一、部門情況
（一）部門機構設置、職責
渠縣涌興鎮(zhèn)人民政府是負責本機關工作的政府工作部門，內設政府機關（辦公室（內部審計辦公室）、黨建辦公室、綜合執(zhí)法辦公室、經濟發(fā)展辦公室（鄉(xiāng)村振興辦公室）、社會事務辦公室、應急管理辦公室、社會治理辦公室（社會治安綜合治理中心）、生態(tài)環(huán)境辦公室）、財政所、和21個行政村及3個社區(qū)，為財政撥款預算單位。
主要職責是：
落實國家政策，嚴格依法行政，發(fā)揮經濟管理職能，加強政策引導，制定發(fā)展規(guī)劃，服務市場主體和營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場監(jiān)管，大力促進社會事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鄉(xiāng)村經濟、文化和社會事業(yè)，提供公共服務，維護社會穩(wěn)定，構建社會主義和諧、法制社會、帶領群眾脫貧致富奔小康。
1、執(zhí)行
2、執(zhí)行本行政區(qū)域內的經濟和社會發(fā)展計劃、預算，管理本行政區(qū)域內的經濟、教育、科學、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作;
3、護全民所有的財產和勞動群眾集體所有的財產，保護公民私人所有的合法財產，維護社會秩序，保障公民的人身權利、民主權利和其他權利;
4、辦理上級交辦的其他事項。
人員構成情況
渠縣涌興鎮(zhèn)人民政府編制總數(shù)104人，其中行政編制37人，事業(yè)編制44人，工勤編制23名。實際財政供養(yǎng)人員187人，其中在職108人；離休人員0人，退休79人（其中：78人已轉由社保局發(fā)放退休金）。長期聘用0人。
本預算年度的主要工作任務
鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政預算是公共財政預算的重要組成部分，主要鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府部門的基本財政收支計劃，具有完整性、預測性、統(tǒng)一性等特征，通過財政預算可以直觀的掌握政府部門未來的發(fā)展方向。而財政預算管理則是指財政預算的編制與執(zhí)行過程中的各項管理制度與手段的總和，是政府財政管理制度的重要組成部分，包括預算編制、預算執(zhí)行、預算監(jiān)督三個環(huán)節(jié)。鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政預算管理的目標主要包括以下幾個方面：一是科學、合理地計劃政府財政資源的使用；二是對政府財政資源進行組織與分配；三是協(xié)調與監(jiān)督財政資金的合理使用。
收入預算說明
（一）2020年收入預算2274.7172萬元。其中：財政撥款2274.7172萬元。
（二）2020年收入預算比2019年預算收入1393.4404萬元增加881.2768萬元，主要原因是：
1：因為2020年鄉(xiāng)鎮(zhèn)區(qū)劃調整，原平安鄉(xiāng)撤銷合并到涌興鎮(zhèn)，原平安鄉(xiāng)政府轉隸到涌興鎮(zhèn)政府工作人員16人。
2：原平安鄉(xiāng)社服中心轉隸到涌興鎮(zhèn)社服中心人員4人。
3：原平安鄉(xiāng)農技站及涌興鎮(zhèn)農技站轉隸到涌興鎮(zhèn)社服中心14人。
4：原涌興水務站轉隸到涌興鎮(zhèn)社服中心1人。
5：原涌興鎮(zhèn)畜牧站轉隸到涌興鎮(zhèn)社服中心5人。
6：原涌興廣播站轉隸到涌興鎮(zhèn)社服中心3人.
7：原涌興鎮(zhèn)畜牧站及涌興鎮(zhèn)農技站遺屬人員6人轉隸到涌興鎮(zhèn)政府。
8：原平安鄉(xiāng)5個村合并到涌興鎮(zhèn)，增加村辦公費、黨建經費及村級運行經費、貧困村工作經費和非貧困村工作經費、村社干部人員經費119.5萬元。
8：因為轉隸工作人員43人及遺屬人員6人，從而增加人員經費及公業(yè)務費761.7768萬元。
三、支出預算說明
（一）2020年基本支出預算1904.5172萬元：
渠縣涌興鎮(zhèn)人民政府（本級）基本支出1904.5172萬元。
2020年基本支出預算比2019年基本支出預算1124.8004萬元增加779.7168萬元，增加部分為人員經費增加、工資調整增加，比2019年增加的原因是：
1：工作人員增加43人、遺屬人員增加6人、村社干部增加65人。增加人員經費及工業(yè)務費767.1508萬元。
2：調資增加12.566萬元。
（二）2020年項目支出預算370.2萬元，主要項目是鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務中心運行專項經費、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理專項經費、貧困村工作專項經費、非貧困村工作專項經費、村（社區(qū)）服務群眾工作專項經費、村（社區(qū)）黨建工作專項經費等，具體是：
鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務中心運行專項經費項目支出11萬元；
城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理專項經費項目支出60萬元；
安全維穩(wěn)專項經費項目支出10萬元；
安全生產監(jiān)管專項經費項目支出3萬元；
鄉(xiāng)鎮(zhèn)兩代會專項經費項目支出8.7萬元；
紀檢工作專項經費項目支出3萬元；
鄉(xiāng)鎮(zhèn)住讀、脫貧攻堅專項經費項目支出40萬元；
貧困村工作專項經費項目支出12萬元；
非貧困村工作專項經費項目支出8.5萬元；
鄉(xiāng)鎮(zhèn)關工委工作專項經費項目支出4萬元；
鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建工作專項經費項目支出3萬元；
村（社區(qū)）黨建工作專項經費項目支出72萬元；
村（社區(qū)）服務群眾工作專項經費項目支出135萬元。
2020年項目支出預算比2019年項目支出預算268.64萬元增加101.56萬元，增加部分為村（社區(qū)）服務群眾工作專項經費、村（社區(qū)）黨建工作專項經費、非貧困村工作專項經費、貧困村工作專項經費、鄉(xiāng)鎮(zhèn)住讀、
扶貧攻堅 專項經費、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理專項經費、鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務中心運行專項經費。比2019年增加的原因是：1：鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務中心運行專項經費項目支出增加5萬元。
2：城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理專項經費項目支出增加30萬元。
3：村（社區(qū)）服務群眾工作專項經費項目支出增加25萬元。
4：村（社區(qū)）黨建工作專項經費項目支出增加15萬元.
5：非貧困村工作專項經費項目支出增加2萬元。
6：貧困村工作專項經費項目支出增加4萬元.
7：鄉(xiāng)鎮(zhèn)住讀、
扶貧攻堅 專項經費項目支出增加21萬元。（三）重點項目預算的績效目標等預算情況說明
2020年涌興鎮(zhèn)無重點項目
四、政府采購情況
2020年涉及政府采購項目1個，預算資金2萬元。
五、政府購買服務情況
2020年涉及政府購買服務項目0個，預算資金0萬元。
六、2020年機關運行經費預算情況
2020年本部門（含下屬單位）履行一般行政事業(yè)管理職能、維持機關運行，用于一般公共預算安排的行政運行經費，合計154.6674萬元。包括辦公費及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、網絡運行維護費、辦公用房租賃費、辦公用房水電費、公務用車運行維護以及其他費用。
七、國有資產占用情況
渠縣涌興鎮(zhèn)人民政府共有車輛1輛，其中：領導干部用車0輛、一般公務用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛；單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
八、“三公”經費財政預算情況說明
（一）“三公”經費財政預算總體情況說明
2020年度“三公”經費財政預算數(shù)為8.3萬元。
（二）“三公”經費財政預算具體情況說明
2020年度“三公”經費財政預算中，因公出國（境）費預算0萬元；公務用車購置及運行維護費預算3萬元；公務接待費預算5.3萬元。公務用車購置及運行維護費預算較2019年1.5萬元增加了1.5萬元，公務接待費預算較2019年3萬元增加了2.3萬元，主要原因是：原平安鄉(xiāng)政府全員合并到涌興鎮(zhèn)政府，涌興水務站、平安鄉(xiāng)農業(yè)技術推廣站、涌興鎮(zhèn)農業(yè)技術推廣站、涌興鎮(zhèn)畜牧站、涌興廣播站合并到涌興鎮(zhèn)
九、名詞解釋
1、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
3、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入。
4、經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
5、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。
6、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。
7、機關運行經費：指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
渠縣涌興鎮(zhèn)人民政府
關于2020年預算績效目標公開說明
2020年，渠縣涌興鎮(zhèn)人民政府《專項預算項目績效目標申報表》、《部門整體支出績效目標申報表》已經審核通過，按照渠縣財政局《關于編報2020年預算績效目標的通知》（渠財預[2018]65號）文件要求，我單位申報預算績效目標13個，涉及財政資金370.2萬元。現(xiàn)將“鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建項目”、“安全生產項目”、“安全維穩(wěn)項目”、“便民中心項目”、“兩代會項目”、“非貧困村項目”、“鄉(xiāng)鎮(zhèn)住讀及扶貧項目”、“紀檢工作項目”、“貧困村工作項目”、“城鄉(xiāng)環(huán)境項目”、“關工委工作項目”、“村服務群眾工作項目”、“村級黨建工作項目”共13個項目的績效目標申報表和《部門整體支出績效目標申報表》予以公開(詳見附件)。
審核：李清陽 上傳：趙小毅
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