2020年度

　　四川省渠縣公安局部門決算

　　目錄

　　公開時間：2021年9月18日

　　第一部分部門概況...................................................4

　　一、基本職能及主要工作......................................................................................4

　　二、機構(gòu)設(shè)置.........................................................................................................5

　　第二部分度部門決算情況說明..........................................7

　　一、收入支出決算總體情況說明.........................................................................7

　　二、收入決算情況說明..........................................................................................7

　　三、支出決算情況說明..........................................................................................7

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明..........................................................7

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明...................................................8

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明.........................................10

　　七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明...................................................10

　　八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明.............................................................12

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明......................................................12

　　十、其他重要事項的情況說明.............................................................................12

　　第三部分名詞解釋..................................................22

　　第四部分附件......................................................24

　　附件1....................................................................................................................24

　　附件2....................................................................................................................28

　　第五部分附表......................................................39

　　一、收入支出決算總表.......................................................................................39

　　二、收入決算表....................................................................................................39

　　三、支出決算表...................................................................................................39

　　四、財政撥款收入支出決算總表........................................................................39

　　五、財政撥款支出決算明細表............................................................................39

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表.............................................................39

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表.....................................................39

　　八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表....................................................39

　　九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表....................................................39

　　十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表........................................39

　　十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表.............................................39

　　十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表............................39

　　十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表.........................................39

　　十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表.................................................39

　　第一部分部門概況

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）主要職能。

　　執(zhí)行公安工作的方針政策，組織實施全縣公安保衛(wèi)工作；掌握全縣影響政策穩(wěn)定、危害國內(nèi)安全和社會治安的情況，制定有關(guān)對策并負責組織實施；預(yù)防、制止和偵查違法犯罪活動，處置治安事故和騷亂，依法管理集會、游行、示威活動，管理特種行業(yè)和危險物品；維護交通安全和交通秩序，處理交通事故；組織實施消防工作，實行消防監(jiān)督；承擔黨和國家領(lǐng)導(dǎo)人以及重要外賓的安全警衛(wèi)工作；依法管理戶政、入境出境事物和外國人在本縣居留、旅行的有關(guān)事務(wù)；對判處管制、拘役、剝奪政治權(quán)利的罪犯和監(jiān)外執(zhí)行的罪犯執(zhí)行刑罰，對宣告緩刑、假釋的罪犯實行監(jiān)督、考察，依法管理看守所、治安拘留所、強制隔離戒毒所、收容教育所等場所；負責公共信息網(wǎng)絡(luò)的安全檢查工作；指導(dǎo)和監(jiān)督國家機關(guān)、社會全體、企事業(yè)組織和重點建設(shè)工程的治安保衛(wèi)工作，指導(dǎo)治安保衛(wèi)委員會等群眾性組織的治安防范工作；依法對賣淫嫖娼人員實行收容教育，并依法承辦收容教養(yǎng)和勞動教養(yǎng)的審批工作；實施公安科學(xué)技術(shù)工作，負責公安信息技術(shù)、被裝和經(jīng)費等警務(wù)保障工作；制定、實施全縣公安隊伍管理的規(guī)章制度，組織實施對全局民警的教育、培訓(xùn)以及公安宣傳，按權(quán)限管理干部和警銜，開展警務(wù)督察工作，查處本縣公安隊伍的違法違紀案件；領(lǐng)導(dǎo)本縣公安消防工作，負責武警部隊在本縣執(zhí)行公安任務(wù)及相關(guān)業(yè)務(wù)建設(shè)工作；承辦縣委、縣政府和上級公安機關(guān)交辦的其他事項。

　　（二）2020年重點工作完成情況。

　　1、做好“五一”、“端午”、“國慶”期間的安保工作。

　　2、做好民警體能測試達標測試工作。

　　3、完善警務(wù)保障室開展矛盾糾紛排查調(diào)處相關(guān)內(nèi)容和工作流程。

　　4、落實執(zhí)勤津貼、超時補貼新標準。

　　5、扎實推進掃黃禁賭工作。

　　6、積極做好迎接國家、省、市禁毒辦對我縣禁毒重點工作暨外流販毒整治工作的檢查。

　　7、做好年度目標績效考核沖刺工作、督促落實個人目標考核工作。

　　二、機構(gòu)設(shè)置

　　渠縣公安局編制人數(shù)476人，現(xiàn)有民警467人，共有內(nèi)設(shè)機構(gòu)53個，其中大隊14個，綜合管理機構(gòu)3個（政工、法制、警務(wù)保障），派出及監(jiān)管機構(gòu)26個（24所、看守所、拘留所）。

　　納入渠縣公安局2020年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：

　　1.渠縣公安局交通警察大隊

　　2.渠縣拘留所

　　3.渠縣看守所

　　第二部分2020年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2020年度收入總計10576.2萬元、支出總計11830.2萬元。與2019年相比，收入減少1507.32萬元，減少12%，支出減少799.32萬元，減少6%。主要變動原因是項目支出減少。

　　二、收入決算情況說明

　　2020年本年收入合計10576.2萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入10576.2萬元，占100%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

　　三、支出決算情況說明

　　2020年本年支出合計11830.2萬元，其中：基本支出7,672.87萬元，占64.9%；項目支出4,157.33萬元，占35.1%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2020年度收入總計10576.2萬元、支出總計11830.2萬元。與2019年相比，收入減少1507.32萬元，減少12%，支出減少799.32萬元，減少6%。主要變動原因是項目支出減少。

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　2020年一般公共預(yù)算財政撥款支出11830.2萬元，占本年支出合計的100%。與2019年相比，一般公共預(yù)算財政撥款減少799.32萬元，下降6%。主要變動原因是項目支出減少。

　　（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　2020年一般公共預(yù)算財政撥款支出11787.2萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出20萬元，占0.17%；一般公共服務(wù)（類）支出10,481.12萬元，占88.92%；農(nóng)林水（類）支出11.1萬元，占0.09%；社會保障和就業(yè)（類）支出572.70萬元，占4.85%；衛(wèi)生健康支出316.07萬元，占2.69%；住房保障支出386.21萬元，占3.28%。

　　（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　2020年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為11787.2，完成預(yù)算100%。其中：

　　1.一般公共服務(wù)（類）紀檢監(jiān)察支出（款）其他紀檢監(jiān)察事務(wù)支出（項）:支出決算為20萬元，完成預(yù)算100%。

　　2.公共安全（類）公安（款）行政運行（項）:支出決算為6,105.89萬元，完成預(yù)算100%；公共安全（類）公安（款）一般行政管理事務(wù)（項）：支出決算為703.50萬元，完成預(yù)算100%；公共安全（類）公安（款）執(zhí)法辦案（項）:支出決算為704.73萬元，完成預(yù)算100%；公共安全（類）公安（款）移民事務(wù)（項）:支出決算為4.00萬元，完成預(yù)算100%；公共安全（類）公安（款）其他公安支出（項）:支出決算為2,129.00萬元，完成預(yù)算100%；公安安全（類）其他公共安全（款）其他公共安全（項）:支出決算為834萬元，完成預(yù)算100%。

　　3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:支出決算為517.50萬元，完成預(yù)算100%；社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）:支出決算為2.12萬元，完成預(yù)算100%；社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）:支出決算為53.07萬元，完成預(yù)算100%；。

　　4.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:支出決算為307.93萬元，完成預(yù)算100%；衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:支出決算為8.14萬元，完成預(yù)算100%；

　　5.農(nóng)林水（類）水利（款）防汛（項）:支出決算為5萬元，完成預(yù)算100%；農(nóng)林水（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）:支出決算為6.1萬元，完成預(yù)算100%；

　　6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:支出決算為386.21萬元，完成預(yù)算100%。

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2020年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出11830.2萬元，其中：

　　人員經(jīng)費6,256.13萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。

　　日常公用經(jīng)費1,416.75萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。

　　七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

　　（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

　　2020年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為417.1萬元，完成預(yù)算100%。

　　（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

　　2020年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算416.35萬元，占99.82%；公務(wù)接待費支出決算0.75萬元，占0.18%。具體情況如下：

　　1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元。

　　2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出416.35萬元,完成預(yù)算100%。公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算比2019年增加309.35萬元，增長289%。主要原因是公務(wù)用車購置費162萬元，執(zhí)法活動中產(chǎn)生的車輛燃油費、維修費、租賃費等增加。

　　其中：公務(wù)用車購置支出162萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車17輛，其中：轎車17輛、金額162萬元。截至2020年12月底，單位共有公務(wù)用車76輛，其中：轎車73輛、越野車3輛。

　　公務(wù)用車運行維護費支出254.05萬元。主要用于辦案等所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

　　3.公務(wù)接待費支出0.75萬元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費支出決算比2019年減少2.1萬元，下降73.68%。主要原因是厲行節(jié)約。其中：

　　國內(nèi)公務(wù)接待支出0.75萬元，主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內(nèi)公務(wù)接待10批次，40人次（不包括陪同人員），共計支出0.75萬元，具體內(nèi)容包括：接待市公安局案件專案組8批次30人，接待支出0.65萬元，接待省公安廳檢查工作2批次10人，接待支出0.1萬元。

　　外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0萬元。

　　八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

　　2020年政府性基金預(yù)算撥款支出43萬元。

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

　　2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。

　　十、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　2020年，渠縣公安局機關(guān)運行經(jīng)費支出1416.75萬元，比2019年減少4068.05萬元，下降74.16%。主要原因是厲行節(jié)約。

　　（二）政府采購支出情況

　　2020年，渠縣公安局政府采購支出總額420萬元，其中：政府采購貨物支出420萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。主要用于執(zhí)法執(zhí)勤用車采購、視頻會議系統(tǒng)等。

　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2020年12月31日，渠縣公安局共有車輛76輛，其中：一般執(zhí)法執(zhí)勤用車69輛、特種專業(yè)技術(shù)用車7輛，單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

　　（四）預(yù)算績效管理情況。

　　根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門（單位）在年初預(yù)算編制階段，組織對何興春醫(yī)療救濟費、精神病人強制醫(yī)療經(jīng)費、女犯集中關(guān)押經(jīng)費、2019年民警執(zhí)勤津貼、2019年民警法定工作日之外加班補貼、派駐紀檢組工作經(jīng)費項目開展了預(yù)算事前績效評估，對6個項目編制了績效目標，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取6個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對6個項目開展了績效目標完成情況自評。

　　本部門按要求對2020年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看基本完成預(yù)期各項工作，認真落實縣委、縣政府的工作部署，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神，以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，緊緊圍繞“113566”全市公安工作總布局，堅持突出重點、抓住關(guān)鍵，把警務(wù)實戰(zhàn)體系作為一個整體來謀劃、來推進，大力加強基礎(chǔ)建設(shè)、信息化建設(shè)、隊伍建設(shè)和執(zhí)法規(guī)范化建設(shè)，著力提升扁平化指揮能力、大情報融合運用能力、打擊防范能力、治安管理能力、執(zhí)法執(zhí)勤能力、服務(wù)群眾能力、改革創(chuàng)新能力和隊伍管理能力，以主業(yè)更強、機制更優(yōu)、基礎(chǔ)更牢、隊伍更硬、社會更穩(wěn)的優(yōu)異成績?yōu)闉椤按蜈A脫貧奔康攻堅戰(zhàn)，建設(shè)幸福美麗新渠縣”交上一份滿意的答卷。本部門還自行組織了6個項目支出績效評價，從評價情況來看從評價情況來看基本完成各項預(yù)期工作的同時還有所提升。

　　1.項目績效目標完成情況。

　　本部門在2020年度部門決算中反映何興春醫(yī)療救濟費、精神病人強制醫(yī)療經(jīng)費、女犯集中關(guān)押經(jīng)費、2020年民警執(zhí)勤津貼、2020年民警法定工作日之外加班補貼、派駐紀檢組工作經(jīng)費等6個項目績效目標實際完成情況。

　　（1）何興春醫(yī)療救濟費項目績效目標完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)5萬元，執(zhí)行數(shù)為5萬元，完成預(yù)算的100%。通過項目實施，保障因公受傷民警醫(yī)療費，執(zhí)法過程中，進一步增強自我防范意識、提高自我保護能力。

　　（2）精神病人強制醫(yī)療經(jīng)費項目績效目標完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)40萬元，執(zhí)行數(shù)為40萬元，完成預(yù)算的100%。通過項目實施，集中治療，節(jié)省人力和節(jié)約財力，控制好成本，有效地預(yù)防和減少嚴重精神障礙患者肇事肇禍案件發(fā)生，從而切實維護全市社會和諧穩(wěn)定。

　　（3）女犯集中關(guān)押經(jīng)費項目績效目標完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)30萬元，執(zhí)行數(shù)為30萬元，完成預(yù)算的100%。通過項目實施，節(jié)省警力和節(jié)約成本，以人為本，更利于保障女性在押人員的合法權(quán)益保障。

　　（4）2020年民警執(zhí)勤津貼項目績效目標完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)458.832萬元，執(zhí)行數(shù)為458.832萬元，完成預(yù)算的100%。通過項目實施，把執(zhí)法為民融入執(zhí)法執(zhí)勤活動中，樹立正確的觀念。預(yù)防和打擊違法犯罪行為，完成維護國家安全和社會治安等職責和任務(wù)。

　　（5）2020年民警法定工作日之外加班補貼項目績效目標完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)336.54萬元，執(zhí)行數(shù)為458.832萬元，完成預(yù)算的100%。通過項目實施，進一步預(yù)防和打擊違法犯罪行為，完成維護國家安全和社會治安等職責和任務(wù)。

　　項目支出績效目標自評表

　　（2020年度）

　　項目單位（蓋章）：渠縣公安局

　　項目名稱

　　何興春醫(yī)療救濟費

　　項目資金

　　（萬元）

　　年初預(yù)算數(shù)

　　全年預(yù)算數(shù)

　　全年執(zhí)行數(shù)

　　分值

　　執(zhí)行率

　　得分

　　年度資金總額

　　5.0

　　5.00

　　5.00

　　10

　　100%

　　10

　　其中：當年財政撥款

　　5.0

　　5

　　5

　　─

　　─

　　上年結(jié)轉(zhuǎn)資金

　　─

　　─

　　其他資金

　　0.0

　　─

　　─

　　年度總體目標

　　預(yù)期目標

　　實際完成情況

　　目標1：在規(guī)定時間保質(zhì)保量完成項目計劃

　　目標1完成情況：在規(guī)定時間保質(zhì)保量完成項目計劃

　　一級指標

　　二級指標（分值）

　　三級指標

　　年度

　　指標值

　　實際

　　完成值

　　得分

　　偏差原因分析及改進措施

　　績效指標

　　產(chǎn)出指標（50分）

　　數(shù)量指標(10)

　　補助個人（家庭）數(shù)量（人/戶）

　　1人

　　1人

　　10

　　質(zhì)量指標(10)

　　補助覆蓋率(%)

　　100%

　　100%

　　10

　　時效指標(10)

　　補助金發(fā)放率(%)

　　100%

　　100%

　　10

　　成本指標(10)

　　工作經(jīng)費

　　10

　　效益指標（40分）

　　社會效益指標(10)

　　盡早恢復(fù)，回歸單位

　　得到有效改善

　　得到有效改善

　　10

　　滿意度指標（10分）

　　滿意度指標(10)

　　受益對象滿意度(%)

　　100%

　　99%

　　3

　　上級部門滿意度

　　100%

　　100%

　　3

　　相關(guān)部門和人員滿意度

　　100%

　　100%

　　3

　　總分100分，實際得分99分。

　　注：1.若某部門不存在某項評價內(nèi)容或評價指標，則該評價內(nèi)容或評價指標不計入該部門考核評價范圍，即該部門評價總分＝不含該評價內(nèi)容或指標的評價總分/（100-該評價內(nèi)容或指標所占分值）*100。2.如果有多個三級指標，單個指標分值取平均數(shù)。即單個指標分值=二級指標分值/三級指標個數(shù)。

　　項目支出績效目標自評表

　　（2020年度）

　　項目單位（蓋章）：渠縣公安局

　　項目名稱

　　女犯集中關(guān)押經(jīng)費

　　項目資金

　　（萬元）

　　年初預(yù)算數(shù)

　　全年預(yù)算數(shù)

　　全年執(zhí)行數(shù)

　　分值

　　執(zhí)行率

　　得分

　　年度資金總額

　　30.0

　　30.00

　　30.00

　　10

　　100.00

　　10

　　其中：當年財政撥款

　　30.0

　　30

　　30

　　─

　　─

　　上年結(jié)轉(zhuǎn)資金

　　─

　　─

　　其他資金

　　0.0

　　─

　　─

　　年度總體目標

　　預(yù)期目標

　　實際完成情況

　　目標1：按照上級相關(guān)部門要求，加快推進全市女性在押人員集中關(guān)押工作，確保如期完成任務(wù)。

　　目標1完成情況：按照上級相關(guān)部門要求，加快推進全市女性在押人員集中關(guān)押工作，確保如期完成任務(wù)。

　　一級指標

　　二級指標（分值）

　　三級指標

　　年度

　　指標值

　　實際

　　完成值

　　得分

　　偏差原因分析及改進措施

　　績效指標

　　產(chǎn)出指標（50分）

　　數(shù)量指標(10)

　　全額劃至市財政局

　　1次

　　1次

　　10

　　支付項目資金

　　30萬元

　　30萬元

　　10

　　質(zhì)量指標(10)

　　項目是否達到預(yù)期目標

　　達到預(yù)期目標

　　達到預(yù)期目標

　　10

　　時效指標(10)

　　在規(guī)定時間內(nèi)完成任務(wù)

　　年末一次性轉(zhuǎn)賬

　　年末一次性轉(zhuǎn)賬

　　10

　　成本指標(10)

　　工作經(jīng)費

　　30萬元

　　30萬元

　　10

　　效益指標（40分）

　　經(jīng)濟效益指標(10)

　　集中治療，節(jié)省人力和節(jié)約財力，控制好成本

　　將全市女性在押人員集中關(guān)押至市看守所，由女性民警負責監(jiān)管

　　將全市女性在押人員集中關(guān)押至市看守所，由女性民警負責監(jiān)管

　　10

　　社會效益指標(10)

　　以人為本，更利于保障女性在押人員的合法權(quán)益

　　及時揭示問題，加強管理，建立健全相關(guān)制度

　　及時揭示問題，加強管理，建立健全相關(guān)制度

　　10

　　可持續(xù)影響力指標(10)

　　促進相關(guān)政策落地落實

　　通過了解發(fā)現(xiàn)問題，分析原因，提出建議，相關(guān)政策完全落實。

　　通過了解發(fā)現(xiàn)問題，分析原因，提出建議，相關(guān)政策完全落實。

　　9

　　滿意度指標（10分）

　　滿意度指標(10)

　　上級部門滿意度

　　96%

　　95%

　　4

　　相關(guān)部門和人員滿意度

　　96%

　　96%

　　5

　　總分100分，實際得分98分。

　　注：1.若某部門不存在某項評價內(nèi)容或評價指標，則該評價內(nèi)容或評價指標不計入該部門考核評價范圍，即該部門評價總分＝不含該評價內(nèi)容或指標的評價總分/（100-該評價內(nèi)容或指標所占分值）*100。2.如果有多個三級指標，單個指標分值取平均數(shù)。即單個指標分值=二級指標分值/三級指標個數(shù)。

　　項目支出績效目標自評表

　　（2020年度）

　　項目單位（蓋章）：渠縣公安局

　　項目名稱

　　精神病人強制醫(yī)療經(jīng)費

　　項目資金

　　（萬元）

　　年初預(yù)算數(shù)

　　全年預(yù)算數(shù)

　　全年執(zhí)行數(shù)

　　分值

　　執(zhí)行率

　　得分

　　年度資金總額

　　40.0

　　40.00

　　40.00

　　10

　　100.00

　　10

　　其中：當年財政撥款

　　40.0

　　40

　　40

　　─

　　─

　　上年結(jié)轉(zhuǎn)資金

　　─

　　─

　　其他資金

　　0.0

　　─

　　─

　　年度總體目標

　　預(yù)期目標

　　實際完成情況

　　目標1：按照省委、省政府和省公安廳的要求，加強對肇事肇禍等嚴重精神障礙患者的救治救助，有效地預(yù)防和減少嚴重精神障礙患者肇事肇禍案件發(fā)生，從而切實維護全市社會和諧穩(wěn)定。

　　目標1完成情況：按照省委、省政府和省公安廳的要求，加強對肇事肇禍等嚴重精神障礙患者的救治救助，有效地預(yù)防和減少嚴重精神障礙患者肇事肇禍案件發(fā)生，從而切實維護全市社會和諧穩(wěn)定。

　　一級指標

　　二級指標（分值）

　　三級指標

　　年度

　　指標值

　　實際

　　完成值

　　得分

　　偏差原因分析及改進措施

　　績效指標

　　產(chǎn)出指標（50分）

　　數(shù)量指標(10)

　　全額劃至市財政局

　　1次

　　1次

　　10

　　質(zhì)量指標(10)

　　項目是否達到預(yù)期目標

　　達到預(yù)期目標

　　達到預(yù)期目標

　　10

　　時效指標(10)

　　在規(guī)定時間內(nèi)完成任務(wù)

　　年末一次性轉(zhuǎn)賬

　　年末一次性轉(zhuǎn)賬

　　10

　　成本指標(10)

　　工作經(jīng)費

　　40萬元

　　40萬元

　　10

　　效益指標（40分）

　　經(jīng)濟效益指標(10)

　　集中治療，節(jié)省人力和節(jié)約財力，控制好成本

　　被強制醫(yī)療人員由市強制醫(yī)療所負責管理。

　　被強制醫(yī)療人員由市強制醫(yī)療所負責管理。

　　10

　　社會效益指標(10)

　　有效地預(yù)防和減少嚴重精神障礙患者肇事肇禍案件發(fā)生，從而切實維護全市社會和諧穩(wěn)定

　　及時揭示問題，加強管理，建立健全相關(guān)制度。

　　及時揭示問題，加強管理，建立健全相關(guān)制度。

　　10

　　滿意度指標（10分）

　　滿意度指標(10)

　　上級部門滿意度

　　96%

　　95

　　4

　　相關(guān)部門和人員滿意度

　　96%

　　96%

　　5

　　總分100分，實際得分99分。

　　注：1.若某部門不存在某項評價內(nèi)容或評價指標，則該評價內(nèi)容或評價指標不計入該部門考核評價范圍，即該部門評價總分＝不含該評價內(nèi)容或指標的評價總分/（100-該評價內(nèi)容或指標所占分值）*100。2.如果有多個三級指標，單個指標分值取平均數(shù)。即單個指標分值=二級指標分值/三級指標個數(shù)。

　　項目支出績效目標自評表

　　（2020年度）

　　項目單位（蓋章）：渠縣公安局

　　項目名稱

　　民警法定工作日之外加班補貼

　　項目資金

　　（萬元）

　　年初預(yù)算數(shù)

　　全年預(yù)算數(shù)

　　全年執(zhí)行數(shù)

　　分值

　　執(zhí)行率

　　得分

　　年度資金總額

　　336.54

　　336.54

　　336.54

　　10

　　100.00

　　10

　　其中：當年財政撥款

　　336.54

　　336.54

　　336.54

　　─

　　─

　　上年結(jié)轉(zhuǎn)資金

　　─

　　─

　　其他資金

　　0.0

　　─

　　─

　　年度總體目標

　　預(yù)期目標

　　實際完成情況

　　目標1：根據(jù)人社部規(guī)【2017】9號文件要求，公安機關(guān)統(tǒng)一部署、統(tǒng)一規(guī)范、統(tǒng)一標準，激勵公安民警干事創(chuàng)業(yè)激情，全力做好維護國家全和社會穩(wěn)定的各項工作。

　　目標1完成情況：根據(jù)人社部規(guī)【2017】9號文件要求，公安機關(guān)統(tǒng)一部署、統(tǒng)一規(guī)范、統(tǒng)一標準，激勵公安民警干事創(chuàng)業(yè)激情，全力做好維護國家全和社會穩(wěn)定的各項工作。

　　一級指標

　　二級指標（分值）

　　三級指標

　　年度

　　指標值

　　實際

　　完成值

　　得分

　　偏差原因分析及改進措施

　　績效指標

　　產(chǎn)出指標（50分）

　　數(shù)量指標(10)

　　支付項目資金

　　足額支付

　　足額支付

　　10

　　質(zhì)量指標(10)

　　項目是否達到預(yù)期目標

　　達到預(yù)期目標

　　達到預(yù)期目標

　　10

　　時效指標(10)

　　在規(guī)定時間內(nèi)完成任務(wù)

　　是

　　是

　　10

　　成本指標(10)

　　工作經(jīng)費

　　336.54萬元

　　336.54萬元

　　10

　　效益指標（40分）

　　經(jīng)濟效益指標(10)

　　嚴格成本控制，提高經(jīng)濟效益

　　按國家規(guī)定范圍、標準發(fā)放

　　按國家規(guī)定范圍、標準發(fā)放

　　10

　　社會效益指標(10)

　　預(yù)防和打擊違法犯罪行為，完成維護國家安全和社會治安等職責和任務(wù)

　　了解案件情況，及時破案，讓老百姓過上安居樂業(yè)的生活

　　了解案件情況，及時破案，讓老百姓過上安居樂業(yè)的生活

　　10

　　可持續(xù)影響力指標(10)

　　促進相關(guān)政策落地落實

　　調(diào)動干警積極性，能更好的打擊違法犯罪行為

　　調(diào)動干警積極性，能更好的打擊違法犯罪行為

　　10

　　滿意度指標（10分）

　　滿意度指標(10)

　　上級部門滿意度

　　96%

　　95%

　　4

　　相關(guān)部門和人員滿意度

　　96%

　　95%

　　4

　　總分100分，實際得分98分。

　　注：1.若某部門不存在某項評價內(nèi)容或評價指標，則該評價內(nèi)容或評價指標不計入該部門考核評價范圍，即該部門評價總分＝不含該評價內(nèi)容或指標的評價總分/（100-該評價內(nèi)容或指標所占分值）*100。2.如果有多個三級指標，單個指標分值取平均數(shù)。即單個指標分值=二級指標分值/三級指標個數(shù)。

　　項目支出績效目標自評表

　　（2020年度）

　　項目單位（蓋章）：渠縣公安局

　　項目名稱

　　民警值勤津貼

　　項目資金

　　（萬元）

　　年初預(yù)算數(shù)

　　全年預(yù)算數(shù)

　　全年執(zhí)行數(shù)

　　分值

　　執(zhí)行率

　　得分

　　年度資金總額

　　458.83

　　458.83

　　458.83

　　10

　　100.00

　　10

　　其中：當年財政撥款

　　458.83

　　458.83

　　458.83

　　─

　　─

　　上年結(jié)轉(zhuǎn)資金

　　─

　　─

　　其他資金

　　0.0

　　─

　　─

　　年度總體目標

　　預(yù)期目標

　　實際完成情況

　　目標1：按照人社辦發(fā)【2017】10號文件要求，公安機關(guān)統(tǒng)一部署、統(tǒng)一規(guī)范、統(tǒng)一標準，激勵公安民警干事創(chuàng)業(yè)激情，權(quán)利做好維護國家安全和社會穩(wěn)定各項工作。

　　目標1完成情況：按照人社辦發(fā)【2017】10號文件要求，公安機關(guān)統(tǒng)一部署、統(tǒng)一規(guī)范、統(tǒng)一標準，激勵公安民警干事創(chuàng)業(yè)激情，權(quán)利做好維護國家安全和社會穩(wěn)定各項工作。

　　一級指標

　　二級指標（分值）

　　三級指標

　　年度

　　指標值

　　實際

　　完成值

　　得分

　　偏差原因分析及改進措施

　　績效指標

　　產(chǎn)出指標（50分）

　　數(shù)量指標(10)

　　支付項目資金

　　足額支付項目資金

　　足額支付項目資金

　　10

　　質(zhì)量指標(10)

　　項目是否達到預(yù)期目標

　　達到預(yù)期目標

　　達到預(yù)期目標

　　10

　　時效指標(10)

　　在規(guī)定時間內(nèi)完成任務(wù)

　　是

　　是

　　10

　　成本指標(10)

　　工作經(jīng)費

　　458.83

　　458.83

　　10

　　效益指標（40分）

　　可持續(xù)影響力指標(10)

　　促進相關(guān)政策落地落實

　　調(diào)動干警積極性，能更好的打擊違法犯罪行為。

　　調(diào)動干警積極性，能更好的打擊違法犯罪行為。

　　10

　　滿意度指標（10分）

　　滿意度指標(10)

　　上級部門滿意度

　　96%

　　96%

　　4

　　相關(guān)部門和人員滿意度

　　96%

　　96%

　　4

　　總分100分，實際得分98分。

　　注：1.若某部門不存在某項評價內(nèi)容或評價指標，則該評價內(nèi)容或評價指標不計入該部門考核評價范圍，即該部門評價總分＝不含該評價內(nèi)容或指標的評價總分/（100-該評價內(nèi)容或指標所占分值）*100。2.如果有多個三級指標，單個指標分值取平均數(shù)。即單個指標分值=二級指標分值/三級指標個數(shù)。

　　2.部門績效評價結(jié)果。

　　本部門按要求對2020年部門整體支出績效評價情況開展自評，《渠縣公安局2020年部門整體支出績效評價報告》見附件（附件1）。

　　本部門自行組織對何興春醫(yī)療救濟費等6個項目開展了績效評價，《渠縣公安局項目2020年績效評價報告》見附件（附件2）。

　　第三部分名詞解釋

　　1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

　　2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

　　3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

　　4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。

　　5.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當年收支差額的金額。

　　6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。

　　8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

　　9.一般公共服務(wù)（類）…（款）…（項）：指……。

　　10.外交（類）…（款）…（項）：指……。

　　11.公共安全（類）…（款）…（項）：指……。

　　12.社會保障和就業(yè)（類）…（款）…（項）：指……。

　　13.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）…（款）…（項）：指……。

　　14.農(nóng)林水（類）…（款）…（項）：指……。

　　15.住房保障（類）…（款）…（項）：指……。

　　16.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　17.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　18.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

　　19.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　20.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　第四部分附件

　　附件1

　　渠縣公安局2020年部門整體支出績效評價報告

　　一、單位概況

　　（一）機構(gòu)組成。

　　渠縣公安局包括的二級預(yù)算單位有3個：1.渠縣公安局交通警察大隊2.渠縣拘留所3.渠縣看守所.

　　（二）機構(gòu)職能。

　　執(zhí)行公安工作的方針政策，組織實施全縣公安保衛(wèi)工作；掌握全縣影響政策穩(wěn)定、危害國內(nèi)安全和社會治安的情況，制定有關(guān)對策并負責組織實施；預(yù)防、制止和偵查違法犯罪活動，處置治安事故和騷亂，依法管理集會、游行、示威活動，管理特種行業(yè)和危險物品；維護交通安全和交通秩序，處理交通事故；組織實施消防工作，實行消防監(jiān)督；承擔黨和國家領(lǐng)導(dǎo)人以及重要外賓的安全警衛(wèi)工作；依法管理戶政、入境出境事物和外國人在本縣居留、旅行的有關(guān)事務(wù)；對判處管制、拘役、剝奪政治權(quán)利的罪犯和監(jiān)外執(zhí)行的罪犯執(zhí)行刑罰，對宣告緩刑、假釋的罪犯實行監(jiān)督、考察，依法管理看守所、治安拘留所、強制隔離戒毒所、收容教育所等場所；負責公共信息網(wǎng)絡(luò)的安全檢查工作；指導(dǎo)和監(jiān)督國家機關(guān)、社會全體、企事業(yè)組織和重點建設(shè)工程的治安保衛(wèi)工作，指導(dǎo)治安保衛(wèi)委員會等群眾性組織的治安防范工作；依法對賣淫嫖娼人員實行收容教育，并依法承辦收容教養(yǎng)和勞動教養(yǎng)的審批工作；實施公安科學(xué)技術(shù)工作，負責公安信息技術(shù)、被裝和經(jīng)費等警務(wù)保障工作；制定、實施全縣公安隊伍管理的規(guī)章制度，組織實施對全局民警的教育、培訓(xùn)以及公安宣傳，按權(quán)限管理干部和警銜，開展警務(wù)督察工作，查處本縣公安隊伍的違法違紀案件；領(lǐng)導(dǎo)本縣公安消防工作，負責武警部隊在本縣執(zhí)行公安任務(wù)及相關(guān)業(yè)務(wù)建設(shè)工作；承辦縣委、縣政府和上級公安機關(guān)交辦的其他事項。

　　（三）人員概況。

　　渠縣公安局編制人數(shù)476人，現(xiàn)有民警467人，共有內(nèi)設(shè)機構(gòu)53個，其中大隊14個，綜合管理機構(gòu)3個（政工、法制、警務(wù)保障），派出及監(jiān)管機構(gòu)26個（24所、看守所、拘留所）。

　　二、部門財政資金收支情況

　　（一）部門財政資金收入情況。

　　2020年財政撥款收入10576.2萬元

　　（二）部門財政資金支出情況。

　　2020年財政撥款支出11830.2萬元

　　三、部門整體預(yù)算績效管理情況

　　（一）部門預(yù)算管理。

　　2020年預(yù)算編制準確，部門整體績效目標編制完整、合理，項目績效目標編制明確、量化。按照預(yù)算資金嚴格控制支出。內(nèi)部控制管理制度充分發(fā)揮作用，用制度管事，用制度管人。按時按規(guī)定開展本單位嚴肅財經(jīng)紀律專項檢查自查工作，從預(yù)算收支管理、政府采購管理、資產(chǎn)管理、財務(wù)會計管理、財政票據(jù)管理、私設(shè)“小金庫”方面等接受財政監(jiān)督。

　　（二）結(jié)果應(yīng)用情況。

　　認真落實縣委、縣政府的工作部署，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神，以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，緊緊圍繞“113566”全市公安工作總布局，堅持突出重點、抓住關(guān)鍵，把警務(wù)實戰(zhàn)體系作為一個整體來謀劃、來推進，大力加強基礎(chǔ)建設(shè)、信息化建設(shè)、隊伍建設(shè)和執(zhí)法規(guī)范化建設(shè)，著力提升扁平化指揮能力、大情報融合運用能力、打擊防范能力、治安管理能力、執(zhí)法執(zhí)勤能力、服務(wù)群眾能力、改革創(chuàng)新能力和隊伍管理能力，以主業(yè)更強、機制更優(yōu)、基礎(chǔ)更牢、隊伍更硬、社會更穩(wěn)的優(yōu)異成績?yōu)闉椤按蜈A脫貧奔康攻堅戰(zhàn)，建設(shè)幸福美麗新渠縣”交上一份滿意的答卷。

　　四、評價結(jié)論及建議

　　（一）評價結(jié)論。

　　2020年渠縣公安局認真開展了部門財政資金預(yù)算公開，按照資金性質(zhì)，分功能科目類別按要求填列，清晰反映單位資金使用情況，為單位作出決策提供有力依據(jù)。根據(jù)對我局2020年部門整體支出項目績效評價指標體系和績效情況的自查，2020年我局部門整體績效自評部門整體支出績效評價為優(yōu)秀。

　　（二）存在問題。

　　1、是目標管理還有待提升的空間；2、是內(nèi)部控制制度還需要進一步完善；

　　（三）改進建議。

　　加強項目開展進度的跟蹤，繼續(xù)更加深入的開展績效評價，確保績效目標的高質(zhì)量的完成。加強內(nèi)部控制制度建設(shè)等。

　　附件2

　　渠縣公安局項目支出績效自評報告

　　（2020年民警法定工作日之外加班補貼）

　　一、項目概況

　　（一）項目資金申報及批復(fù)情況。2020年民警法定工作日之外加班補貼預(yù)算已批復(fù)，并符合資金管理辦法等相關(guān)規(guī)定。

　　（二）項目績效目標。

　　2020年民警法定工作日之外加班補貼：按照人社部規(guī)（2017）9號文件要求，要求公安機關(guān)統(tǒng)一部署、統(tǒng)一規(guī)范、統(tǒng)一標準，激勵公安民警干事創(chuàng)業(yè)激情，全力做好維護國家安全和社會穩(wěn)定各項工作。自覺接受同級人社局和財政局的監(jiān)督，確保加班補貼能定時、足額發(fā)放到民警手中。

　　（三）項目資金申報相符性。2020年民警法定工作日之外加班補貼項目申報內(nèi)容與具體實施內(nèi)容相符，申報目標合理可行。

　　二、項目實施及管理情況

　　（一）資金計劃、到位及使用情況

　　1、資金計劃及到位。2020年民警法定工作日之外加班補貼項目資金及時到位。

　　2、資金使用。2020年民警法定工作日之外加班補貼、項目資金的實際支出情況，資金開支范圍、標準及支付進度等，支付依據(jù)合規(guī)合法，資金支付與預(yù)算相符。

　　（二）項目財務(wù)管理情況

　　我單位項目財務(wù)管理執(zhí)行行政單位會計制度和《公安機關(guān)財務(wù)管理規(guī)定》，項目資金實行單獨核算，嚴格執(zhí)行財務(wù)管理制度、財務(wù)處理及時、會計核算規(guī)范。

　　（三）項目組織實施情況。嚴格按照人社部規(guī)（2017）9號文件要求，按時按標準發(fā)放到每一位民警。

　　三、項目績效情況

　　（一）項目完成情況。渠縣公安局認真開展了部門財政資金預(yù)算公開，按照資金性質(zhì)，分功能科目類別按要求填列，清晰反映單位資金使用情況，為單位作出決策提供有力依據(jù)。根據(jù)對我局部門項目支出績效評價指標體系和績效情況的自查，我局部門項目支出績效評價為優(yōu)秀。

　　（二）項目效益情況。

　　2020年民警法定工作日之外加班補貼項目資金：按國家規(guī)定范圍、標準發(fā)放，嚴格成本控制，提高經(jīng)濟效益；預(yù)防和打擊違法犯罪行為，了解案件情況，及時破案，完成維護國家安全和社會治安等職責和任務(wù)，讓老百姓過上安居樂業(yè)的生活；促進相關(guān)政策的落實,調(diào)動干警積極性，能更好地打擊違法犯罪行為。

　　四、問題及建議

　　（一）存在的問題。

　　我局不僅有民警，還有工勤人員、事業(yè)人員，共計65人，但根據(jù)人社部規(guī)（2017）9號文件，加班津貼只有對民警發(fā)放，不能超標準、超范圍。

　　（二）相關(guān)建議。嚴格按照資金使用范圍來具體實施項目內(nèi)容。

　　渠縣公安局項目支出績效自評報告

　　（2020年民警執(zhí)勤津貼）

　　一、項目概況

　　（一）項目資金申報及批復(fù)情況。2020年民警執(zhí)勤津貼、女犯集中關(guān)押經(jīng)費預(yù)算已批復(fù)，并符合資金管理辦法等相關(guān)規(guī)定。

　　（二）項目績效目標。

　　2020年民警執(zhí)勤津貼：按照人社辦發(fā)（2017）10號文件要求，要求公安機關(guān)統(tǒng)一部署、統(tǒng)一規(guī)范、統(tǒng)一標準，激勵公安民警干事創(chuàng)業(yè)激情，全力做好維護國家安全和社會穩(wěn)定各項工作。自覺接受同級人社局和財政局的監(jiān)督，確保執(zhí)勤津貼能定時、足額發(fā)放到民警手中。

　　（三）項目資金申報相符性。2020年民警執(zhí)勤津貼、女犯集中關(guān)押經(jīng)費項目申報內(nèi)容與具體實施內(nèi)容相符，申報目標合理可行。

　　二、項目實施及管理情況

　　（一）資金計劃、到位及使用情況

　　1、資金計劃及到位。2020年民警執(zhí)勤津貼項目資金及時到位。

　　2、資金使用。2020年民警執(zhí)勤津貼項目資金的實際支出情況，資金開支范圍、標準及支付進度等，支付依據(jù)合規(guī)合法，資金支付與預(yù)算相符。

　　（二）項目財務(wù)管理情況

　　我單位項目財務(wù)管理執(zhí)行行政單位會計制度和《公安機關(guān)財務(wù)管理規(guī)定》，項目資金實行單獨核算，嚴格執(zhí)行財務(wù)管理制度、財務(wù)處理及時、會計核算規(guī)范。

　　（三）項目組織實施情況。嚴格按照人社部規(guī)（2017）10號文件要求，按時按標準發(fā)放到每一位民警。

　　三、項目績效情況

　　（一）項目完成情況。渠縣公安局認真開展了部門財政資金預(yù)算公開，按照資金性質(zhì)，分功能科目類別按要求填列，清晰反映單位資金使用情況，為單位作出決策提供有力依據(jù)。根據(jù)對我局部門項目支出績效評價指標體系和績效情況的自查，我局部門項目支出績效評價為優(yōu)秀。

　　（二）項目效益情況。

　　2020年民警執(zhí)勤津貼項目資金：按國家規(guī)定范圍、標準發(fā)放，嚴格成本控制，提高經(jīng)濟效益；把執(zhí)法為民融入執(zhí)法執(zhí)勤活動中，樹立正確的觀念。預(yù)防和打擊違法犯罪行為，完成維護國家安全和社會治安等職責和任務(wù)，將群眾的事當成自己的事來辦，用換位思考的方法理解群眾，時刻為群眾考慮、為群眾解難解憂，實現(xiàn)警民關(guān)系“零距離”；促進相關(guān)政策的落實,調(diào)動干警積極性，能更好地打擊違法犯罪行為。

　　四、問題及建議

　　（一）存在的問題。

　　我局不僅有民警，還有工勤人員、事業(yè)人員，共計65人，但根據(jù)人社部規(guī)（2017）10號文件，執(zhí)勤津貼只有對民警發(fā)放，不能超標準、超范圍。

　　（二）相關(guān)建議。嚴格按照資金使用范圍來具體實施項目內(nèi)容。

　　渠縣公安局項目支出績效自評報告

　　（女犯集中關(guān)押經(jīng)費）

　　一、項目概況

　　（一）項目資金申報及批復(fù)情況。女犯集中關(guān)押經(jīng)費、預(yù)算已批復(fù)，并符合資金管理辦法等相關(guān)規(guī)定。

　　（二）項目績效目標。

　　女犯集中關(guān)押經(jīng)費：按照上級相關(guān)部門要求，加快推進全市女性在押人員集中關(guān)押工作，確保如期完成任務(wù)。

　　（三）項目資金申報相符性。2020年民警法定工作日之外加班補貼、2020年民警執(zhí)勤津貼、女犯集中關(guān)押經(jīng)費、精神病人強制醫(yī)療經(jīng)費、何興春醫(yī)療救濟費、派駐紀檢組工作經(jīng)費項目申報內(nèi)容與具體實施內(nèi)容相符，申報目標合理可行。

　　二、項目實施及管理情況

　　（一）資金計劃、到位及使用情況

　　1、資金計劃及到位。女犯集中關(guān)押經(jīng)費項目資金及時到位。

　　2、資金使用。女犯集中關(guān)押經(jīng)費項目資金的實際支出情況，資金開支范圍、標準及支付進度等，支付依據(jù)合規(guī)合法，資金支付與預(yù)算相符。

　　（二）項目財務(wù)管理情況

　　我單位項目財務(wù)管理執(zhí)行行政單位會計制度和《公安機關(guān)財務(wù)管理規(guī)定》，項目資金實行單獨核算，嚴格執(zhí)行財務(wù)管理制度、財務(wù)處理及時、會計核算規(guī)范。

　　（三）項目組織實施情況。按照市政府會議紀要要求的時限和金額及時轉(zhuǎn)賬至相關(guān)部門。

　　三、項目績效情況

　　（一）項目完成情況。渠縣公安局認真開展了部門財政資金預(yù)算公開，按照資金性質(zhì)，分功能科目類別按要求填列，清晰反映單位資金使用情況，為單位作出決策提供有力依據(jù)。根據(jù)對我局部門項目支出績效評價指標體系和績效情況的自查，我局部門項目支出績效評價為優(yōu)秀。

　　（二）項目效益情況。

　　女犯集中關(guān)押經(jīng)費項目資金：將全市女性在押人員集中關(guān)押至市看守所，由女性民警負責監(jiān)管，節(jié)省警力和節(jié)約成本；以人為本，更利于保障女性在押人員的合法權(quán)益及時揭示問題，加強管理，建立健全相關(guān)制度。

　　渠縣公安局項目支出績效自評報告

　　（精神病人強制醫(yī)療經(jīng)費）

　　一、項目概況

　　（一）項目資金申報及批復(fù)情況。精神病人強制醫(yī)療經(jīng)費預(yù)算已批復(fù)，并符合資金管理辦法等相關(guān)規(guī)定。

　　（二）項目績效目標。

　　精神病人強制醫(yī)療經(jīng)費：按照省委、省政府和省公安廳的要求，加強對肇事肇禍等嚴重精神障礙患者的救治救助，有效地預(yù)防和減少嚴重精神障礙患者肇事肇禍案件發(fā)生，從而切實維護全市社會和諧穩(wěn)定。

　　（三）項目資金申報相符性。精神病人強制醫(yī)療經(jīng)費、項目申報內(nèi)容與具體實施內(nèi)容相符，申報目標合理可行。

　　二、項目實施及管理情況

　　（一）資金計劃、到位及使用情況

　　1、資金計劃及到位。精神病人強制醫(yī)療經(jīng)費項目資金及時到位。

　　2、資金使用。精神病人強制醫(yī)療經(jīng)費項目資金的實際支出情況，資金開支范圍、標準及支付進度等，支付依據(jù)合規(guī)合法，資金支付與預(yù)算相符。

　　（二）項目財務(wù)管理情況

　　我單位項目財務(wù)管理執(zhí)行行政單位會計制度和《公安機關(guān)財務(wù)管理規(guī)定》，項目資金實行單獨核算，嚴格執(zhí)行財務(wù)管理制度、財務(wù)處理及時、會計核算規(guī)范。

　　（三）項目組織實施情況。按照市政府會議紀要要求的時限和金額及時轉(zhuǎn)賬至相關(guān)部門。

　　三、項目績效情況

　　（一）項目完成情況。渠縣公安局認真開展了部門財政資金預(yù)算公開，按照資金性質(zhì)，分功能科目類別按要求填列，清晰反映單位資金使用情況，為單位作出決策提供有力依據(jù)。根據(jù)對我局部門項目支出績效評價指標體系和績效情況的自查，我局部門項目支出績效評價為優(yōu)秀。

　　（二）項目效益情況。

　　精神病人強制醫(yī)療經(jīng)費項目資金：被強制醫(yī)療人員由市強制醫(yī)療所負責管理，集中治療，節(jié)省人力和節(jié)約財力，控制好成本；有效地預(yù)防和減少嚴重精神障礙患者肇事肇禍案件發(fā)生，從而切實維護全市社會和諧穩(wěn)定及時揭示問題，加強管理，建立健全相關(guān)制度。

　　渠縣公安局項目支出績效自評報告

　　（何興春醫(yī)療救濟費）

　　一、項目概況

　　（一）項目資金申報及批復(fù)情況。何興春醫(yī)療救濟費項目預(yù)算已批復(fù)，并符合資金管理辦法等相關(guān)規(guī)定。

　　（二）項目績效目標。

　　何興春醫(yī)療救濟費：按照縣委、縣政府統(tǒng)一組織安排，在規(guī)定時間保質(zhì)保量完成項目計劃。

　　（三）項目資金申報相符性。何興春醫(yī)療救濟費項目申報內(nèi)容與具體實施內(nèi)容相符，申報目標合理可行。

　　二、項目實施及管理情況

　　（一）資金計劃、到位及使用情況

　　1、資金計劃及到位。何興春醫(yī)療救濟費項目資金及時到位。

　　2、資金使用。何興春醫(yī)療救濟費項目資金的實際支出情況，資金開支范圍、標準及支付進度等，支付依據(jù)合規(guī)合法，資金支付與預(yù)算相符。

　　（二）項目財務(wù)管理情況

　　我單位項目財務(wù)管理執(zhí)行行政單位會計制度和《公安機關(guān)財務(wù)管理規(guī)定》，項目資金實行單獨核算，嚴格執(zhí)行財務(wù)管理制度、財務(wù)處理及時、會計核算規(guī)范。

　　（三）項目組織實施情況。根據(jù)何興春通知提供的醫(yī)藥費票據(jù)審核后報銷。

　　三、項目績效情況

　　（一）項目完成情況。渠縣公安局認真開展了部門財政資金預(yù)算公開，按照資金性質(zhì)，分功能科目類別按要求填列，清晰反映單位資金使用情況，為單位作出決策提供有力依據(jù)。根據(jù)對我局部門項目支出績效評價指標體系和績效情況的自查，我局部門項目支出績效評價為優(yōu)秀。

　　（二）項目效益情況。

　　何興春醫(yī)療救濟費項目資金：關(guān)懷受傷民警，解決民警實際困難，在執(zhí)法過程中，進一步增強自我防范意識、提高自我保護能力，早日康復(fù)。

　　渠縣公安局項目支出績效自評報告

　　（派駐紀檢組工作經(jīng)費）

　　一、項目概況

　　（一）項目資金申報及批復(fù)情況。派駐紀檢組工作經(jīng)費預(yù)算已批復(fù)，并符合資金管理辦法等相關(guān)規(guī)定。

　　（二）項目績效目標。

　　派駐紀檢組工作經(jīng)費：按照縣委、縣政府統(tǒng)一組織安排，在規(guī)定時間保質(zhì)保量完成項目計劃。

　　（三）項目資金申報相符性。派駐紀檢組工作經(jīng)費項目申報內(nèi)容與具體實施內(nèi)容相符，申報目標合理可行。

　　二、項目實施及管理情況

　　（一）資金計劃、到位及使用情況

　　1、資金計劃及到位。派駐紀檢組工作經(jīng)費項目資金及時到位。

　　2、資金使用。派駐紀檢組工作經(jīng)費項目資金的實際支出情況，資金開支范圍、標準及支付進度等，支付依據(jù)合規(guī)合法，資金支付與預(yù)算相符。

　　（二）項目財務(wù)管理情況

　　我單位項目財務(wù)管理執(zhí)行行政單位會計制度和《公安機關(guān)財務(wù)管理規(guī)定》，項目資金實行單獨核算，嚴格執(zhí)行財務(wù)管理制度、財務(wù)處理及時、會計核算規(guī)范。

　　（三）項目組織實施情況。由派駐紀檢組填寫票據(jù)，派駐紀檢組組長審核后，由財務(wù)室予以報銷。

　　三、項目績效情況

　　（一）項目完成情況。渠縣公安局認真開展了部門財政資金預(yù)算公開，按照資金性質(zhì)，分功能科目類別按要求填列，清晰反映單位資金使用情況，為單位作出決策提供有力依據(jù)。根據(jù)對我局部門項目支出績效評價指標體系和績效情況的自查，我局部門項目支出績效評價為優(yōu)秀。

　　（二）項目效益情況。

　　派駐紀檢組工作經(jīng)費：保障工作組日常工作的正常進行，做好紀檢監(jiān)督工作，改善機關(guān)干部工作作風(fēng)、嚴于律己。

　　第五部分附表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、財政撥款支出決算明細表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表

　　八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

　　十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

公安局2020年部門決算編制說明范本.doc

四川省達州市渠縣公安局.xls