第一部分 部門概況

            一、基本職能及主要工作

            （一）主要職能。

            瑯琊鎮(zhèn)財(cái)政所收支管理，包括鎮(zhèn)財(cái)政所預(yù)(決)算編制、預(yù)算執(zhí)行、非稅收入征管、農(nóng)村合作醫(yī)療基金征管、農(nóng)村社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)征管、財(cái)政轉(zhuǎn)移支付和專項(xiàng)資金監(jiān)督和管理、參與鎮(zhèn)開展農(nóng)民“一卡通”實(shí)施工作，通過“一卡通”、“耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼”以及農(nóng)村五保戶供養(yǎng)、農(nóng)村低保、農(nóng)村救災(zāi)救濟(jì)、百姓安居、基礎(chǔ)設(shè)施、計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)助等各項(xiàng)補(bǔ)貼資金發(fā)放和監(jiān)管，履行鎮(zhèn)國(guó)有資產(chǎn)管理和鎮(zhèn)政府債務(wù)管理，村組財(cái)務(wù)公開、債權(quán)債務(wù)清理、行政事業(yè)性票據(jù)管理等各項(xiàng)工作。

            （二）2018年重點(diǎn)工作完成情況。

            1、黨的建設(shè)全面加強(qiáng)，“三個(gè)作用”得到更好地發(fā)揮。

            2、經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng)，人民不斷富裕。2018年，全鎮(zhèn)實(shí)現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值22224萬(wàn)元，人均可支配收入達(dá)到15424元，比2016年增長(zhǎng)17%。

            3、民生基礎(chǔ)更加夯實(shí)，人民幸福指數(shù)逐步提高。

            4、社會(huì)保障體系逐步完備，百姓關(guān)切有了新的希望。全鎮(zhèn)現(xiàn)有鎮(zhèn)級(jí)衛(wèi)生院1處，村級(jí)合作醫(yī)療站9個(gè)，從業(yè)醫(yī)療人員110人，基本上能滿足山區(qū)群眾小病就地、就近治療需求，參加新農(nóng)合醫(yī)療保險(xiǎn)26898人，參合率100%。

            5、民主法治建設(shè)取得新進(jìn)展，群眾安全感明顯提高。

            6、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，多元經(jīng)濟(jì)初步形成。全鎮(zhèn)建規(guī)模化養(yǎng)殖場(chǎng)24處（其中跑山雞2處、山羊3處、生豬17處、牛2處）全鎮(zhèn)每年有序轉(zhuǎn)移農(nóng)村剩余勞動(dòng)力9300人左右，年創(chuàng)勞務(wù)收入29453萬(wàn)元以上，整治山坪塘3口，打水井60口，整治水渠2500米，硬化農(nóng)村道路26公里。

            二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

            瑯琊鎮(zhèn)下屬二級(jí)單位8個(gè)，其中行政單位3個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位5個(gè)。

            第二部分 2018年度部門決算情況說明

            收入支出決算總體情況說明

            2018年瑯琊鎮(zhèn)財(cái)政所本年收入合計(jì)1498.62萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1498.62.萬(wàn)元，占100%。

            2018年瑯琊鎮(zhèn)財(cái)政所本年支出合計(jì)1498.62萬(wàn)元，其中：基本支出662.47萬(wàn)元，占44%；項(xiàng)目支出836.15萬(wàn)元，占56%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。

            （圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖）（柱狀圖）

          三、收入支出決算情況說明

（一）  收入決算情況說明

            2018年本年收入合計(jì)1498.62萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1498.62萬(wàn)元，占100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。

          （二）  支出決算情況說明

            2018年本年支出合計(jì)1498.62萬(wàn)元，其中：基本支出662.47萬(wàn)元，占44%；項(xiàng)目支出836.15萬(wàn)元，占56%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

            四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

            2018年財(cái)政撥款收、支總計(jì)1498.62萬(wàn)元。與2017年相比，財(cái)政撥款收入減少170.76萬(wàn)元、支出減少170.76萬(wàn)元，收入減少11.39%、支出減少11.39%。主要變動(dòng)原因是項(xiàng)目減少及職工人員變動(dòng)減少。

            五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

            （一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

            2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1498.62萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加/減少170.76萬(wàn)元，下降11.39%。主要變動(dòng)原因是人員退休，項(xiàng)目變動(dòng).

            （二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

            2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1498.62萬(wàn)元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出349.37萬(wàn)元，占23%；文化體育與傳媒支出8.4萬(wàn)元，占1%，社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出372.82萬(wàn)元，占25%；醫(yī)療衛(wèi)生支出85.13萬(wàn)元，占6%；住房保障支出33.3萬(wàn)元，占2%；農(nóng)林水支出649.6萬(wàn)元，占43%。

            （三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

            2018年般公共預(yù)算支出決算數(shù)為1498.62萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。其中：

          1、  一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:2018年決算數(shù)為308.06萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

         2、  一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)行政運(yùn)行2018年決算數(shù)為41.31萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

            3、文化體育與傳媒（類）文化（款）其他文化支出（項(xiàng)）:2018年決算數(shù)為8.4萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

            4、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:2018年決算數(shù)為61.55萬(wàn)元，完成預(yù)算100

            5、社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補(bǔ)助（項(xiàng)）:2018年決算數(shù)為112.22萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

            6、社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫（項(xiàng)）:2018年決算數(shù)為90.95萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

            7、社會(huì)保障和就業(yè)（類）社會(huì)福利（款）兒童福利（項(xiàng)）:2018年決算數(shù)11.42萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，老年福利（項(xiàng)）3.59萬(wàn)元。完成預(yù)算100%。

            8、社會(huì)保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）:2018年決算數(shù)為8.91萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

            9、社會(huì)保障和就業(yè)（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項(xiàng)）:2018年決算數(shù)為69.71萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

            10、社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他生活救助（款）其他農(nóng)村生活救助（項(xiàng)）:2018年決算數(shù)為14.46萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

            11、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）:2018年決算數(shù)為56.16萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

            12、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:2018年決算數(shù)為21.71萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。事業(yè)單位醫(yī)療5.73萬(wàn)元。完成預(yù)算100%。

            13、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療（款）優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）:2018年決算數(shù)為1.53萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

            14、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）2018年決算數(shù)69.14萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

            15、農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）:2018年決算數(shù)為29萬(wàn)元。

            16、2018年其他農(nóng)林水支出15萬(wàn)元，農(nóng)村道路建設(shè)15萬(wàn)元；其他農(nóng)業(yè)支出294.67萬(wàn)元。

            17、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）:2018年決算數(shù)為226.79萬(wàn)元。

            18、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:2018年決算數(shù)為33.3萬(wàn)元。

            六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

            2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出662.47萬(wàn)元，其中：

            人員經(jīng)費(fèi)530.15萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
　　公用經(jīng)費(fèi)132.32萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。

            七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

            （一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

            2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為6.5萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

            （上述“預(yù)算”口徑為調(diào)整預(yù)算數(shù)，包括政府性基金支出決算情況。）

            （二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

            2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算1.5萬(wàn)元，占100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算5萬(wàn)元，占100%。

            1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。

            2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.5萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。

            其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬(wàn)元，越野車0輛、金額0萬(wàn)元，載客汽車0輛、金額0萬(wàn)元，截至2018年12月底，單位共有公務(wù)用車0輛，其中：轎車1輛、越野車0輛、載客汽車0輛。

            公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.5萬(wàn)元。主要用于扶貧工作檢查下（具體工作）等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

            3.公務(wù)接待費(fèi)支出5萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

            主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待226批次，1600人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出5萬(wàn)元，具體內(nèi)容包括執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)、接待上級(jí)檢查等用餐費(fèi)等共計(jì)5萬(wàn)元。

            外事接待支出0萬(wàn)元，外事接待0批次0人，共計(jì)支出0萬(wàn)元。

             八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

                2018年政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

             九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說明

            2018年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。

十、預(yù)算績(jī)效情況說明

           （一） 預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

              根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門在年初預(yù)算編制階段，組織對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建、住讀扶貧、城鄉(xiāng)環(huán)境、便民中心、村服務(wù)群眾等項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)13個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取13個(gè)項(xiàng)目開展績(jī)效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對(duì)13個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效目標(biāo)完成情況梳理填報(bào)。

                本部門按要求對(duì)2018年部門整體支出開展了績(jī)效自評(píng)，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，運(yùn)行良好。本部門還自行組織了5個(gè)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看運(yùn)行良好。

          （二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況。
    本部門在2018年度部門決算中反映“鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建”、“住讀扶貧”、“城鄉(xiāng)環(huán)境”、“便民中心”、“村服務(wù)群眾”等5個(gè)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)際完成情況。

                1.“鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建”項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)3萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為3萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，確保了瑯琊鎮(zhèn)黨建工作正常運(yùn)行，使全鎮(zhèn)黨員思想覺悟得到提高。

                2.“住讀、扶貧”項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)19萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為19萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障了瑯琊鎮(zhèn)住讀、脫貧攻堅(jiān)有效開展。項(xiàng)目申報(bào)內(nèi)容與具體實(shí)施內(nèi)容相符、申報(bào)目標(biāo)合理可行。

                3.“城鄉(xiāng)環(huán)境”項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)30萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為30萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障了瑯琊鎮(zhèn)整體環(huán)境環(huán)保、干凈、整潔，項(xiàng)目申報(bào)內(nèi)容與具體實(shí)施內(nèi)容相符、申報(bào)目標(biāo)合理可行。

                4.“便民中心”項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)6萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為6萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障便民服務(wù)中心正常運(yùn)行，確保瑯琊鎮(zhèn)全體公民辦事方便、快捷。年項(xiàng)目申報(bào)內(nèi)容與具體實(shí)施內(nèi)容相符、申報(bào)目標(biāo)合理可行。

            5.“村服務(wù)群眾”項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)50萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為50萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，各村（社區(qū)）安全、安定、道路暢通、環(huán)境干凈優(yōu)美、村民辦事方便快捷。村（社區(qū)）服務(wù)群眾工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)用于確保瑯琊鎮(zhèn)各村（社區(qū)）安全、安定、道路暢通、環(huán)境干凈優(yōu)美、村民辦事方便快捷，項(xiàng)目申報(bào)內(nèi)容與具體實(shí)施內(nèi)容相符、申報(bào)目標(biāo)合理可行。具體為：

             部門開展績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

            本部門按要求對(duì)2018年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況開展自評(píng)，《渠縣瑯琊鎮(zhèn)2018年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見附件。

            本部門自行組織對(duì)“鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建”、“住讀扶貧”、“城鄉(xiāng)環(huán)境”、“便民中心”、“村服務(wù)群眾”等5個(gè)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)。

            十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明

            （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

            2018年，瑯琊鎮(zhèn)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出308.06萬(wàn)元，比2017年減少4.21萬(wàn)元，下降1.4%。主要原因是人員變動(dòng)。

            （二）政府采購(gòu)支出情況

            2018年，瑯琊政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

            （三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

            截至2018年12月31日，瑯琊鎮(zhèn)固定資產(chǎn)為216.48萬(wàn)元，其中：辦公用房171.148萬(wàn)元，其他固定資產(chǎn)45.332萬(wàn)元。

            瑯琊鎮(zhèn)共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入等。

3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

10.文化體育與傳媒支出（類）文化（款）文化活動(dòng)（項(xiàng)）：指舉辦大型文化藝術(shù)活動(dòng)的支出。其他文化體育與傳媒支出（款）其他文化體育與傳媒支出（項(xiàng)）：指其他用于文化體育與傳媒方面的支出。

11.社會(huì)保障和就業(yè)（類）

行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出；機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

撫恤（款）在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補(bǔ)助（項(xiàng)）：指在鄉(xiāng)退伍紅軍戰(zhàn)士（含西路軍紅軍戰(zhàn)士、紅軍失散人員）、1954年10月31日前入伍的在鄉(xiāng)復(fù)員軍人、按規(guī)定辦理帶病回鄉(xiāng)手續(xù)的退伍軍人生活補(bǔ)助。其他優(yōu)撫支出（項(xiàng)）:指其他用于優(yōu)撫方面的支出。

殘疾人事業(yè)老年福利（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）:指其他用于殘疾人事業(yè)方面的支出。

特困人員救助供養(yǎng)（款）農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項(xiàng)）:指農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出。

其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）:指其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

12.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）:指衛(wèi)生健康部門所屬計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)的支出。

   行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:指財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

   優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療（款）優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指按規(guī)定補(bǔ)助優(yōu)撫對(duì)象的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

13.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：指用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位的基本支出，事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運(yùn)行與資產(chǎn)維護(hù)等負(fù)面的支出。農(nóng)村道路建設(shè)（項(xiàng)）:指用于農(nóng)村公路，鄉(xiāng)村道路建設(shè)方面的支出。

水利（款）農(nóng)田水利（項(xiàng)）:指國(guó)家對(duì)農(nóng)田水利和打井、集雨設(shè)施、節(jié)水灌溉等水利設(shè)施的補(bǔ)助，小型水庫(kù)除險(xiǎn)補(bǔ)助等。

扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）:指其他用于扶貧方面的支出。

農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）:指各級(jí)財(cái)政對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助支出。

14.住房保障支出（類）住房保障支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

15.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

16.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

17.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

18.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

            第四部分 附件

            附件1

            渠縣瑯琊鎮(zhèn)2018年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

            一、部門（單位）概況

            （一）機(jī)構(gòu)組成。

            瑯琊鎮(zhèn)下屬二級(jí)單位8個(gè)，其中行政單位3個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位5個(gè)。

            （二）機(jī)構(gòu)職能。

            瑯琊鎮(zhèn)財(cái)政所收支管理，包括鎮(zhèn)財(cái)政所預(yù)(決)算編制、預(yù)算執(zhí)行、非稅收入征管、農(nóng)村合作醫(yī)療基金征管、農(nóng)村社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)征管、財(cái)政轉(zhuǎn)移支付和專項(xiàng)資金監(jiān)督和管理、參與鎮(zhèn)鎮(zhèn)開展農(nóng)民“一卡通”實(shí)施工作，通過“一卡通”、“耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼”以及農(nóng)村五保戶供養(yǎng)、農(nóng)村低保、農(nóng)村救災(zāi)救濟(jì)、計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)助等各項(xiàng)補(bǔ)貼資金發(fā)放和監(jiān)管，履行鎮(zhèn)國(guó)有資產(chǎn)管理和鎮(zhèn)政府債務(wù)管理，村組財(cái)務(wù)公開、債權(quán)債務(wù)清理、行政事業(yè)性票據(jù)管理等各項(xiàng)工作。

            （三）人員概況。

            截止2018年12月瑯琊鎮(zhèn)財(cái)政所人員編制數(shù)40個(gè)，實(shí)有在職人員40人。

            二、部門財(cái)政資金收支情況

            （一）部門財(cái)政資金收入情況。

            2018年瑯琊鎮(zhèn)財(cái)政所本年收入合計(jì)1498.62萬(wàn)元。

            (二）部門財(cái)政資金支出情況。

            2018年瑯琊鎮(zhèn)財(cái)政所本年支出合計(jì)1498.62萬(wàn)元。

            三、部門整體預(yù)算績(jī)效管理情況

            瑯琊鎮(zhèn)2018年認(rèn)真落實(shí)國(guó)家的方針、政策，嚴(yán)格依法行政，充分發(fā)揮政府經(jīng)濟(jì)管理職能作用，加強(qiáng)本鎮(zhèn)全體民眾的政策引導(dǎo)，制定本鎮(zhèn)的發(fā)展規(guī)劃，為全鎮(zhèn)人民提供公共服務(wù)，主動(dòng)維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，積極構(gòu)建和諧社會(huì)。按照渠縣縣委、縣政府等上級(jí)機(jī)關(guān)關(guān)于鄉(xiāng)鎮(zhèn)各項(xiàng)工作安排，保障便民服務(wù)中心、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理、信訪、安全維穩(wěn)、安全生產(chǎn)、黨代會(huì)、人代會(huì)、紀(jì)檢監(jiān)察、黨建、住讀扶貧攻堅(jiān)、服務(wù)群眾等各項(xiàng)工作正常開展，按時(shí)、按質(zhì)、按量完成各項(xiàng)工作任務(wù)，特別是2018年脫貧攻堅(jiān)任務(wù)的完成，及時(shí)保障政府機(jī)關(guān)人員、村組干部補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)的發(fā)放，按時(shí)兌付村民的地力補(bǔ)償、退耕還林補(bǔ)助、五保、低保、民政優(yōu)撫、扶貧工作領(lǐng)域的各項(xiàng)資金，牢固樹立立黨為公、執(zhí)政為民的工作理念，確保瑯琊鎮(zhèn)社會(huì)穩(wěn)定、道路暢通、環(huán)境干凈優(yōu)美、村民辦事方便快捷2018年，在落實(shí)國(guó)家的方針、政策，充分發(fā)揮瑯琊鎮(zhèn)政府管理職能作用，加強(qiáng)本鎮(zhèn)全體民眾的政策引導(dǎo)，制定本鎮(zhèn)的發(fā)展規(guī)劃，為全鎮(zhèn)人民提供公共服務(wù)，主動(dòng)維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，積極構(gòu)建和諧社會(huì)。按照渠縣縣委、縣政府等上級(jí)機(jī)關(guān)關(guān)于鄉(xiāng)鎮(zhèn)各項(xiàng)工作安排，特別是2018年脫貧攻堅(jiān)任務(wù)的完成，及時(shí)保障人員、村組干部補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)的發(fā)放，按時(shí)兌付村民的地力保護(hù)補(bǔ)貼、退耕還林補(bǔ)助、五保、低保、優(yōu)撫等工作領(lǐng)域的各項(xiàng)資金，牢固樹立立黨為公、執(zhí)政為民的工作理念，確保瑯琊鎮(zhèn)社會(huì)穩(wěn)定、服務(wù)民生、道路暢通、環(huán)境干凈優(yōu)美、村民辦事方便快捷。

            四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

            （一）評(píng)價(jià)結(jié)論。

            2018年，瑯琊鎮(zhèn)財(cái)政所總體自評(píng)良好。

            （二）存在問題。

            瑯琊鎮(zhèn)有9個(gè)村社區(qū)，業(yè)務(wù)量非常大，工作人員少，上級(jí)布置的工作完成質(zhì)量一般，按照預(yù)算口徑，一些經(jīng)費(fèi)預(yù)算有些不夠。

            (三）改進(jìn)建議。

            1、希上級(jí)增加一定數(shù)量在職職工，提高工作效率。2、在公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算里增加一定數(shù)額。

            附件2

            渠縣瑯琊鎮(zhèn)部分項(xiàng)目2018年績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

            一、項(xiàng)目概況

            2018年瑯琊鎮(zhèn)年初預(yù)算鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心運(yùn)行專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)6萬(wàn)元、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元、住讀扶貧攻堅(jiān)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)19萬(wàn)元、村服務(wù)群眾經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元，縣財(cái)政局已批復(fù)。

            1.“鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心運(yùn)行專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)6萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為6萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，確保瑯琊鎮(zhèn)全體群眾辦事方便、快捷。

            2.住讀扶貧攻堅(jiān)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)19萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為19萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，瑯琊鎮(zhèn)全員住讀、按時(shí)完成了扶貧攻堅(jiān)任務(wù)。確保瑯琊鎮(zhèn)住讀、扶貧攻堅(jiān)有效開展。項(xiàng)目申報(bào)內(nèi)容與具體實(shí)施內(nèi)容相符、申報(bào)目標(biāo)合理可行。

            3.“城鄉(xiāng)環(huán)境”項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)30萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為30萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障了瑯琊鎮(zhèn)鎮(zhèn)整體環(huán)境環(huán)保、干凈、整潔，項(xiàng)目申報(bào)內(nèi)容與具體實(shí)施內(nèi)容相符、申報(bào)目標(biāo)合理可行。

            4.“鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)3萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為3萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障了瑯琊鎮(zhèn)黨建工作正常運(yùn)行，使全鎮(zhèn)黨員思想覺悟得到提高。確保了瑯琊鎮(zhèn)黨建工作按時(shí)完成了各項(xiàng)工作任務(wù)。該項(xiàng)目申報(bào)內(nèi)容與具體實(shí)施內(nèi)容相符、申報(bào)目標(biāo)合理可行。

            5.“村服務(wù)群眾”項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)50萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為50萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，各村（社區(qū)）安全、安定、道路暢通、環(huán)境干凈優(yōu)美、村民辦事方便快捷。村（社區(qū)）服務(wù)群眾工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)用于確保瑯琊鎮(zhèn)鎮(zhèn)9個(gè)村（社區(qū)）安全、安定、道路暢通、環(huán)境干凈優(yōu)美、村民辦事方便快捷，項(xiàng)目申報(bào)內(nèi)容與具體實(shí)施內(nèi)容相符、申報(bào)目標(biāo)合理可行。

            二、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

            1、資金計(jì)劃及到位。截止評(píng)價(jià)時(shí)點(diǎn)實(shí)際到位資金鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心運(yùn)行專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)6萬(wàn)元、住讀脫貧攻堅(jiān)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)19萬(wàn)元、城鄉(xiāng)環(huán)境經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元、村服務(wù)群眾經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)元。資金到位率100%。

            2、資金使用。截止評(píng)價(jià)時(shí)點(diǎn)項(xiàng)目資金的實(shí)際支出便民服務(wù)中心運(yùn)行專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)6萬(wàn)元、住讀扶貧攻堅(jiān)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)19萬(wàn)元、城鄉(xiāng)環(huán)境經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元、村服務(wù)群眾經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)元。支付合規(guī)合法，資金支付與預(yù)算相符。

            三、項(xiàng)目完成情況

            截止評(píng)價(jià)時(shí)點(diǎn)的實(shí)際投資完成額鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心運(yùn)行專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)6萬(wàn)元、住讀脫貧攻堅(jiān)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)19萬(wàn)元、城鄉(xiāng)環(huán)境經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元、村服務(wù)群眾經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)元，完成率為100%。

第五部分 附表

            一、收入支出決算總表

            二、收入總表

            三、支出總表

            四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

            五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）

            六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

            七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

            八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

            九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

            十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

            十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

            十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

            十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表

2018年決算.xls