???第一部分  部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

1.制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，制定產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好人才引進(jìn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)，不斷培育市場(chǎng)體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

2.制定并組織實(shí)施鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林 木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。

3.負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

4.按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入的征收，完成國(guó)家財(cái)政計(jì)劃，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。

5.抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對(duì)封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹(shù)立社會(huì)主義新風(fēng)尚。

6.完成上級(jí)黨委、政府交辦的其它事項(xiàng)。

（二）2020年重點(diǎn)工作完成情況。

1.黨的建設(shè)全面加強(qiáng)，“三個(gè)作用”得到更好地發(fā)揮。

2.經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng)，人民不斷富裕。2020年，全鄉(xiāng)實(shí)現(xiàn)人均可支配收入達(dá)到13579元，比2019年增長(zhǎng)18%。

3.民生基礎(chǔ)更加夯實(shí)，人民幸福指數(shù)逐步提高。一年來(lái)，硬化道路7.8公里，其中三灣村3.4公里，廟溝村1.9公里，大義村2.5公里，陳家村1.9公里。

4.社會(huì)保障體系逐步完備，百姓關(guān)切有了新的希望。全鄉(xiāng)現(xiàn)有鄉(xiāng)級(jí)衛(wèi)生院1個(gè)，村級(jí)合作醫(yī)療站4個(gè)，從業(yè)醫(yī)療人員8人，基本上能滿足山區(qū)群眾小病就地、就近治療需求，參加醫(yī)療保險(xiǎn)7895人，參合率100%。

5.民主法治建設(shè)取得新進(jìn)展，群眾安全感明顯提高。

6.產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，多元經(jīng)濟(jì)初步形成。三灣村建有農(nóng)業(yè)示范園2處、有花椒種植基地一個(gè)，大義村建有德康養(yǎng)豬場(chǎng)個(gè)、廟溝村建有一個(gè)大型果園，陳家村建有一個(gè)農(nóng)業(yè)示范園，收益可觀。全鄉(xiāng)每年有序轉(zhuǎn)移農(nóng)村剩余勞動(dòng)力180人左右，年創(chuàng)勞務(wù)收入4435萬(wàn)元以上，農(nóng)業(yè)總收入實(shí)現(xiàn)了2845萬(wàn)元。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

渠縣大義鄉(xiāng)人民政府是負(fù)責(zé)本機(jī)關(guān)工作的政府工作部門，內(nèi)設(shè)黨政辦、財(cái)政所、衛(wèi)生和計(jì)劃生育辦公室、民政辦、規(guī)建辦和就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)中心和2個(gè)社區(qū)、6個(gè)行政村，為財(cái)政撥款預(yù)算單位。

 第二部分 2020年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度收入、支出總計(jì)分別為1,726.65萬(wàn)元和1,543.15萬(wàn)元。與2019年相比，收入、支出總計(jì)各增加1164.83萬(wàn)元和981.33萬(wàn)元，增長(zhǎng)207.33%和174.67%。主要變動(dòng)原因是原義和鄉(xiāng)整體并入。

二、收入決算情況說(shuō)明

2020年本年收入合計(jì)1,726.65萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1,716.65萬(wàn)元，占99.42%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入10萬(wàn)元，占0.58%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。

三、支出決算情況說(shuō)明

 2020年本年支出合計(jì)1,543.15萬(wàn)元，其中：基本支出891.93萬(wàn)元，占57.80%；項(xiàng)目支出651.23萬(wàn)元，占42.20%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年財(cái)政撥款收入、支出總計(jì)分別為1,726.65萬(wàn)元和1,543.15萬(wàn)元。與2019年相比，財(cái)政撥款收入、支出總計(jì)各增加1164.83萬(wàn)元和981.33萬(wàn)元，增長(zhǎng)207.33%和174.67%。主要變動(dòng)原因是原義和鄉(xiāng)整體并入。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,533.15萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的99.35%。與2019年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加971.33萬(wàn)元，增長(zhǎng)172.89%。主要變動(dòng)原因是原義和鄉(xiāng)整體并入。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,533.15萬(wàn)元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出347.10萬(wàn)元，占22.64%；文化旅游體育與傳媒支出23.81萬(wàn)元，占1.55%；社會(huì)保障和就業(yè)支出274.05萬(wàn)元，占17.87%；衛(wèi)生健康支出62.19萬(wàn)元，占4.06%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出50.00萬(wàn)元，占3.26%；農(nóng)林水支出722.89萬(wàn)元，占47.15%；交通運(yùn)輸支出6.00萬(wàn)元，占0.39%；住房保障支出47.12萬(wàn)元，占3.07%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為1,533.15萬(wàn)元，完成預(yù)算89.31%。其中：

1.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款） 行政運(yùn)行（項(xiàng)）:2020年決算數(shù)為206.29萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

2.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款） 一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:2020年決算數(shù)為13.00萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

3.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）:2020年決算數(shù)為38.31萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

4.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）  其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）:2020年決算數(shù)為353.00萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

5.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:2020年決算數(shù)為36.50萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

6.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項(xiàng)）:2020年決算數(shù)為8.00萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

7.文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）廣播（項(xiàng)）:2020年決算數(shù)為7.81萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

8.文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項(xiàng)）:2020年決算數(shù)為8.00萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

9. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:2020年決算數(shù)為60.06萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

10.社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）:2020年決算數(shù)為7.13萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

11.社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項(xiàng)）:2020年決算數(shù)為107.14萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

12.社會(huì)保障和就業(yè)（類）社會(huì)福利（款）兒童福利（項(xiàng)）:2020年決算數(shù)為2.77萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

13.社會(huì)保障和就業(yè)（類）社會(huì)福利（款）老年福利（項(xiàng)）:2020年決算數(shù)為18.30萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

14.社會(huì)保障和就業(yè)（類）特困人員供養(yǎng)（款）農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項(xiàng)）:2020年決算數(shù)為65.48萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

15.社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）:2020年決算數(shù)為13.17萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

16.衛(wèi)生健康支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）:2020年決算數(shù)為27.00萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

17.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:2020年決算數(shù)為26.04萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

18.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:2020年決算數(shù)為8.30萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

19.衛(wèi)生健康支出（類）優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療（款）優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）:2020年決算數(shù)為0.85萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

20.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）:2020年決算數(shù)為50.00萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

21.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）:2020年決算數(shù)為97.13萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

22.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村道路建設(shè)（項(xiàng)）:2020年決算數(shù)為19.00萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

23.農(nóng)林水支出（類）水利（款）防汛（項(xiàng)）:2020年決算數(shù)為10.00萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

24.農(nóng)林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項(xiàng)）:2020年決算數(shù)為15.00萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

25.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）:2020年決算數(shù)為264.76萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

26.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）其他農(nóng)村綜合改革支出（項(xiàng)）:2020年決算數(shù)為300.00萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

27.農(nóng)林水支出（類）其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出（項(xiàng)）:2020年決算數(shù)為17.00萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

28.交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路和運(yùn)輸安全（項(xiàng)）:2020年決算數(shù)為6.00萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

29.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:2020年決算數(shù)為47.12萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出891.93萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)729.12萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
　　公用經(jīng)費(fèi)162.81萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為2.40萬(wàn)元，完成預(yù)算26.67%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算1.00萬(wàn)元，占41.67%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.40萬(wàn)元，占58.33%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。

因公出國(guó)（境）支出決算與2019年持平。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.00萬(wàn)元,完成預(yù)算16.67%。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2019年減少0.01萬(wàn)元，下降0.99%。主要原因是執(zhí)行相關(guān)規(guī)定。

其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬(wàn)元，越野車0輛、金額0萬(wàn)元，載客汽車0輛、金額0萬(wàn)元0。截至2020年12月底，單位共有公務(wù)用車1輛，其中：轎車1輛、越野車0輛、載客汽車0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.00萬(wàn)元，主要用于開(kāi)展日常工作所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出1.40萬(wàn)元，完成預(yù)算46.67%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2019年減少0.17萬(wàn)元，下降10.83%。主要原因是脫貧攻堅(jiān)等工作接待次數(shù)比上年減少。

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出1.40萬(wàn)元，主要用于執(zhí)行公務(wù)、開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待40批次，278人次，共計(jì)支出1.40萬(wàn)元，具體內(nèi)容包括上級(jí)來(lái)人來(lái)客檢查指導(dǎo)工作等。

外事接待支出0萬(wàn)元，外事接待0批次，0人，共計(jì)支出0萬(wàn)元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2020年政府性基金預(yù)算撥款支出10萬(wàn)元。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2020年，大義鄉(xiāng)政府機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出162.82萬(wàn)元，比2019年增加82.51萬(wàn)元，增長(zhǎng)102.74%。主要原因是原義和鄉(xiāng)整體并入。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2020年，大義鄉(xiāng)政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日，大義鄉(xiāng)政府共有車輛1輛，其中：部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門在年初預(yù)算編制階段，組織對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建、住讀扶貧、城鄉(xiāng)環(huán)境、便民中心、村服務(wù)群眾等項(xiàng)目開(kāi)展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)13個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，選取13個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對(duì)13個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效目標(biāo)完成情況梳理填報(bào)。

本部門按要求對(duì)2020年部門整體支出開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，運(yùn)行良好。本部門還自行組織了5個(gè)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看運(yùn)行良好。

1.項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況。

本部門在2020年度部門決算中反映“鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建”、“住讀扶貧”、“城鄉(xiāng)環(huán)境”、“便民中心”、“村服務(wù)群眾”等5個(gè)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)際完成情況。

（1）“鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建”項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)3萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為3萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，確保了大義鄉(xiāng)黨建工作正常運(yùn)行，使全鄉(xiāng)黨員思想覺(jué)悟得到提高。

（2）“住讀、扶貧”項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)18萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為18萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，保障了大義鄉(xiāng)住讀、脫貧攻堅(jiān)有效開(kāi)展。項(xiàng)目申報(bào)內(nèi)容與具體實(shí)施內(nèi)容相符、申報(bào)目標(biāo)合理可行。

（3）“城鄉(xiāng)環(huán)境”項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)20萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為20萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，保障了大義鄉(xiāng)整體環(huán)境環(huán)保、干凈、整潔，項(xiàng)目申報(bào)內(nèi)容與具體實(shí)施內(nèi)容相符、申報(bào)目標(biāo)合理可行。

（4）“便民服務(wù)中心運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)5萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為5萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，保障便民服務(wù)中心正常運(yùn)行，確保大義鄉(xiāng)全體公民辦事方便、快捷。年項(xiàng)目申報(bào)內(nèi)容與具體實(shí)施內(nèi)容相符、申報(bào)目標(biāo)合理可行。

（5）“村（社區(qū)）服務(wù)群眾經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)20萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為20萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，各村（社區(qū)）安全、安定、道路暢通、環(huán)境干凈優(yōu)美、村民辦事方便快捷。村（社區(qū)）服務(wù)群眾工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)用于確保大義鄉(xiāng)各村（社區(qū)）安全、安定、道路暢通、環(huán)境干凈優(yōu)美、村民辦事方便快捷，項(xiàng)目申報(bào)內(nèi)容與具體實(shí)施內(nèi)容相符、申報(bào)目標(biāo)合理可行。

2.部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

本部門按要求對(duì)2020年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況開(kāi)展自評(píng)，《渠縣大義鄉(xiāng)2020年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見(jiàn)附件（附件1）。

本部門自行組織對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建、住讀扶貧、城鄉(xiāng)環(huán)境、便民中心、村服務(wù)群眾等項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效評(píng)價(jià)，《渠縣大義鄉(xiāng)部分項(xiàng)目2020年績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見(jiàn)附件（附件2）。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

10.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款） 其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）:指其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)方面的支出。

11.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款） 行政運(yùn)行（項(xiàng)）:指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

12.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出:指其他文化體育與傳媒方面的支出。
　　13.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

14.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）  機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

15.社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項(xiàng)）:指其他用于優(yōu)撫方面的支出。

16.社會(huì)保障和就業(yè)（類）社會(huì)福利（款）兒童福利（項(xiàng)）:指對(duì)兒童提供福利服務(wù)方面的支出。

17.社會(huì)保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）:指其他殘疾人事業(yè)方面的支出。

18.社會(huì)保障和就業(yè)（類）特困人員供養(yǎng)（款）  農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項(xiàng)）:指農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出。

19.社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）:指其他社會(huì)保障和就業(yè)支出。

20. 衛(wèi)生健康支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）:指衛(wèi)生健康部門所屬計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)的支出。

21.衛(wèi)生健康支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）其他計(jì)劃生育事務(wù)支出（項(xiàng)）：指其他用于計(jì)劃生育管理事務(wù)方面的支出。

22.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）  行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）: 指財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

23.衛(wèi)生健康支出（類）優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療（款）優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）: 指按規(guī)定補(bǔ)助優(yōu)撫對(duì)象的醫(yī)療補(bǔ)助。

24.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）:指用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出，事業(yè)單位設(shè)施，系統(tǒng)運(yùn)行與資產(chǎn)維護(hù)等方面的支出。

25.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）：指用于農(nóng)村貧困地區(qū)鄉(xiāng)村道路、住戶、基本農(nóng)田、水利設(shè)施、人畜飲水、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等生產(chǎn)生活條件改善方面的支出。

26.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）:指各級(jí)財(cái)政對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助支出，以及支持建立縣級(jí)財(cái)力保障機(jī)制安排的村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)獎(jiǎng)補(bǔ)資金。

27.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）其他農(nóng)村綜合改革支出（項(xiàng)）：指用于其他農(nóng)村綜合改革方面的支出。

28..住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

29．其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）：指其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。

30.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

31.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

32.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

33.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

34.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 附件

附件1

渠縣大義鄉(xiāng)2020年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、部門（單位）概況

（一）機(jī)構(gòu)組成。

大義鄉(xiāng)下屬二級(jí)單位4個(gè)，其中行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位2個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。

（二）機(jī)構(gòu)職能。

大義鄉(xiāng)財(cái)政所收支管理，包括鎮(zhèn)財(cái)政所預(yù)(決)算編制、預(yù)算執(zhí)行、非稅收入征管、農(nóng)村合作醫(yī)療基金征管、農(nóng)村社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)征管、財(cái)政轉(zhuǎn)移支付和專項(xiàng)資金監(jiān)督和管理、參與鎮(zhèn)鎮(zhèn)開(kāi)展農(nóng)民“一卡通”實(shí)施工作，通過(guò)“一卡通”、“耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼”以及農(nóng)村五保戶供養(yǎng)、農(nóng)村低保、農(nóng)村救災(zāi)救濟(jì)、計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)助等各項(xiàng)補(bǔ)貼資金發(fā)放和監(jiān)管，履行鄉(xiāng)國(guó)有資產(chǎn)管理和鄉(xiāng)政府債務(wù)管理，村組財(cái)務(wù)公開(kāi)、債權(quán)債務(wù)清理、行政事業(yè)性票據(jù)管理等各項(xiàng)工作。

（三）人員概況。

截至2020年12月，大義鄉(xiāng)財(cái)政所人員編制數(shù)44個(gè)，實(shí)有在職人員43人，遺屬6人。

二、部門財(cái)政資金收支情況

（一）部門財(cái)政資金收入情況。

2020年大義鄉(xiāng)財(cái)政所本年收入合計(jì)1,726.65萬(wàn)元。

（二）部門財(cái)政資金支出情況。

2020年大義鄉(xiāng)財(cái)政所本年支出合計(jì)1543.16萬(wàn)元。

三、部門整體預(yù)算績(jī)效管理情況

（一）部門預(yù)算管理

1.預(yù)算編制

（1）目標(biāo)制定。嚴(yán)格按照縣財(cái)政局部門預(yù)算編制通知和有關(guān)要求，在支出預(yù)算編制上，人員經(jīng)費(fèi)按照配置定額，逐人核定編制，公用經(jīng)費(fèi)按定額編制；根據(jù)“總量控制、計(jì)劃管理”的要求從嚴(yán)控制行政經(jīng)費(fèi)，壓縮公務(wù)費(fèi)開(kāi)支，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)。

（2）目標(biāo)完成。2020年年初預(yù)算績(jī)效目標(biāo)項(xiàng)目13個(gè)，預(yù)算調(diào)整績(jī)效目標(biāo)項(xiàng)目13個(gè)，當(dāng)年完成項(xiàng)目13個(gè)，實(shí)際完成情況均符合預(yù)期績(jī)效目標(biāo)，完成率100%。

（3）編制準(zhǔn)確。2020年度編制部門預(yù)算總額1726.65萬(wàn)元,支出決算數(shù)1543.16萬(wàn)元，完成預(yù)算的89.37%。

 2.預(yù)算執(zhí)行

（1）支出控制。2020年按財(cái)政年初下達(dá)的資金計(jì)劃進(jìn)度申請(qǐng)資金撥付，資金使用效果良好，財(cái)政資金得到有效利用，達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。

（2）動(dòng)態(tài)調(diào)整。自實(shí)行對(duì)績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度實(shí)行“雙監(jiān)控”以來(lái)，我單位無(wú)支付業(yè)務(wù)異常提示和部門績(jī)效監(jiān)控調(diào)整取消預(yù)算情況。

（3）執(zhí)行進(jìn)度。2020年，上半年執(zhí)行力度相對(duì)偏弱，下半年基本達(dá)到了實(shí)際支出進(jìn)度。

3.完成結(jié)果

（1）預(yù)算完成。2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1726.65萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算數(shù)為1543.16萬(wàn)元，完成預(yù)算89.37%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是當(dāng)年項(xiàng)目資金尚未支付。

（2）違規(guī)記錄。2020年，無(wú)違規(guī)記錄。

（二）專項(xiàng)預(yù)算管理

我單位無(wú)該項(xiàng)指標(biāo)。

（三）結(jié)果應(yīng)用情況

 1.自評(píng)質(zhì)量

渠縣大義鄉(xiāng)財(cái)政所2020年部門支出績(jī)效評(píng)價(jià)得分97分，詳見(jiàn)下表。

2.信息公開(kāi)

（1）目標(biāo)公開(kāi)。根據(jù)部門預(yù)決算公開(kāi)要求，績(jī)效目標(biāo)已經(jīng)同時(shí)向社會(huì)公開(kāi)。

（2）自評(píng)公開(kāi)。按照2020年度決算公開(kāi)要求，部門整體績(jī)效自評(píng)情況與決算同時(shí)公開(kāi)。

3.整改反饋

（1）結(jié)果整改。根據(jù)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系測(cè)算，本單位部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)評(píng)價(jià)結(jié)果良好。針對(duì)評(píng)價(jià)報(bào)告中反應(yīng)的問(wèn)題，本部門認(rèn)真開(kāi)展自查自糾，不斷加強(qiáng)學(xué)習(xí)，不斷完善績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，科學(xué)編制預(yù)算，嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，優(yōu)化資源配置、控制節(jié)約成本、提高公共務(wù)服務(wù)質(zhì)量和財(cái)政資金使用效益，充分發(fā)揮本單位的職能作用。

（2）應(yīng)用反饋。強(qiáng)化績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的應(yīng)用，將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果作為項(xiàng)目預(yù)算編制的重要參考依據(jù)，并將評(píng)價(jià)結(jié)果反饋相關(guān)股室，要求其根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果改進(jìn)項(xiàng)目管理。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論

 通過(guò)對(duì)2020年年初預(yù)算在6月末、9月末和12月末的執(zhí)行進(jìn)度進(jìn)行自評(píng)和績(jī)效分析，結(jié)論如下：

1.基本支出方面：我所能按時(shí)間按進(jìn)度完成各項(xiàng)支付，包含人員工資、醫(yī)療保險(xiǎn)等社保支出、住房公積金、辦公費(fèi)等，確保了我單位的基本運(yùn)轉(zhuǎn)。

2.項(xiàng)目支出方面：我所能按照項(xiàng)目的使用范圍和用途進(jìn)行支出，但在上半年資金執(zhí)行進(jìn)度相對(duì)緩慢，下半年使用情況良好。

3.年中追加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)方面：均能按項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出用途、范圍及時(shí)使用。

綜上，我單位2020年度財(cái)政資金收支符合財(cái)務(wù)管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目有關(guān)制度規(guī)定，目標(biāo)完成情況良好，財(cái)政資金得到有效利用，達(dá)到了預(yù)期的目標(biāo)。

（二）存在問(wèn)題

績(jī)效管理工作有待加強(qiáng)。

（三）改進(jìn)建議

加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理，增強(qiáng)預(yù)算約束力，做好預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)及各項(xiàng)績(jī)效指標(biāo)的細(xì)化、量化工作，用好用活各類財(cái)政資金，提高財(cái)政資金的使用效益。

附件2

渠縣大義鄉(xiāng)2020年項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、項(xiàng)目概況

2020年大義鄉(xiāng)年初預(yù)算安全生產(chǎn)工作經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理及環(huán)境整治工作經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)元、村（社區(qū)）黨建工作經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元、村（社區(qū)）服務(wù)群眾專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)55萬(wàn)元、非貧困村駐村工作經(jīng)費(fèi)1萬(wàn)元、關(guān)工委經(jīng)費(fèi)工作經(jīng)費(fèi)4萬(wàn)元、紀(jì)檢工作經(jīng)費(fèi)4萬(wàn)元、禁毒、掃黑除惡等工作經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元、兩代會(huì)及工作經(jīng)費(fèi)4萬(wàn)元、貧困村工作經(jīng)費(fèi)4萬(wàn)元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心運(yùn)行經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建工作經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)住讀及脫貧攻堅(jiān)工作經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元，縣財(cái)政局已批復(fù)。

1.“安全生產(chǎn)工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)3萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為3萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，保障了大義鄉(xiāng)社會(huì)治安良好，項(xiàng)目申報(bào)內(nèi)容與具體實(shí)施內(nèi)容相符、申報(bào)目標(biāo)合理可行。

2.“城鄉(xiāng)環(huán)境”項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)50萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為50萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，保障了大義鄉(xiāng)整體環(huán)境環(huán)保、干凈、整潔，項(xiàng)目申報(bào)內(nèi)容與具體實(shí)施內(nèi)容相符、申報(bào)目標(biāo)合理可行。

3.“村（社區(qū)）黨建工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)30萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為30萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，確保了大義鄉(xiāng)黨建工作正常運(yùn)行，使全鄉(xiāng)黨員思想覺(jué)悟得到提高。

4.“村服務(wù)群眾”項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)55萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為55萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，各村（社區(qū)）安全、安定、道路暢通、環(huán)境干凈優(yōu)美、村民辦事方便快捷。村（社區(qū)）服務(wù)群眾工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)用于確保大義鄉(xiāng)各村（社區(qū)）安全、安定、道路暢通、環(huán)境干凈優(yōu)美、村民辦事方便快捷，項(xiàng)目申報(bào)內(nèi)容與具體實(shí)施內(nèi)容相符、申報(bào)目標(biāo)合理可行。

5.“非貧困村駐村工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)1萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為1萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，確保大義鄉(xiāng)扶貧工作順利推進(jìn)。年項(xiàng)目申報(bào)內(nèi)容與具體實(shí)施內(nèi)容相符、申報(bào)目標(biāo)合理可行。

6.“關(guān)工委經(jīng)費(fèi)工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)4萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為4萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，確保大義鄉(xiāng)關(guān)心下一代工作順利實(shí)施。年項(xiàng)目申報(bào)內(nèi)容與具體實(shí)施內(nèi)容相符、申報(bào)目標(biāo)合理可行。

7.“紀(jì)檢工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)4萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為4萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，確保大義鄉(xiāng)紀(jì)檢工作有序開(kāi)展。年項(xiàng)目申報(bào)內(nèi)容與具體實(shí)施內(nèi)容相符、申報(bào)目標(biāo)合理可行。

8.“禁毒、掃黑除惡等工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)10萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為10萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，確保大義鄉(xiāng)社會(huì)治安工作有序開(kāi)展。年項(xiàng)目申報(bào)內(nèi)容與具體實(shí)施內(nèi)容相符、申報(bào)目標(biāo)合理可行。

9.“兩代會(huì)及工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)4萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為4萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，確保大義鄉(xiāng)兩代會(huì)工作有序開(kāi)展。年項(xiàng)目申報(bào)內(nèi)容與具體實(shí)施內(nèi)容相符、申報(bào)目標(biāo)合理可行。

10.“貧困村工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)4萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為4萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，確保大義鄉(xiāng)扶貧工作有序開(kāi)展。年項(xiàng)目申報(bào)內(nèi)容與具體實(shí)施內(nèi)容相符、申報(bào)目標(biāo)合理可行。

11.“便民中心”項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)10萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為10萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，保障便民服務(wù)中心正常運(yùn)行，確保大義鄉(xiāng)全體公民辦事方便、快捷。年項(xiàng)目申報(bào)內(nèi)容與具體實(shí)施內(nèi)容相符、申報(bào)目標(biāo)合理可行。

12.“鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)3萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為3萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，確保了大義鄉(xiāng)黨建工作正常運(yùn)行，使全鄉(xiāng)黨員思想覺(jué)悟得到提高。

13.“住讀、扶貧”項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)30萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為30萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，保障了大義鄉(xiāng)住讀、脫貧攻堅(jiān)有效開(kāi)展。項(xiàng)目申報(bào)內(nèi)容與具體實(shí)施內(nèi)容相符、申報(bào)目標(biāo)合理可行。

二、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

1.資金計(jì)劃及到位。截至評(píng)價(jià)時(shí)點(diǎn)實(shí)際到位資金安全生產(chǎn)工作經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理及環(huán)境整治工作經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)元、村（社區(qū)）黨建工作經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元、村（社區(qū)）服務(wù)群眾專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)55萬(wàn)元、非貧困村駐村工作經(jīng)費(fèi)1萬(wàn)元、關(guān)工委經(jīng)費(fèi)工作經(jīng)費(fèi)4萬(wàn)元、紀(jì)檢工作經(jīng)費(fèi)4萬(wàn)元、禁毒、掃黑除惡等工作經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元、兩代會(huì)及工作經(jīng)費(fèi)4萬(wàn)元、貧困村工作經(jīng)費(fèi)4萬(wàn)元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心運(yùn)行經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建工作經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)住讀及脫貧攻堅(jiān)工作經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元。資金到位率100%。

2.資金使用。截至評(píng)價(jià)時(shí)點(diǎn)項(xiàng)目資金的實(shí)際支出安全生產(chǎn)工作經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理及環(huán)境整治工作經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)元、村（社區(qū)）黨建工作經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元、村（社區(qū)）服務(wù)群眾專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)55萬(wàn)元、非貧困村駐村工作經(jīng)費(fèi)1萬(wàn)元、關(guān)工委經(jīng)費(fèi)工作經(jīng)費(fèi)4萬(wàn)元、紀(jì)檢工作經(jīng)費(fèi)4萬(wàn)元、禁毒、掃黑除惡等工作經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元、兩代會(huì)及工作經(jīng)費(fèi)4萬(wàn)元、貧困村工作經(jīng)費(fèi)4萬(wàn)元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心運(yùn)行經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建工作經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)住讀及脫貧攻堅(jiān)工作經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元。支付合規(guī)合法，資金支付與預(yù)算相符。

三、項(xiàng)目完成情況

截止評(píng)價(jià)時(shí)點(diǎn)的實(shí)際投資完成額安全生產(chǎn)工作經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理及環(huán)境整治工作經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)元、村（社區(qū)）黨建工作經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元、村（社區(qū)）服務(wù)群眾專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)55萬(wàn)元、非貧困村駐村工作經(jīng)費(fèi)1萬(wàn)元、關(guān)工委經(jīng)費(fèi)工作經(jīng)費(fèi)4萬(wàn)元、紀(jì)檢工作經(jīng)費(fèi)4萬(wàn)元、禁毒、掃黑除惡等工作經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元、兩代會(huì)及工作經(jīng)費(fèi)4萬(wàn)元、貧困村工作經(jīng)費(fèi)4萬(wàn)元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心運(yùn)行經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建工作經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)住讀及脫貧攻堅(jiān)工作經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元，完成率為100%。

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

四川省達(dá)州市渠縣大義鄉(xiāng)人民政府.XLS