?? 一、部門情況
（一）部門機構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
渠縣合力鎮(zhèn)政府是負(fù)責(zé)合力鎮(zhèn)各項工作的政府工作部門，下屬財政所，衛(wèi)生計劃生育辦公室，社會事務(wù)（政務(wù)）服務(wù)辦公室、文化站、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心，事業(yè)單位3個，為財政撥款預(yù)算單位。
基本職能及主要工作，合力鎮(zhèn)在上級的領(lǐng)導(dǎo)下，依據(jù)各項法律、法規(guī)及規(guī)章的規(guī)定行使行政管理職責(zé)，負(fù)責(zé)本轄區(qū)各項行政管理工作。主要職責(zé)是：通過組織群眾、宣傳群眾、教育群眾、服務(wù)群眾，切實履行發(fā)展經(jīng)濟、社會管理、維護社會穩(wěn)定的職能。努力把工作重點放在轉(zhuǎn)變政府職能，加強黨的領(lǐng)導(dǎo)，加強基層政權(quán)建設(shè)，建立廉潔高效、運轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)、行為規(guī)范的服務(wù)型政府。
一是宣傳法律政策，促進村級自治。貫徹執(zhí)行法律法規(guī)，落實黨的方針、政策，堅持依法行政，推進鄉(xiāng)鎮(zhèn)政治發(fā)展，加強基層黨組織建設(shè)。
二是制定并落實本行政區(qū)域的經(jīng)濟計劃和措施，促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟保持健康協(xié)調(diào)發(fā)展，全面提高人民群眾的生活質(zhì)量。
三是加強社會管理，創(chuàng)造良好環(huán)境。規(guī)范農(nóng)村集體經(jīng)濟管理，推進政務(wù)、村務(wù)公開;抓好計劃生育工作，保障婦女兒童合法權(quán)益;加強安全生產(chǎn)保證安全，組織搶險救災(zāi)、優(yōu)撫救助，及時上報處置重大社情、疫情、險情，保護群眾的生命財產(chǎn)安全。
四是發(fā)展公益事業(yè)，提供公共服務(wù)。搞好鄉(xiāng)村設(shè)施建設(shè)及小城鎮(zhèn)建設(shè)，開展社會保障服務(wù);發(fā)展科教文衛(wèi)事業(yè)，提供經(jīng)濟發(fā)展及社會進步的信息服務(wù)，促進精神文明建設(shè)。
五是加強綜合治理，維護社會穩(wěn)定。調(diào)解糾紛、化解社會矛盾，接待上訪群眾，處理群體性突發(fā)事件，保證社會公正，維護社會秩序保證社會穩(wěn)定。
（二）、人員構(gòu)成情況
本單位行政編制34名，工勤編制3名，事業(yè)編制20名，實際財政供養(yǎng)57名，在職職工48名，退休職工13名（已轉(zhuǎn)由社保局發(fā)放退休金），遺屬9名。
（三）、本預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
1、進一步加快我鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展，落實好積極財政政策。
2、 進一步支持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化和農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。夯實“三農(nóng)”發(fā)展基礎(chǔ)，加大三農(nóng)投入，落實各項強農(nóng)惠農(nóng)政策，加強農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力，穩(wěn)定糧食生產(chǎn)，大力支持特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)發(fā)展，促進農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。
3、進一步深化農(nóng)村綜合改革。認(rèn)真實施好村級公益事業(yè)“公共服務(wù)運行維護”項目。在實施好2021年的“公共服務(wù)運行維護”項目的同時，也要監(jiān)督實施“公共服務(wù)運行維護”項目工程的管護，真正體現(xiàn)到為民做好民心工程。
4、深入推進村財鎮(zhèn)代管工作，積極開展清理化解其他鎮(zhèn)村公益事業(yè)性債務(wù)工作。加強各村“三資”清理工作，在村級財務(wù)代理服務(wù)中心的指導(dǎo)下，認(rèn)真開展了各項強農(nóng)惠農(nóng)資金的清理工作，做到全心全意為人民服務(wù)。
5、進一步按照預(yù)算收支任務(wù)和厲行節(jié)約的要求，狠抓增收節(jié)支工作。大力弘揚艱苦奮斗精神，牢固樹立過緊日子、勤儉辦一切事業(yè)的思想，堅決反對大手大腳花錢和鋪張浪費行為，推行節(jié)約型政府建設(shè)。堅持厲行節(jié)約，壓縮業(yè)務(wù)費、會議費、接待費等一般性支出，嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算法》，強化預(yù)算的嚴(yán)肅性，確保預(yù)算順利執(zhí)行。
6、著力加強黨風(fēng)廉政建設(shè)，提高財政干部整體素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平。建設(shè)一支好的財政干部隊伍是確保完成各項任務(wù)的前提，認(rèn)真貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，樹立以人為本的觀念，加強政治思想和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，按照勤政、為民、務(wù)實的要求，貫徹落實中央八項規(guī)定精神，切實轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，增強干部職工的凝聚力和戰(zhàn)斗力。建設(shè)一支高素質(zhì)，能打硬仗的財政干部隊伍。
二、收入預(yù)算說明
（一）2021年收入預(yù)算合計為1090.09萬元。財政撥款收入1090.09萬元。合力鎮(zhèn)政府辦公廳及相關(guān)事務(wù)財政撥款收入304.56萬元（其中：貧困村第一書記工作經(jīng)費5萬元，貧困村工作經(jīng)費6萬元），財政事務(wù)財政撥款收入15.38萬元， 社會保障和就業(yè)財政撥款收入55.95萬元 ，用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出， 衛(wèi)生健康撥款收入32.77萬元（其中：行政單位醫(yī)療22.22萬元，事業(yè)單位醫(yī)療10.55萬元），城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生財政撥款收入50萬元，農(nóng)林水財政撥款收入393.22萬元（其中：事業(yè)運行撥款收入165.19萬元，其他扶貧財政撥款收入11萬元（1、貧困村駐村工作隊員經(jīng)費6萬元，2、非貧困村第一書記補助5萬元），對村社區(qū)黨支部補助財政撥款收入393.22萬元，農(nóng)村綜合改革試點補助財政撥款收入134.00萬元），住房保障財政撥款收入41.96萬元。
（二）2021年收入預(yù)算比2020年預(yù)算收入1014.81萬元增加72.58萬元，主要原因是行政區(qū)劃調(diào)整區(qū)域和人員增加、工資調(diào)資增加支出。
三、支出預(yù)算說明
（一）2021年基本支出預(yù)算824.53萬元：是用于保障合力鎮(zhèn)機關(guān)及所屬單位正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等工資福利經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。
1、工資福利支出491.23
2、商品服務(wù)支出72.06萬元；
3、對個人和家庭的補助支出261.27
（二）2021年項目支出預(yù)算265.56萬元，項目支出，是用于保障合力鎮(zhèn)機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出。主要項目是：
1、合力鎮(zhèn)人民政府鎮(zhèn)本級項目支265.56萬元（其中：
1、非貧困村第一書記工作經(jīng)費3.5萬元；2、鄉(xiāng)鎮(zhèn)兩代會及工作經(jīng)費7.06萬元；3、紀(jì)檢專項工作經(jīng)費3萬元；4、鄉(xiāng)鎮(zhèn)關(guān)工委工作經(jīng)費4萬元；5、鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建工作經(jīng)費3萬元；6、鄉(xiāng)鎮(zhèn)住讀、脫貧攻堅工作經(jīng)費30萬元；7、貧困村工作經(jīng)費6萬元；8、禁毒、掃黑除惡、社會治安綜合治理、矛盾多元化解及安全維穩(wěn)專項經(jīng)費10萬元；9、安全生產(chǎn)監(jiān)管經(jīng)費3萬元；10、鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心運行經(jīng)費11萬元；11、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理專項經(jīng)費50萬元）。
2、合力鎮(zhèn)人民政府各村社區(qū)項目支出124萬元，（其中1、村（社區(qū)）黨建工作經(jīng)費39萬元；2、服務(wù)群眾專項工作經(jīng)費134萬元）。
上述2021年項目支出預(yù)算比2020年項目支出預(yù)算230.6萬元增加35.5萬元，增加部分主要為區(qū)劃調(diào)整村社區(qū)增加及項目調(diào)標(biāo)。
四、政府采購情況
2021年涉及政府采購項目0個，預(yù)算資金0萬元。
五、政府購買服務(wù)情況
2021年涉及政府購買服務(wù)項目0個，預(yù)算資金0萬元。
六、2021年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算情況
2021年渠縣合力鎮(zhèn)政府履行一般行政事業(yè)管理職能、維持機關(guān)運行，用于一般公共預(yù)算安排的行政運行經(jīng)費，合計337.62萬元。包括辦公費及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、網(wǎng)絡(luò)運行維護費、辦公用房租賃費、辦公用房水電費、公務(wù)用車運行維護以及其他費用。
七、國有資產(chǎn)占有占用情況
合力鎮(zhèn)有車輛1輛，分別為領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
八、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況
“三公”經(jīng)費財政預(yù)算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政預(yù)算情況說明
（二）“三公”經(jīng)費財政預(yù)算具體情況說明
九、公務(wù)接待、公務(wù)用車購置及運行和因公出國情況
2021年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)6萬元，分別為：公務(wù)接待費3萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費3萬元，無因公出國（境）經(jīng)費支出。
十、名詞解釋
1、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款及政府性基金預(yù)算財政撥款。
2、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門及上級單位取得的非財政補助收入。
3、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。
4、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
6、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。
7、機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
附件：渠縣合力鎮(zhèn)人民政府2021年部門預(yù)算公開表
撰稿人：王寒梅 審核人：余小龍
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