? 一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

渠縣望江鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站主要承擔(dān)全鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)科技示范推廣、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管、農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理等的具體工作。

（二）2019年重點(diǎn)工作完成情況。

一、是切實(shí)做好農(nóng)業(yè)技術(shù)宣傳和豐產(chǎn)示范片工作。通過下村入戶宣傳發(fā)放農(nóng)作物大小春種植技術(shù)，共發(fā)放農(nóng)技宣傳資料5500余份，接受群眾咨詢400余人次。在村培育水稻旱育秧示范點(diǎn)的工作中，經(jīng)常深入示范點(diǎn)的田間調(diào)查了解實(shí)際情況，積極指導(dǎo)農(nóng)民科學(xué)種植，水稻畝產(chǎn)超過500公斤。在梅樂村、新房村、搭蓮村以水稻1000畝為示范品種的千畝豐產(chǎn)示范片工作中，經(jīng)常深入示范片，調(diào)查了解農(nóng)作物病蟲害的發(fā)生發(fā)展情況，向農(nóng)民群眾做好技術(shù)指導(dǎo)，今年示范片的水稻取得了大豐收，農(nóng)民實(shí)現(xiàn)了糧增產(chǎn)，錢增收。在平時工作中，注重發(fā)揚(yáng)典型，樹立典型，及時總結(jié)，向廣大農(nóng)民群眾宣傳推廣新技術(shù)、新品種，并為他們提供技術(shù)服務(wù)和信息服務(wù)，提高農(nóng)民群眾科技素質(zhì)。

     二、是農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管工作。舉辦農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)（協(xié)）管員專題培訓(xùn)4期48學(xué)時，提高監(jiān)管工作水平，以農(nóng)資經(jīng)銷、專合社生產(chǎn)基地、示范戶、種植大戶為抓手，開展市場巡查、基地生產(chǎn)記錄、農(nóng)業(yè)投入品及農(nóng)產(chǎn)品農(nóng)殘檢測等監(jiān)管活動，全年共集中巡檢15次10例(人次)，農(nóng)產(chǎn)品農(nóng)殘抽樣檢測3000個。

    三、是搞好農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理與推廣工作。全年共簽訂安全責(zé)任書30份，，安全路檢、巡檢45臺（車）次，開展重要時段和集中安全月活動5次。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

渠縣望江鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站是縣農(nóng)林局下屬的全額撥款的事業(yè)單位，在職編制數(shù)5人，農(nóng)技員2人，工程師1人，農(nóng)藝師1人，高級農(nóng)藝師1人。

第二部分2019年度部門決算情況說明

一、 入支出決算總體情況說明

2019年度渠縣望江鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站收入、支出各計(jì)53.62萬元。與2018年收入、支出41.13萬元相比，各增加了12.49萬元.增加30%。主要變動原因是單位職工正常晉升工資和崗位發(fā)生了變化.

（圖1：收、支決算總計(jì)變動情況圖）（柱狀圖）

二、 入決算情況說明

2019年本年收入合計(jì)53.62萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入53.62萬元，占100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

三、 出決算情況說明

2019年本年支出合計(jì)53.62萬元，其中：基本支出53.62萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖） 

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年財(cái)政撥款收、支總計(jì)53.62萬元。與2018年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加12.49萬元，增長30%。主要變動原因是單位職工正常晉升工資和崗位發(fā)生了變化.（圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動情況）（柱狀圖）

（除國有資本經(jīng)營預(yù)算外，數(shù)據(jù)來源于財(cái)決Z01-1表，口徑為“總計(jì)”數(shù)+國有資本經(jīng)營預(yù)算。）

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出53.62萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增12.49萬元，增長30%。主要變動原因是單位職工正常晉升工資和崗位發(fā)生了變化.

（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出53.62萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出40.7萬元，占76%；

教育支出（類）0萬元，占0%；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)（類）支出6.25萬元，占12%；醫(yī)療衛(wèi)生支出2.34萬元，占4%；住房保障支出4.33萬元，占8%

（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

9年般公共預(yù)算支出決算數(shù)為53.62萬元，完成預(yù)算100%。其中：

1. 一般公共服務(wù)213（類）01（款）04（項(xiàng)）: 支出決算為40.7萬元，完成預(yù)算100%。

   2.住房保障支出221（類）02（款）01（項(xiàng)）: 支出決算為4.33萬元，完成預(yù)算100%。

   3社會保障和就業(yè)208（類）05（款）05（項(xiàng)）: 支出決算為6.25萬元，完成預(yù)算100%。

   4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育210（類）11（款）02（項(xiàng)）:支出決算為2.34萬元，完成預(yù)算100%。

   （數(shù)據(jù)來源財(cái)決08表，羅列全部功能分類科目至項(xiàng)級。上述“預(yù)算”口徑為調(diào)整預(yù)算數(shù)。增減變動原因?yàn)闆Q算數(shù)<項(xiàng)級>和調(diào)整預(yù)算數(shù)<項(xiàng)級>比較，與預(yù)算數(shù)持平可以不寫原因。）

   、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

   2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出53.62萬元，其中：

   人員經(jīng)費(fèi)50.91萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎勵金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出等。
   　　公用經(jīng)費(fèi)2.71萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。

   （數(shù)據(jù)來源財(cái)決07表，根據(jù)本部門實(shí)際支出情況羅列全部經(jīng)濟(jì)分類科目。）

   “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

   （一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

   2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0萬元，完成預(yù)算0%。主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行了三公經(jīng)費(fèi)管理。（上述“預(yù)算”口徑為調(diào)整預(yù)算數(shù)，包括政府性基金支出決算情況。）

   （二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

   2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：

   1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2018年增加/減少0萬元，增長/下降0%。

   2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元,完成預(yù)算0%。

   其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2019年12月底，單位共有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛。

   公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出。

   3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算0%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2018年增加/減少0萬元，增長/下降0%。

   主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出0萬元，其中：

   外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計(jì)支出0萬元，主要用于接待…（具體項(xiàng)目）。其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元

   八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

   2019年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。

  2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。

1. 預(yù)算績效情況說明

2. 預(yù)算績效管理工作開展情況。

   根據(jù)預(yù)算績效管理要求，渠縣望江鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站在年初預(yù)算編制階段，組織對2019年一般公共預(yù)算項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績效評估，編制了績效目標(biāo)1個，涉及財(cái)政資金53.62萬元，覆蓋率達(dá)到100%。預(yù)算執(zhí)行過程中，選取1個項(xiàng)目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對1個項(xiàng)目開展了績效目標(biāo)完成情況梳理填報。

本部門按要求對2019年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看自評得分96分，存在的問題：一是預(yù)算編制不夠明確和細(xì)化，預(yù)算編制的合理性需要提高，二是預(yù)算執(zhí)行力度還要進(jìn)一步加強(qiáng)，三是內(nèi)控制度、財(cái)務(wù)制度還有待進(jìn)一步完善。下一步改進(jìn)措施：一是科學(xué)合理編制預(yù)算，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，二是規(guī)范賬務(wù)處理，提高財(cái)務(wù)信息質(zhì)量，三是完善管理制度，進(jìn)一步加強(qiáng)資產(chǎn)管理。

2019年部門整體支出績效評價得分表

1. 項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況。

     本單位無項(xiàng)目績效目標(biāo).

     

   （三）部門開展績效評價結(jié)果。

   本部門按要求對2019年部門整體支出績效評價情況開展自評，渠縣望江鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站部門2019年部門整體支出績效評價報告》見附件。

   
   一、其他重要事項(xiàng)的情況說明

   （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

   2019年，渠縣望江鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，比2018年增加/減少0萬元，增長/下降0%（或與2018年決算數(shù)持平）。主要原因是主要原因是事業(yè)單位無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

   （數(shù)據(jù)來源財(cái)決CS05表）

   （二）政府采購支出情況

   2019年，渠縣望江鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

   （數(shù)據(jù)來源財(cái)決CS06表）

   （三）國有資產(chǎn)占有使用情況

   截至2019年12月31日，渠縣望江鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站共有車輛0輛，其中：部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

   （數(shù)據(jù)來源財(cái)決CS05表，按部門決算報表填報數(shù)據(jù)羅列車輛情況。）

    

   
   

    

    

   十一、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

第四部分附件

附件1

渠縣望江鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站2019年部門整體支出績效評價報告

一、部門（單位）概況

（一）機(jī)構(gòu)組成。

渠縣望江鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站是負(fù)責(zé)全鄉(xiāng)農(nóng)技推廣、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全服務(wù)、農(nóng)機(jī)安全工作的政府工作部門，為財(cái)政撥款預(yù)算單位。

渠縣望江鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站下屬二級單位0個，其中行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個

(二)機(jī)構(gòu)職能。

主要承擔(dān)全鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)科技示范推廣、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管、農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理等的具體工作

1. 人員概況。

 渠縣望江鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站是縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局下屬的全額撥款的事業(yè)單位，編制總數(shù)5人，農(nóng)技員2人，工程師1人，農(nóng)藝師1人，高級農(nóng)藝師1人。

二、渠縣望江鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站財(cái)政資金收支情況

（一）渠縣望江鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站財(cái)政資金收入情況。

2019年本年收入合計(jì)53.62萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入53.62萬元，占100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

1. 渠縣望江鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站財(cái)政資金支出情況。

   2019年本年支出合計(jì)53.62萬元，其中：基本支出53.62萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

    

   三、渠縣望江鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站整體預(yù)算績效管理情況（根據(jù)適用指標(biāo)體系進(jìn)行調(diào)整）

   （一）渠縣望江鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站預(yù)算管理。

   1.績效目標(biāo)管理情況。

   按照預(yù)算績效管理要求，本部門對2019年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展了績效目標(biāo)管理，共編制績效目標(biāo)1個，涉及財(cái)政資金53.62萬元，覆蓋率達(dá)到100%。

   2.部門整體支出績效自評開展情況。

按照預(yù)算績效管理要求，本部門對2019年整體支出開展績效自評，自評得分96分，存在的問題：一是預(yù)算編制不夠明確和細(xì)化，預(yù)算編制的合理性需要提高，二是預(yù)算執(zhí)行力度還要進(jìn)一步加強(qiáng)，三是內(nèi)控制度、財(cái)務(wù)制度還有待進(jìn)一步完善。下一步改進(jìn)措施：一是科學(xué)合理編制預(yù)算，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，二是規(guī)范賬務(wù)處理，提高財(cái)務(wù)信息質(zhì)量，三是完善管理制度，進(jìn)一步加強(qiáng)資產(chǎn)管理。 

1. 專項(xiàng)預(yù)算管理。

   本單位無項(xiàng)目績效目標(biāo).

2. 結(jié)果應(yīng)用情況。

   農(nóng)業(yè)部門和其他部門對望江鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站的滿意度評價在96%以上，樹立良好的農(nóng)業(yè)人形象，目標(biāo)績效已在渠縣中國網(wǎng)進(jìn)行了長期公開，提高透明度。

    

   四、評價結(jié)論及建議

   （一）評價結(jié)論。

   望江鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站開展了整體支出績效評價，得分為 96 分。

    

3. 存在問題。

   一是預(yù)算編制不夠明確和細(xì)化，預(yù)算編制的合理性需要提高，二是預(yù)算執(zhí)行力度還要進(jìn)一步加強(qiáng)，三是內(nèi)控制度、財(cái)務(wù)制度還有待進(jìn)一步完善。

    

4. 改進(jìn)建議。

下一步改進(jìn)措施：一是科學(xué)合理編制預(yù)算，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，二是規(guī)范賬務(wù)處理，提高財(cái)務(wù)信息質(zhì)量，三是完善管理制度，進(jìn)一步加強(qiáng)資產(chǎn)管理。

第五部分附表

一、收入支出決算總表

二、收入總表

三、支出總表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表

301160-望江鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站2019年決算公開編制說明.doc四川省達(dá)州市渠縣望江鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站（本級）.XLS望江鄉(xiāng)農(nóng)技站2019年決算公示圖表.doc