??渠縣安北鄉(xiāng)財(cái)政所2020年度部門決算公開

 第一部分 部門概況

   一、基本職能及主要工作

   （一）主要職能。1、貫徹執(zhí)行上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國(guó)家制定的法令、法規(guī)，接受同級(jí)黨委的領(lǐng)導(dǎo)，執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

  2、制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟(jì)保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。

  3、承擔(dān)國(guó)有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任；保護(hù)公民私人所有合法財(cái)產(chǎn)，保障集體經(jīng)濟(jì)組織應(yīng)有的自主權(quán)；監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體、個(gè)體戶認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家的法律、法令和政策，履行經(jīng)濟(jì)合同。

  4、加強(qiáng)鄉(xiāng)級(jí)財(cái)政的監(jiān)督和管理，按計(jì)劃組織、管理鄉(xiāng)財(cái)政收入和支出，執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和政策，保證國(guó)家財(cái)政收入的完成；做好統(tǒng)計(jì)工作。

  5、指導(dǎo)、支持、幫助村（居）民委員會(huì)的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村（居）民委員會(huì)民主自治。

  6、編制本鄉(xiāng)財(cái)政預(yù)決算計(jì)劃，負(fù)責(zé)經(jīng)費(fèi)的劃撥和核算工作。

  （二）2020年重點(diǎn)工作完成情況。

  1、嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算法律法規(guī)，按照“鄉(xiāng)財(cái)縣管，年初按預(yù)算執(zhí)行，年終按決算算賬”的工作思路，搞好鄉(xiāng)屬機(jī)關(guān)、部門的綜合預(yù)算，本著“定崗定員、超支不補(bǔ)、結(jié)余留用”的管理辦法，測(cè)算好人員經(jīng)費(fèi)、辦公經(jīng)費(fèi)、社會(huì)保障費(fèi)等必須經(jīng)費(fèi)，并管理好財(cái)政性資金收入，用好用活財(cái)政資金，縮小部門差距。

  2、積極大力推進(jìn)財(cái)政票據(jù)使用效果監(jiān)管。正確使用有效票據(jù)，確保財(cái)政管理資金及時(shí)足額入?yún)嚒?/span>

  3、嚴(yán)格支出管理，集中財(cái)力，確保干部職工工資的及時(shí)足額發(fā)放，保障了社會(huì)穩(wěn)定等重點(diǎn)支出，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)，確保了我鄉(xiāng)基層政權(quán)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

  4、按照公共財(cái)政的要求，加快公共財(cái)政體系建設(shè)步伐，大力調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，確保了我鄉(xiāng)全年財(cái)政收支平衡。

  二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

  安北鄉(xiāng)下設(shè)六個(gè)辦公室一個(gè)財(cái)政所和四個(gè)中心。

     第二部分 2020年度部門決算情況說明

    一、 收入支出決算總體情況說明

   2020年度收、支總計(jì)1117.41萬元。與2019年相比，收、支總計(jì)各增加135.61萬元，增加14.75%。主要變動(dòng)原因是項(xiàng)目增加。

   二、 收入決算情況說明

2020年本年收入合計(jì)1117.41萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1117.41萬元，占100%；    

  三、 支出決算情況說明

    2020年本年支出合計(jì)1117.41萬元，其中：基本支出792.43萬元，占70.92%；項(xiàng)目支出325萬元，占29.08%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

    2020年財(cái)政撥款收、支總計(jì)1117.41萬元。與2019年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加135.61萬元，增加14.75%.主要變動(dòng)原因是項(xiàng)目增加。

   五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

   （一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

   2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1117.41萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2019年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加135.61萬元，增加14.75%。主要變動(dòng)原因是項(xiàng)目增加。   

   （二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

   2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1117.41萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出418.67萬元，占37.81%；文化體育與傳媒18.13萬元，占1.64%；社會(huì)保障和就業(yè)支出254.41萬元，占22.93%；衛(wèi)生健康支出48.11萬元，占4.34%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出30萬，占2.71%；農(nóng)林水支出286.81萬元，占25.9%；住房保障支出30.29萬元，占2.74%；交通運(yùn)輸支出21萬，占1.9%；抗疫特別國(guó)債安排10萬元，占0.9%。

 （三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

  2020年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為1117.41萬元，完成預(yù)算100%。其中：

  1.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款） 行政、事業(yè)及其他社會(huì)事務(wù)運(yùn)行（項(xiàng)）:2020年決算數(shù)為390.43萬元，完成預(yù)算100%。

  一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款） 行政運(yùn)行（項(xiàng)）:2020年決算數(shù)為28.24萬元，完成預(yù)算100%。

  2.文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）其他文化體育與傳媒支出（項(xiàng)）:2020年決算數(shù)為4萬元，完成預(yù)算100%。
 　文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項(xiàng)）:2020年決算數(shù)為6萬元，完成預(yù)算100%。
 文化旅游體育與傳媒（類）廣播電視（款）廣播（項(xiàng)）:2020年決算數(shù)為8.13萬元，完成預(yù)算100%。
 3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:2020年決算數(shù)為38.37萬元，完成預(yù)算100%。

   社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）:2020年決算數(shù)為8.95萬元，完成預(yù)算100%。

  社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項(xiàng)）:2020年決算數(shù)為109.78萬元，完成預(yù)算100%。

社會(huì)保障和就業(yè)（類）社會(huì)福利（款）兒童福利（項(xiàng)）:2020年決算數(shù)為2.77萬元，完成預(yù)算100%。

   社會(huì)保障和就業(yè)（類）社會(huì)福利（款）老年福利（項(xiàng)）:2020年決算數(shù)為16.24萬元，完成預(yù)算100%。

     社會(huì)保障和就業(yè)（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項(xiàng)）:2020年決算數(shù)為68.83萬元，完成預(yù)算100%。

  社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）:2020年決算數(shù)為9.47元，完成預(yù)算100%。  

    4.衛(wèi)生健康支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）:2020年決算數(shù)為25.77萬元，完成預(yù)算100%。

 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:2020年決算數(shù)為15.83萬元，完成預(yù)算100%。

  衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:2020年決算數(shù)為5.81萬元，完成預(yù)算100%。

     衛(wèi)生健康支出（類）優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療（款）優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）:2020年決算數(shù)為0.7萬元，完成預(yù)算100%。

     5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）:2020年決算數(shù)為30萬元，完成預(yù)算100%。

     6.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）:2020年決算數(shù)為53.45萬元，完成預(yù)算100%。

    農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）:2020年決算數(shù)為16萬元，完成預(yù)算100%。

    農(nóng)林水支出（類）水利（款）防汛（項(xiàng)）:2020年決算數(shù)為5萬元，完成預(yù)算100%。

    農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）:2020年決算數(shù)為20萬元，完成預(yù)算100%。

 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）:2020年決算數(shù)為183.28萬元，完成預(yù)算100%。

    農(nóng)林水支出（類）其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出（項(xiàng)）:2020年決算數(shù)為9.09萬元，完成預(yù)算100%。

    7.交通運(yùn)行支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路和運(yùn)輸安全（項(xiàng)）:2020年決算數(shù)為3萬元，完成預(yù)算100%。

   交通運(yùn)行支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）其他公路和運(yùn)輸安全（項(xiàng)）:2020年決算數(shù)為18萬元，完成預(yù)算100%。

   8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:2020年決算數(shù)為30.29萬元，完成預(yù)算100%。

    9.抗疫特別國(guó)債安排的支出（類）抗疫相關(guān)支出（款）其他抗疫相關(guān)支出（項(xiàng)）:2020年決算數(shù)為10萬元，完成預(yù)算100%。

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

  2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出792.43萬元，其中：

  人員經(jīng)費(fèi)636.6萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
 　　公用經(jīng)費(fèi)155.82萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

   七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

   （一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

   2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為1.51萬元，完成預(yù)算33.56%，減少了公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

   （二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

     2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.15萬元，占5%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.36萬元，占90.67%。具體情況如下：

     1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。

     因公出國(guó)（境）支出決算與2019年持平。

     2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.15萬元,完成預(yù)算5%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算與2019年減少。

     其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元0。截至2020年12月底，單位共有公務(wù)用車1輛，其中：轎車1輛、越野車0輛、載客汽車0輛。

 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.15萬元。

     3.公務(wù)接待費(fèi)支出1.36萬元，完成預(yù)算90.67%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2019年減少1.49萬元，減少52.28%。主要原因是因接待人數(shù)減少。

   主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待225批次，510人次，共計(jì)支出1.36萬元，具體內(nèi)容包括執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。

   八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

   2020年政府性基金預(yù)算撥款支出10萬元。

   九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說明

   2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬元。

  十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2020年，安北鄉(xiāng)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出155.82萬元，比2019年增加50.25萬元，增加47.6%。主要原因是機(jī)構(gòu)改革人員增加。

（二）政府采購支出情況

2020年，安北鄉(xiāng)政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。主

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日，安北鄉(xiāng)共有車輛1輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、其他用車0輛。單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備1臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況。

   根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門在年初預(yù)算編制階段，組織對(duì)紀(jì)檢工作、住讀扶貧、城鄉(xiāng)環(huán)境、安全生產(chǎn)、村服務(wù)群眾等項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)13個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取13個(gè)項(xiàng)目開展績(jī)效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對(duì)13個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效目標(biāo)完成情況梳理填報(bào)。

   本部門按要求對(duì)2020年部門整體支出開展了績(jī)效自評(píng)，從評(píng)價(jià)情況來看，運(yùn)行良好。本部門還自行組織了5個(gè)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)，從評(píng)價(jià)情況來看運(yùn)行良好。

   1.項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況。
   本部門在2020年度部門決算中反映“紀(jì)檢工作”、“住讀扶貧”、“城鄉(xiāng)環(huán)境”、“安全生產(chǎn)”、“村服務(wù)群眾”等5個(gè)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)際完成情況。

   （1）.“紀(jì)檢工作”項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)3萬元，執(zhí)行數(shù)為3萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，確保了安北鄉(xiāng)紀(jì)檢工作正常運(yùn)行，使全鄉(xiāng)干部黨員思想覺悟得到提高。

   （2）.“住讀、扶貧”項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)30萬元，執(zhí)行數(shù)為30萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障了安北鄉(xiāng)住讀、扶貧攻堅(jiān)有效開展。項(xiàng)目申報(bào)內(nèi)容與具體實(shí)施內(nèi)容相符、申報(bào)目標(biāo)合理可行。

   （3）.“城鄉(xiāng)環(huán)境”項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)30萬元，執(zhí)行數(shù)為30萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障了安北鄉(xiāng)整體環(huán)境環(huán)保、干凈、整潔，項(xiàng)目申報(bào)內(nèi)容與具體實(shí)施內(nèi)容相符、申報(bào)目標(biāo)合理可行。

   （4）.“安全生產(chǎn)”項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)3萬元，執(zhí)行數(shù)為3萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障便民服務(wù)中心正常運(yùn)行，確保安北鄉(xiāng)全體公民生產(chǎn)生活提高。年項(xiàng)目申報(bào)內(nèi)容與具體實(shí)施內(nèi)容相符、申報(bào)目標(biāo)合理可行。

  （5）.“村服務(wù)群眾”項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)21萬元，執(zhí)行數(shù)為21萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，各村（社區(qū)）安全、安定、道路暢通、環(huán)境干凈優(yōu)美、村民辦事方便快捷。村（社區(qū)）服務(wù)群眾工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)用于確保安北鄉(xiāng)各村（社區(qū)）安全、安定、道路暢通、環(huán)境干凈優(yōu)美、村民辦事方便快捷，項(xiàng)目申報(bào)內(nèi)容與具體實(shí)施內(nèi)容相符、申報(bào)目標(biāo)合理可行。

2.部門開展績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

   本部門按要求對(duì)2020年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況開展自評(píng)，《渠縣安北鄉(xiāng)2020年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見附件。

   本部門自行組織對(duì)紀(jì)檢工作、住讀扶貧、城鄉(xiāng)環(huán)境、安全生產(chǎn)、村服務(wù)群眾等項(xiàng)目開展了績(jī)效評(píng)價(jià)，《渠縣安北鄉(xiāng)部分項(xiàng)目2020年績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見附件。

   第三部分 名詞解釋

   1.財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

   2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

   3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

   4.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

   5.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。  

  6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。  

   7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

   8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

     9.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款） 行政運(yùn)行（項(xiàng)）:指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

   一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款） 其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）:指其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)方面的支出。

   一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款） 行政運(yùn)行（項(xiàng)）:指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

   10.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化（款）文化和旅游（項(xiàng)）:指用于文化活動(dòng)方面的支出。

   文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項(xiàng)）:指其他文化和旅游方面的支出。
 　　11.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

   社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）  機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

   社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補(bǔ)助（項(xiàng)）:指在鄉(xiāng)退伍紅軍老戰(zhàn)士（含西路紅軍老戰(zhàn)士、紅軍失散人員）、1954年10月31日前入伍的在鄉(xiāng)復(fù)員軍人、按規(guī)定辦理帶病回鄉(xiāng)手續(xù)的退伍軍人的生活補(bǔ)助。

   社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項(xiàng)）:指其他用于優(yōu)撫方面的支出。

   社會(huì)保障和就業(yè)（類）社會(huì)福利（款）兒童福利（項(xiàng)）:指對(duì)兒童提供福利服務(wù)方面的支出。

   社會(huì)保障和就業(yè)（類）社會(huì)福利（款）老年福利（項(xiàng)）:指對(duì)老年提供福利服務(wù)方面的支出。

   社會(huì)保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）:指其他殘疾人事業(yè)方面的支出。

   社會(huì)保障和就業(yè)（類）特困人員供養(yǎng)（款）  農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項(xiàng)）:指農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出。

   社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）:指其他社會(huì)保障和就業(yè)支出。

   12.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）:指衛(wèi)生和計(jì)劃生育部門所屬計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)的支出。

   醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）  行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）: 指財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

   醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）  行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

   醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）    優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）: 指按規(guī)定補(bǔ)助優(yōu)撫對(duì)象的醫(yī)療補(bǔ)助。

   13.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）:指用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出，事業(yè)單位設(shè)施，系統(tǒng)運(yùn)行與資產(chǎn)維護(hù)等方面的支出。

   農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項(xiàng)）:指其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。

   農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）:指各級(jí)財(cái)政對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助支出，以及支持建立縣級(jí)財(cái)力保障機(jī)制安排的村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)獎(jiǎng)補(bǔ)資金。

   14.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

   15.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

   16.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

   17.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

   18.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

   19.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

   第四部分 附件

    附件1

   渠縣安北鄉(xiāng)2020年部門整體和部分項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

    附件2

   渠縣安北鄉(xiāng)部門整體和部分項(xiàng)目2020年績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)表

 第五部分 附表

 一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

四川省達(dá)州市渠縣安北鄉(xiāng)人民政府.XLS2020年安北鄉(xiāng)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告、評(píng)價(jià)表.rar