第一部分

    部門概況

    一、基本職能及主要工作

    （一）主要職能

    千佛鄉(xiāng)政府按照政府批準的三定方案，即“定職責(zé)、定機構(gòu)、定編制”，按照“保民生、保穩(wěn)定、促發(fā)展”的要求，堅持“以人為本、為民解困、為民服務(wù)”的理念，切實貫徹落實黨和國家的各項方針政策和法律法規(guī)，圍繞三農(nóng)搞好服務(wù)。通過組織群眾、宣傳群眾、教育群眾、服務(wù)群眾,切實貫徹落實黨和國家在農(nóng)村的各項方針政策和法律法規(guī),圍繞農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民搞好服務(wù)。 

    一是促進經(jīng)濟發(fā)展，增加農(nóng)民收入。做好鄉(xiāng)村發(fā)展規(guī)劃，培育主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力，增加農(nóng)民收入，不斷提高人民生活水平。

    二是強化公共服務(wù)，著力改善民生。促進農(nóng)村義務(wù)教育發(fā)展，推動農(nóng)村公共衛(wèi)生體系和基本醫(yī)療體系建設(shè)。做好防災(zāi)減災(zāi)、五保供養(yǎng)、優(yōu)撫安置、低保、扶貧救濟、養(yǎng)老保險和其他社會救助工作，發(fā)展農(nóng)村老齡服務(wù)。加強農(nóng)村殘疾預(yù)防和殘疾人康復(fù)工作。組織開展農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，改善農(nóng)民生產(chǎn)生活條件。做好外出務(wù)工人員技能培訓(xùn)的服務(wù)工作，促進城鄉(xiāng)勞動者平等就業(yè)。完善農(nóng)村公共服務(wù)體系，形成管理有序、服務(wù)完善、文明祥和的社會生活共同體。

    三是加強社會管理，維護農(nóng)村穩(wěn)定。加強民主法制宣傳教育。加強社會治安綜合治理，完善農(nóng)村治安防控體系，保障人民生命財產(chǎn)安全。做好農(nóng)村信訪工作，暢通訴求渠道，及時掌握社情民意，排查化解矛盾糾紛，妥善處理人民內(nèi)部矛盾。做好安全生產(chǎn)、市場監(jiān)管、環(huán)境保護等方面的工作。保證社會公正，維護社會秩序和社會穩(wěn)定。

    四是推動基層民主，促進農(nóng)村和諧。加強農(nóng)村黨的基層組織建設(shè)、農(nóng)村基層干部隊伍建設(shè)、農(nóng)村黨員隊伍建設(shè)。做好鄉(xiāng)人大、政協(xié)、群團、國防教育、兵役、民兵等工作。指導(dǎo)村民自治、完善民主議事制度，推進村務(wù)公開、財務(wù)公開，引導(dǎo)農(nóng)民有序參與村級事務(wù)管理，推動農(nóng)村社區(qū)建設(shè)，促進社會組織健康發(fā)展，增強社會自治功能。

    （二）2019年重點工作完成情況。

    1，脫貧攻堅工作：把脫貧攻堅作為最大的政治責(zé)任、最大的民生工程、最大的發(fā)展機遇，自覺提高政治站位，強化黨建引領(lǐng)，統(tǒng)籌推進扶貧工作，倒逼各村（社區(qū)）把脫貧攻堅放在心上、扛在肩上、抓在手上。對每月的幫扶管理嚴格實行月報制，定時向幫扶部門和幫扶人通報情況，督促第一書記、駐村工作組、農(nóng)技員、農(nóng)信員和幫扶人到崗到位；對脫貧攻堅軟件資料實時更新、國省兩網(wǎng)系統(tǒng)數(shù)據(jù)修改校正，戶情村情鄉(xiāng)情多次摸底排查，達到“多渠道多信息合一”，確保數(shù)據(jù)信息準確，為國省市縣檢查奠定堅實基礎(chǔ)。2019年已完成35人易地扶貧搬遷、61戶危房改造主體工程建設(shè)17.5公里入戶水泥路硬化，累計脫貧34戶81人。

    2，環(huán)境保護治理：堅持“綠水青山就是金山銀山”的綠色發(fā)展理念，嚴格落實生態(tài)環(huán)境保護“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)、失職追責(zé)”要求，落實鄉(xiāng)環(huán)治辦、規(guī)建辦、畜牧站等各職能部門按照“縱向到底、橫向到邊、不留死角”的工作要求抓好千佛鄉(xiāng)環(huán)境保護工作，達到了“干凈、整潔、規(guī)范、有序”的城鄉(xiāng)面貌。

    3，掃黑除惡工作：鄉(xiāng)黨委重拳整治“黃賭毒”等黑惡勢力，強力推進 “平安柏水”建設(shè)，在全鄉(xiāng)6個村、4個村利用“雪亮工程”安裝電子眼、健全完善村（社區(qū)）網(wǎng)絡(luò)化服務(wù)管理體系，全鄉(xiāng)1277戶農(nóng)戶進行“智慧門牌”編碼錄入，成立治安巡邏隊6支晝夜巡邏，全面監(jiān)控嚴防黑惡勢力違法犯罪，做到萌發(fā)一起、鏟除一起、懲治一批、平安一方。

    4，安全維穩(wěn)工作：制訂應(yīng)急預(yù)案，細化演練流程，購置應(yīng)急設(shè)備，組建應(yīng)急隊伍，常態(tài)化開展交通道路安全督導(dǎo)檢查、安全知識培訓(xùn)和應(yīng)急演練5次，定期排查地質(zhì)災(zāi)害點監(jiān)測點63余次，大安全隱患排查75次，全年未發(fā)生一起安全事故。健全“大調(diào)解”組織網(wǎng)絡(luò)，建立矛盾糾紛大調(diào)解機制，推進大接訪群眾工作，實行主要領(lǐng)導(dǎo)包重點信訪村化解，定期摸排信訪線索、建立問題化解銷號臺賬，妥善處置人和村等問題，確保了全國、省、市兩會期間和縣各種重大會議、慶典活動轄區(qū)群眾無進京、進省、到市、到縣上訪集訪案例。

    二、機構(gòu)設(shè)置

    千佛鄉(xiāng)人民政府下屬二級單位4個，其中行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位2個，其他事業(yè)單位1個。

    納入千佛鄉(xiāng)人民政府2019年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：

    1.千佛鄉(xiāng)黨政機關(guān)

    2.千佛鄉(xiāng)財政所

    3.千佛鄉(xiāng)衛(wèi)生和計劃生育辦公室

    4.千佛鄉(xiāng)社會事務(wù)服務(wù)中心

    第二部分

    2019年度部門決算情況說明

    一、收入支出決算總體情況說明

    2019年度收、支總計677.45萬元。與2018年相比，收、支總計增加155.21萬元，增長22.91%。主要變動原因是；

    1：人員工資正常調(diào)資增加。

    2：社會保障經(jīng)費增加。

    二、收入決算情況說明

    2019年本年收入合計677.45萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入677.45萬元，占100%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

    三、支出決算情況說明

    2019年本年支出合計677.45萬元，其中：基本支出298.36萬元，占48.5%；項目支出316.74萬元，占51.5%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

    四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    2019年財政撥款收、支總計677.45萬元。與2018年相比，財政撥款收、支482.88萬元總計增加132.22萬元，增長21.49%。主要變動原因是；

    1：人員工資正常調(diào)資增加。

    2：社會保障經(jīng)費增加。

    五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

    （一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

    2019年一般公共預(yù)算財政撥款支出677.45萬元，占本年支出合計的100%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財政撥款677.45萬元增加132.22萬元，增長21.49%。主要變動原因是

    1：人員工資正常調(diào)資增加。

    2：社會保障經(jīng)費增加。

    （二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

    2019年一般公共預(yù)算財政撥款支出677.45萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出208.05萬元，占33.82%；社會保障和就業(yè)（類）支出164.83萬元，占26.79%；醫(yī)療衛(wèi)生支出42.59萬元，占6.92%；住房保障支出15.84萬元，占2.59%；農(nóng)林水（類）支出121.39萬元，占19.73%；文化體育與傳媒（類）支出：4.4萬元，占0.71% ，其他支出15萬元，占9.44%。

    （三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

    2019年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為677.45萬元，完成預(yù)算100%。其中：

    1.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機

    構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）:支出決算為376.24萬元，完成預(yù)算100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

    財政事務(wù)（款）行政運行（項）:支出決算為17.36萬元，完成預(yù)算100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

    2.文化體育與傳媒支出（類）文化（款）文化活動（項）:

    其他文化體育與傳媒支出（類）其他文化體育與傳媒支出（項）:

    支出決算為4.4萬元，完成預(yù)算100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

    3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）:支出決算為26.41萬元，完成預(yù)算100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

    機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：支出決算為26.41萬元，完成預(yù)算100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

    其他優(yōu)撫支出（項）:支出決算為76.66萬元，完成預(yù)算100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

    社會福利（款）兒童福利（項）:支出決算為1.86萬元，完成預(yù)算100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

    殘疾人事業(yè)（款） 其他殘疾人事業(yè)支出（項）: 支出決算為3.43萬元，完成預(yù)算100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

    特困人員救助供養(yǎng)（款）農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項）:支出決算為52.7萬元，完成預(yù)算100%。完成預(yù)算100%。

    其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）:支出決算為3.76萬元，完成預(yù)算100%。完成預(yù)算100%。

    4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）計劃生育事務(wù)（款）計劃生育機構(gòu)（項）:支出決算為42.59萬元，完成預(yù)算100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

    5.其他計劃生育事務(wù)服務(wù)支出（項）:支出決算為2萬元，完成預(yù)算100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

    行政事業(yè)單位醫(yī)療（類）行政單位醫(yī)療（項）:支出決算為16.15萬元，完成預(yù)算100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

    行政事業(yè)單位醫(yī)療（類）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:支出決算為2.68萬元，完成預(yù)算100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

    優(yōu)撫對象醫(yī)療（類）優(yōu)撫對象醫(yī)療補助（項）:支出決算為3.03萬元，完成預(yù)算100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

    6.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運行（項）：支出決算為121.39萬元，完成預(yù)算100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

    農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項）：支出決算為20萬元，完成預(yù)算100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

    農(nóng)業(yè)（款）農(nóng)村道路建設(shè)（項）：支出決算為48.18萬元，完成預(yù)算100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

    農(nóng)村綜合改革（款）  對村民委員會和村黨支部的補助（項）：支出決算為294.92萬元，完成預(yù)算100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。農(nóng)村綜合改革（款） 。

    農(nóng)村綜合改革（款）其他農(nóng)村綜合改革支出（項）：支出決算為294.92萬元，完成預(yù)算100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

    7.住房保障支出（類）住房保障支出（款）住房公積金（項）：支出決算為15.84萬元，完成預(yù)算100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

    8.其他支出類 用于社會福利的彩票公益金項：支出決算3萬元，完成預(yù)算100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

    其他支出類 其他支出項：支出決算15萬元，完成預(yù)算100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

    六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

    2019年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出677.45萬元，其中：

    人員經(jīng)費659.31萬元，主要包括：基本工資103.73萬元、津貼補貼126.09萬元、獎金9.52萬元、績效工資17.55萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費26.41萬元、職業(yè)年金繳費0萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費16.15萬元、其他社會保障繳費12.39萬元、生活補助：住房公積金15.84萬元、生活補助：197.41萬元、救濟費：96.81萬元、獎勵金：0.21萬元。
    公用經(jīng)費248萬元，主要包括：辦公費137.08萬元、印刷費42.69萬元、水費1.4萬元、電費2.6萬元、郵電費3.84萬元、差旅費43.64萬元、維修（護）費8.55萬元、公務(wù)接待費2.4萬元、會議費0萬元、培訓(xùn)費0萬元、工會經(jīng)費2.48萬元、公務(wù)用車運行維護費0萬元、其他商品和服務(wù)支出0萬元。

    七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

    （一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

    2019年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為2.4萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2019年千佛鄉(xiāng)脫貧攻堅工作有2個貧困村、3個非貧困村要脫貧，扶貧工作點大面廣，下村時間多，上級檢查驗收多。

    （上述“預(yù)算”口徑為調(diào)整預(yù)算數(shù)，包括政府性基金支出決算情況。）

    （二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

    2019年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算2.4萬元中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費支出決算2.4萬元，占100%。具體情況如下： 

    1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2018年增加/減少0萬元，增長/下降0%。主要原因是……。

    開支內(nèi)容包括：…（團組名稱、出訪地點、取得成效）等。

    2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元,完成預(yù)算0%。公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算比2018年0萬元減少0萬元，減少0%。主要原因是千佛鄉(xiāng)脫貧攻堅工作有三個貧困村、10個非貧困村要脫貧，扶貧工作點大面廣，下村時間多。

    其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元，主要用于…。截至2019年12月底，單位共有公務(wù)用車1輛，其中：轎車1輛、越野車0輛、載客汽車0輛。

    公務(wù)用車運行維護費支出0萬元。主要用于鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)到縣開會及其他公務(wù)活動和鎮(zhèn)工作人員下村扶貧等所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

    3.公務(wù)接待費支出2.4萬元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費支出決算比2018年2.4萬元減少0萬元，減少0%。主要原因是接待市、縣二級對扶貧工作及其他中心工作的檢查、驗收等及縣在柏水召開片區(qū)會議的工作餐支出。

    主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內(nèi)公務(wù)接103批次，240人次（不包括陪同人員），共計支出2.4萬元。其中：

    外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0萬元，主要用于接待…（具體項目）。主要用于……

    其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元，主要用于……

    八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

    2019年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。

    九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

    2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。

    十、預(yù)算績效情況說明

    （一）預(yù)算績效管理工作開展情況。

    根據(jù)預(yù)算績效管理要求，千佛鄉(xiāng)人民政府在年初預(yù)算編制階段，組織對13個項目開展了預(yù)算事前績效評估，對13個項目編制了績效目標，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取5個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對5個項目開展了績效目標完成情況梳理填報。

    千佛鄉(xiāng)人民政府按要求對2019年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看整體績效支出677.45萬元，主要是完成本級政府認真落實國家的方針、政策，嚴格依法行政，充分發(fā)揮經(jīng)濟管理職能，加強本鎮(zhèn)全體民眾的政策引導(dǎo)，制定本鄉(xiāng)的發(fā)展規(guī)劃，為全鎮(zhèn)人民提供公共服務(wù)，主動維護社會穩(wěn)定，積極構(gòu)建和諧社會。按照渠縣縣委、縣政府等上級機關(guān)關(guān)于鄉(xiāng)鎮(zhèn)各項工作安排，保障便民服務(wù)中心、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理、信訪、安全維穩(wěn)、安全生產(chǎn)、黨代會、人代會、紀檢監(jiān)察、黨建、住讀扶貧攻堅、服務(wù)群眾等各項工作正常開展，按時、按質(zhì)、按量完成各項工作任務(wù)，特別是2019年脫貧攻堅任務(wù)的完成，及時保障政府機關(guān)人員、村組干部補助經(jīng)費的發(fā)放，按時兌付村民的地力補償、退耕還林補助、五保、低保、民政優(yōu)撫、扶貧工作領(lǐng)域的各項資金，確保千佛鄉(xiāng)社會安全、安定、道路暢通、環(huán)境干凈優(yōu)美、村民辦事方便快捷。全年完成整體績效目標支出677.45萬元，控制在預(yù)算以內(nèi)，完成了目標計劃。本部門還自行組織了5個項目績效評價，從評價情況來看項目目標支出控制在預(yù)算以內(nèi)，完成了目標計劃。

    （二）項目績效目標完成情況。
本部門在2019年度部門決算中反映“村（社區(qū)）黨建工作經(jīng)費”“村（社區(qū)）服務(wù)群眾工作經(jīng)費”“貧困村工作經(jīng)費”等5個項目績效目標實際完成情況。

    1.村（社區(qū)）黨建工作經(jīng)費項目績效目標完成了渠縣縣委等上級機關(guān)關(guān)于村（社區(qū)）黨建工作安排，保障村各（社區(qū)）黨建工作正常運行，確保千佛鄉(xiāng)各村（社區(qū)）黨建工作做出成效。項目全年預(yù)算數(shù)18萬元，執(zhí)行數(shù)為18萬元，完成預(yù)算的100%。通過項目實施，保障了千佛鄉(xiāng)村（社區(qū)）黨建工作正常運行，確保千佛鄉(xiāng)全體黨員思想覺悟得到提高，及時揭示問題，促進鎮(zhèn)黨委辦公室加強管理，建立健全相關(guān)制度。發(fā)現(xiàn)的主要問題：部分村（社區(qū)）黨支部基層設(shè)施不夠好，黨建經(jīng)費預(yù)算偏低。下一步改進措施：通過努力進一步加大村（社區(qū)）黨建經(jīng)費的投入，提高村（社區(qū)）黨建基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

    2.村（社區(qū)）服務(wù)群眾工作經(jīng)費項目績效目標完成按照渠縣人民政府等上級機關(guān)關(guān)于村（社區(qū)）服務(wù)群眾工作安排，保障村（社區(qū)）服務(wù)群眾工作正常運行，確保千佛鄉(xiāng)村（社區(qū)）安全、安定、道路暢通、環(huán)境干凈優(yōu)美、村民辦事方便快捷。項目全年預(yù)算數(shù)25萬元，執(zhí)行數(shù)為25萬元，完成預(yù)算的100%。通過項目實施，保障了千佛鄉(xiāng)村（社區(qū)）安全、安定、道路暢通、環(huán)境干凈優(yōu)美、村民辦事方便快捷。發(fā)現(xiàn)的主要問題：個別村（社區(qū)）代辦員、保潔員、治安聯(lián)防員思想素質(zhì)不高，服務(wù)質(zhì)量不夠好。下一步改進措施：加大對服務(wù)人員的培訓(xùn)力度，進一步提高服務(wù)群眾工作水平。

    3.貧困村工作經(jīng)費項目績效目標完成按照渠縣縣委、縣政府等上級機關(guān)關(guān)于貧困村工作開展安排，保障貧困村工作正常運行，確保千佛鄉(xiāng)登梁村、碾坪村按時完成脫貧任務(wù)。項目全年預(yù)算數(shù)4萬元，執(zhí)行數(shù)為4萬元，完成預(yù)算的100%。確保了千佛鄉(xiāng)四個貧困村按時完成脫貧任務(wù)。發(fā)現(xiàn)的主要問題：極個別貧困戶居住環(huán)境差，脫貧成果需要鞏固。下一步改進措施：改善個別貧困戶的居住環(huán)境，提高脫貧水平。

    4.非貧困村扶貧第一書記經(jīng)費項目績效目標完成按照渠縣縣委、縣政府等上級機關(guān)關(guān)于非貧困村扶貧第一書記工作開展安排，保障非貧困村扶貧第一書記工作正常運行，確保千佛鄉(xiāng)除登梁村、碾坪村外的3個村（社區(qū)）按時完成脫貧任務(wù)。項目全年預(yù)算數(shù)1.5萬元，執(zhí)行數(shù)為1.5萬元，完成預(yù)算的100%。通過項目實施，保障了千佛鄉(xiāng)整體2019年脫貧摘帽。

    5.安全維穩(wěn)專項經(jīng)費項目績效目標完成渠縣人民政府等上級機關(guān)關(guān)于鄉(xiāng)鎮(zhèn)信訪、安全維穩(wěn)工作安排，保障信訪、安全維穩(wěn)工作正常運行，確保千佛鄉(xiāng)整體安全、社會穩(wěn)定。項目全年預(yù)算數(shù)3萬元，執(zhí)行數(shù)為3萬元，完成預(yù)算的100%。通過項目實施，保障了保障信訪、安全維穩(wěn)工作正常運行，確保千佛鄉(xiāng)整體安全、社會穩(wěn)定。 

    （三）部門開展績效評價結(jié)果。

    本部門按要求對2019年部門整體支出績效評價情況開展自評，《千佛鄉(xiāng)2019年部門整體支出績效評價報告》見附件。

    千佛鄉(xiāng)人民政府自行組織對“村（社區(qū)）黨建工作經(jīng)費”、“村（社區(qū)）服務(wù)群眾工作經(jīng)費”、“貧困村工作經(jīng)費”、非貧困村工作經(jīng)費、安全維穩(wěn)專項經(jīng)費開展了績效評價，《千佛鄉(xiāng)2019年項目支出績效評價報告》見附件。

    十一、其他重要事項的情況說明

    （一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

    2019年，千佛鄉(xiāng)機關(guān)運行經(jīng)費支出256.25萬元，比2018年242.59萬元減少20.39萬元，減少7.95%。主要原因是財政供養(yǎng)人員退休、調(diào)動及三公經(jīng)費壓縮。

    （二）政府采購支出情況

    2019年，千佛鄉(xiāng)政府采購支出總額沒有。

    （三） 國有資產(chǎn)占有使用情況

    截至2019年12月31日，千佛鄉(xiāng)政府共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛。

    第三部分

    附件

    附件1

    千佛鄉(xiāng)政府2019年部門整體支出

    績效評價報告

    一、部門（單位）概況

    渠縣千佛鄉(xiāng)人民政府為獨立核算的行政單位，是一級預(yù)算單位。根據(jù)編委核定，我鎮(zhèn)內(nèi)設(shè)機構(gòu)5個：包括黨政辦公室、群眾工作辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、財政所和事業(yè)管理服務(wù)中心。

    （一）機構(gòu)組成：千佛鄉(xiāng)政府項目績效評估領(lǐng)導(dǎo)小組

    （二）機構(gòu)職能：根據(jù)年初項目績效申報內(nèi)容對年終項目實施情況績效評估考核。

    （三）人員概況：鄉(xiāng)黨委書記萬小東為組長，鎮(zhèn)政府鎮(zhèn)長覃鎮(zhèn)為副組長，鎮(zhèn)紀委書記王小云，鄉(xiāng)人大主席佘奎、財政所長潘志為成員。

    二、部門財政資金收支情況

    （一）部門財政資金收入情況：2019年整體績效預(yù)算677.45萬元，其中財政撥款收入677.45萬元。

    （二）部門財政資金支出情況:2019年整體績效實際支出677.45萬元，其中人員經(jīng)費376.24萬元，日常公用經(jīng)費125.83萬元，村民委員會、黨支部補助及社會保障經(jīng)費164.83萬元，項目經(jīng)費121.39萬元。

    三、千佛鄉(xiāng)政府整體預(yù)算績效管理情況（根據(jù)適用指標體系進行調(diào)整）

    （一）部門預(yù)算管理。

    千佛鄉(xiāng)政府績效目標制定按規(guī)定合理、目標任務(wù)前面完成、預(yù)算編制準確、支出控制嚴格、預(yù)算動態(tài)調(diào)整及時、執(zhí)行進度按時完成、預(yù)算完成情況良好，無違規(guī)使用資金的情況。

    （二）專項預(yù)算管理。

    專項預(yù)算項目程序嚴密、規(guī)劃合理、執(zhí)行結(jié)果與規(guī)劃符合、分配科學(xué)、分配及時、專項預(yù)算績效目標完成、實施績效達到預(yù)期目標、沒有違規(guī)情況。

    （三）結(jié)果應(yīng)用情況。

    千佛鄉(xiāng)政府自評質(zhì)量好、績效目標公開和自評公開合法、評價結(jié)果好，整改和應(yīng)用結(jié)果反饋及時。

    千佛鄉(xiāng)2019年部門支出績效評價得分98分，詳見下表。                    

    四、評價結(jié)論及建議

    （一）評價結(jié)論：千佛鄉(xiāng)政府2019年整體績效嚴格按照年初編制的目標有序開展，嚴格按照相應(yīng)的程序及時運行，專項預(yù)算項目程序嚴密、規(guī)劃合理、執(zhí)行結(jié)果與規(guī)劃符合、分配科學(xué)、分配及時、專項預(yù)算績效目標完成，整體目標實施好，滿意度高。

    （二）存在問題：

    1、村級黨建經(jīng)費方面，部分村（社區(qū)）黨支部基層設(shè)施不夠好，黨建經(jīng)費預(yù)算偏低。通過努力進一步加大村（社區(qū)）黨建經(jīng)費的投入，提高村（社區(qū)）黨建基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

    2、村（社區(qū)）服務(wù)群眾方面，個別村（社區(qū)）代辦員、保潔員、治安聯(lián)防員思想素質(zhì)不高，服務(wù)質(zhì)量不夠好。

    （三）改進建議。

    1、村級黨建經(jīng)費方面，通過努力進一步加大村（社區(qū)）黨建經(jīng)費的投入，提高村（社區(qū)）黨建基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

    2、村（社區(qū)）服務(wù)群眾方面，加大對服務(wù)人員的培訓(xùn)力度，進一步提高服務(wù)群眾工作水平。

    附件2

    2019年千佛鄉(xiāng)政府項目支出績效評價報告

    一、評價工作開展及項目情況

    項目評價實施方案情況：千佛鄉(xiāng)政府成立了以鎮(zhèn)黨委書記賈繼平為組長，鎮(zhèn)政府鎮(zhèn)長賀小華為副組長，鎮(zhèn)紀委書記包小渠，鎮(zhèn)人大主席楊芝春、鎮(zhèn)紀委委員王義秀、財政所長張曉明為成員的項目績效評估領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)年初項目績效申報內(nèi)容對年終項目實施情況績效評估考核。

    項目年初選點準確、經(jīng)費預(yù)算合理，按時按質(zhì)按量進行項目實施。

    評估小組年終評價指標以年初制定指標為標準、采取實地查看項目實施，走訪群眾聽取意見，財務(wù)審查資金使用等評價方法，綜合各方面的情況認真的、科學(xué)的進行了評估。

    二、評價結(jié)論及績效分析

    （一）評價結(jié)論

    項目績效評價總體結(jié)論：通過評估小組綜合各方面的情況認真的、科學(xué)的進行評估，千佛鄉(xiāng)項目績效評價總體審查結(jié)果是基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表數(shù)據(jù)齊全準確，項目實施效果好，相應(yīng)部門及群眾滿意度高。

    （二）績效分析

    1、項目決策

    千佛鄉(xiāng)村（社區(qū)）服務(wù)群眾、村級黨建、貧困村、非貧困村工作經(jīng)費、安全生產(chǎn)監(jiān)管、安全維穩(wěn)、便民服務(wù)中心、城鄉(xiāng)環(huán)境、紀檢工作、鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建、鄉(xiāng)鎮(zhèn)關(guān)工委工作、鄉(xiāng)鎮(zhèn)兩代會、鄉(xiāng)鎮(zhèn)住讀及扶貧攻堅工作等13個項目，是千佛鄉(xiāng)各項工作有效開展，是緊盯“高質(zhì)量摘帽”的年度目標，緊扣社會主要矛盾變化，凝心聚力搶抓先機、沉著應(yīng)對挑戰(zhàn)、全力攻堅克難，開拓進取、奮力拼搏，不斷加大農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)力度，持續(xù)推進富民產(chǎn)業(yè)培育進程，統(tǒng)籌做好穩(wěn)增長、提質(zhì)量、惠民生、保穩(wěn)定各項工作，全面協(xié)調(diào)發(fā)展社會各項事業(yè)迫切需要必不可少的，項目操作性好，實施效果好，社會各界及群眾滿意度高，有效的提升了千佛鄉(xiāng)人民的幸福指數(shù)，項目的實施是可行的。

    2、項目管理

    資金分配情況：資金分配管理科學(xué)合理性，資金使用情況：項目、資金管理科學(xué)、規(guī)范性。

    3、項目績效

    項目目標完成情況：千佛鄉(xiāng)2019年13個項目、實施質(zhì)量好、按時完成了目標任務(wù)、成本控制在年初預(yù)算199.18萬元以內(nèi)，項目經(jīng)濟效益好、項目有效的提升了千佛鄉(xiāng)人民的幸福指數(shù)，社會效益群眾生活環(huán)境得到改善。環(huán)境干凈整潔生態(tài)效益好、扶貧攻堅順利完成脫貧摘帽，貧困戶兩不愁、三保障可持續(xù)效益好、全民共享改革紅利公平性好、用有限的資金完成項目績效資金使用效率高、項目惠及各方受益群體，群眾滿意度高。

    四、 存在主要問題

    1、村級黨建經(jīng)費方面，部分村（社區(qū)）黨支部基層設(shè)施不夠好，黨建經(jīng)費預(yù)算偏低。通過努力進一步加大村（社區(qū)）黨建經(jīng)費的投入，提高村（社區(qū)）黨建基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

    2、村（社區(qū)）服務(wù)群眾方面，個別村（社區(qū)）代辦員、保潔員、治安聯(lián)防員思想素質(zhì)不高，服務(wù)質(zhì)量不夠好。

    五、相關(guān)措施建議

    1、村級黨建經(jīng)費方面，通過努力進一步加大村（社區(qū)）黨建經(jīng)費的投入，提高村（社區(qū)）黨建基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

    2、村（社區(qū)）服務(wù)群眾方面，加大對服務(wù)人員的培訓(xùn)力度，進一步提高服務(wù)群眾工作水平。

    第四部分 附表

    一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、財政撥款支出決算明細表（政府經(jīng)濟分類科目）

    六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表

    八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

    九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

    十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

    十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

    十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

    十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表 

    擬稿人：黎威

    審核人：李興德

渠縣千佛鄉(xiāng)人民政府（本級）.XLS