)效考評(píng)、追蹤問(wèn)效制度。逐步推開(kāi)預(yù)算支出績(jī)效考評(píng)范圍，以及時(shí)采取措施堵塞各種管理漏洞，確保財(cái)政資金發(fā)揮最大的效益。

    3、加強(qiáng)財(cái)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)，提高財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)水平。

    五部分 附表

    入支出決算總表

    入決算表

    支出決算表

    財(cái)政撥款收入支出決算總表

    財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

    一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

    一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

    政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

    政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

    國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表

四川省達(dá)州市渠縣錫溪鄉(xiāng)人民政府（本級(jí)）.XLS