附件4

2020年度

渠縣精神文明辦公室

部門決算

目錄

公開時間：2021年 9月29 日

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

九、 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。（職能參照省政府批準(zhǔn)的三定方案）  研究制定精神文明建設(shè)的規(guī)劃、措施，指導(dǎo)、部署、協(xié)調(diào)、督促、檢查全縣精神文明建設(shè)工作，負(fù)責(zé)制定全縣精神文明建設(shè)總體規(guī)劃和年度計劃。組織、檢查和指導(dǎo)全縣群眾性精神文明創(chuàng)建活動。命名、表彰全縣精神文明建設(shè)方面的先進(jìn)典型，總結(jié)推廣先進(jìn)經(jīng)驗。

（二）2020年重點工作完成情況。

一是開展第三屆“最美渠縣人——防疫逆行者”推薦評選活動，評選產(chǎn)生了“最美醫(yī)護(hù)人員，最美執(zhí)法干部，最美基層干部，最美新聞工作者，最美企業(yè)家、志愿者”等5類行業(yè)各10名（共50名）“最美渠縣人——防疫逆行者”。

二是全年向省、市文明辦推薦身邊好人10余名，其中張全文被評為中國好人，志愿者張小飛被評為達(dá)州好人，渠縣一小趙科翔、渠縣三小張浩源、李渡二校田思雨被市委宣傳部、市文明辦表彰為達(dá)州市2020年度“新時代好少年”。

三是依托全國志愿服務(wù)信息系統(tǒng)實現(xiàn)實名制注冊志愿者，引導(dǎo)志愿者積極投身志愿服務(wù)的火熱實踐。全縣累計注冊志愿者團(tuán)體723個，實名認(rèn)證志愿者111717人，累計開展活動項目263個，活動總時長達(dá)43284小時。

四是渠縣順利通過省級文明城市復(fù)查驗收。渠縣蜀東駕校、中灘鎮(zhèn)天山村、涌興鎮(zhèn)成功為全國文明單位（村鎮(zhèn)），縣人民檢察院創(chuàng)建為省級文明單位、國網(wǎng)渠縣供電公司職工趙軍被表揚為四川省文明家庭。李馥鎮(zhèn)第一學(xué)校學(xué)校等16個學(xué)校被中央文明辦、財政部、教育部確定為2020年度中央項目鄉(xiāng)村學(xué)校少年宮。望溪中學(xué)被省文明辦、省財政廳、省教育廳確定為2020年度省級項目鄉(xiāng)村學(xué)校少年宮。

二、機構(gòu)設(shè)置

文明辦無下屬二級單位
第二部分 2020年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計294.91萬元。與2019年相比，收、支總計各減少133.19萬元，下降31.11%。主要變動原因是減少了文化體育與傳媒支出專項支出。

二、 收入決算情況說明

2020年本年收入合計294.91萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入294.91萬元，占100%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、 支出決算情況說明

2020年本年支出合計294.91萬元，其中：基本支出134.91萬元，占45.75%；項目支出160萬元，占54.25%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年財政撥款收、支總計294.91萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各減少133.19萬元，下降31.11%。主要變動原因是減少了文化體育與傳媒支出專項支出。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2020年一般公共預(yù)算財政撥款支出294.91萬元，占本年支出合計的100%。與2019年相比，一般公共預(yù)算財政撥款減少133.19萬元，下降31.11%。主要變動原因是減少了文化體育與傳媒支出專項支出。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年一般公共預(yù)算財政撥款支出294.91萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出119.15萬元，占40.4%；社會保障和就業(yè)（類）支出6.43萬元，占2.19%；衛(wèi)生健康支出4.28萬元，占1.45%；住房保障支出5.05萬元，占1.71%；其他支出160萬元，占54.25%。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2020年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為294.91，完成預(yù)算100%。其中：

1.一般公共服務(wù)（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款） 行政運行（項）: 支出決算為54.15萬元，完成預(yù)算100%。

一般公共服務(wù)（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）   其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（項）: 支出決算為65萬元，完成預(yù)算100%。

2..社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）: 支出決算為6.43萬元，完成預(yù)算100%。

3.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:支出決算為4.28萬元，完成預(yù)算100%。

4.住房保障支出（類）住房改革支出（款） 住房公積金（項）：支出決算為5.05萬元，完成預(yù)算100%。

5.其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事業(yè)的彩票公益金支出（項）：支出決算為160萬元，完成預(yù)算100%。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出134.91萬元，其中：

人員經(jīng)費63.03萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
　　日常公用經(jīng)費71.88萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2020年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0.16萬元，完成預(yù)算80%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費支出決算0.16萬元，占100%。具體情況如下：

1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。

2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0萬元

公務(wù)用車運行維護(hù)費支出0萬元。

3.公務(wù)接待費支出0.16萬元，完成預(yù)算80%。公務(wù)接待費支出決算比2019年持平。其中：國內(nèi)公務(wù)接待支出0.16萬元，主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內(nèi)公務(wù)接待4批次，23人次（不包括陪同人員），共計支出0.16萬元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2020年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2020年，渠縣精神文明辦公室機關(guān)運行經(jīng)費支出71.88萬元，與2019年決算數(shù)持平。

（二）政府采購支出情況

2020年，渠縣精神文明辦公室政府采購支出總額160萬元，其中：政府采購貨物支出160萬元、政府采購工程支出。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日，精神文明辦公室共有車輛0輛。

（四）預(yù)算績效管理情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門（單位）在年初預(yù)算編制階段，組織對省級文明城市建設(shè)和未成年人教育項目開展了預(yù)算事前績效評估，對2個項目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取2個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對2個項目開展了績效目標(biāo)完成情況自評。

本部門按要求對2020年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看2020年目標(biāo)任務(wù)明確，認(rèn)真開展了部門財政資金預(yù)、決算公開；嚴(yán)格按照財政有關(guān)規(guī)定，及時完成單位會計核算和財政對賬，做好賬賬相符、賬實相符。

1.項目績效目標(biāo)完成情況。
   本部門在2020年度部門決算中反映“省級文明城市建設(shè)”和“未成年人教育”等2個項目績效目標(biāo)實際完成情況。 

   （1）“省級文明城市建設(shè)”項目績效目標(biāo)完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)50萬元，執(zhí)行數(shù)為50萬元，完成預(yù)算的100%。通過項目實施，保障了省級文明城市建設(shè)工作的正常開展。提升了市民精神文明素質(zhì)。

（2）“未成年人教育”項目績效目標(biāo)完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)15萬元，執(zhí)行數(shù)為15萬元，完成預(yù)算的100%。  通過項目實施，開展“我們的節(jié)日”主題活動、“講文明樹新風(fēng)”活動等未年人思想道德教育活動，提升了未成年人思想道德素質(zhì)。

2.部門績效評價結(jié)果。

本部門按要求對2020年部門整體支出績效評價情況開展自評，《渠縣精神文明辦公室2020年部門整體支出績效評價報告》見附件（附件1）。

本部門自行組織對省級文明城市建設(shè)項目、XXX項目開展了績效評價，《渠縣精神文明辦公室項目2020年績效評價報告》見附件（附件2）。（非涉密部門均需公開部門整體支出評價報告，部門自行組織的績效評價情況根據(jù)部門實際公開，若未組織項目績效評價，則只需說明部門整體支出績效評價情況）

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.一般公共服務(wù)（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）行政運行（項）：指機關(guān)運行經(jīng)費。

3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）: 指機關(guān)事業(yè)單位職工養(yǎng)老保險繳費。

4.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:指機關(guān)事業(yè)單位醫(yī)療保險支出。

5.住房保障支出（類）住房改革支出（款） 住房公積金（項）:指機關(guān)事業(yè)單位為職工繳存的住房公積金。

6.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

8.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

9.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

第四部分 附件

附件1

渠縣精神文明辦公室2020年部門整體支出績效評價報告

一、部門概況

    （一）部門機構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

渠縣精神文明辦公室是負(fù)責(zé)制定全縣精神文明建設(shè)的縣委工作部門。為財政撥款預(yù)算單位。

    主要職責(zé)是：研究制定精神文明建設(shè)的規(guī)劃、措施，指導(dǎo)、部署、協(xié)調(diào)、督促、檢查全縣精神文明建設(shè)工作；負(fù)責(zé)制定全縣精神文明建設(shè)總體規(guī)劃和年度計劃；組織、檢查和指導(dǎo)全縣群眾性精神文明創(chuàng)建活動；命名、表彰全縣精神文明建設(shè)方面的先進(jìn)典型，總結(jié)推廣先進(jìn)經(jīng)驗。

    （二）人員構(gòu)成情況  

    渠縣精神文明辦公室編制總數(shù)6人，其中參公管理事業(yè)編制3人，事業(yè)編制3人。實際財政供養(yǎng)人員12人，其中在職6人，退休6人（已轉(zhuǎn)由社保局發(fā)放退休金）。

二、部門財政資金收支情況

（一）20120年部門財政資金收入情況。

2020年初預(yù)算安排132.48萬元，追加預(yù)算162.34萬元，全年財政收入撥款294.91萬元。

（二）部門財政資金支出情況

2020年度全年支出294.91萬元，其中：一般公共服務(wù)（類）支出119.15萬元，占40.4%；社會保障和就業(yè)（類）支出6.43萬元，占2.19%；衛(wèi)生健康支出4.28萬元，占1.45%；住房保障支出5.05萬元，占1.71%；其他支出160萬元，占54.25%。

三、部門整體預(yù)算績效管理情況

（一）部門預(yù)算管理。

    1.預(yù)算編制
    (1)目標(biāo)制定。嚴(yán)格按照縣財政局部門預(yù)算編制通知和有關(guān)要求，開展創(chuàng)建省級文明城市驗收、公共文明指數(shù)測評、美德少年評選、復(fù)檢驗收文明單位工作、志愿者服務(wù)、十星級文明戶評選活動、文明勸導(dǎo)、鄉(xiāng)村學(xué)校少年宮學(xué)校建設(shè)、“四城同創(chuàng)”建設(shè)、道德講壇、誠信企業(yè)、誠信個人、“最美渠縣人”、鄉(xiāng)村文明建設(shè)、道德模范評選活動、對未成年留守兒童慰問等系列活動。

    （2）目標(biāo)完成。2020年年初預(yù)算績效目標(biāo)項目2個，當(dāng)年完成項目2個，實際完成情況均符合預(yù)期績效目標(biāo)，完成率100%。
    （3）編制準(zhǔn)確。2020年度編制部門預(yù)算總額294.91萬元,支出決算數(shù)完成預(yù)算的100%。
    2.預(yù)算執(zhí)行
    （1）支出控制。2020年按財政年初下達(dá)的資金計劃進(jìn)度申請資金撥付，資金使用效果良好，財政資金得到有效利用，達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。

（2）動態(tài)調(diào)整。自實行對績效目標(biāo)實現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度實行“雙監(jiān)控”以來，我單位無支付業(yè)務(wù)異常提示和部門績效監(jiān)控調(diào)整取消預(yù)算情況。

（3）執(zhí)行進(jìn)度。2020年，上半年執(zhí)行力度相對偏弱，下半年基本達(dá)到了實際支出進(jìn)度。
     3.完成結(jié)果
    （1）預(yù)算完成。2020年一般公共預(yù)算財政撥款收入294.91萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出決算數(shù)為294.91萬元，完成預(yù)算100%。

（2）違規(guī)記錄。2020年無違規(guī)記錄。

（二）結(jié)果應(yīng)用情況。

我單位嚴(yán)格執(zhí)行財政相關(guān)規(guī)定，按時按質(zhì)做好績效評價及公開工作，做到了財政資金的高效利用。

渠縣精神文明辦公室2020年部門支出績效評價得分100分，詳見下表。

注：1.如果有多個三級指標(biāo)，單個指標(biāo)分值取平均數(shù)。即單個指標(biāo)分值=二級指標(biāo)分值/三級指標(biāo)個數(shù)。

若某部門不存在某項評價內(nèi)容或評價指標(biāo)，則該評價內(nèi)容或評價指標(biāo)不計入該部門考核評價范圍，即該部門評價總分＝不含該評價內(nèi)容或指標(biāo)的評價總分/（100-該評價內(nèi)容或指標(biāo)所占分值）

四、評價結(jié)論及建議

1.基本支出方面：按時間按進(jìn)度完成各項支付，包含人員工資、養(yǎng)老保險、住房公積金、辦公費等人員經(jīng)費及日常公用經(jīng)費，確保了我單位的基本運轉(zhuǎn)。

2.項目支出方面：按照項目的使用范圍和用途進(jìn)行支出，根據(jù)工作開展情況，合理使用專項經(jīng)費，情況良好。
    綜上所述，我單位2020年度財政資金收支符合財務(wù)管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行項目有關(guān)制度規(guī)定，目標(biāo)完成情況良好，財政資金得到有效利用，達(dá)到了預(yù)期的目標(biāo)。

附件2

渠縣精神文明辦公室項目2020年績效評價報告

一、項目概況

（一）項目基本情況。

主要項目有省級文明城市建設(shè)和未成年人教育經(jīng)費等。

縣級經(jīng)費項目經(jīng)費按照預(yù)算法在年初進(jìn)行預(yù)算，財政再批復(fù)，單位再進(jìn)行申報等均符合資金管理辦法相關(guān)規(guī)定進(jìn)行立項、資金申報等。

（二）項目績效目標(biāo)。

主要用于省級文明城市創(chuàng)建工作，進(jìn)行創(chuàng)建文明城市公益宣傳、志愿者隊伍建設(shè)培訓(xùn)、道德模范宣傳、美德少年評選、對未成年留守兒童慰問等工作。

二、項目資金申報及使用情況

（一）項目資金申報及批復(fù)情況。

項目資金申報、批復(fù)均按財政相求嚴(yán)格執(zhí)行。

（二）項目財務(wù)管理情況。

各項目實施過程中均嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度，及時處理賬務(wù)，會計核算否規(guī)范等。

三、項目實施及管理情況

在項目實施中，嚴(yán)格按照財務(wù)制度執(zhí)行，對應(yīng)該走政府采購程序的項目，嚴(yán)格按政府采購程序進(jìn)行，確保了項目經(jīng)費的公開透明合理高效使用。

四、項目績效情況

全面開展省級文明城市建設(shè)和未成年人思想道德建設(shè)工作，為道德模范宣傳、文明城市公益宣傳、文明網(wǎng)維護(hù)、未成年人思想道德建設(shè)等工作的有效開展提供了強有力的保障，對我縣的省級文明城市創(chuàng)建事業(yè)、人民道德素質(zhì)的提高有著極大的社會效益。

五、評價結(jié)論及建議

各個項目的實施，保障了我縣省級文明城市創(chuàng)建和未成年人教育工作的正常開展，提升了我縣的文明程度和人民群眾道德素質(zhì)

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

文明辦 2020年部門決算編制說明 20210929.doc 四川省達(dá)州市渠縣精神文明辦公室(1).xls