?一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

1、依法審判法律規(guī)定由基層人民法院管轄的刑事、民事、行政第一審案件；

2、依法審理上級人民法院指定管轄和指令再審的案件；

3、依法審理不服本院判決、裁定發(fā)生法律效力的提起再審的案件；

4、開展司法技術(shù)鑒定工作；

5、對本院審判工作中提出的具體適用法律問題進(jìn)行調(diào)查研究，向上級法院提出報告。針對案件審理中發(fā)現(xiàn)的問題向有關(guān)部門提出司法建議；

6、負(fù)責(zé)本院的執(zhí)行工作，依法行使司法執(zhí)行權(quán)和司法決定權(quán)；

7、負(fù)責(zé)協(xié)助上級法院和外地法院執(zhí)行案件；

8、對本院法官和其他工作人員進(jìn)行思想教育，組織專業(yè)培訓(xùn)，按照權(quán)限管理本院法官和其他工作人員；

9、負(fù)責(zé)本院的監(jiān)察工作；

10、負(fù)責(zé)本院司法警察工作，組織實(shí)施司法警察的業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)；

11、宣傳法制、教育公民忠于社會主義祖國，擁護(hù)社會主義制度，自覺地遵守法律、法規(guī)和社會公德；

12、完成縣委、上級法院交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2020年重點(diǎn)工作完成情況。

2020年，渠縣法院堅(jiān)持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，緊扣省、市、縣委重大決策部署，突出打贏新冠肺炎疫情防控人民戰(zhàn)爭要求，以縱深推進(jìn)“六個實(shí)質(zhì)化”為工作抓手，堅(jiān)定不移服務(wù)中心、服務(wù)大局，公正司法、司法為民。充分發(fā)揮審判職能，為渠縣搶抓融入“雙層圈”、建好“示范區(qū)”戰(zhàn)略機(jī)遇和“一區(qū)三地一城”新定位，提供優(yōu)質(zhì)司法保障和司法服務(wù)。截至年底，全院共受理各類案件6481件，辦結(jié)6430件，結(jié)案率99.21%，排名全市法院第一，，獲四川高院“集體三等功”表彰。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

渠縣人民法院下屬二級單位0個，其中行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

第二部分2020年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

2020年度收入總計(jì)3388.35萬元，支出總計(jì)3388.35萬元。與2019年相比，收入減少278.55萬元，下降7.6%，支出減少395.55萬元，下降10.45%。主要變動原因是2017、2018年目標(biāo)獎在一起在2019年發(fā)放。

（圖1：收、支決算總計(jì)變動情況圖）（柱狀圖）

二、 收入決算情況說明

2020年本年收入合計(jì)3388.35萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入3388.35萬元，占100%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

三、 支出決算情況說明

2020年本年支出合計(jì)3388.35萬元，其中：基本支出2298.35萬元，占67.83%；項(xiàng)目支出1090萬元，占32.17%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年財政撥款收入3388.35萬元，支出3388.35萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。與2019年相比，收入減少278.55萬元，下降7.6%，支出減少395.55萬元，下降10.45%。主要變動原因是2017、2018年目標(biāo)獎在一起在2019年發(fā)放。

（圖4：財政撥款收、支決算總計(jì)變動情況）（柱狀圖）

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2020年一般公共預(yù)算財政撥款支出3388.35萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2019年相比，一般公共預(yù)算財政撥款增減少278.55萬元，下降7.6%。主要變動原因是2017、2018年目標(biāo)獎在一起在2019年發(fā)放。

（圖5：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年一般公共預(yù)算財政撥款支出3388.35萬元，主要用于以下方面:公共安全支出2931.13萬元，占86.5%；社會保障和就業(yè)支出207.34萬元，占6.12%；健康衛(wèi)生支出114.33萬元，占3.37%；住房保障支出135.55萬元，占4%。

（圖6：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2020年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為3388.35萬元，完成預(yù)算100%。其中：

1.公共安全（類）法院（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）: 支出決算為1841.13萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

2. 公共安全（類）法院（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）: 支出決算為58萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

3. 公共安全（類）法院（款）其他法院支出（項(xiàng)）: 支出決算為1032萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

4.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 支出決算為172.39萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

5.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 支出決算為3.64萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

6.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）: 支出決算為31.31萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)

7.醫(yī)療衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為114.33萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

8.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）:支出決算為135.55萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出2298.35萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)1861.02萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出等。
　　日常公用經(jīng)費(fèi)437.33萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、公務(wù)用車購置等。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算為176.94萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算174.08萬元，占98.38%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算2.86萬元，占1.62%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算100%。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出174.08萬元,完成預(yù)算100%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2019年增減少5.34萬元，下降2.98%。主要原因是受疫情影響，用車減少。

其中：公務(wù)用車購置支出79.85萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車5輛，其中：轎車5輛、金額79.85萬元，主要用于執(zhí)法辦案。截至2020年12月底，單位共有公務(wù)用車19輛，其中：轎車19輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出94.23萬元。主要用于值勤執(zhí)法的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出。   

3.公務(wù)接待費(fèi)支出2.86萬元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2019年減少0.9萬元，下降23.94%。主要原因是受疫情影響接待人次和批次減少。其中：

國內(nèi)公務(wù)接待支出2.86萬元，主要用于執(zhí)法辦案和接待上級檢查指導(dǎo)。國內(nèi)公務(wù)接待89批次，486人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出2.86萬元，具體內(nèi)容包括：辦案開支2.41萬元；上級檢查、指導(dǎo)工作0.45萬元。其中：外事接待0批次，0人，共計(jì)支出0萬元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2020年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2020年，渠縣人民法院機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出437.33萬元，比2019年減少185.8萬元，下降29.82%。主要原因是受疫情影響辦案業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出減少。

（二）政府采購支出情況

2020年，渠縣人民法院政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日，渠縣人民法院共有車輛19輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車19輛、其他用車0輛，單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門（單位）在年初預(yù)算編制階段，組織對“司法警察法定工作日之外加班補(bǔ)貼””司法警察值勤崗位津貼”“保安經(jīng)費(fèi)”“訴非調(diào)解中心人員經(jīng)費(fèi)”“派駐紀(jì)檢機(jī)構(gòu)工作經(jīng)費(fèi)”“政法轉(zhuǎn)移支付資金”項(xiàng)目（項(xiàng)目名稱）開展了預(yù)算事前績效評估，對6個項(xiàng)目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取6個項(xiàng)目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對6個項(xiàng)目開展了績效目標(biāo)完成情況自評。

本部門按要求對2020年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看確保了資金使用合理合法，公開透明，富有成效。本部門還自行組織了6個項(xiàng)目支出績效評價，從評價情況來看取得了很好的效果，對項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)收支情況和資金使用的合規(guī)性進(jìn)行了有效監(jiān)督，確保了資金使用合乎合規(guī)，無截留、挪用等現(xiàn)象。

1. 項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況。
    本部門在2020年度部門決算中反映司法警察法定工作日之外加班補(bǔ)貼””司法警察值勤崗位津貼”“保安經(jīng)費(fèi)”“訴非調(diào)解中心人員經(jīng)費(fèi)”“派駐紀(jì)檢機(jī)構(gòu)工作經(jīng)費(fèi)”“政法轉(zhuǎn)移支付資金”6個項(xiàng)目績效目標(biāo)實(shí)際完成情況。

（1）“司法警察法定工作日之外加班補(bǔ)貼”項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)11.928萬元，執(zhí)行數(shù)為11.928萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障了我院司法警察法定工作日之外的加班補(bǔ)貼按規(guī)定發(fā)放，資金做到專款專用，沒有發(fā)現(xiàn)任何問題。

（2） “司法警察值勤崗位津貼”項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)14.784萬元，執(zhí)行數(shù)為14.784萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，我院的司法警察的崗位津貼發(fā)放得到保障，該項(xiàng)目資金得到專款專用，足額發(fā)放，未發(fā)現(xiàn)任何問題。

（3）“保安經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)48.96萬元，執(zhí)行數(shù)為48.96萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障了我院安保業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出，為我院業(yè)務(wù)工作的開展提供了有力支撐，該項(xiàng)目資金得到專款專用，足額發(fā)放，未發(fā)現(xiàn)任何問題。

（4）“訴非調(diào)解中心人員經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)19.2萬元，執(zhí)行數(shù)為19.2萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障了訴非銜接工作的順利開展，并且該項(xiàng)目資金是專款專用，未發(fā)現(xiàn)任何問題。

（5）“派駐紀(jì)檢機(jī)構(gòu)工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)20萬元，執(zhí)行數(shù)為20萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障了派駐紀(jì)檢機(jī)構(gòu)在我院的工作順利開展，并且該項(xiàng)目資金是專款專用，未發(fā)現(xiàn)任何問題。

2.部門績效評價結(jié)果。

本部門按要求對2020年部門整體支出績效評價情況開展自評，《渠縣人民法院2020年部門整體支出績效評價報告》見附件（附件1）。

本部門自行組織對“司法警察法定工作日之外加班補(bǔ)貼””司法警察值勤崗位津貼”“保安經(jīng)費(fèi)”“訴非調(diào)解中心人員經(jīng)費(fèi)”“派駐紀(jì)檢機(jī)構(gòu)工作經(jīng)費(fèi)”“政法轉(zhuǎn)移支付資金”6個項(xiàng)目開展了績效評價，《渠縣人民法院2020年項(xiàng)目支出績效評價報告》見附件。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計(jì)制度的規(guī)定從非財政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.公共安全（類）法院（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指反映行政單位的基本支出。

10.公共安全（類）法院（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指反映行政單位未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。

11.公共安全（類）法院（款）其他法院支出（項(xiàng)）：指反映上述項(xiàng)目之外其他用于法院方面的支出。

12.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出。

13.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出。

14.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指反映財政部門安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

15.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

16.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

17.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

18.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

19.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

20.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

21.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

22.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

23.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

24.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（名詞解釋部分請根據(jù)各部門實(shí)際列支情況羅列，并根據(jù)本部門職責(zé)職能增減名詞解釋內(nèi)容。）

第四部分 附件

附件1

渠縣人民法院

2020年部門整體支出績效評價報告

一、部門（單位）概況

（一）機(jī)構(gòu)組成。

渠縣人民法院為一級預(yù)算單位，無下屬二級單位。渠縣人民法院是國家的審判機(jī)關(guān)，內(nèi)設(shè)10個職能部門：綜合辦公室、政治部（督查室）、立案庭（訴訟服務(wù)中心）、刑事審判庭（未成年人案件審判庭）、民事審判第一庭（環(huán)境資源審判庭）、民事審判第二庭、行政審判庭（綜合審判庭）、執(zhí)行局、審判管理辦公室（研究室）、司法行政裝備辦公室。

（二）機(jī)構(gòu)職能。

依照憲法和法律規(guī)定，在中共渠縣縣委的領(lǐng)導(dǎo)和上級人民法院的指導(dǎo)、監(jiān)督下，依法獨(dú)立行使審判權(quán)。對渠縣人民代表大會及其常務(wù)委員會負(fù)責(zé)并報告工作，接受渠縣人民代表大會及其常務(wù)委員會的監(jiān)督。

（三）人員概況。

現(xiàn)有人員編制數(shù)168人，其中:行政編制143人，工勤編制25人。2020年末在職人數(shù)155人，其中：行政編制138人，工勤編制17人。

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況。

2020年度年初預(yù)算安排2106.16萬元，追加預(yù)算1716.01萬元，全年財政收入撥款3388.35萬元。 

（二）部門財政資金支出情況。

2020年，渠縣人民法院預(yù)算收入為3388.35萬元，支出為3388.35萬元，年末無結(jié)轉(zhuǎn)。其中：

1.公共安全（類）法院（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）: 支出決算為1841.13萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

2. 公共安全（類）法院（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）: 支出決算為58萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

3. 公共安全（類）法院（款）其他法院支出（項(xiàng)）: 支出決算為1032萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

4.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 支出決算為172.39萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

5.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 支出決算為3.64萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

6.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）: 支出決算為31.31萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)

7.醫(yī)療衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為114.33萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

8.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）:支出決算為135.55萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

三、部門整體預(yù)算績效管理情況

（一）部門預(yù)算管理。

1、預(yù)算編制

（1）目標(biāo)制定。堅(jiān)持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會精神，緊扣省委十一屆三次、四次、五次、六次全會，市委四屆六次、七次、八次全會和縣委十三屆四次、五次黨代會決策部署，以“努力讓人民群眾在每一個司法案件中感受到公平正義”為目標(biāo)，以推進(jìn)“六個實(shí)質(zhì)化”為工作抓手，按照省法院“知行合一、干在實(shí)處”要求，充分發(fā)揮審判職能，堅(jiān)定不移服務(wù)中心、服務(wù)大局，公正司法、為民司法，全力助推達(dá)州爭創(chuàng)“全省經(jīng)濟(jì)副中心”，為渠縣高質(zhì)量發(fā)展提供堅(jiān)強(qiáng)司法保障。

（2）目標(biāo)完成。2020年年初預(yù)算績效目標(biāo)項(xiàng)目6個，預(yù)算調(diào)整績效目標(biāo)項(xiàng)目0個，當(dāng)年完成項(xiàng)目6個，實(shí)際完成情況均符合預(yù)期績效目標(biāo)，完成率100%。

（3）編制準(zhǔn)確。2020年度編制部門預(yù)算總額3388.35萬元,支出決算數(shù)完成預(yù)算的100%。

2、預(yù)算執(zhí)行

（1）支出控制。2020年按財政年初下達(dá)的資金計(jì)劃進(jìn)度申請資金撥付，資金使用效果良好，財政資金得到有效利用，達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。

（2）動態(tài)調(diào)整。自實(shí)行對績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度實(shí)行“雙監(jiān)控”以來，我單位無支付業(yè)務(wù)異常提示和部門績效監(jiān)控調(diào)整取消預(yù)算情況。

（3）執(zhí)行進(jìn)度。2020年，上半年執(zhí)行力度相對偏弱，下半年基本達(dá)到了實(shí)際支出進(jìn)度。

3.完成結(jié)果

（1）預(yù)算完成。2020年一般公共預(yù)算財政撥款收入3388.35萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出決算數(shù)為3388.35萬元，完成預(yù)算100%。

（2）違規(guī)記錄。2020年，無違規(guī)記錄。

（二）專項(xiàng)預(yù)算管理

我單位無該項(xiàng)指標(biāo)

（三）結(jié)果應(yīng)用情況。

1. 自評質(zhì)量。
　渠縣人民法院2020年部門支出績效評價得分98分，詳見下表。

注：1.如果有多個三級指標(biāo)，單個指標(biāo)分值取平均數(shù)。即單個指標(biāo)分值=二級指標(biāo)分值/三級指標(biāo)個數(shù)。

若某部門不存在某項(xiàng)評價內(nèi)容或評價指標(biāo)，則該評價內(nèi)容或評價指標(biāo)不計(jì)入該部門考核評價范圍，即該部門評價總分＝不含該評價內(nèi)容或指標(biāo)的評價總分/（100-該評價內(nèi)容或指標(biāo)所占分值）*100。

2. 信息公開 

（1）目標(biāo)公開。根據(jù)部門預(yù)決算公開要求，績效目標(biāo)已經(jīng)同時向社會公開。 

（2）自評公開。按照2020年度決算公開要求，部門整體績效自評情況與決算同時公開。

四、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論。

通過對2020年年初預(yù)算在6月末、9月末和12月末的執(zhí)行進(jìn)度進(jìn)行自評和績效分析，結(jié)論如下：

1.基本支出方面：我院能按時間按進(jìn)度完成各項(xiàng)支付，包含人員工資、醫(yī)療保險等社保支出、住房公積金、辦公費(fèi)等，確保了我單位的基本運(yùn)轉(zhuǎn)。

2.項(xiàng)目支出方面：我院能按照項(xiàng)目的使用范圍和用途進(jìn)行支出，但在上半年資金執(zhí)行進(jìn)度相對緩慢，下半年使用情況良好。

3.年中追加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)方面：均能按項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出用途、范圍及時使用。

綜上，我院2020年度財政資金收支符合財務(wù)管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目有關(guān)制度規(guī)定，目標(biāo)完成情況良好，財政資金得到有效利用，達(dá)到了預(yù)期的目標(biāo)。

（三）存在問題。

我院按照縣財政要求做好預(yù)算績效管理工作，但依然存在很多問題：1，領(lǐng)導(dǎo)重視不夠；2，制度建設(shè)不全，基礎(chǔ)支撐體系薄弱，特別是事前績效評估及預(yù)算結(jié)果應(yīng)用方面。

（三）改進(jìn)建議。

提高對預(yù)算績效管理工作的重視，加強(qiáng)制度建設(shè)并予實(shí)施，安排專人做此項(xiàng)工作。

附件2

法警加班補(bǔ)貼績效自評報告

一、項(xiàng)目概況

根據(jù)國務(wù)院有關(guān)規(guī)定，人民警察法定工作日之外加班的應(yīng)當(dāng)補(bǔ)休；不能補(bǔ)休的，應(yīng)當(dāng)給予補(bǔ)助。

（一）項(xiàng)目資金申報及批復(fù)情況。項(xiàng)目的資金撥付流程則按申請-實(shí)施-審核-報賬的流程進(jìn)行。

（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)。完成相關(guān)工作任務(wù)。

（三）項(xiàng)目資金申報相符性。確保資金使用合理合法，公開透明，富有成效，并杜絕資金浪費(fèi)的問題。

二、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

（一）資金計(jì)劃、到位及使用情況。

1、資金計(jì)劃及到位。財政撥款119280元，按財務(wù)規(guī)定支出。

2、資金使用。確保資金使用合理合法，公開透明，富有成效，并杜絕資金浪費(fèi)的問題。項(xiàng)目的資金撥付流程則按申請-實(shí)施-審核-報賬的流程進(jìn)行，按財務(wù)規(guī)定支出。

（二）項(xiàng)目財務(wù)管理情況。

項(xiàng)目的資金撥付流程則按申請-實(shí)施-審核-報賬的流程進(jìn)行。確保資金使用合理合法，公開透明，富有成效，并杜絕資金浪費(fèi)的問題。

（三）項(xiàng)目組織實(shí)施情況。

1、績效評價目的。

項(xiàng)目符合國家政策，項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)充分，財務(wù)和項(xiàng)目管理工作有效，項(xiàng)目投入完成情況、完成及時情況和質(zhì)量達(dá)計(jì)劃目標(biāo)，項(xiàng)目社會效益明顯。確保資金使用合理合法，公開透明，富有成效，并杜絕資金浪費(fèi)的問題。

2、績效評價工作方案制定過程。

按國務(wù)院相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

3、績效評價原則、評價方法

一是績效評價原則。包括科學(xué)規(guī)范、公開公正、績效相關(guān)等原則。

二是績效評價方法。包括指標(biāo)評價、數(shù)據(jù)采集和社會調(diào)查中，均圍繞業(yè)務(wù)工作實(shí)際，對所掌握的有關(guān)信息資料進(jìn)行分類、整理和分析，提出考評意見。

三是績效指標(biāo)打分法。 評價小組根據(jù)渠縣財政支出績效評價指標(biāo)體系框架，結(jié)合建設(shè)項(xiàng)目的現(xiàn)實(shí)特點(diǎn)，構(gòu)造部分特性指標(biāo)，再在項(xiàng)目以前年度績效評價的基礎(chǔ)上合理調(diào)整指標(biāo)權(quán)重，進(jìn)而根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)進(jìn)行打分，最后得出分值所處的等級，形成績效評價結(jié)果。

四是財務(wù)分析法。評價小組對雙萬活動項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)收支明細(xì)賬進(jìn)行分析，了解項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)收支情況和資金使用的合規(guī)性，描述分析其各項(xiàng)明細(xì)投入、過程管理情況，對項(xiàng)目資金的財務(wù)狀況進(jìn)行評價。

4、績效評價實(shí)施過程

按照考勤確定加班時間及補(bǔ)貼金額。

5、本次績效評價的局限性。

   考勤工作由我院自已完成，其中難免存在不實(shí)不細(xì)等情況。

三、項(xiàng)目完成情況

（一）項(xiàng)目完成任務(wù)量。

本項(xiàng)目是按時間進(jìn)度來完成的，截至目前已完成全年任務(wù)的100%。

（二）項(xiàng)目完成質(zhì)量。

嚴(yán)格按照考勤制度確定加班時間及補(bǔ)貼金額。

（三）項(xiàng)目完成進(jìn)度。

本項(xiàng)目是按時間進(jìn)度來完成的，截至目前已完成全年任務(wù)的100%。

四、項(xiàng)目效益情況

確保人民警察加班權(quán)益得到保障。

五、問題及建議

（一）存在的問題。

1.專項(xiàng)管理方面的問題。加強(qiáng)項(xiàng)目前期對接和項(xiàng)目工作連續(xù)性， 項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)貫穿全年始終，具有機(jī)動性、靈活性和不確定性等特點(diǎn)，因此在經(jīng)費(fèi)使用計(jì)劃性上較差，不能完全按照計(jì)劃及時間進(jìn)度完成計(jì)劃，只能完成年度計(jì)劃。

2.資金分配方面的問題。資金使用方向單一，不存在分配方面的問題。

3.資金撥付方面的問題。財政按時撥付，不存在撥付方面的問題。

4.資金使用方面的問題。財務(wù)監(jiān)督及內(nèi)控管理有待進(jìn)一步提高。資金使用合乎合規(guī)，無截留、挪用等現(xiàn)象。

（二）相關(guān)建議。無

法警值勤崗位津貼績效自評報告

一、項(xiàng)目概況

根據(jù)人社部規(guī)【2017】10號規(guī)定，人民警察值勤時，應(yīng)按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放崗位津貼。

（三）項(xiàng)目資金申報及批復(fù)情況。項(xiàng)目的資金撥付流程則按申請-實(shí)施-審核-報賬的流程進(jìn)行。

（四）項(xiàng)目績效目標(biāo)。完成相關(guān)工作任務(wù)。

（三）項(xiàng)目資金申報相符性。確保資金使用合理合法，公開透明，富有成效，并杜絕資金浪費(fèi)的問題。

二、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

（一）資金計(jì)劃、到位及使用情況。

1、資金計(jì)劃及到位。財政撥款147840元，按財務(wù)規(guī)定支出。

2、資金使用。確保資金使用合理合法，公開透明，富有成效，并杜絕資金浪費(fèi)的問題。項(xiàng)目的資金撥付流程則按申請-實(shí)施-審核-報賬的流程進(jìn)行，按財務(wù)規(guī)定支出。

（二）項(xiàng)目財務(wù)管理情況。

項(xiàng)目的資金撥付流程則按申請-實(shí)施-審核-報賬的流程進(jìn)行。確保資金使用合理合法，公開透明，富有成效，并杜絕資金浪費(fèi)的問題。

（三）項(xiàng)目組織實(shí)施情況。

1、績效評價目的。

項(xiàng)目符合國家政策，項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)充分，財務(wù)和項(xiàng)目管理工作有效，項(xiàng)目投入完成情況、完成及時情況和質(zhì)量達(dá)計(jì)劃目標(biāo)，項(xiàng)目社會效益明顯。確保資金使用合理合法，公開透明，富有成效，并杜絕資金浪費(fèi)的問題。

2、績效評價工作方案制定過程。

按國務(wù)院相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

4、績效評價原則、評價方法

一是績效評價原則。包括科學(xué)規(guī)范、公開公正、績效相關(guān)等原則。

二是績效評價方法。包括指標(biāo)評價、數(shù)據(jù)采集和社會調(diào)查中，均圍繞業(yè)務(wù)工作實(shí)際，對所掌握的有關(guān)信息資料進(jìn)行分類、整理和分析，提出考評意見。

三是績效指標(biāo)打分法。 評價小組根據(jù)渠縣財政支出績效評價指標(biāo)體系框架，結(jié)合建設(shè)項(xiàng)目的現(xiàn)實(shí)特點(diǎn)，構(gòu)造部分特性指標(biāo)，再在項(xiàng)目以前年度績效評價的基礎(chǔ)上合理調(diào)整指標(biāo)權(quán)重，進(jìn)而根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)進(jìn)行打分，最后得出分值所處的等級，形成績效評價結(jié)果。

四是財務(wù)分析法。評價小組對雙萬活動項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)收支明細(xì)賬進(jìn)行分析，了解項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)收支情況和資金使用的合規(guī)性，描述分析其各項(xiàng)明細(xì)投入、過程管理情況，對項(xiàng)目資金的財務(wù)狀況進(jìn)行評價。

5、績效評價實(shí)施過程

按照考勤確定值勤時間及津貼金額。

5、本次績效評價的局限性。

   考勤工作由我院自己完成，其中難免存在不實(shí)不細(xì)等情況。

三、項(xiàng)目完成情況

（一）項(xiàng)目完成任務(wù)量。

本年度任務(wù)已全部完成。

（二）項(xiàng)目完成質(zhì)量。

嚴(yán)格按照考勤制度確定值勤時間及津貼金額。

（三）項(xiàng)目完成進(jìn)度。

本項(xiàng)目是按時間進(jìn)度來完成的，截至目前已完成全年任務(wù)的100%。

四、項(xiàng)目效益情況

確保人民警察加班權(quán)益得到保障。

五、問題及建議

（一）存在的問題。

1.專項(xiàng)管理方面的問題。加強(qiáng)項(xiàng)目前期對接和項(xiàng)目工作連續(xù)性， 項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)貫穿全年始終，具有機(jī)動性、靈活性和不確定性等特點(diǎn)，因此在經(jīng)費(fèi)使用計(jì)劃性上較差，不能完全按照計(jì)劃及時間進(jìn)度完成計(jì)劃，只能完成年度計(jì)劃。

2.資金分配方面的問題。資金使用方向單一，不存在分配方面的問題。

3.資金撥付方面的問題。財政按時撥付，不存在撥付方面的問題。

4.資金使用方面的問題。財務(wù)監(jiān)督及內(nèi)控管理有待進(jìn)一步提高。資金使用合乎合規(guī)，無截留、挪用等現(xiàn)象。

（二）相關(guān)建議。無

保安經(jīng)費(fèi)績效自評報告

一、項(xiàng)目概況

機(jī)關(guān)及11個法庭安保工作。

（五）項(xiàng)目資金申報及批復(fù)情況。項(xiàng)目的資金撥付流程則按申請-實(shí)施-審核-報賬的流程進(jìn)行。

（六）項(xiàng)目績效目標(biāo)。完成相關(guān)安保工作任務(wù)。

（三）項(xiàng)目資金申報相符性。確保資金使用合理合法，公開透明，富有成效，并杜絕資金浪費(fèi)的問題。

二、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

（一）資金計(jì)劃、到位及使用情況。

1、資金計(jì)劃及到位。財政撥款489600元，按財務(wù)規(guī)定支出。

2、資金使用。確保資金使用合理合法，公開透明，富有成效，并杜絕資金浪費(fèi)的問題。項(xiàng)目的資金撥付流程則按申請-實(shí)施-審核-報賬的流程進(jìn)行，按財務(wù)規(guī)定支出。

（二）項(xiàng)目財務(wù)管理情況。

項(xiàng)目的資金撥付流程則按申請-實(shí)施-審核-報賬的流程進(jìn)行。確保資金使用合理合法，公開透明，富有成效，并杜絕資金浪費(fèi)的問題。

（三）項(xiàng)目組織實(shí)施情況。

1、績效評價目的。

項(xiàng)目符合國家政策，項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)充分，財務(wù)和項(xiàng)目管理工作有效，項(xiàng)目投入完成情況、完成及時情況和質(zhì)量達(dá)計(jì)劃目標(biāo)，項(xiàng)目社會效益明顯。確保資金使用合理合法，公開透明，富有成效，并杜絕資金浪費(fèi)的問題。

2、績效評價工作方案制定過程。

按保安合同約定執(zhí)行。

5、績效評價原則、評價方法

一是績效評價原則。包括科學(xué)規(guī)范、公開公正、績效相關(guān)等原則。

二是績效評價方法。包括指標(biāo)評價、數(shù)據(jù)采集和社會調(diào)查中，均圍繞業(yè)務(wù)工作實(shí)際，對所掌握的有關(guān)信息資料進(jìn)行分類、整理和分析，提出考評意見。

三是績效指標(biāo)打分法。 評價小組根據(jù)渠縣財政支出績效評價指標(biāo)體系框架，結(jié)合建設(shè)項(xiàng)目的現(xiàn)實(shí)特點(diǎn)，構(gòu)造部分特性指標(biāo)，再在項(xiàng)目以前年度績效評價的基礎(chǔ)上合理調(diào)整指標(biāo)權(quán)重，進(jìn)而根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)進(jìn)行打分，最后得出分值所處的等級，形成績效評價結(jié)果。

四是財務(wù)分析法。評價小組對雙萬活動項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)收支明細(xì)賬進(jìn)行分析，了解項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)收支情況和資金使用的合規(guī)性，描述分析其各項(xiàng)明細(xì)投入、過程管理情況，對項(xiàng)目資金的財務(wù)狀況進(jìn)行評價。

6、績效評價實(shí)施過程

按照安保合同按進(jìn)度支付經(jīng)費(fèi)。

5、本次績效評價的局限性。

   保安均為勞務(wù)派遣，人員質(zhì)量堪憂。

三、項(xiàng)目完成情況

（一）項(xiàng)目完成任務(wù)量。

本年度任務(wù)已全部完成。

（二）項(xiàng)目完成質(zhì)量。

嚴(yán)格按照考勤制度確定值勤時間及津貼金額。

（三）項(xiàng)目完成進(jìn)度。

本項(xiàng)目是按時間進(jìn)度來完成的，截至目前已完成全年任務(wù)的100%。

四、項(xiàng)目效益情況

確保機(jī)關(guān)及法庭的安全。

五、問題及建議

（一）存在的問題。

1.專項(xiàng)管理方面的問題。加強(qiáng)項(xiàng)目前期對接和項(xiàng)目工作連續(xù)性， 項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)貫穿全年始終，具有機(jī)動性、靈活性和不確定性等特點(diǎn)，因此在經(jīng)費(fèi)使用計(jì)劃性上較差，不能完全按照計(jì)劃及時間進(jìn)度完成計(jì)劃，只能完成年度計(jì)劃。

2.資金分配方面的問題。資金使用方向單一，不存在分配方面的問題。

3.資金撥付方面的問題。財政按時撥付，不存在撥付方面的問題。

4.資金使用方面的問題。財務(wù)監(jiān)督及內(nèi)控管理有待進(jìn)一步提高。資金使用合乎合規(guī)，無截留、挪用等現(xiàn)象。

（二）相關(guān)建議。無

訴非調(diào)解中心人員經(jīng)費(fèi)績效自評報告

一、項(xiàng)目概況

實(shí)現(xiàn)矛盾多元化解決，減輕當(dāng)事人負(fù)擔(dān)，形成大調(diào)解格局，為依法治理多層次多領(lǐng)域的社會問題發(fā)揮作用。

（一）項(xiàng)目資金申報及批復(fù)情況。項(xiàng)目的資金撥付流程則按申請-實(shí)施-審核-報賬的流程進(jìn)行。

（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)。完成相關(guān)訴非調(diào)解任務(wù)。

（三）項(xiàng)目資金申報相符性。確保資金使用合理合法，公開透明，富有成效，并杜絕資金浪費(fèi)的問題。

二、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

（一）資金計(jì)劃、到位及使用情況。

1、資金計(jì)劃及到位。財政撥款192000元，按財務(wù)規(guī)定支出。

2、資金使用。確保資金使用合理合法，公開透明，富有成效，并杜絕資金浪費(fèi)的問題。項(xiàng)目的資金撥付流程則按申請-實(shí)施-審核-報賬的流程進(jìn)行，按財務(wù)規(guī)定支出。

（二）項(xiàng)目財務(wù)管理情況。

項(xiàng)目的資金撥付流程則按申請-實(shí)施-審核-報賬的流程進(jìn)行。確保資金使用合理合法，公開透明，富有成效，并杜絕資金浪費(fèi)的問題。

（三）項(xiàng)目組織實(shí)施情況。

1、績效評價目的。

項(xiàng)目符合國家政策，項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)充分，財務(wù)和項(xiàng)目管理工作有效，項(xiàng)目投入完成情況、完成及時情況和質(zhì)量達(dá)計(jì)劃目標(biāo)，項(xiàng)目社會效益明顯。確保資金使用合理合法，公開透明，富有成效，并杜絕資金浪費(fèi)的問題。

2、績效評價工作方案制定過程。

按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

6、績效評價原則、評價方法

一是績效評價原則。包括科學(xué)規(guī)范、公開公正、績效相關(guān)等原則。

二是績效評價方法。包括指標(biāo)評價、數(shù)據(jù)采集和社會調(diào)查中，均圍繞業(yè)務(wù)工作實(shí)際，對所掌握的有關(guān)信息資料進(jìn)行分類、整理和分析，提出考評意見。

三是績效指標(biāo)打分法。 評價小組根據(jù)渠縣財政支出績效評價指標(biāo)體系框架，結(jié)合建設(shè)項(xiàng)目的現(xiàn)實(shí)特點(diǎn)，構(gòu)造部分特性指標(biāo)，再在項(xiàng)目以前年度績效評價的基礎(chǔ)上合理調(diào)整指標(biāo)權(quán)重，進(jìn)而根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)進(jìn)行打分，最后得出分值所處的等級，形成績效評價結(jié)果。

四是財務(wù)分析法。評價小組對雙萬活動項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)收支明細(xì)賬進(jìn)行分析，了解項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)收支情況和資金使用的合規(guī)性，描述分析其各項(xiàng)明細(xì)投入、過程管理情況，對項(xiàng)目資金的財務(wù)狀況進(jìn)行評價。

7、績效評價實(shí)施過程

按照時間進(jìn)度支付經(jīng)費(fèi)。

5、本次績效評價的局限性。

  工資按月支付，沒有相關(guān)考核制度。

三、項(xiàng)目完成情況

（一）項(xiàng)目完成任務(wù)量。

本項(xiàng)目是按時間進(jìn)度來完成的，截至目前已完成全年任務(wù)的100%。

（二）項(xiàng)目完成質(zhì)量。

嚴(yán)格按照考勤制度確定補(bǔ)助金額

（三）項(xiàng)目完成進(jìn)度。

本項(xiàng)目是按時間進(jìn)度來完成的，截至目前已完成全年任務(wù)的100%。

四、項(xiàng)目效益情況

推進(jìn)訴非調(diào)解工作，減輕當(dāng)事人負(fù)擔(dān)，形成大調(diào)解格局。

五、問題及建議

（一）存在的問題。

1.專項(xiàng)管理方面的問題。加強(qiáng)項(xiàng)目前期對接和項(xiàng)目工作連續(xù)性， 項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)貫穿全年始終，具有機(jī)動性、靈活性和不確定性等特點(diǎn)，因此在經(jīng)費(fèi)使用計(jì)劃性上較差，不能完全按照計(jì)劃及時間進(jìn)度完成計(jì)劃，只能完成年度計(jì)劃。

2.資金分配方面的問題。資金使用方向單一，不存在分配方面的問題。

3.資金撥付方面的問題。財政按時撥付，不存在撥付方面的問題。

4.資金使用方面的問題。財務(wù)監(jiān)督及內(nèi)控管理有待進(jìn)一步提高。資金使用合乎合規(guī)，無截留、挪用等現(xiàn)象。

（二）相關(guān)建議。無

  派駐紀(jì)檢機(jī)構(gòu)工作經(jīng)費(fèi)績效自評報告

一、項(xiàng)目概況

 派駐紀(jì)檢機(jī)構(gòu)工作經(jīng)費(fèi)，保障派駐紀(jì)檢機(jī)構(gòu)工作開展。

（一）項(xiàng)目資金申報及批復(fù)情況。項(xiàng)目的資金撥付流程則按申請-實(shí)施-審核-報賬的流程進(jìn)行。

（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)。完成相關(guān)訴非調(diào)解任務(wù)。

（三）項(xiàng)目資金申報相符性。確保資金使用合理合法，公開透明，富有成效，并杜絕資金浪費(fèi)的問題。

二、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

（一）資金計(jì)劃、到位及使用情況。

1、資金計(jì)劃及到位。財政撥款200000元，按財務(wù)規(guī)定支出。

2、資金使用。確保資金使用合理合法，公開透明，富有成效，并杜絕資金浪費(fèi)的問題。項(xiàng)目的資金撥付流程則按申請-實(shí)施-審核-報賬的流程進(jìn)行，按財務(wù)規(guī)定支出。

（二）項(xiàng)目財務(wù)管理情況。

項(xiàng)目的資金撥付流程則按申請-實(shí)施-審核-報賬的流程進(jìn)行。確保資金使用合理合法，公開透明，富有成效，并杜絕資金浪費(fèi)的問題。

（三）項(xiàng)目組織實(shí)施情況。

1、績效評價目的。

項(xiàng)目符合國家政策，項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)充分，財務(wù)和項(xiàng)目管理工作有效，項(xiàng)目投入完成情況、完成及時情況和質(zhì)量達(dá)計(jì)劃目標(biāo)，項(xiàng)目社會效益明顯。確保資金使用合理合法，公開透明，富有成效，并杜絕資金浪費(fèi)的問題。

2、績效評價工作方案制定過程。

按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

7、績效評價原則、評價方法

一是績效評價原則。包括科學(xué)規(guī)范、公開公正、績效相關(guān)等原則。

二是績效評價方法。包括指標(biāo)評價、數(shù)據(jù)采集和社會調(diào)查中，均圍繞業(yè)務(wù)工作實(shí)際，對所掌握的有關(guān)信息資料進(jìn)行分類、整理和分析，提出考評意見。

三是績效指標(biāo)打分法。 評價小組根據(jù)渠縣財政支出績效評價指標(biāo)體系框架，結(jié)合建設(shè)項(xiàng)目的現(xiàn)實(shí)特點(diǎn)，構(gòu)造部分特性指標(biāo)，再在項(xiàng)目以前年度績效評價的基礎(chǔ)上合理調(diào)整指標(biāo)權(quán)重，進(jìn)而根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)進(jìn)行打分，最后得出分值所處的等級，形成績效評價結(jié)果。

四是財務(wù)分析法。評價小組對雙萬活動項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)收支明細(xì)賬進(jìn)行分析，了解項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)收支情況和資金使用的合規(guī)性，描述分析其各項(xiàng)明細(xì)投入、過程管理情況，對項(xiàng)目資金的財務(wù)狀況進(jìn)行評價。

8、績效評價實(shí)施過程

按照時間進(jìn)度支付經(jīng)費(fèi)。

5、本次績效評價的局限性。

  工資按月支付，沒有相關(guān)考核制度。

三、項(xiàng)目完成情況

（一）項(xiàng)目完成任務(wù)量。

本項(xiàng)目是按時間進(jìn)度來完成的，截至目前已完成全年任務(wù)的100%。

（二）項(xiàng)目完成質(zhì)量。

嚴(yán)格按照考勤制度確定補(bǔ)助金額

（三）項(xiàng)目完成進(jìn)度。

本項(xiàng)目是按時間進(jìn)度來完成的，截至目前已完成全年任務(wù)的100%。

四、項(xiàng)目效益情況

保障派駐紀(jì)檢機(jī)構(gòu)日常工作開展。

五、問題及建議

（一）存在的問題。

1.專項(xiàng)管理方面的問題。加強(qiáng)項(xiàng)目前期對接和項(xiàng)目工作連續(xù)性， 項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)貫穿全年始終，具有機(jī)動性、靈活性和不確定性等特點(diǎn)，因此在經(jīng)費(fèi)使用計(jì)劃性上較差，不能完全按照計(jì)劃及時間進(jìn)度完成計(jì)劃，只能完成年度計(jì)劃。

2.資金分配方面的問題。資金使用方向單一，不存在分配方面的問題。

3.資金撥付方面的問題。財政按時撥付，不存在撥付方面的問題。

4.資金使用方面的問題。財務(wù)監(jiān)督及內(nèi)控管理有待進(jìn)一步提高。資金使用合乎合規(guī)，無截留、挪用等現(xiàn)象。

（二）相關(guān)建議。無

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

四川省達(dá)州市渠縣人民法院.xls