附件4

2020年度四川省渠縣人民政府辦公室部門決算

目 錄

公開時間：2021年 月 日

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

九、 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

(注：請部門根據(jù)實(shí)際注明頁碼)

第一部分部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)督促檢查政府重大決策、重要工作部署的貫徹執(zhí)行和落實(shí)情況，辦理、檢查政府領(lǐng)導(dǎo)和上級領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)的批示件及交辦事項(xiàng)的落實(shí)，及時了解和報告執(zhí)行及辦理中出現(xiàn)的新情況、新問題，負(fù)責(zé)政府全面日常工作。政府辦公室是政府的重要辦事機(jī)構(gòu)和綜合職能部門、是政府工作運(yùn)轉(zhuǎn)、承上啟下、聯(lián)系左右和溝通內(nèi)外的樞紐，具有參與政務(wù)、處理事務(wù)、履行服務(wù)三大職能。

（二）2020年重點(diǎn)工作完成情況。

縣政府辦公室在縣委縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊圍繞縣委、縣政府決策，以服務(wù)為宗旨，服從為己任，克服了新冠疫情帶來的各種負(fù)面影響，高標(biāo)準(zhǔn)完成上級及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)交辦工作，全心全意為全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道辦事處）及縣級部門服務(wù)，圓滿完成了2020年各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，得到了上級機(jī)關(guān)及縣委縣政府的高度評價。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

政府辦下屬二級決算單位7個，其中行政單位3個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位3個。政府辦內(nèi)設(shè)8股3室，分別為：一秘書股、二秘書股、三秘書股、行政股、綜合室、信息股、黨建政工股、保衛(wèi)股；縣政府督查室、縣委外事工作委員會辦公室、縣地方志辦公室。

第二部分2020年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計(jì)984.30445萬元。與2019年相比，收、支總計(jì)各減少724.59555萬元，下降42.4%。主要變動原因是項(xiàng)目減少。

（圖1：收、支決算總計(jì)變動情況圖）（柱狀圖）

二、收入決算情況說明

2020年本年收入合計(jì)984.30445萬元，全部為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入。

（注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決01表）

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

三、支出決算情況說明

2020年本年支出合計(jì)984.30445萬元，其中：基本支出950.80445萬元，占96.6%；項(xiàng)目支出33.5萬元，占3.4%。

（注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決04表）

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年財(cái)政撥款收、支總計(jì)984.30445萬元。與2019年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少724.59555萬元，下降42.4%。主要變動原因是項(xiàng)目減少。

（注：除國有資本經(jīng)營預(yù)算外，數(shù)據(jù)來源于財(cái)決Z01-1表，口徑為“總計(jì)”數(shù)+國有資本經(jīng)營預(yù)算。）

（圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動情況）（柱狀圖）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出984.30445萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2019年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少724.59555萬元，下降42.4%。主要變動原因是項(xiàng)目減少。

（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出984.30445萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出800.51萬元，占81.33%；社會保障和就業(yè)（類）支出78.84萬元，占8%；衛(wèi)生健康支出45.44萬元，占4.62%；住房保障支出59.51萬元，占6.05%。（羅列全部功能分類科目，至類級。）

（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為984.30445，完成預(yù)算100%。其中：

1.一般公共服務(wù)（類）: 支出決算為800.51萬元，完成預(yù)算100%。

2.社會保障和就業(yè)（類）: 支出決算為78.84萬元，完成預(yù)算100%。

3.衛(wèi)生健康（類）:支出決算為45.44萬元，完成預(yù)算100%。

4.住房保障（類）：支出決算為59.51萬元，完成預(yù)算100%。

（注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決Z01-1表，羅列全部功能分類科目至項(xiàng)級。上述“預(yù)算”口徑為調(diào)整預(yù)算數(shù)。增減變動原因?yàn)闆Q算數(shù)<項(xiàng)級>和調(diào)整預(yù)算數(shù)<項(xiàng)級>比較，與預(yù)算數(shù)持平可以不寫原因。）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出984.30445萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)790.91萬元，主要包括：基本工資353.51萬元、津貼補(bǔ)貼161.45萬元、獎金15.77萬元、績效工資51.15萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)78.84萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)45.44萬元、其他社會保障繳費(fèi)17.22萬元、住房公積金59.51萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助8.0136萬元等。

日常公用經(jīng)費(fèi)193.38萬元，主要包括：辦公費(fèi)37.14萬元、印刷費(fèi)4.5萬元、水費(fèi)0.4萬元、電費(fèi)5.5萬元、郵電費(fèi)1.2萬元、差旅費(fèi)31萬元、維修（護(hù)）費(fèi)1萬元、租賃費(fèi)13.5萬元、會議費(fèi)7萬元、培訓(xùn)費(fèi)6.5萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.68萬元、勞務(wù)費(fèi)6萬元、工會經(jīng)費(fèi)4.67萬元、其他交通費(fèi)用3萬元、其他商品和服務(wù)支出0.8萬元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新70.5萬元等。

（注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決07表，根據(jù)本部門實(shí)際支出情況羅列全部經(jīng)濟(jì)分類科目。）

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0.68萬元，完成預(yù)算100%。

（注：上述“預(yù)算”口徑為調(diào)整預(yù)算數(shù)，包括政府性基金支出決算情況。）

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

1.公務(wù)接待費(fèi)支出0.68萬元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2019年增加0.68萬元，增長68%。主要原因是接待人次增加。其中：

國內(nèi)公務(wù)接待支出0.68萬元，主要用于開展業(yè)務(wù)活動開支的住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國內(nèi)公務(wù)接待5批次，20人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出0.68萬元。

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.68萬元，占100%。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2020年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2020年，縣政府辦公室機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出193.3848萬元，比2019年減少204.7806萬元，下降51.43%。主要原因是厲行節(jié)約。

（注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決附03表）

（二）政府采購支出情況

2020年，政府采購支出總額0萬元。

（注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決附03表）

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日，共有車輛0輛，通用設(shè)備 *臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。（注：數(shù)據(jù)來源財(cái)決附03表，按部門決算報表填報數(shù)據(jù)羅列車輛情況。）

（四）預(yù)算績效管理情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門（單位）在年初預(yù)算編制階段，組織對“網(wǎng)絡(luò)租賃費(fèi)”和“縣紀(jì)委派駐政府辦紀(jì)檢組”項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績效評估，對2個項(xiàng)目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取2個項(xiàng)目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對2個項(xiàng)目開展了績效目標(biāo)完成情況自評。

本部門按要求對2020年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看，年初預(yù)算準(zhǔn)確，執(zhí)行規(guī)范，反映良好。

1.項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況。

 本部門在2020年度部門決算中反映“網(wǎng)絡(luò)租賃費(fèi)”和“縣紀(jì)委派駐政府辦紀(jì)檢組”等2個項(xiàng)目績效目標(biāo)實(shí)際完成情況。

（1）“網(wǎng)絡(luò)租賃費(fèi)”項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)13.5萬元，執(zhí)行數(shù)為13.5萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障了政務(wù)信息外網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)暢通。

（2）“縣紀(jì)委派駐政府辦紀(jì)檢組”項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)20萬元，執(zhí)行數(shù)為20萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，促進(jìn)了政府機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)持續(xù)向好。

2.部門績效評價結(jié)果。

本部門按要求對2020年部門整體支出績效評價情況開展自評，《渠縣人民政府辦公室2020年部門整體支出績效評價報告》見附件（附件1）。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

4.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 附件

附件1

渠縣人民政府辦公室

2020年部門整體支出績效評價報告

一、部門概況

1.機(jī)構(gòu)組成。政府辦下屬二級決算單位7個，其中行政單位3個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位3個。政府辦內(nèi)設(shè)8股3室，分別為：一秘書股、二秘書股、三秘書股、行政股、綜合室、信息股、黨建政工股、保衛(wèi)股；縣政府督查室、縣委外事工作委員會辦公室、縣地方志辦公室。

2.機(jī)構(gòu)職能。協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)督促檢查政府重大決策、重要工作部署的貫徹執(zhí)行和落實(shí)情況，辦理、檢查政府領(lǐng)導(dǎo)和上級領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)的批示件及交辦事項(xiàng)的落實(shí)，及時了解和報告執(zhí)行及辦理中出現(xiàn)的新情況、新問題，負(fù)責(zé)政府全面日常工作。政府辦公室是政府的重要辦事機(jī)構(gòu)和綜合職能部門、是政府工作運(yùn)轉(zhuǎn)、承上啟下、聯(lián)系左右和溝通內(nèi)外的樞紐，具有參與政務(wù)、處理事務(wù)、履行服務(wù)三大職能。

3.人員概況。政府辦設(shè)行政編制50名，行政工勤編制11名,事業(yè)編制25名；現(xiàn)有行政編制43名，行政工勤編制8名;事業(yè)編制20名，遺屬1個。

二、部門財(cái)政資金收支情況 

（一）部門財(cái)政資金收入情況。

2020年度年初預(yù)算安排722.6785萬元，追加預(yù)算261.62595萬元，全年財(cái)政收入撥款984.30445萬元。

(二）部門財(cái)政資金支出情況。 

2020年度全年支出984.3萬元，其中：:一般公共服務(wù)支出800.51萬元，占81.3%；；社會保障和就業(yè)支出78.84萬元，占8%；醫(yī)療衛(wèi)生支出45.44萬元，占4.6%；住房保障支出59.51萬元，占6.1%。

三、部門財(cái)政支出管理情況

（一）部門預(yù)算管理。

1.預(yù)算編制

(1)目標(biāo)制定。嚴(yán)格按照縣財(cái)政局部門預(yù)算編制通知和有關(guān)要求，編制了部門整體預(yù)算績效目標(biāo)和項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)。

（2）目標(biāo)完成。2020年年初預(yù)算績效目標(biāo)項(xiàng)目2個，當(dāng)年完成項(xiàng)目2個，實(shí)際完成情況均符合預(yù)期績效目標(biāo)，完成率100%。

（3）編制準(zhǔn)確。2020年度編制部門預(yù)算總額984.3萬元,支出決算數(shù)完成預(yù)算的100%。

2.預(yù)算執(zhí)行

（1）支出控制。2020年按財(cái)政年初下達(dá)的資金計(jì)劃進(jìn)度申請資金撥付，資金使用效果良好，財(cái)政資金得到有效利用，達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。

（2）動態(tài)調(diào)整。自實(shí)行對績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度實(shí)行“雙監(jiān)控”以來，我單位無支付業(yè)務(wù)異常提示和部門績效監(jiān)控調(diào)整取消預(yù)算情況。

（3）執(zhí)行進(jìn)度。2020年，上半年執(zhí)行力度相對偏弱，下半年基本達(dá)到了實(shí)際支出進(jìn)度。

3.完成結(jié)果

（1）預(yù)算完成。2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入722.6785萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算數(shù)為984.3萬元，完成預(yù)算136%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是上年項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)資金用于當(dāng)年支付。

（2）違規(guī)記錄。2020年，無違規(guī)記錄。

（二）專項(xiàng)預(yù)算管理。我單位無該項(xiàng)指標(biāo)。

(三)結(jié)果應(yīng)用情況

1.自評質(zhì)量。

2020年部門支出績效評價得分80分，詳見下表。

注：1.如果有多個三級指標(biāo)，單個指標(biāo)分值取平均數(shù)。即單個指標(biāo)分值=二級指標(biāo)分值/三級指標(biāo)個數(shù)。

若某部門不存在某項(xiàng)評價內(nèi)容或評價指標(biāo)，則該評價內(nèi)容或評價指標(biāo)不計(jì)入該部門考核評價范圍，即該部門評價總分＝不含該評價內(nèi)容或指標(biāo)的評價總分/（100-該評價內(nèi)容或指標(biāo)所占分值）*100。

2.信息公開

（1）目標(biāo)公開。根據(jù)部門預(yù)決算公開要求，績效目標(biāo)已經(jīng)同時向社會公開。

（2）自評公開。按照2020年度決算公開要求，部門整體績效自評情況與決算同時公開。

四、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論

通過對2020年年初預(yù)算在6月末、9月末和12月末的執(zhí)行進(jìn)度進(jìn)行自評和績效分析，結(jié)論如下：

1.基本支出方面：我辦能按時間按進(jìn)度完成各項(xiàng)支付，包含人員工資、醫(yī)療保險等社保支出、住房公積金、辦公費(fèi)等，確保了我單位的基本運(yùn)轉(zhuǎn)。

2.項(xiàng)目支出方面：我辦能按照項(xiàng)目的使用范圍和用途進(jìn)行支出，但在上半年資金執(zhí)行進(jìn)度相對緩慢，下半年使用情況良好。

3.年中追加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)方面：均能按項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出用途、范圍及時使用。

綜上，我單位2020年度財(cái)政資金收支符合財(cái)務(wù)管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目有關(guān)制度規(guī)定，目標(biāo)完成情況良好，財(cái)政資金得到有效利用，達(dá)到了預(yù)期的目標(biāo)。

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

2020決算公開表.xls