一、部門情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
渠縣林業(yè)工作站是負(fù)責(zé)全縣林業(yè)生產(chǎn)和技術(shù)指導(dǎo)工作的政府工作部門。所屬事業(yè)單位1個(gè)，為財(cái)政撥款預(yù)算單位。
主要職責(zé)是：
配合主管部門對(duì)全縣各項(xiàng)林業(yè)工程進(jìn)行規(guī)劃設(shè)計(jì)、檢查驗(yàn)收等工作。承擔(dān)縣級(jí)林業(yè)行政主管部門委托的其他事項(xiàng)。
（二）人員構(gòu)成情況
渠縣林業(yè)工作站編制總數(shù)30人，事業(yè)編制20人。實(shí)際財(cái)政供養(yǎng)人員20人，其中在職20人，退休11人（已轉(zhuǎn)由社保局發(fā)放退休金）。長(zhǎng)期聘用20人。
（三）本預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
1、思想政治方面：一是繼續(xù)抓好黨員干部理論學(xué)習(xí)和思想教育工作，全面提高黨員干部素質(zhì)，傾情為人民服務(wù)。二是繼續(xù)抓好黨員干部作風(fēng)建設(shè)，不斷改進(jìn)工作作風(fēng)。三是認(rèn)真落實(shí)黨和國(guó)家對(duì)林業(yè)發(fā)展的方針政策，堅(jiān)持圍繞中心、服務(wù)大局，創(chuàng)新工作機(jī)制，突出服務(wù)功能。
2、業(yè)務(wù)工作方面：一是進(jìn)一步完成全縣新一輪退耕還林驗(yàn)收、退耕還林設(shè)計(jì)，歷年林業(yè)項(xiàng)目的檢查驗(yàn)收，二是上級(jí)下達(dá)和安排的植被恢復(fù)設(shè)計(jì)、商品林采伐設(shè)計(jì)、征占用林地調(diào)查、防火通道設(shè)計(jì)、涉林案件外業(yè)調(diào)查等工作。
二、收入預(yù)算說明
（一）渠縣林業(yè)工作站2020年收入預(yù)算200.04萬元。其中：財(cái)政撥款200.04萬元。
（二）2020年收入預(yù)算比2019年預(yù)算收入183.34萬元增加16.7萬元，主要原因是工資調(diào)整。
三、支出預(yù)算說明
（一）渠縣林業(yè)工作站2020年基本支出預(yù)算200.04萬元：
2020年基本支出預(yù)算比2019年基本支出預(yù)算183.34萬元增加16.7萬元，主要原因是工資調(diào)整。
四、政府采購情況
2020年涉及政府采購項(xiàng)目0個(gè)，預(yù)算資金0萬元。
五、政府購買服務(wù)情況
2020年涉及政府購買服務(wù)項(xiàng)目0個(gè)，預(yù)算資金0萬元。
六、2020年事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2020年本部門履行一般事業(yè)管理職能、維持事業(yè)運(yùn)行，用于一般公共預(yù)算按排的事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，合計(jì)20.48萬元。包括辦公費(fèi)及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)以及其他費(fèi)用。
七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
林業(yè)工作站共有車輛0輛，其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
八、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理情況
部門整體支出績(jī)效管理情況。
按照預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門對(duì)2020年整體支出開展績(jī)效目標(biāo)管理，涉及財(cái)政資金200.04萬元。
九、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政預(yù)算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政預(yù)算總體情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政預(yù)算數(shù)為0.5萬元。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政預(yù)算具體情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政預(yù)算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0萬元；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.5萬元。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2020年，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
十一、名詞解釋
1、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
2、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
3、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。
4、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
6、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。
7、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
十二、附表
1.封面
2.預(yù)算收支總表
3.部門預(yù)算收入總表
4.預(yù)算支出總表
5.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
6.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
7.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
8.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
9.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
10.“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化表
11.基金支出預(yù)算表
12.政府性基金“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
13.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表
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