?    第一部分 部門(mén)概況

    一、基本職能及主要工作

    （一）主要職能。

    一是負(fù)責(zé)政協(xié)渠縣委員會(huì)全體會(huì)議、常委會(huì)議、主席會(huì)議和其他重要會(huì)議的秘書(shū)、會(huì)務(wù)工作。

    二是組織實(shí)施政協(xié)渠縣委員會(huì)全體會(huì)議、常務(wù)會(huì)議、主席會(huì)議、決定。

    三是負(fù)責(zé)政協(xié)渠縣委員會(huì)視察、參觀、調(diào)查、座談、研討等日常活動(dòng)和具體組織工作。                                                                                             　　　　

    四是研究統(tǒng)一戰(zhàn)線和人民政府的政研工作，總結(jié)政協(xié)工資經(jīng)驗(yàn)和解決問(wèn)題的辦法，供領(lǐng)導(dǎo)決策時(shí)參考。

    五是負(fù)責(zé)政協(xié)的宣傳工作，收集反應(yīng)社情民意以及各界人士的意見(jiàn)和建議。

    六是密切聯(lián)系參加政協(xié)的組成單位和政協(xié)委員，組織和指導(dǎo)委員開(kāi)展活動(dòng)，解決活動(dòng)中的有關(guān)問(wèn)題。

    七是聯(lián)系縣委、縣人大、縣政府有關(guān)部門(mén)，加強(qiáng)對(duì)政府部門(mén)的對(duì)口聯(lián)系，開(kāi)展對(duì)口協(xié)商，按照有關(guān)規(guī)定，對(duì)政府組成部門(mén)正職人數(shù)進(jìn) 行協(xié)商，充分履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政的職能，提高工作質(zhì)量。

    八是負(fù)責(zé)縣政協(xié)機(jī)關(guān)開(kāi)展活動(dòng)的后勤保障工作、負(fù)責(zé)政協(xié)機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理和其他工作。

    九是完成縣委和上級(jí)政協(xié)交辦的其他事項(xiàng)。

    （二）2018年重點(diǎn)工作完成情況。

    持續(xù)深化作風(fēng)建設(shè)，大力營(yíng)造風(fēng)清氣正良好氛圍

    狠抓政協(xié)機(jī)關(guān)廉政建設(shè)和作風(fēng)建設(shè)，著力增強(qiáng)機(jī)關(guān)黨員

    干部的廉潔意識(shí)，嚴(yán)防“四風(fēng)”反彈，嚴(yán)守紀(jì)律“紅線”。

    一是嚴(yán)明紀(jì)律規(guī)矩，廉政建設(shè)常抓不懈。堅(jiān)持把廉政建設(shè)作為黨組工作的重要內(nèi)容常抓不懈，切實(shí)提高廉政風(fēng)險(xiǎn)防控能力。一年來(lái)縣政協(xié)黨組召開(kāi)6次專題會(huì)議，專題研究部署政協(xié)機(jī)關(guān)黨風(fēng)廉政建設(shè)工作，完善了公務(wù)接待、公務(wù)用車、財(cái)務(wù)管理等7項(xiàng)制度。認(rèn)真落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定及省、市、縣實(shí)施細(xì)則，堅(jiān)持民主集中制，嚴(yán)格執(zhí)行“三重一大”事項(xiàng)集體決策制度，凡是涉及到重大事項(xiàng)決策以及資金使用等事項(xiàng)，都嚴(yán)格按照黨組會(huì)研究、主席會(huì)執(zhí)行、紀(jì)檢組監(jiān)督的程序進(jìn)行。組織機(jī)關(guān)全體黨員干部職工集體觀看《陽(yáng)光問(wèn)廉》警示教育片5次。不斷強(qiáng)化講政治、懂規(guī)矩、守紀(jì)律的意識(shí)。持續(xù)加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)，堅(jiān)決糾正有令不行、工作浮躁、推諉扯皮等現(xiàn)象，徹底整治紀(jì)律渙散行為、切實(shí)轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)。二是嚴(yán)肅政治生活，作風(fēng)建設(shè)持續(xù)深入。堅(jiān)持運(yùn)用好民主生活會(huì)這一黨內(nèi)政治生活的重要形式，認(rèn)真組織召開(kāi)政協(xié)機(jī)關(guān)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部民主生活會(huì)，將民主生活會(huì)常態(tài)化、制度化。會(huì)前精心組織學(xué)習(xí)研討，深入查找突出問(wèn)題，會(huì)中嚴(yán)肅開(kāi)展批評(píng)與自我批評(píng)，深刻進(jìn)行自我剖析，會(huì)后有針對(duì)性地制定整改措施。今年縣政協(xié)黨組、機(jī)關(guān)總支和各支部共召開(kāi)民主生活會(huì)、組織生活會(huì)12次，征集意見(jiàn)建議65條，制定整改措施21條，逐一認(rèn)真督促整改。認(rèn)真落實(shí)黨員“雙報(bào)到”制度，機(jī)關(guān)34名黨員干部共認(rèn)領(lǐng)社區(qū)服務(wù)項(xiàng)目45項(xiàng)。通過(guò)嚴(yán)肅政治生活、加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)，機(jī)關(guān)黨員干部的責(zé)任意識(shí)進(jìn)一步增強(qiáng)，工作作風(fēng)進(jìn)一步轉(zhuǎn)變，工作成效進(jìn)一步提升。三是加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，履職能力不斷提升。根據(jù)縣委統(tǒng)一安排部署，與縣委黨校協(xié)同開(kāi)展渠縣政協(xié)委員2018年履職培訓(xùn)活動(dòng)，圍繞“懂政協(xié)、會(huì)協(xié)商、善議政”的總體要求，安排豐富學(xué)習(xí)內(nèi)容，邀請(qǐng)市、縣相關(guān)專家學(xué)者為縣政協(xié)委員授課，著力打造一支參政意識(shí)強(qiáng)烈、履職能力合格、工作作風(fēng)務(wù)實(shí)的政協(xié)委員隊(duì)伍。選派2名干部分別赴浙江大學(xué)和延安參加培訓(xùn)學(xué)習(xí)，夯實(shí)理論基礎(chǔ)、拓展眼界視野、汲取革命精神。注重激勵(lì)引導(dǎo)，積極向縣委推薦2名政治堅(jiān)定、清正廉潔、作風(fēng)務(wù)實(shí)的機(jī)關(guān)干部作為正科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部候選人。一名干部榮獲“全縣優(yōu)秀共產(chǎn)黨員”榮譽(yù)稱號(hào)，1名副秘書(shū)長(zhǎng)、2名專委會(huì)主任被任命為縣政協(xié)黨組成員，進(jìn)一步增添了政協(xié)機(jī)關(guān)隊(duì)伍建設(shè)的活力和動(dòng)力。

    發(fā)揮黨建引領(lǐng)作用，扎實(shí)推進(jìn)各項(xiàng)工作有序開(kāi)展

    緊緊圍繞縣委、縣政府中心工作，充分發(fā)揮黨建引領(lǐng)推動(dòng)作用，謀在新處，干在實(shí)處，推進(jìn)政協(xié)工作有序開(kāi)展。

    一是深化協(xié)商議政，積極調(diào)研科學(xué)建言。把政協(xié)例會(huì)作為協(xié)商議政的重要載體，積極搭建黨政領(lǐng)導(dǎo)與政協(xié)委員互動(dòng)協(xié)商平臺(tái)。十四屆三次會(huì)議期間，組織委員圍繞《政府工作報(bào)告》及其它報(bào)告開(kāi)展小組討論，提出協(xié)商建議112條。縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)與委員“零距離”交流，委員意見(jiàn)建議第一時(shí)間進(jìn)入了黨政決策視野。全年召開(kāi)主席會(huì)議重點(diǎn)協(xié)商10次，專委會(huì)對(duì)口協(xié)商12次，委員界別協(xié)商15次，協(xié)商議政層次更加豐富、格局更加活躍。一年來(lái)，共組織委員300余人次，瞄準(zhǔn)“三個(gè)強(qiáng)縣建設(shè)”“五大主攻方向”“十件大事推進(jìn)”等重點(diǎn)領(lǐng)域集中調(diào)研、持續(xù)發(fā)力。形成調(diào)研報(bào)告12份，提出意見(jiàn)建議90余條。《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)社會(huì)保障扶貧體系建設(shè)的調(diào)研報(bào)告》得到省政協(xié)副主席趙振銑肯定性批示。《關(guān)于脫貧攻堅(jiān)的專題調(diào)研報(bào)告》《關(guān)于“十件大事”推進(jìn)情況的專題視察報(bào)告》被縣委、縣政府主要領(lǐng)導(dǎo)批轉(zhuǎn)相關(guān)部門(mén)研究落實(shí)。密切與上級(jí)政協(xié)和兄弟縣（市區(qū)）政協(xié)之間的聯(lián)系，全年共配合民進(jìn)中央、省政協(xié)來(lái)渠調(diào)研視察2批次，配合市政協(xié)來(lái)渠調(diào)研視察10批次，接洽廣元市政協(xié)、樂(lè)山市政協(xié)、阿壩州政協(xié)來(lái)渠調(diào)研考察3批次。二是關(guān)注民生改善，情系群眾為民履職。堅(jiān)持以人民為中心，切實(shí)為民履職。持續(xù)開(kāi)展縣政協(xié)“三百工程”愛(ài)心助學(xué)活動(dòng)，積極聯(lián)系在外鄉(xiāng)友企業(yè)家捐資助學(xué)。在去年資助41名渠縣籍貧困大學(xué)生的基礎(chǔ)上，今年又資助62名渠縣籍貧困大學(xué)新生夢(mèng)圓大學(xué)校園。兩年來(lái)共資助貧困學(xué)生103名，發(fā)放愛(ài)心助學(xué)金30.9萬(wàn)元。組織醫(yī)衛(wèi)界政協(xié)委員，深入瑯琊鎮(zhèn)、匯東鄉(xiāng)開(kāi)展送衛(wèi)生下鄉(xiāng)健康扶貧活動(dòng)，宣傳貫徹黨的十九大精神和縣十三屆三次黨代會(huì)精神，現(xiàn)場(chǎng)義診1000余人次，免費(fèi)發(fā)放藥品、健康宣傳手冊(cè)價(jià)值4000余元，受到當(dāng)?shù)厝罕姛崃覛g迎。組織委員圍繞“上學(xué)不掏錢(qián)、走路不糊腳、小病不出村、辦事不著難”等民生方面撰寫(xiě)政協(xié)提案、反映社情民意信息。全年向市政協(xié)及縣委、縣政府共反映社情民意信息 33條，其中省政協(xié)采用2條并轉(zhuǎn)報(bào)全國(guó)政協(xié)，市委、市政府采用3條，市政協(xié)采用5條，獲得全市政協(xié)反映社情民意信息工作先進(jìn)單位稱號(hào)。三是強(qiáng)化宣傳工作，突出特色提升影響。著力強(qiáng)化政協(xié)新聞宣傳和文史資政等特色工作，積極探索和建立政協(xié)新聞宣傳激勵(lì)機(jī)制，鼓勵(lì)機(jī)關(guān)干部職工和政協(xié)委員積極踴躍撰稿投稿。全年共在縣級(jí)以上媒體刊發(fā)稿件200余篇，其中《貧困戶變身股東喜分紅》被《四川政協(xié)報(bào)》評(píng)為年度好新聞，《渠縣政協(xié)豐富“黨員活動(dòng)日”活動(dòng)》被人民政府報(bào)采用。緊貼時(shí)代脈絡(luò)，以慶祝改革開(kāi)放40周年為主線，面向社會(huì)廣泛征集文史資料。目前《改革春風(fēng)潤(rùn)宕渠——渠縣政協(xié)慶祝改革開(kāi)放40周年文史資料特輯》編輯工作已經(jīng)完成，即將付梓印刷。以“話改革、談書(shū)畫(huà)”為主題召開(kāi)“渠縣政協(xié)渠江書(shū)畫(huà)研究院2018年書(shū)畫(huà)藝術(shù)研討會(huì)”，收集書(shū)畫(huà)藝術(shù)論文13篇，展出書(shū)畫(huà)作品215件，以書(shū)畫(huà)為媒介，以藝術(shù)為載體，積極推廣書(shū)畫(huà)藝術(shù)交流，展現(xiàn)我縣時(shí)代風(fēng)貌，為助推“四川文化強(qiáng)縣”建設(shè)添磚加瓦。

    聚焦中心工作任務(wù)，履職盡責(zé)不斷彰顯政協(xié)作為

    充分發(fā)揮黨組“把方向、管大局、抓落實(shí)”的職能，圍繞中心、服務(wù)大局，在履職盡責(zé)中不斷彰顯政協(xié)作為。

    一是聚焦兩大戰(zhàn)場(chǎng)，全力助推整縣摘帽。聚焦“項(xiàng)目攻堅(jiān)”和“脫貧攻堅(jiān)”兩大主戰(zhàn)場(chǎng)，縣政協(xié)主席會(huì)成員聯(lián)系“項(xiàng)目攻堅(jiān)”重點(diǎn)項(xiàng)目5個(gè)，均按時(shí)間節(jié)點(diǎn)完成了形象進(jìn)度。同時(shí)堅(jiān)持把助力脫貧攻堅(jiān)放在政協(xié)工作的首要位置，主動(dòng)投身脫貧攻堅(jiān)主戰(zhàn)場(chǎng)。縣政協(xié)主席會(huì)成員聯(lián)系10個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，掛包25個(gè)貧困村，協(xié)調(diào)實(shí)施智力扶貧、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、培育富民產(chǎn)業(yè)等措施31項(xiàng)。結(jié)合全縣脫貧攻堅(jiān)“九比九看”主題戰(zhàn)方案，組織機(jī)關(guān)干部職工對(duì)土溪鎮(zhèn)22個(gè)村（社）1574戶貧困戶進(jìn)行兩輪全覆蓋調(diào)查，深入了解問(wèn)題、促進(jìn)整改落實(shí)。務(wù)實(shí)開(kāi)展結(jié)對(duì)幫扶，幫助聯(lián)系貧困村廣祿村硬化村道聯(lián)網(wǎng)路1.3公里、產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)道2.5公里、村道加寬2公里、水利設(shè)施提灌站1處、山坪塘整治1口、蓄水池2口。組織政協(xié)委員捐贈(zèng)現(xiàn)金7萬(wàn)元，電腦、空調(diào)等物資折合8萬(wàn)元。嚴(yán)格落實(shí)幫扶干部“十包”要求，通過(guò)“院壩紀(jì)檢行”、“干群一家親”“壩壩會(huì)”等活動(dòng)，宣傳政策、鼓勵(lì)發(fā)展、化解矛盾，努力提升群眾滿意度。持續(xù)深化“企業(yè)幫村?委員幫戶”雙幫活動(dòng)，實(shí)現(xiàn)“政策宣傳、委員結(jié)對(duì)、臺(tái)賬管理、機(jī)關(guān)幫扶”100%全覆蓋。組織發(fā)動(dòng)政協(xié)委員捐資助學(xué)、興水修路、投資產(chǎn)業(yè)。市、縣政協(xié)委員企業(yè)結(jié)對(duì)幫扶貧困村36個(gè)，實(shí)施扶貧項(xiàng)目60個(gè)，涉及資金1.2億元，委員個(gè)人結(jié)對(duì)幫扶貧困戶405戶，辦成好事實(shí)事1500余件，涉及金額382.84萬(wàn)元。深度參與全縣脫貧攻堅(jiān)冬季現(xiàn)場(chǎng)推進(jìn)會(huì)入戶核查、驗(yàn)收工作，實(shí)打?qū)嵅椤?cè)對(duì)冊(cè)核、硬斗硬評(píng)，確保核查的真實(shí)性、準(zhǔn)確性。為“整縣摘帽”最后沖刺貢獻(xiàn)了政協(xié)力量。二是聚焦招商引資，不斷夯實(shí)支鄉(xiāng)平臺(tái)。堅(jiān)持聯(lián)誼聚合力，招商促發(fā)展。大力夯實(shí)渠縣聯(lián)誼支鄉(xiāng)協(xié)會(huì)平臺(tái)，積極助力縣委、縣政府招商引資工作，不斷深化渠縣籍在外成功人士與家鄉(xiāng)的聯(lián)系與合作，努力做大做強(qiáng)“天下渠商”品牌。著力加強(qiáng)各地分會(huì)的建設(shè)，派出機(jī)關(guān)干部赴西藏、貴州、浙江等地指導(dǎo)分會(huì)成立籌備工作，實(shí)地走訪渠縣藉在外企業(yè)家，協(xié)調(diào)解決困難，獻(xiàn)計(jì)企業(yè)發(fā)展，提振鄉(xiāng)友投身家鄉(xiāng)建設(shè)的熱情和信心。目前，聯(lián)誼支鄉(xiāng)協(xié)會(huì)廣東分會(huì)已經(jīng)順利換屆改選，貴州、浙江分會(huì)正抓緊籌建。組織開(kāi)展3次企業(yè)對(duì)接座談會(huì)，引回10家在外渠商企業(yè)回渠注冊(cè)，助力打造“渠商總部經(jīng)濟(jì)”。積極引導(dǎo)企業(yè)界委員到貧困村發(fā)展產(chǎn)業(yè)、延伸產(chǎn)業(yè)鏈，科學(xué)建立利益鏈接機(jī)制，帶動(dòng)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。協(xié)力縣委、縣政府舉辦渠縣“引老鄉(xiāng)，建家鄉(xiāng)”2018年項(xiàng)目推介會(huì)，邀請(qǐng)各地分會(huì)會(huì)長(zhǎng)、秘書(shū)長(zhǎng)返渠參會(huì)，現(xiàn)場(chǎng)簽約益銘金屬科技、玖億服裝2個(gè)項(xiàng)目，簽約投資5800萬(wàn)元；簽訂意向投資項(xiàng)目7個(gè)，總投資近4億元。三是聚焦專項(xiàng)活動(dòng)，創(chuàng)新履行政協(xié)職能。根據(jù)縣委安排部署，認(rèn)真開(kāi)展“大學(xué)習(xí)、大討論、大調(diào)研”活動(dòng)，切實(shí)做到活動(dòng)開(kāi)展和日常業(yè)務(wù)工作兩不誤、兩促進(jìn)。全年共召開(kāi)6期大學(xué)習(xí)會(huì)，4期大討論會(huì)，開(kāi)展調(diào)研活動(dòng)20余次，梳理建議意見(jiàn)60余條，向縣委活動(dòng)辦報(bào)送活動(dòng)簡(jiǎn)報(bào)18期，向市政協(xié)報(bào)送理論研討文章13篇，5篇入選市政協(xié)理論文集，其中一等獎(jiǎng)1篇，二等獎(jiǎng)2篇，三等獎(jiǎng)2篇，獲獎(jiǎng)?wù)撐臄?shù)量和質(zhì)量均居全市各縣（市區(qū)）政協(xié)第一位，榮獲全市政協(xié)理論研究先進(jìn)集體稱號(hào)。主席會(huì)兩名成員牽頭“三大活動(dòng)”重點(diǎn)調(diào)研課題《建設(shè)“大市場(chǎng)”創(chuàng)健全省商貿(mào)流通脫貧奔康示范縣》和《渠縣智能制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景的探索》，均按時(shí)按質(zhì)完成了調(diào)研任務(wù)，調(diào)研報(bào)告錄入《達(dá)州市“大學(xué)習(xí)大討論大調(diào)研”活動(dòng)調(diào)研成果匯編》。

    結(jié)合“掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)”行動(dòng)，及時(shí)印發(fā)《給全體縣政協(xié)委員和住渠市政協(xié)委員的一封信》《給渠縣聯(lián)誼支鄉(xiāng)協(xié)會(huì)各地分會(huì)的一封信》，引導(dǎo)全體委員和在外鄉(xiāng)友積極參與掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)，進(jìn)一步提高政治站位、增強(qiáng)履職意識(shí)、弘揚(yáng)社會(huì)正氣、匯聚發(fā)展“正能量”。

    二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

    渠縣政協(xié)辦下屬二級(jí)單位1個(gè)，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。

    第二部分 2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

    一、 收入支出決算總體情況說(shuō)明

    2018年度收、支總計(jì)630.59萬(wàn)元。與2017年相比，收、支總計(jì)各增加75.88萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.7%。主要變動(dòng)原因是2017年7月人員工資調(diào)標(biāo)增加和人員調(diào)入增加及2018年人員調(diào)資增加。

    二、 收入決算情況說(shuō)明

        2018年本年收入合計(jì)630.59萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入630.59萬(wàn)元，占100%，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。

    三、 支出決算情況說(shuō)明

    2018年本年支出合計(jì)630.59萬(wàn)元，其中：基本支出630.59萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

    2018年財(cái)政撥款收、支總計(jì)630.59萬(wàn)元。與2017年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加75.88萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.7%。主要變動(dòng)原因是2017年7月人員工資調(diào)標(biāo)增加和人員調(diào)入增加及2018年人員調(diào)資增加。

    （除國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算外，數(shù)據(jù)來(lái)源于財(cái)決Z01-1表，口徑為“總計(jì)”數(shù)+國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。）

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

    （一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

    2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出630.59萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加75.88萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.7%。主要變動(dòng)原因是2017年7月人員工資調(diào)標(biāo)增加和人員調(diào)入增加及2018年人員調(diào)資增加。

    （二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

    2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出630.59萬(wàn)元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出491.09萬(wàn)元，占77.9%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出72.48萬(wàn)元，占11.5%；醫(yī)療衛(wèi)生支出29.88萬(wàn)元，占4.7%；住房保障支出37.13萬(wàn)元，占5.9%。。

    （三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

    2018年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為630.59萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。其中：

    1.一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）: 支出決算為491.09萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員增加。

    2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 支出決算為61.88萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

    3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 支出決算為10.6萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

    4.醫(yī)療衛(wèi)生支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）: 支出決算為29.88萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

    5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）: 支出決算為37.13萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

    2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出630.59萬(wàn)元，其中：

    人員經(jīng)費(fèi)509.9萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
　　公用經(jīng)費(fèi)120.69萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。

    七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

    （一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

    2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0.65萬(wàn)元，完成預(yù)算54.2%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格遵守國(guó)中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約。

    （二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

    2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.65萬(wàn)元，占100%。比上年降低3%。具體情況如下：

    1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。

    2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元。

    3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.65萬(wàn)元，完成預(yù)算54.2%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2017年減少0.08萬(wàn)元，下降1.1%。主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格控制開(kāi)支。

    主要用于執(zhí)行公務(wù)、開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的用餐費(fèi)及住宿費(fèi)等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待5批次，73人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出0.65萬(wàn)元。

    其中：

    外事接待支出0萬(wàn)元

    其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.65萬(wàn)元，主要用于接待用餐單位活動(dòng)開(kāi)支國(guó)內(nèi)公務(wù)接待5批次，73人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出0.65萬(wàn)元。

    八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

    2018年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。

    九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

    2018年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。

    十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

    （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

    2018年，渠縣政協(xié)辦公室機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出120.69萬(wàn)元。包括辦公費(fèi)及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、辦公用房租賃費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)以及其他費(fèi)用。

    （二）政府采購(gòu)支出情況

    2018年，渠縣政協(xié)辦公室政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元。

    （三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年12月31日，渠縣政協(xié)辦公室共有車輛0輛，系其他用公務(wù)用車。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。 

（四） 預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

    （一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

    按照預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)按要求對(duì)2018年部門(mén)整體支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，編制績(jī)效目標(biāo)1個(gè)，涉及財(cái)政資金630.59萬(wàn)元，覆蓋率達(dá)到100%。

    （二）部門(mén)開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

    本部門(mén)按要求對(duì)2018年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況開(kāi)展自評(píng)，《渠縣政協(xié)辦公室2018年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見(jiàn)附件。

    2018年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)得分表

    十一、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

    （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

    2018年，渠縣政協(xié)辦公室機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出120.69萬(wàn)元，比2017年增加5.91萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.1%.

    （二）政府采購(gòu)支出情況

    2018年，渠縣政協(xié)辦公室政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元。

    （三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

    截至2018年12月31日，渠縣政協(xié)辦公室共有車輛0輛。

    第三部分 名詞解釋

    1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

    2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

    3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

    4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。

    5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

    6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

    7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

    8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

    9.一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款） 行政運(yùn)行（項(xiàng)）: 政府行政機(jī)關(guān)發(fā)放職工工資福利支出和商品服務(wù)支出及其他個(gè)人和家庭福利支出開(kāi)支。

    10.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支（項(xiàng)）: 為職工交納基本養(yǎng)老保險(xiǎn)預(yù)算經(jīng)費(fèi)。

    11.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 為當(dāng)年應(yīng)退休職工交納的職業(yè)年金。

    12.醫(yī)療衛(wèi)生支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）: 為職工醫(yī)療保險(xiǎn)預(yù)算經(jīng)費(fèi)。

    13.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：職工住房公積金預(yù)算經(jīng)費(fèi)。

    （解釋本部門(mén)決算報(bào)表中全部功能分類科目至項(xiàng)級(jí)，請(qǐng)參照《2018年政府收支分類科目》增減內(nèi)容。）

    14.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    15.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

    16.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

    17.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

    第四部分 附件

    附件1

    渠縣政協(xié)辦公室

    2018年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

    一、部門(mén)（單位）概況

    （一）機(jī)構(gòu)組成。政協(xié)辦公室下屬二級(jí)單位1個(gè)，屬于其他事業(yè)單位。

    （二）機(jī)構(gòu)職能。

    1.負(fù)責(zé)政協(xié)渠縣委員會(huì)全體會(huì)議、常委會(huì)議、主席會(huì)議和其他重要會(huì)議的秘書(shū)、會(huì)務(wù)工作。

    2.組織實(shí)施政協(xié)渠縣委員會(huì)全體會(huì)議、常務(wù)會(huì)議、主席會(huì)議、決定。

    3.負(fù)責(zé)政協(xié)渠縣委員會(huì)視察、參觀、調(diào)查、座談、研討等日常活動(dòng)和具體組織工作。

    4.研究統(tǒng)一戰(zhàn)線和人民政協(xié)的政研工作，總結(jié)政協(xié)工資經(jīng)驗(yàn)和解決問(wèn)題的辦法，供領(lǐng)導(dǎo)決策時(shí)參考。                                                                                  
    5、負(fù)責(zé)政協(xié)的宣傳工作，收集反應(yīng)社情民意以及各界人士的意見(jiàn)和建議。
   6、密切聯(lián)系參加政協(xié)的組成單位和政協(xié)委員，組織和指導(dǎo)委員開(kāi)展活動(dòng)，解決活動(dòng)中的有關(guān)問(wèn)題。
    7、聯(lián)系縣委、縣人大、縣政府有關(guān)部門(mén)，加強(qiáng)對(duì)政府部門(mén)的對(duì)口聯(lián)系，開(kāi)展對(duì)口協(xié)商，按照有關(guān)規(guī)定，對(duì)政府組成部門(mén)正職人數(shù)進(jìn) 行協(xié)商，充分履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政的職能，提高工作質(zhì)量。
    8、負(fù)責(zé)縣政協(xié)機(jī)關(guān)開(kāi)展活動(dòng)的后勤保障工作、負(fù)責(zé)政協(xié)機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理和其他工作。
    9、完成縣委和上級(jí)政協(xié)交辦的其他事項(xiàng)。

    （三）人員概況。單位編制48人，實(shí)有53名。

    二、部門(mén)財(cái)政資金收支情況

    （一）部門(mén)財(cái)政資金收入情況。

    渠縣政協(xié)辦公室2018年財(cái)政資金收入630.59萬(wàn)元。全系財(cái)政撥款一般撥款收入。

    （三）部門(mén)財(cái)政資金支出情況。

    渠縣政協(xié)辦公室2018年財(cái)政資金支出630.59萬(wàn)元。

    三、部門(mén)整體預(yù)算績(jī)效管理情況（根據(jù)適用指標(biāo)體系進(jìn)行調(diào)整）

    （一）部門(mén)預(yù)算管理。

    本單位職工的工資福利支出金額嚴(yán)格按照其工資構(gòu)成及金額標(biāo)準(zhǔn)及比例進(jìn)行年初預(yù)算，單位公用經(jīng)費(fèi)按照人員數(shù)量進(jìn)行年初預(yù)算。年終目標(biāo)完成情況：保障了每個(gè)職工各項(xiàng)工資福利支出的開(kāi)支；保證了單位日常辦公的正常運(yùn)行。年末績(jī)效評(píng)價(jià)目標(biāo)全額完成，支出嚴(yán)格控制在預(yù)算額內(nèi)，當(dāng)年無(wú)違規(guī)記錄情況。

    （二）結(jié)果應(yīng)用情況。

    包括部門(mén)自評(píng)質(zhì)量、績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)和自評(píng)公開(kāi)、評(píng)價(jià)結(jié)果整改和應(yīng)用結(jié)果反饋等情況。

    四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

    （一）評(píng)價(jià)結(jié)論。按照預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)對(duì)2018年整體支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，自評(píng)得分96分。

    （二）存在問(wèn)題。一是目標(biāo)管理有所欠缺，二是內(nèi)部控制制度不夠健全，三是在人才管理和科技改革方面還不足。

    （三）改進(jìn)建議。以后盡量彌補(bǔ)和完善。

    第五部分 附表

    一、收入支出決算總表

    二、收入總表

    三、支出總表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

    八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表

2018年中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議四川省達(dá)州市渠縣委員會(huì)（本級(jí)）.XLS