?    第一部分 部門概況

    一、基本職能及主要工作

    （一）主要職能

    負(fù)責(zé)規(guī)劃編制和研究，參與擬訂全縣國土空間規(guī)劃管理相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)定，負(fù)責(zé)全縣城鄉(xiāng)規(guī)劃及建設(shè)工程設(shè)計(jì)方案技術(shù)審核，規(guī)劃驗(yàn)線，規(guī)劃核實(shí)。

    （二）2019年重點(diǎn)工作完成情況

    主動與住建、發(fā)改、自然資源等相關(guān)部門協(xié)調(diào)，及時(shí)完成縣委縣政府交辦工作任務(wù)。完成的專項(xiàng)規(guī)劃有：渠縣停車場專項(xiàng)規(guī)劃、縣域公共廁所專項(xiàng)規(guī)劃、四川閩品電子科技有限公司建設(shè)項(xiàng)目、渠城東五期開發(fā)項(xiàng)目、渠縣火車站站前廣場片區(qū)A-3-01地塊、渠縣竹編非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)傳承產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、渠江一小北校區(qū)建設(shè)項(xiàng)目、渠縣汽貿(mào)園、紅星美凱龍、渠城東岸生態(tài)濱江走廊3#商鋪、渠城東岸生態(tài)濱江走廊1#商鋪等19個(gè)；建筑方案設(shè)計(jì)審查：渠縣殯儀館遷建項(xiàng)目方案設(shè)計(jì)文本、渠縣流江河濱江走廊至老營渠路道路建設(shè)項(xiàng)目、中國黃花特色農(nóng)產(chǎn)品交易市場、洲業(yè)汽車生活廣場設(shè)計(jì)方案、渠縣農(nóng)商銀行總部辦公大樓項(xiàng)目建筑方案設(shè)計(jì)、紫天房產(chǎn)紫天大世界二期等25個(gè)；完成了臨巴鎮(zhèn)總體規(guī)劃修編；完成了污水處理廠（站）、廣場、農(nóng)貿(mào)市場等選址42個(gè)；

    回復(fù)了政協(xié)委員、人大代表議案主辦4份，協(xié)辦12份。

    二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

    本單位屬于事業(yè)單位，編制16人，在職人員14人，退休10人，設(shè)主任1，名副主任2名。

    第二部分 2019年度部門決算情況說明

    一、 收入支出決算總體情況說明

    2019年度收、支總計(jì)118.066萬元。與2018年相比，收、支總計(jì)各減少6.574萬元，下降5.27%。主要變動原因是單位部分養(yǎng)老保險(xiǎn)比率下調(diào)。

    二、 收入決算情況說明

    2019年本年收入合計(jì)118.066萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入118.066萬，占100%。

    三、 支出決算情況說明

    2019年本年支出合計(jì)118.066萬元，其中：基本支出118.066萬元，占100%。

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

    2019年財(cái)政撥款收、支總計(jì)118.066萬元。與2018年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少6.574萬元，下降5.27%。主要變動原因養(yǎng)老保險(xiǎn)比率下調(diào)。

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

    （一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

    2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出118.066萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少6.574萬元，下降5.27%。主要變動原因是養(yǎng)老保險(xiǎn)比率下調(diào)。

    （二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

    2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出118.066萬元，主要用于以下方面:城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出88.5925萬元，占75.04%；社會保障和就業(yè)（類）支出14.1927萬元，占12.02%；醫(yī)療衛(wèi)生支出5.37萬元，占4.54%；住房保障支出9.9108萬元，占8.40%。

    （三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

    2019年般公共預(yù)算支出決算數(shù)為118.066萬元，完成預(yù)算100%。其中：

    1.城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù): 支出決算為88.5925萬元，完成預(yù)算100%。

    2.社會保障和就業(yè)208（類）05（款）05（項(xiàng)）: 支出決算為14.1927萬元，完成預(yù)算100%。

    3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育210（類）11（款）02（項(xiàng)）:支出決算為5.37萬元，完成預(yù)算100%。

    4.住房保障支出221（類）02（款）01（項(xiàng)）:支出決算為9.8108萬元，完成預(yù)算100%。

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

    2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出118.066萬元，其中：

    人員經(jīng)費(fèi)113.32萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
 　　公用經(jīng)費(fèi)5.34萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。

    七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

    （一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

    2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0萬元，完成預(yù)算100%。

    （二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

    2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0元。

    八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

    2019年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。

    九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

    2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。

1. 預(yù)算績效情況說明

2. 預(yù)算績效管理工作開展情況。

   根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位在年初預(yù)算編制階段，因無項(xiàng)目，未組織對項(xiàng)目開展預(yù)算事前績效評估，未對項(xiàng)目編制績效目標(biāo)。

   我單位按要求對2019年部門整體支出開展績效自評，從評價(jià)情況來看制定了年度總體目標(biāo)，完成了對工資福利支出、養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、商品和服務(wù)支出、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等年度主要任務(wù)，完成了對本年年度績效各級指標(biāo)，滿意度指標(biāo)≧96%。

3. 項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況。
        本部門在2019年度部門決算中反映0個(gè)項(xiàng)目績效目標(biāo)實(shí)際完成情況。（本單位部門項(xiàng)目績效目標(biāo)個(gè)數(shù)在5個(gè)以上的，選取5個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行公開，目標(biāo)個(gè)數(shù)在5個(gè)以下的，全部進(jìn)行公開，公開內(nèi)容包括完成情況綜述和完成情況表）。

1. 部門開展績效評價(jià)結(jié)果。

   本部門按要求對2019年部門整體支出績效評價(jià)情況開展自評，《渠縣城鄉(xiāng)規(guī)劃編制中心2019年部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告》見附件。

   十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明

   （一）單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

   2019年，本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，比2018年增加/減少0萬元，增長/下降0%。

   （二）政府采購支出情況

   2019年，本單位政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

   （三）國有資產(chǎn)占有使用情況

   截至2019年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中：部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

    

   名詞解釋

    

    1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

    2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

    3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

    4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。

    5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

    6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

    7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

    8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

    9.教育205（類）02（款）01/02/03/04（項(xiàng)）：指學(xué)前教育、中小學(xué)教育、高中教育等。

    10.社會保障和就業(yè)208（類）05（款）05（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

    11.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育21011（款）02（項(xiàng)）：指事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

    12.住房保障221（類）02（款）（類）01（項(xiàng)）：指事業(yè)單位住房保障支出。

    13.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    14.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

    15.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

    16.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

    17.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及其他費(fèi)用。

     第四部分 附件

    附件1

    渠縣城鄉(xiāng)建設(shè)規(guī)劃設(shè)計(jì)室2019年部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告

    一、部門概況

    （一）機(jī)構(gòu)組成。

        本單位是全額撥款事業(yè)單位。

    （二）機(jī)構(gòu)職能。

    負(fù)責(zé)規(guī)劃編制和研究，參與擬訂全縣國土空間規(guī)劃管理相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)定，負(fù)責(zé)全縣城鄉(xiāng)規(guī)劃及建設(shè)工程設(shè)計(jì)方案技術(shù)審核，規(guī)劃驗(yàn)線，規(guī)劃核實(shí)。

    （三）人員概況。

    本單位屬于事業(yè)單位，編制16人，在職人員14人，退休10人，設(shè)主任1名，副主任各1名。

    二、部門財(cái)政資金收支情況

    （一）部門財(cái)政資金收入情況。

    2019年本年收入合計(jì)118.066萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入118.066萬元，占100%。

1. 部門財(cái)政資金支出情況。

   2019年本年支出合計(jì)118.066萬元，其中：基本支出118.066萬元，占100%。

   三、部門整體預(yù)算績效管理情況（根據(jù)適用指標(biāo)體系進(jìn)行調(diào)整）

   （一）部門預(yù)算管理。

   包括部門績效目標(biāo)制定、目標(biāo)完成、預(yù)算編制準(zhǔn)確、支出控制、預(yù)算動態(tài)調(diào)整、執(zhí)行進(jìn)度、預(yù)算完成情況和違規(guī)記錄等情況。

   （二）專項(xiàng)預(yù)算管理。

   本單位無專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目。

   （三）結(jié)果應(yīng)用情況。

   包括部門自評質(zhì)量、績效目標(biāo)公開和自評公開、評價(jià)結(jié)果整改和應(yīng)用結(jié)果反饋等情況。

   四、評價(jià)結(jié)論及建議

   （一）評價(jià)結(jié)論。

   通過加強(qiáng)預(yù)算收支的管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，理順內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理情況得到了提升。結(jié)合我單位實(shí)際情況，根據(jù)《部門整體支出績效評價(jià)指標(biāo)體系》評分，綜合得分96分，部門整體支出績效為“優(yōu)”。

   （二）存在問題。

   財(cái)務(wù)管理方面，會計(jì)核算還不夠細(xì)致，對于有些能夠細(xì)分的工作，未能詳細(xì)分類核算，績效評價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)不夠精準(zhǔn)。

   （三）改進(jìn)建議。

   1.學(xué)習(xí)如何科學(xué)合理制定績效目標(biāo)及考核體系，充分發(fā)揮績效工作效用。

   2.財(cái)務(wù)上，會計(jì)核算要更加詳細(xì)，為本單位各項(xiàng)工作的開展、總結(jié)、評估提供有效數(shù)據(jù)資料支撐，為各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作更好的開展提供幫助。

    

    

    

    

    附件2

    2019年項(xiàng)目支出績效評價(jià)報(bào)告

                       （無）

    第五部分 附表

    一、收入支出決算總表

    二、收入總表

    三、支出總表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

    八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

    十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

    十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

    十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

    十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表

四川省達(dá)州市渠縣城鄉(xiāng)規(guī)劃編制中心（本級）決算公開2020.XLS