第一部分

部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能

柏水鄉(xiāng)政府按照政府批準(zhǔn)的三定方案，即“定職責(zé)、定機(jī)構(gòu)、定編制”，按照“保民生、保穩(wěn)定、促發(fā)展”的要求，堅(jiān)持“以人為本、為民解困、為民服務(wù)”的理念，切實(shí)貫徹落實(shí)黨和國家的各項(xiàng)方針政策和法律法規(guī)，圍繞三農(nóng)搞好服務(wù)。通過組織群眾、宣傳群眾、教育群眾、服務(wù)群眾,切實(shí)貫徹落實(shí)黨和國家在農(nóng)村的各項(xiàng)方針政策和法律法規(guī),圍繞農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民搞好服務(wù)。 

一是促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，增加農(nóng)民收入。做好鄉(xiāng)村發(fā)展規(guī)劃，培育主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力，增加農(nóng)民收入，不斷提高人民生活水平。

二是強(qiáng)化公共服務(wù)，著力改善民生。促進(jìn)農(nóng)村義務(wù)教育發(fā)展，推動(dòng)農(nóng)村公共衛(wèi)生體系和基本醫(yī)療體系建設(shè)。做好防災(zāi)減災(zāi)、五保供養(yǎng)、優(yōu)撫安置、低保、扶貧救濟(jì)、養(yǎng)老保險(xiǎn)和其他社會(huì)救助工作，發(fā)展農(nóng)村老齡服務(wù)。加強(qiáng)農(nóng)村殘疾預(yù)防和殘疾人康復(fù)工作。組織開展農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，改善農(nóng)民生產(chǎn)生活條件。做好外出務(wù)工人員技能培訓(xùn)的服務(wù)工作，促進(jìn)城鄉(xiāng)勞動(dòng)者平等就業(yè)。完善農(nóng)村公共服務(wù)體系，形成管理有序、服務(wù)完善、文明祥和的社會(huì)生活共同體。

三是加強(qiáng)社會(huì)管理，維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定。加強(qiáng)民主法制宣傳教育。加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理，完善農(nóng)村治安防控體系，保障人民生命財(cái)產(chǎn)安全。做好農(nóng)村信訪工作，暢通訴求渠道，及時(shí)掌握社情民意，排查化解矛盾糾紛，妥善處理人民內(nèi)部矛盾。做好安全生產(chǎn)、市場監(jiān)管、環(huán)境保護(hù)等方面的工作。保證社會(huì)公正，維護(hù)社會(huì)秩序和社會(huì)穩(wěn)定。

四是推動(dòng)基層民主，促進(jìn)農(nóng)村和諧。加強(qiáng)農(nóng)村黨的基層組織建設(shè)、農(nóng)村基層干部隊(duì)伍建設(shè)、農(nóng)村黨員隊(duì)伍建設(shè)。做好鄉(xiāng)人大、政協(xié)、群團(tuán)、國防教育、兵役、民兵等工作。指導(dǎo)村民自治、完善民主議事制度，推進(jìn)村務(wù)公開、財(cái)務(wù)公開，引導(dǎo)農(nóng)民有序參與村級(jí)事務(wù)管理，推動(dòng)農(nóng)村社區(qū)建設(shè)，促進(jìn)社會(huì)組織健康發(fā)展，增強(qiáng)社會(huì)自治功能。

（二）2019年重點(diǎn)工作完成情況。

1，脫貧攻堅(jiān)工作：把脫貧攻堅(jiān)作為最大的政治責(zé)任、最大的民生工程、最大的發(fā)展機(jī)遇，自覺提高政治站位，強(qiáng)化黨建引領(lǐng)，統(tǒng)籌推進(jìn)扶貧工作，倒逼各村（社區(qū)）把脫貧攻堅(jiān)放在心上、扛在肩上、抓在手上。對(duì)每月的幫扶管理嚴(yán)格實(shí)行月報(bào)制，定時(shí)向幫扶部門和幫扶人通報(bào)情況，督促第一書記、駐村工作組、農(nóng)技員、農(nóng)信員和幫扶人到崗到位；對(duì)脫貧攻堅(jiān)軟件資料實(shí)時(shí)更新、國省兩網(wǎng)系統(tǒng)數(shù)據(jù)修改校正，戶情村情鄉(xiāng)情多次摸底排查，達(dá)到“多渠道多信息合一”，確保數(shù)據(jù)信息準(zhǔn)確，為國省市縣檢查奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。2019年已完成27人易地扶貧搬遷、46戶危房改造主體工程建設(shè)20公里入戶水泥路硬化，累計(jì)脫貧29戶75人。

2，環(huán)境保護(hù)治理：堅(jiān)持“綠水青山就是金山銀山”的綠色發(fā)展理念，嚴(yán)格落實(shí)生態(tài)環(huán)境保護(hù)“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)、失職追責(zé)”要求，落實(shí)鄉(xiāng)環(huán)治辦、規(guī)建辦、畜牧站等各職能部門按照“縱向到底、橫向到邊、不留死角”的工作要求抓好柏水鄉(xiāng)環(huán)境保護(hù)工作，達(dá)到了“干凈、整潔、規(guī)范、有序”的城鄉(xiāng)面貌。

3，掃黑除惡工作：鄉(xiāng)黨委重拳整治“黃賭毒”等黑惡勢力，強(qiáng)力推進(jìn) “平安柏水”建設(shè)，在全鄉(xiāng)5個(gè)村、3個(gè)村利用“雪亮工程”安裝電子眼、健全完善村（社區(qū)）網(wǎng)絡(luò)化服務(wù)管理體系，全鄉(xiāng)568戶農(nóng)戶進(jìn)行“智慧門牌”編碼錄入，成立治安巡邏隊(duì)5支晝夜巡邏，全面監(jiān)控嚴(yán)防黑惡勢力違法犯罪，做到萌發(fā)一起、鏟除一起、懲治一批、平安一方。

4，安全維穩(wěn)工作：制訂應(yīng)急預(yù)案，細(xì)化演練流程，購置應(yīng)急設(shè)備，組建應(yīng)急隊(duì)伍，常態(tài)化開展交通道路安全督導(dǎo)檢查、安全知識(shí)培訓(xùn)和應(yīng)急演練3次，定期排查地質(zhì)災(zāi)害點(diǎn)監(jiān)測點(diǎn)50余次，大安全隱患排查30次，全年未發(fā)生一起安全事故。健全“大調(diào)解”組織網(wǎng)絡(luò)，建立矛盾糾紛大調(diào)解機(jī)制，推進(jìn)大接訪群眾工作，實(shí)行主要領(lǐng)導(dǎo)包重點(diǎn)信訪村化解，定期摸排信訪線索、建立問題化解銷號(hào)臺(tái)賬，妥善處置人和村等問題，確保了全國、省、市兩會(huì)期間和縣各種重大會(huì)議、慶典活動(dòng)轄區(qū)群眾無進(jìn)京、進(jìn)省、到市、到縣上訪集訪案例。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

柏水鄉(xiāng)人民政府下屬二級(jí)單位4個(gè)，其中行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位2個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。

納入柏水鄉(xiāng)人民政府2019年度部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：

1.柏水鄉(xiāng)黨政機(jī)關(guān)

2.柏水鄉(xiāng)財(cái)政所

3.柏水鄉(xiāng)衛(wèi)生和計(jì)劃生育辦公室

4.柏水鄉(xiāng)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心

第二部分

2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收、支總計(jì)615.1萬元。與2018年相比，收、支總計(jì)增加132.22萬元，增長21.49%。主要變動(dòng)原因是；

1：人員工資正常調(diào)資增加。

2：社會(huì)保障經(jīng)費(fèi)增加。

二、收入決算情況說明

2019年本年收入合計(jì)615.1萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入615.1萬元，占100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2019年本年支出合計(jì)615.1萬元，其中：基本支出298.36萬元，占48.5%；項(xiàng)目支出316.74萬元，占51.5%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年財(cái)政撥款收、支總計(jì)615.1萬元。與2018年相比，財(cái)政撥款收、支482.88萬元總計(jì)增加132.22萬元，增長21.49%。主要變動(dòng)原因是；

1：人員工資正常調(diào)資增加。

2：社會(huì)保障經(jīng)費(fèi)增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出615.1萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款615.1萬元增加132.22萬元，增長21.49%。主要變動(dòng)原因是

1：人員工資正常調(diào)資增加。

2：社會(huì)保障經(jīng)費(fèi)增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出615.1萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出208.05萬元，占33.82%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出164.83萬元，占26.79%；醫(yī)療衛(wèi)生支出42.59萬元，占6.92%；住房保障支出15.84萬元，占2.59%；農(nóng)林水（類）支出121.39萬元，占19.73%；文化體育與傳媒（類）支出：4.4萬元，占0.71% ，其他支出58萬元，占9.44%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2019年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為615.1萬元，完成預(yù)算100%。其中：

1.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)

構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:支出決算為376.24萬元，完成預(yù)算100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:支出決算為17.36萬元，完成預(yù)算100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

2.文化體育與傳媒支出（類）文化（款）文化活動(dòng)（項(xiàng)）:

其他文化體育與傳媒支出（類）其他文化體育與傳媒支出（項(xiàng)）:

支出決算為4.4萬元，完成預(yù)算100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）:支出決算為26.41萬元，完成預(yù)算100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：支出決算為26.41萬元，完成預(yù)算100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

其他優(yōu)撫支出（項(xiàng)）:支出決算為76.66萬元，完成預(yù)算100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

社會(huì)福利（款）兒童福利（項(xiàng)）:支出決算為1.86萬元，完成預(yù)算100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

殘疾人事業(yè)（款） 其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）: 支出決算為3.43萬元，完成預(yù)算100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

特困人員救助供養(yǎng)（款）農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項(xiàng)）:支出決算為52.7萬元，完成預(yù)算100%。完成預(yù)算100%。

其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）:支出決算為3.76萬元，完成預(yù)算100%。完成預(yù)算100%。

4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）:支出決算為42.59萬元，完成預(yù)算100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

5.其他計(jì)劃生育事務(wù)服務(wù)支出（項(xiàng)）:支出決算為2萬元，完成預(yù)算100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

行政事業(yè)單位醫(yī)療（類）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為16.15萬元，完成預(yù)算100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

行政事業(yè)單位醫(yī)療（類）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為2.68萬元，完成預(yù)算100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療（類）優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）:支出決算為3.03萬元，完成預(yù)算100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

6.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：支出決算為121.39萬元，完成預(yù)算100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項(xiàng)）：支出決算為20萬元，完成預(yù)算100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

農(nóng)業(yè)（款）農(nóng)村道路建設(shè)（項(xiàng)）：支出決算為48.18萬元，完成預(yù)算100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

農(nóng)村綜合改革（款）  對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）：支出決算為294.92萬元，完成預(yù)算100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。農(nóng)村綜合改革（款） 。

農(nóng)村綜合改革（款）其他農(nóng)村綜合改革支出（項(xiàng)）：支出決算為294.92萬元，完成預(yù)算100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

7.住房保障支出（類）住房保障支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：支出決算為15.84萬元，完成預(yù)算100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

8.其他支出類 用于社會(huì)福利的彩票公益金項(xiàng)：支出決算3萬元，完成預(yù)算100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

其他支出類 其他支出項(xiàng)：支出決算15萬元，完成預(yù)算100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出615.1萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)659.31萬元，主要包括：基本工資103.73萬元、津貼補(bǔ)貼126.09萬元、獎(jiǎng)金9.52萬元、績效工資17.55萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)26.41萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)0萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)16.15萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)12.39萬元、生活補(bǔ)助：住房公積金15.84萬元、生活補(bǔ)助：197.41萬元、救濟(jì)費(fèi)：96.81萬元、獎(jiǎng)勵(lì)金：0.21萬元。
    公用經(jīng)費(fèi)248萬元，主要包括：辦公費(fèi)137.08萬元、印刷費(fèi)42.69萬元、水費(fèi)1.4萬元、電費(fèi)2.6萬元、郵電費(fèi)3.84萬元、差旅費(fèi)43.64萬元、維修（護(hù)）費(fèi)8.55萬元、公務(wù)接待費(fèi)2.4萬元、會(huì)議費(fèi)0萬元、培訓(xùn)費(fèi)0萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.48萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元、其他商品和服務(wù)支出0萬元。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為2.4萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2019年柏水鄉(xiāng)脫貧攻堅(jiān)工作有2個(gè)貧困村、3個(gè)非貧困村要脫貧，扶貧工作點(diǎn)大面廣，下村時(shí)間多，上級(jí)檢查驗(yàn)收多。

（上述“預(yù)算”口徑為調(diào)整預(yù)算數(shù)，包括政府性基金支出決算情況。）

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算2.4萬元中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算2.4萬元，占100%。具體情況如下： 

1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2018年增加/減少0萬元，增長/下降0%。主要原因是……。

開支內(nèi)容包括：…（團(tuán)組名稱、出訪地點(diǎn)、取得成效）等。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元,完成預(yù)算0%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2018年0萬元減少0萬元，減少0%。主要原因是柏水鄉(xiāng)脫貧攻堅(jiān)工作有三個(gè)貧困村、10個(gè)非貧困村要脫貧，扶貧工作點(diǎn)大面廣，下村時(shí)間多。

其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元，主要用于…。截至2019年12月底，單位共有公務(wù)用車1輛，其中：轎車1輛、越野車0輛、載客汽車0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。主要用于鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)到縣開會(huì)及其他公務(wù)活動(dòng)和鎮(zhèn)工作人員下村扶貧等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出2.4萬元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2018年2.4萬元減少0萬元，減少0%。主要原因是接待市、縣二級(jí)對(duì)扶貧工作及其他中心工作的檢查、驗(yàn)收等及縣在柏水召開片區(qū)會(huì)議的工作餐支出。

主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國內(nèi)公務(wù)接103批次，240人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出2.4萬元。其中：

外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計(jì)支出0萬元，主要用于接待…（具體項(xiàng)目）。主要用于……

其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元，主要用于……

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2019年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。

十、預(yù)算績效情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，柏水鄉(xiāng)人民政府在年初預(yù)算編制階段，組織對(duì)13個(gè)項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績效評(píng)估，對(duì)13個(gè)項(xiàng)目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取5個(gè)項(xiàng)目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對(duì)5個(gè)項(xiàng)目開展了績效目標(biāo)完成情況梳理填報(bào)。

柏水鄉(xiāng)人民政府按要求對(duì)2019年部門整體支出開展績效自評(píng)，從評(píng)價(jià)情況來看整體績效支出615.1萬元，主要是完成本級(jí)政府認(rèn)真落實(shí)國家的方針、政策，嚴(yán)格依法行政，充分發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能，加強(qiáng)本鎮(zhèn)全體民眾的政策引導(dǎo)，制定本鄉(xiāng)的發(fā)展規(guī)劃，為全鎮(zhèn)人民提供公共服務(wù)，主動(dòng)維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，積極構(gòu)建和諧社會(huì)。按照渠縣縣委、縣政府等上級(jí)機(jī)關(guān)關(guān)于鄉(xiāng)鎮(zhèn)各項(xiàng)工作安排，保障便民服務(wù)中心、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理、信訪、安全維穩(wěn)、安全生產(chǎn)、黨代會(huì)、人代會(huì)、紀(jì)檢監(jiān)察、黨建、住讀扶貧攻堅(jiān)、服務(wù)群眾等各項(xiàng)工作正常開展，按時(shí)、按質(zhì)、按量完成各項(xiàng)工作任務(wù)，特別是2019年脫貧攻堅(jiān)任務(wù)的完成，及時(shí)保障政府機(jī)關(guān)人員、村組干部補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)的發(fā)放，按時(shí)兌付村民的地力補(bǔ)償、退耕還林補(bǔ)助、五保、低保、民政優(yōu)撫、扶貧工作領(lǐng)域的各項(xiàng)資金，確保柏水鄉(xiāng)社會(huì)安全、安定、道路暢通、環(huán)境干凈優(yōu)美、村民辦事方便快捷。全年完成整體績效目標(biāo)支出615.1萬元，控制在預(yù)算以內(nèi)，完成了目標(biāo)計(jì)劃。本部門還自行組織了5個(gè)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)，從評(píng)價(jià)情況來看項(xiàng)目目標(biāo)支出控制在預(yù)算以內(nèi)，完成了目標(biāo)計(jì)劃。

（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況。
本部門在2019年度部門決算中反映“村（社區(qū)）黨建工作經(jīng)費(fèi)”“村（社區(qū)）服務(wù)群眾工作經(jīng)費(fèi)”“貧困村工作經(jīng)費(fèi)”等5個(gè)項(xiàng)目績效目標(biāo)實(shí)際完成情況。

1.村（社區(qū)）黨建工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效目標(biāo)完成了渠縣縣委等上級(jí)機(jī)關(guān)關(guān)于村（社區(qū)）黨建工作安排，保障村各（社區(qū)）黨建工作正常運(yùn)行，確保柏水鄉(xiāng)各村（社區(qū)）黨建工作做出成效。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)18萬元，執(zhí)行數(shù)為18萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障了柏水鄉(xiāng)村（社區(qū)）黨建工作正常運(yùn)行，確保柏水鄉(xiāng)全體黨員思想覺悟得到提高，及時(shí)揭示問題，促進(jìn)鎮(zhèn)黨委辦公室加強(qiáng)管理，建立健全相關(guān)制度。發(fā)現(xiàn)的主要問題：部分村（社區(qū)）黨支部基層設(shè)施不夠好，黨建經(jīng)費(fèi)預(yù)算偏低。下一步改進(jìn)措施：通過努力進(jìn)一步加大村（社區(qū)）黨建經(jīng)費(fèi)的投入，提高村（社區(qū)）黨建基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

2.村（社區(qū)）服務(wù)群眾工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效目標(biāo)完成按照渠縣人民政府等上級(jí)機(jī)關(guān)關(guān)于村（社區(qū)）服務(wù)群眾工作安排，保障村（社區(qū)）服務(wù)群眾工作正常運(yùn)行，確保柏水鄉(xiāng)村（社區(qū)）安全、安定、道路暢通、環(huán)境干凈優(yōu)美、村民辦事方便快捷。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)25萬元，執(zhí)行數(shù)為25萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障了柏水鄉(xiāng)村（社區(qū)）安全、安定、道路暢通、環(huán)境干凈優(yōu)美、村民辦事方便快捷。發(fā)現(xiàn)的主要問題：個(gè)別村（社區(qū)）代辦員、保潔員、治安聯(lián)防員思想素質(zhì)不高，服務(wù)質(zhì)量不夠好。下一步改進(jìn)措施：加大對(duì)服務(wù)人員的培訓(xùn)力度，進(jìn)一步提高服務(wù)群眾工作水平。

3.貧困村工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效目標(biāo)完成按照渠縣縣委、縣政府等上級(jí)機(jī)關(guān)關(guān)于貧困村工作開展安排，保障貧困村工作正常運(yùn)行，確保柏水鄉(xiāng)登梁村、碾坪村按時(shí)完成脫貧任務(wù)。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)4萬元，執(zhí)行數(shù)為4萬元，完成預(yù)算的100%。確保了柏水鄉(xiāng)四個(gè)貧困村按時(shí)完成脫貧任務(wù)。發(fā)現(xiàn)的主要問題：極個(gè)別貧困戶居住環(huán)境差，脫貧成果需要鞏固。下一步改進(jìn)措施：改善個(gè)別貧困戶的居住環(huán)境，提高脫貧水平。

4.非貧困村扶貧第一書記經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效目標(biāo)完成按照渠縣縣委、縣政府等上級(jí)機(jī)關(guān)關(guān)于非貧困村扶貧第一書記工作開展安排，保障非貧困村扶貧第一書記工作正常運(yùn)行，確保柏水鄉(xiāng)除登梁村、碾坪村外的3個(gè)村（社區(qū)）按時(shí)完成脫貧任務(wù)。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)1.5萬元，執(zhí)行數(shù)為1.5萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障了柏水鄉(xiāng)整體2019年脫貧摘帽。

5.安全維穩(wěn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效目標(biāo)完成渠縣人民政府等上級(jí)機(jī)關(guān)關(guān)于鄉(xiāng)鎮(zhèn)信訪、安全維穩(wěn)工作安排，保障信訪、安全維穩(wěn)工作正常運(yùn)行，確保柏水鄉(xiāng)整體安全、社會(huì)穩(wěn)定。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)3萬元，執(zhí)行數(shù)為3萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障了保障信訪、安全維穩(wěn)工作正常運(yùn)行，確保柏水鄉(xiāng)整體安全、社會(huì)穩(wěn)定。 

（三）部門開展績效評(píng)價(jià)結(jié)果。

本部門按要求對(duì)2019年部門整體支出績效評(píng)價(jià)情況開展自評(píng)，《柏水鄉(xiāng)2019年部門整體支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告》見附件。

柏水鄉(xiāng)人民政府自行組織對(duì)“村（社區(qū)）黨建工作經(jīng)費(fèi)”、“村（社區(qū)）服務(wù)群眾工作經(jīng)費(fèi)”、“貧困村工作經(jīng)費(fèi)”、非貧困村工作經(jīng)費(fèi)、安全維穩(wěn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開展了績效評(píng)價(jià)，《柏水鄉(xiāng)2019年項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告》見附件。

十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2019年，柏水鄉(xiāng)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出256.25萬元，比2018年242.59萬元減少20.39萬元，減少7.95%。主要原因是財(cái)政供養(yǎng)人員退休、調(diào)動(dòng)及三公經(jīng)費(fèi)壓縮。

（二）政府采購支出情況

2019年，柏水鄉(xiāng)政府采購支出總額沒有。

（三） 國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年12月31日，柏水鄉(xiāng)政府共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛。

第三部分

附件

附件1

柏水鄉(xiāng)政府2019年部門整體支出

績效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、部門（單位）概況

渠縣柏水鄉(xiāng)人民政府為獨(dú)立核算的行政單位，是一級(jí)預(yù)算單位。根據(jù)編委核定，我鎮(zhèn)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)5個(gè)：包括黨政辦公室、群眾工作辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、財(cái)政所和事業(yè)管理服務(wù)中心。

（一）機(jī)構(gòu)組成：柏水鄉(xiāng)政府項(xiàng)目績效評(píng)估領(lǐng)導(dǎo)小組

（二）機(jī)構(gòu)職能：根據(jù)年初項(xiàng)目績效申報(bào)內(nèi)容對(duì)年終項(xiàng)目實(shí)施情況績效評(píng)估考核。

（三）人員概況：鄉(xiāng)黨委書記萬小東為組長，鎮(zhèn)政府鎮(zhèn)長覃鎮(zhèn)為副組長，鎮(zhèn)紀(jì)委書記王小云，鄉(xiāng)人大主席佘奎、財(cái)政所長潘志為成員。

二、部門財(cái)政資金收支情況

（一）部門財(cái)政資金收入情況：2019年整體績效預(yù)算615.1萬元，其中財(cái)政撥款收入615.1萬元。

（二）部門財(cái)政資金支出情況:2019年整體績效實(shí)際支出615.1萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)376.24萬元，日常公用經(jīng)費(fèi)125.83萬元，村民委員會(huì)、黨支部補(bǔ)助及社會(huì)保障經(jīng)費(fèi)164.83萬元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)121.39萬元。

三、柏水鄉(xiāng)政府整體預(yù)算績效管理情況（根據(jù)適用指標(biāo)體系進(jìn)行調(diào)整）

（一）部門預(yù)算管理。

柏水鄉(xiāng)政府績效目標(biāo)制定按規(guī)定合理、目標(biāo)任務(wù)前面完成、預(yù)算編制準(zhǔn)確、支出控制嚴(yán)格、預(yù)算動(dòng)態(tài)調(diào)整及時(shí)、執(zhí)行進(jìn)度按時(shí)完成、預(yù)算完成情況良好，無違規(guī)使用資金的情況。

（二）專項(xiàng)預(yù)算管理。

專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目程序嚴(yán)密、規(guī)劃合理、執(zhí)行結(jié)果與規(guī)劃符合、分配科學(xué)、分配及時(shí)、專項(xiàng)預(yù)算績效目標(biāo)完成、實(shí)施績效達(dá)到預(yù)期目標(biāo)、沒有違規(guī)情況。

（三）結(jié)果應(yīng)用情況。

柏水鄉(xiāng)政府自評(píng)質(zhì)量好、績效目標(biāo)公開和自評(píng)公開合法、評(píng)價(jià)結(jié)果好，整改和應(yīng)用結(jié)果反饋及時(shí)。

柏水鄉(xiāng)2019年部門支出績效評(píng)價(jià)得分98分，詳見下表。                    

四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論：柏水鄉(xiāng)政府2019年整體績效嚴(yán)格按照年初編制的目標(biāo)有序開展，嚴(yán)格按照相應(yīng)的程序及時(shí)運(yùn)行，專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目程序嚴(yán)密、規(guī)劃合理、執(zhí)行結(jié)果與規(guī)劃符合、分配科學(xué)、分配及時(shí)、專項(xiàng)預(yù)算績效目標(biāo)完成，整體目標(biāo)實(shí)施好，滿意度高。

（二）存在問題：

1、村級(jí)黨建經(jīng)費(fèi)方面，部分村（社區(qū)）黨支部基層設(shè)施不夠好，黨建經(jīng)費(fèi)預(yù)算偏低。通過努力進(jìn)一步加大村（社區(qū)）黨建經(jīng)費(fèi)的投入，提高村（社區(qū)）黨建基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

2、村（社區(qū)）服務(wù)群眾方面，個(gè)別村（社區(qū)）代辦員、保潔員、治安聯(lián)防員思想素質(zhì)不高，服務(wù)質(zhì)量不夠好。

（三）改進(jìn)建議。

1、村級(jí)黨建經(jīng)費(fèi)方面，通過努力進(jìn)一步加大村（社區(qū)）黨建經(jīng)費(fèi)的投入，提高村（社區(qū)）黨建基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

2、村（社區(qū)）服務(wù)群眾方面，加大對(duì)服務(wù)人員的培訓(xùn)力度，進(jìn)一步提高服務(wù)群眾工作水平。

附件2

2019年柏水鄉(xiāng)政府項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、評(píng)價(jià)工作開展及項(xiàng)目情況

項(xiàng)目評(píng)價(jià)實(shí)施方案情況：柏水鄉(xiāng)政府成立了以鎮(zhèn)黨委書記賈繼平為組長，鎮(zhèn)政府鎮(zhèn)長賀小華為副組長，鎮(zhèn)紀(jì)委書記包小渠，鎮(zhèn)人大主席楊芝春、鎮(zhèn)紀(jì)委委員王義秀、財(cái)政所長張曉明為成員的項(xiàng)目績效評(píng)估領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)年初項(xiàng)目績效申報(bào)內(nèi)容對(duì)年終項(xiàng)目實(shí)施情況績效評(píng)估考核。

項(xiàng)目年初選點(diǎn)準(zhǔn)確、經(jīng)費(fèi)預(yù)算合理，按時(shí)按質(zhì)按量進(jìn)行項(xiàng)目實(shí)施。

評(píng)估小組年終評(píng)價(jià)指標(biāo)以年初制定指標(biāo)為標(biāo)準(zhǔn)、采取實(shí)地查看項(xiàng)目實(shí)施，走訪群眾聽取意見，財(cái)務(wù)審查資金使用等評(píng)價(jià)方法，綜合各方面的情況認(rèn)真的、科學(xué)的進(jìn)行了評(píng)估。

二、評(píng)價(jià)結(jié)論及績效分析

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論

項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)總體結(jié)論：通過評(píng)估小組綜合各方面的情況認(rèn)真的、科學(xué)的進(jìn)行評(píng)估，柏水鄉(xiāng)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)總體審查結(jié)果是基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表數(shù)據(jù)齊全準(zhǔn)確，項(xiàng)目實(shí)施效果好，相應(yīng)部門及群眾滿意度高。

（二）績效分析

1、項(xiàng)目決策

柏水鄉(xiāng)村（社區(qū)）服務(wù)群眾、村級(jí)黨建、貧困村、非貧困村工作經(jīng)費(fèi)、安全生產(chǎn)監(jiān)管、安全維穩(wěn)、便民服務(wù)中心、城鄉(xiāng)環(huán)境、紀(jì)檢工作、鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建、鄉(xiāng)鎮(zhèn)關(guān)工委工作、鄉(xiāng)鎮(zhèn)兩代會(huì)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)住讀及扶貧攻堅(jiān)工作等13個(gè)項(xiàng)目，是柏水鄉(xiāng)各項(xiàng)工作有效開展，是緊盯“高質(zhì)量摘帽”的年度目標(biāo)，緊扣社會(huì)主要矛盾變化，凝心聚力搶抓先機(jī)、沉著應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)、全力攻堅(jiān)克難，開拓進(jìn)取、奮力拼搏，不斷加大農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)力度，持續(xù)推進(jìn)富民產(chǎn)業(yè)培育進(jìn)程，統(tǒng)籌做好穩(wěn)增長、提質(zhì)量、惠民生、保穩(wěn)定各項(xiàng)工作，全面協(xié)調(diào)發(fā)展社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)迫切需要必不可少的，項(xiàng)目操作性好，實(shí)施效果好，社會(huì)各界及群眾滿意度高，有效的提升了柏水鄉(xiāng)人民的幸福指數(shù)，項(xiàng)目的實(shí)施是可行的。

2、項(xiàng)目管理

資金分配情況：資金分配管理科學(xué)合理性，資金使用情況：項(xiàng)目、資金管理科學(xué)、規(guī)范性。

3、項(xiàng)目績效

項(xiàng)目目標(biāo)完成情況：柏水鄉(xiāng)2019年13個(gè)項(xiàng)目、實(shí)施質(zhì)量好、按時(shí)完成了目標(biāo)任務(wù)、成本控制在年初預(yù)算199.18萬元以內(nèi)，項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益好、項(xiàng)目有效的提升了柏水鄉(xiāng)人民的幸福指數(shù)，社會(huì)效益群眾生活環(huán)境得到改善。環(huán)境干凈整潔生態(tài)效益好、扶貧攻堅(jiān)順利完成脫貧摘帽，貧困戶兩不愁、三保障可持續(xù)效益好、全民共享改革紅利公平性好、用有限的資金完成項(xiàng)目績效資金使用效率高、項(xiàng)目惠及各方受益群體，群眾滿意度高。

四、 存在主要問題

1、村級(jí)黨建經(jīng)費(fèi)方面，部分村（社區(qū)）黨支部基層設(shè)施不夠好，黨建經(jīng)費(fèi)預(yù)算偏低。通過努力進(jìn)一步加大村（社區(qū)）黨建經(jīng)費(fèi)的投入，提高村（社區(qū)）黨建基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

2、村（社區(qū)）服務(wù)群眾方面，個(gè)別村（社區(qū)）代辦員、保潔員、治安聯(lián)防員思想素質(zhì)不高，服務(wù)質(zhì)量不夠好。

五、相關(guān)措施建議

1、村級(jí)黨建經(jīng)費(fèi)方面，通過努力進(jìn)一步加大村（社區(qū)）黨建經(jīng)費(fèi)的投入，提高村（社區(qū)）黨建基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

2、村（社區(qū)）服務(wù)群眾方面，加大對(duì)服務(wù)人員的培訓(xùn)力度，進(jìn)一步提高服務(wù)群眾工作水平。

第四部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表 

擬稿人：黎威

審核人：李興德

渠縣柏水鄉(xiāng)人民政府（本級(jí)）.XLS