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    第一部分 部門概況

    一、基本職能及主要工作

    （一）主要職能。領(lǐng)導全縣共青團工作；負責縣少先隊工作委員會常務(wù)性工作；承擔縣委、縣政府和有關(guān)方面委托的青少年工作事務(wù)，參與民主管理和民主監(jiān)督。協(xié)助、參與、處理社會上與青少年利益相關(guān)的工作；參與全縣性青少年法規(guī)制度實施、監(jiān)督等工作，負責縣未成年人保護方面的日常工作；調(diào)查青年思想動態(tài)和青年工作情況，研究青年運動、青少年工作理論、青少年事業(yè)發(fā)展等工作，為縣委、縣政府決策提供依據(jù)；負責全縣團的組織建設(shè)，協(xié)助黨組織管理、選拔和培訓團的干部，指導縣青少年活動營地和縣實施希望工程辦公室領(lǐng)導小組的工作；負責、指導并組織面向全縣青少年的思想理論教育、宣傳文化活動，培養(yǎng)、選拔、推薦優(yōu)秀青年，負責管理渠縣共青團網(wǎng)站；負責全縣青年統(tǒng)戰(zhàn)工作及青少年外事、縣內(nèi)外青少年友好交流工作。

    （二）2019年重點工作完成情況。

    （一）聚焦價值引領(lǐng)，弘揚黨的主旋律，凝聚青年之心。

    1.抓好理論學習教育。一是深入學習宣傳習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神。在各中小學校、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門持續(xù)推進“青年大學習”主題教育工作，利用微信平臺組織全縣2000多名青年團員系統(tǒng)學習了7季習近平新時代中國特色社會主義思想。組織全縣團組織收看紀念五四運動100周年大會，牢記習近平總書記對青年提出的期望和要求。二是舉辦渠縣學校共青團干部履職能力提升暨“不忘初心、牢記使命”主題教育培訓班，進一步加強渠縣共青團干部隊伍建設(shè)，提升團干部服務(wù)中心、服務(wù)青年的能力。三是組建“青年講師團”開展“青年講師團進中學”活動，11名專家教師在渠縣中學、渠縣二中、渠縣職專等重點中學，圍繞黨的理論、黨史國史團史、青年成長發(fā)展工作等內(nèi)容開展宣講。

    2.加強意識形態(tài)引領(lǐng)。強化對青年的政治領(lǐng)導和思想政治引領(lǐng)工作。在紀念中國共青團成立97周年和“五四”愛國運動100周年之際，開展“青春心向黨 建功新時代”五四主題系列活動，通過青年緬懷先烈、慶“五一”迎“五四”大型合唱比賽、青春慢跑、青年書畫展等形式傳承“五四”精神，讓全縣青年牢記青年人的使命，堅定信念跟黨走。在縣光榮院開展以“傳承五四精神 青春心向黨”為主題的5月“黨員活動日”活動；開展“品文學經(jīng)典傳五四精神”為主題的青年讀書交流等活動；“六一”期間，在全縣100多所少先隊組織開展“爭做新時代好隊員”主題實踐活動。

    3.抓好價值觀宣傳活動。一是組織涌興中學、渠縣中學、白兔鄉(xiāng)中學校等10多所學校團委開展“我與祖國共奮進”特別主題團日活動，通過《我和我的祖國》青春接力快閃、國旗下的演講等多種活動形式，激勵和引導廣大學子大力弘揚以愛國主義為核心的偉大民族精神。二是開展“紅領(lǐng)巾志愿者徽章”征集活動，展現(xiàn)當代渠縣少先隊員的良好風貌及對祖國和家鄉(xiāng)的熱愛。選送6副優(yōu)秀作品上報團市委。三是打造渠縣紅領(lǐng)巾專線，組織少先隊員搭乘專線前往渠縣文廟、文峰山公園等家鄉(xiāng)文化地標開展文化尋訪活動。

    （二）榜樣感召青年，激勵帶動新局面，凝聚青年之樣 。

    1.推進先進評選。一是通過省市級“兩紅兩優(yōu)”評選活動，成功為我縣推選出1個2018年度“四川省五四紅旗團支部”、1個“達州市五四紅旗團委”、1名“達州市十佳共青團員”1名、2名“達州市優(yōu)秀共青團干部”。二是通過市級優(yōu)秀少先隊組織和個人評選活動，成功為我縣推選出10名“2019年達州市優(yōu)秀少先隊員”，7名“2019年達州市優(yōu)秀少先隊輔導員”，3個“2019年達州市優(yōu)秀少先隊集體”、1名“2019年達州市重視少先隊工作好校長”。三是成功推薦優(yōu)秀創(chuàng)業(yè)青年廖梓婷獲得團中央評選的第十一屆“全國農(nóng)村青年致富帶頭人”榮譽稱號。積極參加我縣“最美渠縣人”評選活動，并成功推薦“最美志愿者”20名，推薦3名先進青年參與“達州市道德模范”評選活動。

    2.表揚先進優(yōu)秀。在紀念中國共青團成立97周年和“五四”愛國運動100周年之際，以縣委的名義，對我縣2018年度“黨建帶團建”、“青少年工作”兩項工作的先進集體和個人各20名予以表揚；在“六一”兒童節(jié)前夕聯(lián)合縣教科局、縣少工委表揚了122名優(yōu)秀少先隊員、57名優(yōu)秀少先隊輔導員、32所優(yōu)秀少先隊大隊。

    3.宣傳優(yōu)秀典型。專題策劃獻禮70周年華誕宕渠青年人物風采專刊10期，發(fā)掘宣傳了公安、醫(yī)院、工人、志愿者、教師等系統(tǒng)中的優(yōu)秀青年個人，并在微博、微信公眾號等各種新媒體平臺大力廣泛宣傳先進青年典型事跡，充分發(fā)揮典型的示范和帶動，激勵廣大青年勇?lián)鷷r代之責。

    （三）夯實基礎(chǔ)團建，增強團的戰(zhàn)斗力，凝聚青春之家。

    依托“智慧團建”工作夯實團的基礎(chǔ)。團縣委著力推進“智慧團建”系統(tǒng)建設(shè)工作，指導全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)、學校、企事業(yè)各級團組織按照專人負責、專人管理的原則，嚴格落實“智慧團建”系統(tǒng)錄入工作。目前，全縣團組織已基本完成組織樹搭建工作，下級團組織1553個，其中直屬下級團組織有60個鄉(xiāng)鎮(zhèn)團委、78個學校團組織和10個企事業(yè)團組織。已錄入團干2196人，團員28978人，完成2019年團統(tǒng)數(shù)據(jù)的95.6%。同時，通過走訪調(diào)研，在工業(yè)園區(qū)、渠縣足協(xié)、貝思特幼兒園、愛心志愿者協(xié)會等兩新組織建立團支部。在渠南鎮(zhèn)大山村掛牌了渠縣首個“童伴之家”，提升了渠縣共青團服務(wù)留守學生的影響力和覆蓋面。

    （四）新媒體粘青年，形成雙線宣傳矩陣，凝聚青年之聲。

    截至目前為止，“宕渠青年”微信公眾號共推送644期，總計1273篇推文，粉絲27328個，閱讀量超35萬次；“青春渠縣”微博共發(fā)送2018條，吸引粉絲1.2萬名。新建渠縣共青團官方網(wǎng)站，優(yōu)化網(wǎng)站模塊，為青年提供時政要聞、團情動態(tài)、留言板。整體推進青年之聲平臺、微信、微博、官網(wǎng)等團屬網(wǎng)絡(luò)陣地建設(shè)，打造強粘性共青團組織。推進網(wǎng)上青年之家平臺建設(shè)，每月發(fā)布活動2次以上，近200名青年參加線上線下活動。

    （五）瞄準實際需求，分段分類服務(wù)大局，凝聚青年之路。

    1.文化扶貧助學濟困。深入開展“愛心助學文化扶貧”關(guān)愛貧困大學新生的捐資助學活動，愛心助學活動縣級資助38人，市級資助39人，省級資助16人，共計資助93人，涉及資助資金254000元。

    2.服務(wù)青年成長成才。組織成立了渠縣第一屆農(nóng)村青年致富帶頭人聯(lián)盟，搭建了農(nóng)村青年創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的平臺。在6月底組織開展青年雙創(chuàng)沙龍活動，為青年解惑創(chuàng)業(yè)過程中的稅務(wù)、政策方面所遇問題。11月初，組織了60名來自機關(guān)、企事業(yè)的單身青年參加了“幸福達州青春同行”2019年冬季青年干部人才聯(lián)誼活動。

    3.“三下鄉(xiāng)”服務(wù)基層。組織四川外國語學院、川北醫(yī)學院等高校“三下鄉(xiāng)”大學生服務(wù)團隊到農(nóng)村、社區(qū)開展了支教、義診、科普等服務(wù)農(nóng)村基層活動。

    4.強化西部計劃志愿者工作。今年招募了大學生志愿服務(wù)西部計劃志愿者名額11名，現(xiàn)共有24名志愿者服務(wù)基層鄉(xiāng)鎮(zhèn)，大幅增強志愿團隊和基層的力量。聯(lián)合縣人社局出臺了《關(guān)于從渠縣西部計劃志愿者中考核招聘鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位工作人員的公告》，將我縣服務(wù)期滿2年、符合條件、年度考核合格的，且愿意繼續(xù)到鄉(xiāng)鎮(zhèn)缺事業(yè)編單位工作的7名志愿者，采取直接考核的方式招聘為鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位工作人員。

    （六）開展志愿服務(wù)，全方位全領(lǐng)域滲入，凝聚青年之力。

    1.關(guān)愛農(nóng)村留守學生志愿服務(wù)活動。組織20多名貧困留守學生參加了達州2019年關(guān)愛留守學的“冬令營”、“夏令營”活動；組織“守護明天益起來”項目的愛心支教隊伍到臨巴中學為留守學生心理輔導、講解學業(yè)難題；組織開展“城鄉(xiāng)兒童手牽手 快樂幸福一起走”活動幫助10余名貧困留守學生度過“六一”，用親情引工返鄉(xiāng)。在義和鄉(xiāng)中心校開展“暖冬行”慰問活動，給28名留守學生送去了保溫水杯、手套等溫暖大禮包。

    2.講文明樹新風志愿服務(wù)活動。在春節(jié)前后，組織40多名青年志愿者在火車站、臨時汽車站服務(wù)我縣春運工作。在學雷鋒、植樹節(jié)、高考來臨之際，組織300多名青年志愿者開展義務(wù)植樹、愛河護河、失物集中認領(lǐng)和愛心助考等活動。

    3.環(huán)境保護志愿服務(wù)活動。組織100多名西部計劃志愿者開展了“干干凈凈迎國慶”主題志愿服務(wù)活動暨深化“靚在鄉(xiāng)村”農(nóng)村人居環(huán)境整治志愿服務(wù)行動，對鄉(xiāng)村主干道、綠化帶及周邊進行撿拾、清掃清理整治。為助力文峰山旅游景區(qū)創(chuàng)建4A級景區(qū)，組織20多名志愿者開展景區(qū)垃圾衛(wèi)生清理服務(wù)活動，共創(chuàng)干凈、整潔、和諧的良好社會氛圍。

    4.禮儀志愿者展青春風采活動。組織20名禮儀志愿者為渠縣創(chuàng)建“中華詩詞之鄉(xiāng)”工作現(xiàn)場會、2019年脫貧攻堅一季度現(xiàn)場推進會暨2018年目標績效考核總結(jié)表揚大會、渠縣“不忘初心、牢記使命”主題教育知識競賽決賽等大型活動，提供了優(yōu)質(zhì)高效的活動組織和禮儀志愿服務(wù)，發(fā)動志愿者200人次。

    5.建立志愿者服務(wù)工作站。為渠縣創(chuàng)建天府旅游名縣積極作為，發(fā)揮青年在旅游志愿服務(wù)中的作用，在渠縣文峰山文化旅游景區(qū)、渠縣文廟、渠縣賨人谷景區(qū)3個地方建立志愿者服務(wù)工作站，并圍繞旅游文明引導、游覽講解、旅游咨詢等多種形式開展了4次以上志愿服務(wù)活動。 

    （七）強化黨建帶團建，青春助力脫貧攻堅，凝聚青年之悟。

    加強和規(guī)范團縣委黨建工作，整改縣委第二巡察組提出的整改要求，堅決貫徹落實全面“從嚴治黨”延伸到團的系統(tǒng)，認真落實“一崗雙責”，突出抓好責任的層層分解落實，具體到人、量化到事。強化黨員教育，把黨員干部都凝聚在脫貧攻堅、志愿服務(wù)、青少年思想引領(lǐng)工作中，把“學習強國”納入本機關(guān)每日常規(guī)重要工作；結(jié)合當前“不忘初心、牢記使命”主題教育，面向機關(guān)全體黨員開展主題黨課、“不忘初心跟黨走”團課，召開青年座談會統(tǒng)一了青年黨員、團員思想，堅定信念跟黨走。

    二、機構(gòu)設(shè)置

    下屬二級單位0個，其中行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

    第二部分 2019年度部門決算情況說明

    一、 收入支出決算總體情況說明

    2019年度收、支總計71.67萬元。與2018年相比，收、支總計各增加20.3萬元，增長39%。主要變動原因是人員增加和工資調(diào)整。

    二、 收入決算情況說明

    2019年本年收入合計71.67萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入71.67萬元，占100%。

    三、 支出決算情況說明

    2019年本年支出合計71.67萬元，其中：基本支出51.67萬元，占72%；項目支出20萬元，占28%。

    四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    2019年財政撥款收、支總計71.67萬元。與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加20.3萬元，增長39%。主要變動原因是人員增加和工資調(diào)整。

    五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

    （一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

    2019年一般公共預(yù)算財政撥款支出71.67萬元，占本年支出合計的100%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財政撥款增加20.3萬元，增長39%。主要變動原因是人員增加和工資調(diào)整。

    （二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

    2019年一般公共預(yù)算財政撥款支出71.67萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出61.52萬元，占86%；社會保障和就業(yè)（類）支出5.27萬元，占8%；衛(wèi)生健康支出1.71萬元，占2%；住房保障支出3.16萬元，占4%。

    （三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

    2019年般公共預(yù)算支出決算數(shù)為71.67，完成預(yù)算100%。其中：

    1.一般公共服務(wù)（類）: 支出決算為61.52萬元，完成預(yù)算100%。

    2.社會保障和就業(yè)（類）: 支出決算為5.27萬元，完成預(yù)算100%。

    3.衛(wèi)生健康（類）:支出決算為1.71萬元，完成預(yù)算100%。

    4.住房保障支出（類）：支出決算為3.16萬元，完成預(yù)算100%。

    六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

    2019年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出51.67萬元，其中：

    人員經(jīng)費45.41萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
　　日常公用經(jīng)費6.26萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。

    七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

    （一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

    2019年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0萬元，完成預(yù)算100%。

    （二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

    2019年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：

    1. 因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，完成預(yù)算100%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。

    2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元,完成預(yù)算100%。

    3.公務(wù)接待費支出0萬元，完成預(yù)算100%。

    八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

    2019年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。

    九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

    2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。

    十、其他重要事項的情況說明

    （一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

    2019年，渠縣團委機關(guān)運行經(jīng)費支出6.26萬元。

    （二）政府采購支出情況

    2019年，渠縣團委政府采購支出總額0萬元。

    （三）國有資產(chǎn)占有使用情況

    截至2019年12月31日，渠縣團委共有車輛0輛。

    （四）預(yù)算績效管理情況。

    根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位在年初預(yù)算編制階段，組織對關(guān)愛留守學生、預(yù)防青少年違法犯罪、青年志愿者服務(wù)開展了預(yù)算事前績效評估，對3個項目編制了績效目標，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取3個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對3個項目開展了績效目標完成情況自評。

    1. 項目績效目標完成情況。
    本部門在2019年度部門決算中反映“關(guān)愛留守學生””預(yù)防青少年違法犯罪”“青年志愿者服務(wù)”3個項目績效目標實際完成情況。

    （1）關(guān)愛留守學生項目績效目標完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)6萬元，執(zhí)行數(shù)為6萬元，完成預(yù)算的100%。

    （2）預(yù)防青少年違法犯罪項目績效目標完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)8萬元，執(zhí)行數(shù)為8萬元，完成預(yù)算的100%。    （3）青年志愿者服務(wù)項目績效目標完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)6萬元，執(zhí)行數(shù)為6萬元，完成預(yù)算的100%。

    2.部門績效評價結(jié)果。

    本部門按要求對2019年部門整體支出績效評價情況開展自評，《渠縣團委2019年部門整體支出績效評價報告》見附件（附件1）。

    本部門自行組織對關(guān)愛留守學生項目、預(yù)防青少年違法犯罪項目、青年志愿者服務(wù)項目開展了績效評價，《渠縣團委項目2019年績效評價報告》見附件（附件2）。（非涉密部門均需公開部門整體支出評價報告，部門自行組織的績效評價情況根據(jù)部門實際公開，若未組織項目績效評價，則只需說明部門整體支出績效評價情況）

    第三部分 名詞解釋

    1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

    2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

    3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

    4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。

    5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的財政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

    6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

    7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

    8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

    9.公共安全（類）檢察（款）行政運行（項）：指反映行政單位的基本支出。

    10.公共安全（類）檢察（款）一般行政管理事務(wù)（項）：指反映行政單位未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

    11.公共安全（類）檢察（款）其他檢察支出（項）：指反映上述項目之外其他用于檢察方面的支出。

    12.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（項）：指機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。

    13.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費（項）：指機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。

    14.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指反映財政部門安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

    15.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

    16.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    17.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

    18.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

    19.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

    20.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

    第四部分 附件

    附件1

    中國共產(chǎn)主義青年團渠縣委員會

    2019年部門整體支出績效評價報告

    一、部門基本概況

    (一)機構(gòu)組成：共青團渠縣委員會是群眾團體機構(gòu)，負責全縣的共青團工作。

    （二）主要職能：團結(jié)和帶領(lǐng)全縣團員、青年認真貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，在政治上、思想上、行動上與黨中央保持高度一致，當好黨的助手和參謀，充分發(fā)揮各級團組織的作用，為全縣兩個文明建設(shè)做出新貢獻；在縣委和上級團組織的領(lǐng)導下，負責全縣共青團的領(lǐng)導工作，圍繞黨的中心任務(wù)和上級團組織提出的各個時期共青團工作任務(wù)，結(jié)合本縣實際，制定全縣團的工作計劃，指導、檢查、督促全縣共青團工作，總結(jié)推廣先進經(jīng)驗，樹立表彰先進典型；參與有關(guān)青少年事務(wù)的法律、法規(guī)的制定和實施，協(xié)助縣委和縣政府處理、協(xié)調(diào)與青少年利益相關(guān)的事務(wù)；調(diào)查青少年思想動態(tài)和青少年工作狀況，研究青少年運動、青少年工作理論和思想教育問題，提出相應(yīng)對策，開展各項活動；協(xié)助各級黨組織選拔、配備、培訓、管理、輸送團干部；參與制定全縣有關(guān)青年統(tǒng)戰(zhàn)工作的政策，做好全縣青少年統(tǒng)戰(zhàn)對象的團結(jié)教育工作，維護和促進祖國統(tǒng)一和民族團結(jié)；承辦縣委、縣政府和團市委交辦的其它事項。

    (三)人員概況： 共青團渠縣委員會編制總數(shù)9人，其中

    行政編制9人。實際財政供養(yǎng)人員5人，其中在職5人，離休0人，退休0人。

    二、部門財政資金收支情況
   （一）部門財政資金收入情況。
    2019年度全年財政收入71.67萬元。

    (二）部門財政資金支出情況。
   2019年度全年支出71.67萬元，其中：工資福利支出45.4萬元，商品服務(wù)支出6.26萬元，對個人和家庭的補助支出0萬元，專項支出20萬元。

    三、部門財政支出管理情況
    （一）部門預(yù)算管理。
    1、預(yù)算編制
    (1)目標制定。嚴格按照縣財政局部門預(yù)算編制通知和有關(guān)要求，認真落實國家的方針、政策，嚴格依法行政，充分發(fā)揮經(jīng)濟管理職能，加強本單位全體民眾的政策引導，制定本單位的發(fā)展規(guī)劃，為全縣提供公共服務(wù)，主動維護社會穩(wěn)定，積極構(gòu)建和諧社會。按照渠縣縣委、縣政府等上級機關(guān)關(guān)于縣級部門各項工作安排，保障群團的各項工作的正常開展，按時、按質(zhì)、按量完成各項工作任務(wù)。

    （2）目標完成。2019年年初預(yù)算績效項目績效3個，當年完成3個，實際完成情況均符合預(yù)期績效目標，完成率100%。
   （3）編制準確。2019年度編制部門預(yù)算總額71.67萬元,支出決算數(shù)完成預(yù)算的100%。
    2.預(yù)算執(zhí)行
   （1）支出控制。2019年按財政年初下達的資金計劃進度申請資金撥付，資金使用效果良好，財政資金得到有效利用，達到了預(yù)期目標。
   （2）動態(tài)調(diào)整。自實行對績效目標實現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進度實行“雙監(jiān)控”以來，我單位無支付業(yè)務(wù)異常提示和部門績效監(jiān)控調(diào)整取消預(yù)算情況。
　 （3）執(zhí)行進度。2019年，上半年執(zhí)行力度相對偏弱，下半年基本達到了實際支出進度。
     3.完成結(jié)果

    （1）預(yù)算完成。2019年一般公共預(yù)算財政撥款收入71.67萬元,完成預(yù)算100%。

    （2）違規(guī)記錄。2019年，無違規(guī)記錄。

    （二）專項預(yù)算管理。關(guān)愛留守學生，預(yù)防青少年違法犯罪，青年志愿者服務(wù)3個專項業(yè)務(wù)，專項資金共計20萬元，專項資金均做到專款專用。

     (三)結(jié)果應(yīng)用情況

    1.自評質(zhì)量。
團委2019年部門支出績效評價得分97分，詳見下表。

    2.信息公開
   （1）目標公開。根據(jù)部門預(yù)決算公開要求，績效目標已經(jīng)同時向社會公開。
   （2）自評公開。按照2019年度決算公開要求，部門整體績效自評情況與決算同時公開。

    3.整改反饋

    結(jié)果整改。對于預(yù)算執(zhí)行中預(yù)算完成和執(zhí)行進度未完成任務(wù)，我單位在年終加強預(yù)算管理，使任務(wù)圓滿完成。

    四、評價結(jié)論及建議
   （一）評價結(jié)論
　  通過對2019年年初預(yù)算在6月末、9月末和12月末的執(zhí)行進度進行自評和績效分析，結(jié)論如下：
    1.基本支出方面：團委能按時間按進度完成各項支付，包含人員工資、醫(yī)療保險等社保支出、住房公積金、辦公費等，確保了我單位的基本運轉(zhuǎn)。
    2.項目支出方面：團委能按照項目的使用范圍和用途進行支出，但在上半年資金執(zhí)行進度相對緩慢，下半年使用情況良好。
    3.年中追加項目經(jīng)費方面：均能按項目經(jīng)費支出用途、范圍及時使用。
    我單位2019年度財政資金收支符合財務(wù)管理制度，嚴格執(zhí)行項目有關(guān)制度規(guī)定，目標完成情況良好，財政資金得到有效利用，達到了預(yù)期的目標。
   （二）存在問題
   無

    （三）改進建議
   無

    附件2

    渠縣團委項目2019年績效評價報告

    一、項目概況

    （一）項目基本情況。

    渠縣團委項目評價為年初制定實施方案，嚴格按照實施方案進行實施。評價方法為多渠道、多層面進行全面評價，對各項目的社會效益進行了深刻分析。

    （二）項目績效目標。

    致力于幫助留守學生解決精神上、物質(zhì)上的困難，促進留守學生身心健康發(fā)展、積極樂觀、陽光自信、更好地完成學業(yè)；不斷壯大渠縣青年志愿者隊伍，不斷提升青年志愿者服務(wù)水平，統(tǒng)一組織青年志愿者開展志愿慰問活動；引導青少年培養(yǎng)正確的世界觀、人生觀、價值觀，減少和預(yù)防青少年違法犯罪，促進青少年健康成長。

    （三）項目自評步驟及方法。

    通過評價小組收集匯總資料，分析核實情況，并采用實地考察調(diào)研、座談等方法，對照評價指標和評分標準進行自評。

    二、項目資金申報及使用情況

    （一）項目資金申報及批復(fù)情況。

    按照預(yù)算法在年初進行預(yù)算，財政再批復(fù)，單位再進行申報等均符合資金管理辦法相關(guān)規(guī)定。

    （二）資金計劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）。

    此項目經(jīng)費年初預(yù)算額20萬元，批復(fù)額20萬元，單位申報額20萬元，開支嚴格控制在20萬元之內(nèi)。

    （三）項目財務(wù)管理情況。

    財務(wù)制度管理完善，賬務(wù)處理嚴格按照項目資金管理辦法，評價項目嚴格執(zhí)行財務(wù)管理制度，對開支進行及時財務(wù)處理，會計核算規(guī)范化。

    三、項目實施及管理情況

    關(guān)愛留守學生、預(yù)防青少年違法犯罪、青年志愿者服務(wù)項目共投入20萬元財政預(yù)算，嚴格按照相關(guān)法律法規(guī)及項目管理制度實施，如項目公示制度等相關(guān)規(guī)定，將預(yù)算指標和經(jīng)費開支指標進行對照比較，費用開支20萬元，做好了關(guān)愛留守學生、預(yù)防青少年違法犯罪、青年志愿者服務(wù)專項工作經(jīng)費項目的正常運行，收到了很好的效果。

    四、項目績效情況

    （一）項目完成情況。

    對照項目計劃目標，計劃的工作量在年底已全面完成工作任務(wù)。

    （二）項目效益情況。

    此項目的完成對經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)效益都啟到了很好的作用，群眾的滿意度很高。

    五、評價結(jié)論及建議

    （一）評價結(jié)論。

    通過評價小組收集匯總資料，分析核實情況，并采用實地考察調(diào)研、座談等方法，對照評價指標和評分標準，經(jīng)綜合評定，項目綜合評價得分為100分,評價等次為優(yōu)秀。較好地保證了2019全年關(guān)愛留守學生、預(yù)防青少年違法犯罪、青年志愿者服務(wù)項目的正常運行。

    （二）存在的問題。

    無。

    （三）相關(guān)建議。

    無。

    第五部分 附表

    一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、財政撥款支出決算明細表

    六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表

    八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

    九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

    十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

    十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

    十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

    十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表

中國共產(chǎn)主義青年團四川省達州市渠縣委員會（本級）.XLS