第一部分 部門概況

    一、基本職能及主要工作

    1.主要負(fù)責(zé)：林業(yè)技術(shù)推廣。

    2．機(jī)構(gòu)情況：獨(dú)立機(jī)構(gòu)編制單位1個，事業(yè)全額獨(dú)立核算單位1個。

    3．人員情況：在職人員23人。

    （二）2019年重點(diǎn)工作完成情況。

    我站圓滿的完成了縣局及各股室安排的各項(xiàng)工作，并同各兄弟單位做好協(xié)同配合。

    二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

    渠縣林業(yè)技術(shù)推廣站屬一級單位1個。

    第二部分 2019年度部門決算情況說明

    一、 收入支出決算總體情況說明

    2019年度收、支總計(jì)213.46萬元。與2018年相比，收、支總計(jì)各減少11.26萬元，減少5.3%。主要變動原因是人員減少。（圖1：收、支決算總計(jì)變動情況圖）（柱狀圖）

    二、 收入決算情況說明

    2019年本年收入合計(jì)213.46萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入213.46萬元，占100%。（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

    三、 支出決算情況說明

    2019年本年支出合計(jì)213.46萬元，其中：基本支出213.46萬元，占100%。（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

    2019年財(cái)政撥款收、支總計(jì)213.46萬元。與2018年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少11.26萬元，減少5.3%。主要變動原因是人員減少。（圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動情況）（柱狀圖）

    （除國有資本經(jīng)營預(yù)算外，數(shù)據(jù)來源于財(cái)決Z01-1表，口徑為“總計(jì)”數(shù)+國有資本經(jīng)營預(yù)算。）

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

    （一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

    2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出213.46萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少11.26萬元，減少5.3%。主要變動原因是人員減少。

    （圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）

    （二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

    2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出213.46萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出161.42萬元，占76%；社會保障和就業(yè)（類）支出27.03萬元，占12%；衛(wèi)生健康支出8.79萬元，占4%；住房保障支出16.22萬元，占8%。（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

    （三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

    2019年般公共預(yù)算支出決算數(shù)為213.46萬元，完成預(yù)算100%。其中：

    1.一般公共服務(wù)213（類）02（款）04（項(xiàng)）: 支出決算為161.42萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

    2.社會保障和就業(yè)208（類）05（款）05（項(xiàng)）: 支出決算為27.03萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

    3.衛(wèi)生健康210（類）11（款）02（項(xiàng)）:支出決算為8.79萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

    4.住房保障221（類）02（款）01（項(xiàng)）:支出決算為16.22萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。（注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決Z01-1表，羅列全部功能分類科目至項(xiàng)級。上述“預(yù)算”口徑為調(diào)整預(yù)算數(shù)。增減變動原因?yàn)闆Q算數(shù)<項(xiàng)級>和調(diào)整預(yù)算數(shù)<項(xiàng)級>比較，與預(yù)算數(shù)持平可以不寫原因。）<!--項(xiàng)級--><!--項(xiàng)級-->

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

    2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出213.46萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)203.03萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出等。日常公用經(jīng)費(fèi)10.43萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。

    七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

    （一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

    2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0萬元，完成預(yù)算0%。（注：上述“預(yù)算”口徑為調(diào)整預(yù)算數(shù)，包括政府性基金支出決算情況。）

    （二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

    2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：（圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

    1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2018年增加/減少0萬元，增長/下降0%。

    2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元,完成預(yù)算0%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2018年增加/減少0萬元，增長/下降0%。

    其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，金額0元。截至2019年12月底，單位共有公務(wù)用車0輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、 執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛…

    公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。0

    3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算0%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2018年增加/減少0萬元，增長/下降0%。

    國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元，(執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等)。國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出0萬元。

    外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計(jì)支出0萬元。 

    八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

    2019年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。

    九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

    2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。

    十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

    （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

    2019年，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

    （二）政府采購支出情況

    2019年，本部門政府采購支出總額0萬元。

    （三）國有資產(chǎn)占有使用情況

    截至2019年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他用車0輛。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）

    （四）預(yù)算績效管理情況。

    1.項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況。
本部門在2019年度部門決算中無項(xiàng)目。

    2.部門績效評價結(jié)果。

    本部門按要求對2019年部門整體支出績效評價情況開展自評，《渠縣林業(yè)技術(shù)推廣站2019年部門整體支出績效評價報(bào)告》見附件（附件1）。

    第三部分 名詞解釋

    1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

    2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。如…（二級預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。

    3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。如…（二級預(yù)算單位經(jīng)營收入情況）等。

    4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是…（收入類型）等。 

    5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。 

    6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

    7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

    8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

    9.一般公共服務(wù)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

    10.外交（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

    11.公共安全（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

    12.教育（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

    13.科學(xué)技術(shù)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

    14.文化體育與傳媒（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

    15.社會保障和就業(yè)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

    16.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

    17.節(jié)能環(huán)保（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

    18.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

    19.農(nóng)林水（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

    20.交通運(yùn)輸（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

    21.資源勘探信息等（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

    22.商業(yè)服務(wù)業(yè)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

    23.金融（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

    24.國土海洋氣象等（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

    25.住房保障（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

    26.糧油物資儲備（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

    ……

    ……

    ……

    （解釋本部門決算報(bào)表中全部功能分類科目至項(xiàng)級，請參照《2019年政府收支分類科目》增減內(nèi)容。）

    27.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    28.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

    29.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

    30.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

    31.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

    32.……。

    （名詞解釋部分請根據(jù)各部門實(shí)際列支情況羅列，并根據(jù)本部門職責(zé)職能增減名詞解釋內(nèi)容。）

    第四部分 附件

    附件1

    渠縣林業(yè)技術(shù)推廣站2019年部門整體支出績效完成情況表

    　一、部門概況
    (一)機(jī)構(gòu)組成：渠縣林業(yè)技術(shù)推廣站，獨(dú)立機(jī)構(gòu)編制單位1個，事業(yè)全額獨(dú)立核算單位1個。

    (二)機(jī)構(gòu)職能：主要負(fù)責(zé)對全縣林業(yè)工作進(jìn)行科普宣傳，引種實(shí)驗(yàn)，推廣林業(yè)新知識。
    (三)人員概況：本單位編制30人，在職人員23人,退休8人。
    二、部門財(cái)政資金收支情況
   （一）部門財(cái)政資金收入情況。
    2019年度年初預(yù)算安排207.38萬元，追加預(yù)算6.08萬元，全年財(cái)政收入撥款213.46萬元。
　  (二）部門財(cái)政資金支出情況。
   2019年度全年支出213.46萬元，其中：:一般公共服務(wù)支出161.42萬元，占76%；；社會保障和就業(yè)支出27.03萬元，占12%；醫(yī)療衛(wèi)生支出8.79萬元，占4%；住房保障支出16.22萬元，占8%。
　  三、部門財(cái)政支出管理情況
   （一）部門預(yù)算管理。
    1、預(yù)算編制
    (1)目標(biāo)制定。嚴(yán)格按照縣財(cái)政局部門預(yù)算編制通知和有關(guān)要求。

    （2）目標(biāo)完成。2019年年初預(yù)算績效目標(biāo)項(xiàng)目1個，預(yù)算調(diào)整績效目標(biāo)項(xiàng)目1個，當(dāng)年完成項(xiàng)目1個，實(shí)際完成情況均符合預(yù)期績效目標(biāo)，完成率100%。
   （3）編制準(zhǔn)確。2019年度編制部門預(yù)算總額95.62萬元,支出決算數(shù)完成預(yù)算的100%。
    2.預(yù)算執(zhí)行
   （1）支出控制。2019年按財(cái)政年初下達(dá)的資金計(jì)劃進(jìn)度申請資金撥付，資金使用效果良好，財(cái)政資金得到有效利用，達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。
   （2）動態(tài)調(diào)整。自實(shí)行對績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度實(shí)行“雙監(jiān)控”以來，我單位無支付業(yè)務(wù)異常提示和部門績效監(jiān)控調(diào)整取消預(yù)算情況。
　  （3）執(zhí)行進(jìn)度。2019年，上半年執(zhí)行力度相對偏弱，下半年基本達(dá)到了實(shí)際支出進(jìn)度。
    3.完成結(jié)果
  （1）預(yù)算完成。2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入213.46萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算數(shù)為213.46萬元，完成預(yù)算100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是上年項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)資金用于當(dāng)年支付。
   （2）違規(guī)記錄。2019年，無違規(guī)記錄。
　 （二）專項(xiàng)預(yù)算管理。我單位無該項(xiàng)指標(biāo)。

    (三)結(jié)果應(yīng)用情況

    1.自評質(zhì)量。
　渠縣林業(yè)技術(shù)推廣站2019年部門支出績效完成情況，詳見下表。

     2.信息公開
   （1）目標(biāo)公開。根據(jù)部門預(yù)決算公開要求，績效目標(biāo)已經(jīng)同時向社會公開。
  （2）自評公開。按照2019年度決算公開要求，部門整體績效自評情況與決算同時公開。

     3.整改反饋

    （1）結(jié)果整改。

    （2）應(yīng)用反饋。
四、評價結(jié)論及建議
   （一）評價結(jié)論
　  通過對2019年年初預(yù)算在6月末、9月末和12月末的執(zhí)行進(jìn)度進(jìn)行自評和績效分析，結(jié)論如下：
    1.基本支出方面：我辦能按時間按進(jìn)度完成各項(xiàng)支付，包含人員工資、醫(yī)療保險(xiǎn)等社保支出、住房公積金、辦公費(fèi)等，確保了我單位的基本運(yùn)轉(zhuǎn)。
    2.項(xiàng)目支出方面：我辦能按照項(xiàng)目的使用范圍和用途進(jìn)行支出，但在上半年資金執(zhí)行進(jìn)度相對緩慢，下半年使用情況良好。
    3.年中追加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)方面：均能按項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出用途、范圍及時使用。
   綜上，我單位2019年度財(cái)政資金收支符合財(cái)務(wù)管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目有關(guān)制度規(guī)定，目標(biāo)完成情況良好，財(cái)政資金得到有效利用，達(dá)到了預(yù)期的目標(biāo)。
 （二）存在問題
 無

    （三）改進(jìn)建議
  無

    第五部分 附表

    一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

    八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

    十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

    十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

    十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

    十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表

四川省達(dá)州市渠縣林業(yè)技術(shù)推廣站（本級）.xls