? 第一部分 部門(mén)概況
本職能及主要工作
渠縣渠南鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站是縣農(nóng)林局下屬的全額撥款的事業(yè)單位，在職編制數(shù)5人，實(shí)際在職人數(shù)5人，主要承擔(dān)全鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)科技示范推廣、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)管、農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理等的具體工作。
（二）2019年重點(diǎn)工作完成情況
切實(shí)做好農(nóng)業(yè)技術(shù)宣傳和豐產(chǎn)示范片工作。通過(guò)下村入戶(hù)宣傳發(fā)放農(nóng)作物大小春種植技術(shù)，共發(fā)放農(nóng)技宣傳資料3680余份，接受群眾咨詢(xún)215余人次。在村培育水稻旱育秧示范點(diǎn)的工作中，經(jīng)常深入示范點(diǎn)的田間調(diào)查了解實(shí)際情況，積極指導(dǎo)農(nóng)民科學(xué)種植，水稻畝產(chǎn)460公斤左右。在渠南大山、花園村以水稻3432為示范品種的豐產(chǎn)示范片工作中，經(jīng)常深入示范片，調(diào)查了解農(nóng)作物病蟲(chóng)害的發(fā)生發(fā)展情況，向農(nóng)民群眾做好技術(shù)指導(dǎo)，今年示范片的水稻取得了大豐收，農(nóng)民實(shí)現(xiàn)了糧增產(chǎn)，錢(qián)增收。在平時(shí)工作中，注重發(fā)揚(yáng)典型，樹(shù)立典型，及時(shí)總結(jié)，向廣大農(nóng)民群眾宣傳推廣新技術(shù)、新品種，并為他們提供技術(shù)服務(wù)和信息服務(wù)，提高農(nóng)民群眾科技素質(zhì)。
第二部分2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、 入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度收、支總計(jì)58.54萬(wàn)元。與2018年相比，收、支總計(jì)各增加2.57萬(wàn)元，增長(zhǎng)4%。主要變動(dòng)原因是人員工資調(diào)整增加。
（圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖）（柱狀圖）
二、 入決算情況說(shuō)明
2019年本年收入合計(jì)58.54萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入58.54萬(wàn)元，占100%；無(wú)其他收入。
（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）
三、 出決算情況說(shuō)明
2019年本年支出合計(jì)58.54萬(wàn)元，其中：基本支出58.54萬(wàn)元，占100%；無(wú)其他支出。
（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）
財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年財(cái)政撥款收、支總計(jì)58.54萬(wàn)元。與2018年相比，收、支總計(jì)各增加2.57萬(wàn)元，增長(zhǎng)4%。主要變動(dòng)原因是人員工資調(diào)整增加。
（圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況）（柱狀圖）
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出58.54萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加2.57萬(wàn)元，增長(zhǎng)4%。主要變動(dòng)原因是人員工資調(diào)整增加。
（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況）（柱狀圖）
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出58.54萬(wàn)元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類(lèi)）農(nóng)林水事務(wù)支出44.39萬(wàn)元，占76%；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出7.35萬(wàn)元，占13%；醫(yī)療衛(wèi)生支出2.39萬(wàn)元，占4%；住房保障支出4.41萬(wàn)元，占7%。
（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
58.54，完成預(yù)算100%。其中：
1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）農(nóng)林水支出（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）: 支出決算為44.39萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
2.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）: 支出決算為4.41萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
3.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 支出決算為7.35萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）: 支出決算為2.39萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出58.54萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)55.77萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
公用經(jīng)費(fèi)2.77萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0萬(wàn)元。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元。
（三）無(wú)接待批次
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
本單位無(wú)政府性基金預(yù)算收支。
九、
本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支。
預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)（單位）在年初預(yù)算編制階段，組織對(duì)2019開(kāi)展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)預(yù)算基本支出編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，對(duì)財(cái)政預(yù)算經(jīng)費(fèi)支出開(kāi)展績(jī)效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對(duì)預(yù)算財(cái)政補(bǔ)助收支開(kāi)展了績(jī)效目標(biāo)完成情況梳理填報(bào)。
本部門(mén)按要求對(duì)2019年部門(mén)整體支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，本單位嚴(yán)格按財(cái)政預(yù)算批復(fù)要求，對(duì)照預(yù)算績(jī)效控制收支，年終全面完成預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。
項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況。
本部門(mén)在2019年度沒(méi)有項(xiàng)目收支。一、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
本單位無(wú)其他重要事項(xiàng)說(shuō)明
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
本單位無(wú)公務(wù)用車(chē)編制。
詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。
5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
12.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
第四部分附件
附件1
渠北農(nóng)技站2019年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
一、部門(mén)（單位）概況
（一）機(jī)構(gòu)組成
本單位為渠縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局下屬財(cái)政撥款補(bǔ)助事業(yè)單位。
機(jī)構(gòu)職能
本單位主要職能是：主要承擔(dān)全鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)科技示范推廣、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)管、農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理等的具體工作。
人員概況
本單位在職人員年底實(shí)際5人，編制5人。
二、部門(mén)財(cái)政資金收支情況
（一）部門(mén)財(cái)政資金收入情況
2019年本年收入合計(jì)58.54萬(wàn)元，全為財(cái)政補(bǔ)助撥款收入。
部門(mén)財(cái)政資金支出情況
2019年本年支出合計(jì)58.54萬(wàn)元，全為財(cái)政補(bǔ)助撥款支出。
部門(mén)整體預(yù)算績(jī)效管理情況
（一）部門(mén)預(yù)算管理
1、農(nóng)林水事業(yè)運(yùn)行支出決算為44.39萬(wàn)元，與預(yù)算一致。
2、住房公積金支出決算為4.41萬(wàn)元，與預(yù)算一致。
3、事業(yè)單位基本養(yǎng)老支出決算為7.35萬(wàn)元，與預(yù)算一致。
4、事業(yè)單位醫(yī)療支出決算為2.39萬(wàn)元，與預(yù)算一致。
（二）專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算管理。
本單位無(wú)項(xiàng)目資金收支。
（三）結(jié)果應(yīng)用情況。
本單位已完成當(dāng)年預(yù)算績(jī)效目標(biāo)制定，并已在我縣門(mén)戶(hù)網(wǎng)站公開(kāi)預(yù)算情況。
四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議
（一）評(píng)價(jià)結(jié)論
本單位2019年終決算時(shí)，全面完成預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。
（二）存在問(wèn)題。
1、日常辦公開(kāi)支公務(wù)卡結(jié)算比率有待提高。
（三）改進(jìn)建議。
1、進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)制度，規(guī)范財(cái)經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格控制非生產(chǎn)性開(kāi)支，進(jìn)一步提高公務(wù)卡結(jié)算比率。
2、充實(shí)財(cái)務(wù)人員，加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)，不斷提高財(cái)務(wù)人員素質(zhì)。
第五部分附表
一、收入支出決算總表
二、收入總表
三、支出總表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表（政府經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
渠南鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站2019年決算編制說(shuō)明.doc四川省達(dá)州市渠縣渠南鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站（本級(jí)）.XLS渠縣渠南鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站附圖.doc
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