????    第一部分 部門概況

    一、基本職能及主要工作

    （一）主要職能。

    通過組織群眾、宣傳群眾、教育群眾、服務群眾,切實貫徹落實黨的在農村的各項方針政策、法律法規(guī),圍繞農業(yè)、農村、農搞好服務。

    （二）2019年重點工作完成情況。

    1，脫貧攻堅工作：把脫貧攻堅作為最大的政治責任、最大的百姓工程、最大的發(fā)展機遇，自覺提高政治站位，強化黨建引領，統(tǒng)籌推進扶貧工作，倒逼各村（社區(qū)）把脫貧攻堅放在心上、扛在肩上、抓在手上。對每月的幫扶管理嚴格實行月報制，定時向幫扶部門、幫扶員通報情況，督促第一書記、駐村工作組、農技員、農信員、幫扶員到崗到位；對脫貧攻堅軟件資料實時更新、省兩網系統(tǒng)數(shù)據(jù)修改校正，戶情村情鄉(xiāng)情多次摸底排查，達到“多渠道多信息合一”，確保數(shù)據(jù)信息準確，為省市縣檢查奠定堅實基礎，鞏固了2018年全縣脫貧摘帽成果。

    2，環(huán)境保護治理：堅持“綠水青山就是金山銀山”的綠色發(fā)展理念，嚴格落實生態(tài)環(huán)境保護“黨政同責、一崗雙責、失職追責”要求，落實鎮(zhèn)環(huán)治辦、規(guī)建辦、畜牧站等各職能部門按照“縱向到底、橫向到邊、不留死角”的工作要求抓好瑯琊鎮(zhèn)環(huán)境保護工作，達到了“干凈、整潔、規(guī)范、有序”的城鄉(xiāng)面貌。

    3，掃黑除惡工作：鎮(zhèn)黨委重拳整治“黃賭毒”等黑惡勢力，強力推進 “安全瑯琊”建設，在全鎮(zhèn)9個村社區(qū)利用“雪亮工程”安裝電子眼、健全完善村（社區(qū)）網絡化服務管理體系，成立治安巡邏隊10支晝夜巡邏，全面監(jiān)控嚴防黑惡勢力違法犯罪，做到萌發(fā)一起、鏟除一起、懲治一批、安定一方。

    4，安全維穩(wěn)工作：制訂應急預案，細化演練流程，購置應急設備，組建應急隊伍，常態(tài)化開展交通道路安全督導檢查、安全知識培訓、應急演練多次，定期排查地質災害點監(jiān)測點，多次進行大安全隱患排查，全年未發(fā)生一起安全事故。健全“大調解”組織網絡，建立矛盾糾紛大調解機制，推進大接訪群眾工作，實行主要領導包重點信訪村化解，定期摸排信訪線索、建立問題化解銷號臺賬，妥善處置9村、社區(qū)等問題，確保了省、市兩會期間、縣各種重大會議、慶典活動轄區(qū)群眾無進京、進省、到市、到縣上訪集訪案例。

    二、機構設置

    瑯琊鎮(zhèn)政府下屬二級單位4個，其：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位2個，其他事業(yè)單位1個。

    納入瑯琊鎮(zhèn)政府2019年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括：

    1.瑯琊鎮(zhèn)黨政機關

    2.瑯琊鎮(zhèn)財政所

    3.瑯琊鎮(zhèn)衛(wèi)生、計劃生育辦公室

    4.瑯琊鎮(zhèn)社會事務服務辦公室

    第二部分 2019年度部門決算情況說明

    一、 收入支出決算總體情況說明

    2019年度收入計1316.44萬元。與2018年相比，收入減少182.18萬元，下降12.16%，主要變動原因是項目支出撥款收入減少；2019年支出合計1316.44萬元，與2018年相比增加182.18萬元，下降12.16％，主要變動原因是項目支出減少較大。

    （圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）

    二、 收入決算情況說明

    2019年本年收入合計1316.44萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入1316.44萬元，占100.00%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元；事業(yè)收入0萬元，占0%；經營收入0萬元；附屬單位上繳收入0萬元；其他收入0萬元。

    （圖2：收入決算結構圖）（餅狀圖）

    三、 支出決算情況說明

    2019年本年支出合計1316.44萬元，其中：基本支出587.33萬元，占44.62%；項目支出729.11萬元，占55.38%。

    （圖3：支出決算結構圖）（餅狀圖）

    四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    2019年財政撥款收、支總計2050.54萬元。與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加217.82萬元，增長11.89%。主要變動原因是2018年結轉的項目資金在2019年完成支付。

    （圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）

    五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

    （一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

    2019年一般公共預算財政撥款支出1316.44萬元，占本年支出合計的100.00%。與2018年相比，一般公共預算財政撥款減少182.18萬元，下降12.16%。主要變動原因是2019年項目支出減少較大。

    （圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）

    （二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

    2019年一般公共預算財政撥款支出1316.44萬元，主要用于以下方面:一般公共服務（類）支出356.54萬元，占27.08%；農林水支出（類）支出464.08萬元，占34.98%；文化旅游體育與傳媒（類）支出4.40萬元，占0.33%；社會保障和就業(yè)（類）支出352.61萬元，占26.79%；衛(wèi)生健康支出（類）87.21萬元，占6.62%；住房保障支出（類）30.60萬元，占2.32%；其他支出（類）21.00萬元，占1.60%。

    （圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構）（餅狀圖）

    （三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

    2019年般公共預算支出決算數(shù)為1316.44萬元，完成預算100%。其中：

    1.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）: 支出決算為228.51萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)；其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）: 支出決算為81.08萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)；財政事務（款）行政運行（項）: 支出決算為42.95萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)，信息化建設（項）: 支出決算為4.00萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。

    2.文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）: 支出決算為4.40萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。

    3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）: 支出決算為50.99萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。

    撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項）: 支出決算為183.01萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)；

    社會福利（款）兒童福利（項）: 支出決算為8.26萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)；

    殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）: 支出決算為16.36萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)；

    特困人員救助供養(yǎng)（款）農村特困人員救助供養(yǎng)支出（項）: 支出決算為92.94萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)；

    其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）: 支出決算為1.05萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。

    4.衛(wèi)生健康（類）計劃生育事務（款）計劃生育機構（項）:支出決算為50.21萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)；其他計劃生育事務支出（項）:支出決算為7.46萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。

    行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:支出決算為23.72萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)；事業(yè)單位醫(yī)療（項）:支出決算為3.71萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。

    優(yōu)撫對象醫(yī)療（款）優(yōu)撫對象醫(yī)療補助（項）:支出決算為2.11萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。

    5.農林水支出（類）農業(yè)（款）事業(yè)運行（項）:支出決算為63.7萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)；農村道路建設（項）:支出決算為13.00萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)；其他農業(yè)支出（項）:支出決算為2.00萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)；

    扶貧（款）其他扶貧支出（項）:支出決算為17.00萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)；

    農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）:支出決算為233.38萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)；農村綜合改革示范試點補助（項）:支出決算為135.00萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。

    6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:支出決算為30.60萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。

    其他支出（款）其他支出（項）:支出決算為21.00萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    2019年一般公共預算財政撥款基本支出587.33萬元，其中：人員經費534.29萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
　　日常公用經費53.05萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

    七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

    （一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

    2019年“三公”經費財政撥款支出決算為5.45萬元，完成預算83.8%，決算數(shù)與預算數(shù)少1.05萬元，主要是公車運行維護費減少1.05萬元。

    （二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

    2019年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0.45萬元，占8.26%；公務接待費支出決算5.00萬元，占91.74%。具體情況如下：

    （圖7：“三公”經費財政撥款支出結構）（餅狀圖）

    1.因公出國（境）經費支出沒有

    2.公務用車購置及運行維護費支出0.45萬元,完成預算30%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2018年減少1.05萬。

    其中：公務用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務用車0輛，金額0元。截至2019年12月底，單位共有公務用車1輛，其中：鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務活動用車1輛、垃圾清運車1輛。

    公務用車運行維護費支出0.45萬元。主要用于脫貧攻堅、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理、鄉(xiāng)村振興等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

    3. 公務接待費支出5.00萬元，完成預算100%。主要用于執(zhí)行公務、開展業(yè)務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內公務接待226批次，1650人次（不包括陪同人員），共計支出5萬元，具體內容包括執(zhí)行公務、開展業(yè)務活動、接待上級檢查等用餐費等共計5萬元。

                外事接待支出0萬元，外事接待0批次0人，共計支出0萬元。

    4. 國內公務接待支出沒有發(fā)生支出。

    外事接待支出沒有發(fā)生支出。

    八、政府性基金預算支出決算情況說明

    2019年政府性基金預算撥款支出沒有。

    九、國有資本經營預算支出決算情況說明

    2019年國有資本經營預算撥款支出沒有。

    十、其他重要事項的情況說明

    （一）機關運行經費支出情況

    2019年，瑯琊鎮(zhèn)政府機關運行經費支出（用于商品和服務支出）53.05萬元，與2018年決算數(shù)持平。

    （二）政府采購支出情況

    2019年，瑯琊鎮(zhèn)政府采購支出總額沒有。

    （三）國有資產占有使用情況

    截至2019年12月31日，瑯琊鎮(zhèn)政府共有車輛2輛，其中：鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務活動用車1輛、垃圾清運車1輛，主要用于脫貧攻堅、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理、鄉(xiāng)村振興等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。單價50萬元以上通用設備沒有。

    （四）預算績效管理情況。

    根據(jù)預算績效管理要求，瑯琊鎮(zhèn)政府在年初預算編制階段，組織對“村（社區(qū)）黨建工作經費”“村（社區(qū)）服務群眾工作經費”“貧困村工作經費”等項目開展了預算事前績效評估，對13個項目編制了績效目標，預算執(zhí)行過程，選取6個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對6個項目開展了績效目標完成情況自評。

    瑯琊鎮(zhèn)政府按要求對2019年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看整體績效支出完成1316.44萬元，主要是完成本級政府認真落實各項方針、政策，嚴格依法行政，充分發(fā)揮經濟管理職能，加強本鄉(xiāng)全體群眾的政策引導，制定本鄉(xiāng)的發(fā)展規(guī)劃，為全鄉(xiāng)提供公眾服務，主動維護社會穩(wěn)定，積極構建安全社會。按照渠縣縣委、縣政府等上級機關關于鄉(xiāng)鎮(zhèn)各項工作安排，保障便服務、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理、信訪、安全維穩(wěn)、安全生產、兩代會、紀檢監(jiān)察、黨建、住讀脫貧攻堅、服務群眾等各項工作正常開展，按時、按質、按量完成各項工作任務，特別是鞏固18年脫貧摘帽成果，及時保障政府機關干部、村組干部補助經費的發(fā)放，按時兌付農民的地力補償、退耕還林補助、五保、低保、政優(yōu)撫、扶貧工作領域的各項資金，確保瑯琊鎮(zhèn)社會安全、安定、道路暢通、環(huán)境干凈優(yōu)美、群眾辦事方便快捷。2019年度年初預算績效安排863.55萬元，在績效執(zhí)行過程中根據(jù)工作安排追加績效資金452.89萬元，2019年度實際完成整體績效1316.44萬元，控制在調整預算以內，完成了目標計劃。本部門還自行組織了6個項目績效評價，從評價情況來看項目目標支出控制在預算以內，完成了目標計劃。

    （一）項目績效目標完成情況。
    本部門在2019年度部門決算反映：“村（社區(qū)）黨建工作經費”、“村（社區(qū)）服務群眾工作經費”、“貧困村工作經費”等13個項目績效目標實際完成情況，按績效公開要求，現(xiàn)就“村（社區(qū)）黨建工作經費”等6個項目進行公開。

    1. “村（社區(qū)）黨建工作經費”項目：績效目標完成了渠縣縣委等上級機關關于村（社區(qū)）黨建工作安排，保障村各（社區(qū)）黨建工作正常運行，確保瑯琊鎮(zhèn)各村（社區(qū)）黨建工作做出成效。項目全年預算數(shù)27萬元，執(zhí)行數(shù)為27萬元，完成預算的100%。通過項目實施，保障了瑯琊鎮(zhèn)村（社區(qū)）黨建工作正常運行，確保瑯琊鎮(zhèn)全體黨員思想覺悟得到提高，促進鄉(xiāng)黨委辦公室加強管理，建立健全相關制度。發(fā)現(xiàn)的主要問題：部分村社區(qū)黨支部基層設施不夠好，黨建經費預算偏低。下一步改進措施：進一步加大村社區(qū)黨建經費投入，提高村社區(qū)黨建基礎設施建設。

    2. “村（社區(qū)）服務群眾工作經費”項目：績效目標完成按照渠縣名政府等上級機關關于村（社區(qū)）服務群眾工作安排，保障村（社區(qū)）服務群眾工作正常運行，確保瑯琊鎮(zhèn)村（社區(qū)）安全、安定、道路暢通、環(huán)境干凈優(yōu)美、村辦事方便快捷。項目全年預算數(shù)50萬元，執(zhí)行數(shù)為50萬元，完成預算的100%。通過項目實施，保障了瑯琊鎮(zhèn)村（社區(qū)）安全、安定、道路暢通、環(huán)境干凈優(yōu)美、村辦事方便快捷。發(fā)現(xiàn)的主要問題：個別村社區(qū)代辦員、保潔員、治安聯(lián)防員思想素質不高，服務質量不夠好。下一步改進措施：加大對服務名員的培訓力度，進一步提高服務群眾工作技能。

    3. 貧困村工作經費項目績效目標完成按照渠縣縣委、縣政府等上級機關關于貧困村工作開展安排，保障貧困村工作正常運行，確保瑯琊鎮(zhèn)大仙村、奉家村、高云村按時完成脫貧任務。項目全年預算數(shù)6萬元，執(zhí)行數(shù)為6萬元，完成預算的100%。通過項目實施，鞏固了大仙村、奉家村、高云村18年脫貧攻堅成果，保障大仙村、奉家村、高云村貧困村工作正常運行，確保了瑯琊鎮(zhèn)大仙村、奉家村、高云村按時完成脫貧任務。發(fā)現(xiàn)的主要問題：極個別貧困戶居住環(huán)境差，脫貧成果需要進一步鞏固。下一步改進措施：改善個別貧困戶的居住環(huán)境，提高脫貧質量。

    4. 非貧困村扶貧第一書記經費項目績效目標完成按照渠縣縣委、縣政府等上級機關關于非貧困村扶貧第一書記工作開展安排，保障非貧困村扶貧第一書記工作正常運行，確保瑯琊鎮(zhèn)除大仙村、奉家村、高云村外的6個村、社區(qū)按時完成脫貧任務。項目全年預算數(shù)3萬元，執(zhí)行數(shù)為3萬元，完成預算的100%。通過項目實施，鞏固了瑯琊鎮(zhèn)整體2018年脫貧摘帽成果。

    5.安全維穩(wěn)專項經費項目績效目標完成渠縣政府等上級機關關于鄉(xiāng)鎮(zhèn)信訪、安全維穩(wěn)工作安排，保障信訪、安全維穩(wěn)工作正常運行，確保瑯琊鎮(zhèn)整體安全、社會穩(wěn)定。項目全年預算數(shù)8萬元，執(zhí)行數(shù)為8萬元，完成預算的100%。通過項目實施，保障了保障信訪、安全維穩(wěn)工作正常運行，確保瑯琊鎮(zhèn)整體安全、社會穩(wěn)定。存在的問題。瑯琊鎮(zhèn)安全維穩(wěn)工作還存在專職人員不足，個村（社區(qū))重視不夠，黨的各項政策宣傳不理想，個別村組防范不夠好，村民的矛盾糾紛調解不夠及時，到上級信訪的現(xiàn)象時有發(fā)生，群眾滿意度還有一定的差距。下一步改進措施：加排高素質的安全維穩(wěn)專職工作人員，提高安全維穩(wěn)工作質量；培養(yǎng)村組干部民事糾紛大調解能力，及時防范安全維穩(wěn)不利因素；虛心詢問群眾需求，耐心聽取群眾訴求，盡力滿足群眾的合理愿望，提高群眾的滿意度。

    （二）部門開展績效評價結果。

    本部門按要求對2019年部門整體支出績效評價情況開展自評，《瑯琊鎮(zhèn)部門2019年部門整體支出績效評價報告》見附件1。

    瑯琊鎮(zhèn)政府自行組織對“村（社區(qū)）黨建工作經費”“村（社區(qū)）服務群眾工作經費”“貧困村工作經費”開展了績效評價，《瑯琊鎮(zhèn)項目2019年績效評價報告》見附件2。

      第三部分 名詞解釋

     1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

    2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入等。

    3.經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

    4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。

    5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的財政撥款收入、事業(yè)收入、經營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

    6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

    7.結余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

    8、年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

    9.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

    10.文化體育與傳媒支出（類）文化（款）文化活動（項）：指舉辦大型文化藝術活動的支出。其他文化體育與傳媒支出（款）其他文化體育與傳媒支出（項）：指其他用于文化體育與傳媒方面的支出。

    11.社會保障和就業(yè)（類）

    行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出；機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

    撫恤（款）在鄉(xiāng)復員、退伍軍人生活補助（項）：指在鄉(xiāng)退伍紅軍戰(zhàn)士（含西路軍紅軍戰(zhàn)士、紅軍失散人員）、1954年10月31日前入伍的在鄉(xiāng)復員軍人、按規(guī)定辦理帶病回鄉(xiāng)手續(xù)的退伍軍人生活補助。其他優(yōu)撫支出（項）:指其他用于優(yōu)撫方面的支出。

    殘疾人事業(yè)老年福利（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）:指其他用于殘疾人事業(yè)方面的支出。

    特困人員救助供養(yǎng)（款）農村特困人員救助供養(yǎng)支出（項）:指農村特困人員救助供養(yǎng)支出。

    其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）:指其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

    12.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）計劃生育事務（款）計劃生育機構（項）:指衛(wèi)生健康部門所屬計劃生育機構的支出。

       行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經費。事業(yè)單位醫(yī)療（項）:指財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經費。

       優(yōu)撫對象醫(yī)療（款）優(yōu)撫對象醫(yī)療補助（項）：指按規(guī)定補助優(yōu)撫對象的醫(yī)療經費。

    13.農林水支出（類）農業(yè)（款）事業(yè)運行（項）：指用于農業(yè)事業(yè)單位的基本支出，事業(yè)單位設施、系統(tǒng)運行與資產維護等負面的支出。農村道路建設（項）:指用于農村公路，鄉(xiāng)村道路建設方面的支出。

    水利（款）農田水利（項）:指國家對農田水利和打井、集雨設施、節(jié)水灌溉等水利設施的補助，小型水庫除險補助等。

    扶貧（款）其他扶貧支出（項）:指其他用于扶貧方面的支出。

    農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）:指各級財政對村民委員會和村黨支部的補助支出。

    14.住房保障支出（類）住房保障支出（款）住房公積金（項）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

    15.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    16.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

    17.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

    18.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

    第四部分 附件

    附件1、瑯琊鎮(zhèn)部門2019年部門整體支出績效評價報告（報告范圍包括機關和下屬單位）

    附件2、《“村（社區(qū)）黨建工作經費”、“村（社區(qū)）服務群眾工作經費”、“貧困村工作經費”、“非貧困村工作經費”、“安全維穩(wěn)工作經費”項目2019年績效評價報告》

    第五部分 附表

    一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、財政撥款支出決算明細表

    六、一般公共預算財政撥款支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

    八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

    十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

    十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

    十三、國有資本經營預算支出決算表

2019決算.xls