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2020年度

四川省達(dá)州市渠縣脫貧攻堅(jiān)推進(jìn)辦公室決算

（本級）

目錄

公開時(shí)間：2021年9月29日

第一部分 部門概況 3

一、基本職能及主要工作 3

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置 4

第二部分度部門決算情況說明 5

一、收入支出決算總體情況說明 5

二、收入決算情況說明 5

三、支出決算情況說明 6

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明 7

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明 8

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明 10

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明 11

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明 12

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明 12

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明......................................................................................12

第三部分 名詞解釋..........................................................................................................18

第四部分 附件 22

附件1：2020年部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告 22

附件2：2020年項(xiàng)目績效評價(jià)報(bào)告...................................................................22

第五部分 附表 27

一、收入支出決算總表 27

二、收入決算表 27

三、支出決算表 27

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表 27

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表 27

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 27

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表 27

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 27

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表 27

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 27

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 27

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 27

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 27

十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 27

(注：請部門根據(jù)實(shí)際注明頁碼)

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能

渠縣脫貧攻堅(jiān)推進(jìn)辦公室的主要職能是：負(fù)責(zé)聯(lián)系指導(dǎo)全縣的脫貧攻堅(jiān)工作；負(fù)責(zé)承辦全縣每季度片區(qū)脫貧攻堅(jiān)推進(jìn)會議；負(fù)責(zé)全縣脫貧攻堅(jiān)的綜合協(xié)調(diào)和日常工作；負(fù)責(zé)開展脫貧攻堅(jiān)政策和工作落實(shí)；負(fù)責(zé)開展脫貧攻堅(jiān)經(jīng)驗(yàn)總結(jié)和宣傳推介；負(fù)責(zé)脫貧攻堅(jiān)督導(dǎo)工作；負(fù)責(zé)脫貧攻堅(jiān)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2020年重點(diǎn)工作完成情況

1.保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，按時(shí)足額發(fā)放職工資。

2.召開“現(xiàn)代服務(wù)業(yè)+備戰(zhàn)國家普查”現(xiàn)場推進(jìn)會3次抽查考核貧困村36個(gè)，非貧困村38個(gè)，共核查貧困戶1040戶核查監(jiān)測戶27戶，邊緣戶43戶，入戶調(diào)查共發(fā)現(xiàn)問題56個(gè)，村級檔案資料問題19個(gè)。

3.持續(xù)抓好三匯鎮(zhèn)、貴福鎮(zhèn)、臨巴鎮(zhèn)等13個(gè)華鎣山系相對貧困區(qū)域脫貧攻堅(jiān)督導(dǎo)幫扶工作，落實(shí)對三匯鎮(zhèn)白蠟社區(qū)幫扶工作。

4.推動脫貧攻堅(jiān)與鄉(xiāng)村振興的有效銜接，組織實(shí)施“鄉(xiāng)村振興暨農(nóng)村人居環(huán)境整治提升專班核查”2次，對全縣142個(gè)村的特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展、宜居村落建設(shè)、村風(fēng)文明善治、村級治理、村民生活等創(chuàng)建指標(biāo)達(dá)標(biāo)情況進(jìn)行全方位核查，原汁原味大會通報(bào)，逗硬獎懲。先后在三板鎮(zhèn)、三匯鎮(zhèn)、李渡鎮(zhèn)、中灘鎮(zhèn)、鮮渡鎮(zhèn)、有慶鎮(zhèn)等地召開現(xiàn)場推進(jìn)會2次，圍繞場鎮(zhèn)治理、戶居環(huán)境整治、產(chǎn)業(yè)發(fā)展等探索如何做深做實(shí)脫貧攻堅(jiān)與鄉(xiāng)村振興的有效銜接。

5.推動鄉(xiāng)村振興農(nóng)村人居環(huán)境整治提升，落實(shí)“周督查、周通報(bào)”工作機(jī)制，對37個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)場鎮(zhèn)治理、戶居環(huán)境整治進(jìn)行常態(tài)化暗訪，累計(jì)完成督查通報(bào)6期，工作簡報(bào)2期，高效推動全縣人居環(huán)境整治大提升。

6.參加四合社區(qū)疫情防控“雙報(bào)道”工作，加強(qiáng)人員和車輛進(jìn)出管理，實(shí)現(xiàn)零病例發(fā)生，得到渠江街道、四合社區(qū)對我辦疫情防控“雙報(bào)道”工作的充分肯定。

7.南門社區(qū)結(jié)對聯(lián)創(chuàng)“雙報(bào)道”，按照縣委、縣政府“四城同創(chuàng)”的相關(guān)要求，開展“七清”活動（清街、清路、清巷、清院、清墻、清溝、清廁），關(guān)愛特殊困難群眾，撥付幫扶經(jīng)費(fèi)1.56萬元解決社區(qū)群眾關(guān)注的污水溝治理實(shí)事1件。

8.完成黨建工作各項(xiàng)工作任務(wù)，發(fā)展單位3名同志成為中國共產(chǎn)黨正式黨員。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

渠縣脫貧攻堅(jiān)推進(jìn)辦公室是2017年成立的事業(yè)單位，隸屬于中共渠縣縣委辦公室，屬公益一類事業(yè)單位。無二級預(yù)算單位

渠縣脫貧攻堅(jiān)推進(jìn)辦公室現(xiàn)有編制7人，2020年在編在崗職工5人，另外：任職主要領(lǐng)導(dǎo)1人、其他單位借用5人、公益崗位2人，共計(jì)13人。

第二部分 2020年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計(jì)42.86萬元。與2019年度收、支總計(jì)50.09萬元相比，收、支總計(jì)各減少7.23萬元，增長/下降14.43%。主要變動原因是2019年年末調(diào)出一名職工，2020年預(yù)算減少。

（圖1：收、支決算總計(jì)變動情況圖）（柱狀圖）

二、 收入決算情況說明

2020年本年收入合計(jì)42.86萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入42.86萬元，占100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

（注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決01表）

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

三、 支出決算情況說明

2020年本年支出合計(jì)42.86萬元，其中：基本支出42.86萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

（注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決04表）

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年財(cái)政撥款收、支總計(jì)42.86萬元。2019年財(cái)政撥款收、支總計(jì)50.09萬元相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少7.23萬元，下降14.43%。主要變動原因是2019年末調(diào)出一名職工，2020年預(yù)算相應(yīng)減少。

（注：除國有資本經(jīng)營預(yù)算外，數(shù)據(jù)來源于財(cái)決Z01-1表，口徑為“總計(jì)”數(shù)+國有資本經(jīng)營預(yù)算。）

（圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動情況）（柱狀圖）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出42.86萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2019年50.09萬元相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少7.23萬元，下降14.43%。2019年末調(diào)出一名職工，2020年預(yù)算相應(yīng)減少。

（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出42.86萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出33.63萬元，占78.46%；教育支出（類）0萬元，占0%；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元，占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)（類）支出4.28萬元，占9.99%；衛(wèi)生健康支出1.74萬元，占4.06%；住房保障支出3.21萬元，占7.49%。（羅列全部功能分類科目，至類級。）

（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為42.86，完成預(yù)算100%。其中：

1. 1.一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）: 支出決算為33.63萬元，完成預(yù)算100%。

2.教育（類）***（款）***（項(xiàng)）: 支出決算為0萬元，完成預(yù)算100%。

3.科學(xué)技術(shù)（類）***（款）***（項(xiàng)）: 支出決算為0萬元，完成預(yù)算100%。

4.文化旅游體育與傳媒（類）***（款）***（項(xiàng)）: 支出決算為0萬元，完成預(yù)算100%。

5.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出（項(xiàng)）: 支出決算為4.28萬元，完成預(yù)算100%。

6.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為1.74萬元，完成預(yù)算100%。

7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）: 支出決算為3.21萬元，完成預(yù)算100%。

（注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決Z01-1表，羅列全部功能分類科目至項(xiàng)級。上述“預(yù)算”口徑為調(diào)整預(yù)算數(shù)。增減變動原因?yàn)闆Q算數(shù)<項(xiàng)級>和調(diào)整預(yù)算數(shù)<項(xiàng)級>比較，與預(yù)算數(shù)持平可以不寫原因。）<!--項(xiàng)級--><!--項(xiàng)級-->

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出42.86萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)37.79萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎勵金、住房公積金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
　　日常公用經(jīng)費(fèi)5.07萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。

（注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決07表，根據(jù)本部門實(shí)際支出情況羅列全部經(jīng)濟(jì)分類科目。）

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0萬元，完成預(yù)算100%。

（注：上述“預(yù)算”口徑為調(diào)整預(yù)算數(shù)，包括政府性基金支出決算情況。）

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占100%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，占100%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算100%。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2019年增加/減少0萬元。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元,完成預(yù)算100%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2019年增加/減少0萬元。

其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2020年12月底，單位共有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2019年增加/減少0萬元，增長/下降0%。其中：

國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元。

外事接待支出0萬元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2020年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2020年，渠縣脫貧攻堅(jiān)推進(jìn)辦公室機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出33.63萬元，比2019年37.14萬元減少3.51萬元，下降9.45%。主要原因是人員調(diào)出減少1人。

（注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決附03表）

（二）政府采購支出情況

2020年，渠縣脫貧攻堅(jiān)推進(jìn)辦公室政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

（注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決附03表）

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日，渠縣脫貧攻堅(jiān)推進(jìn)辦公室共有車輛0輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他用車0輛。單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（注：數(shù)據(jù)來源財(cái)決附03表，按部門決算報(bào)表填報(bào)數(shù)據(jù)羅列車輛情況。）

（四）預(yù)算績效管理情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門（單位）在年初預(yù)算編制階段，組織對本部門整體支出項(xiàng)目（項(xiàng)目名稱）開展了預(yù)算事前績效評估，對1個(gè)項(xiàng)目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取1個(gè)項(xiàng)目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對1個(gè)項(xiàng)目開展了績效目標(biāo)完成情況自評。

1. 本部門按要求對2020年部門整體支出開展績效自評，從評價(jià)情況來看從預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行和執(zhí)行結(jié)果都達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

(1)目標(biāo)制定：嚴(yán)格按照縣財(cái)政局部門預(yù)算編制通知和有關(guān)要求，2020年本部門履行一般行政事業(yè)管理職能、維持機(jī)關(guān)運(yùn)行，用于一般公共預(yù)算安排的行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，合計(jì)42.86萬元。包括人員經(jīng)費(fèi)、社會保障、醫(yī)療衛(wèi)生、住房保障等及辦公費(fèi)及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、辦公用房租賃費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(2)目標(biāo)完成：2020年年初預(yù)算績效目標(biāo)項(xiàng)目9個(gè)，預(yù)算調(diào)整績效目標(biāo)項(xiàng)目0個(gè)，當(dāng)年完成項(xiàng)目9個(gè)，實(shí)際完成情況均符合預(yù)期績效目標(biāo)，完成率100%。
    (3)編制準(zhǔn)確：2020年度編制部門預(yù)算總額42.86萬元,支出決算數(shù)為42.86萬元，完成預(yù)算的100%。 
    2.預(yù)算執(zhí)行
    (1)支出控制：2020年按財(cái)政年初下達(dá)的資金計(jì)劃進(jìn)度申請資金撥付，資金使用效果良好，財(cái)政資金得到有效利用，達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。
    (2)動態(tài)調(diào)整：自實(shí)行對績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度實(shí)行“雙監(jiān)控”以來，我單位無支付業(yè)務(wù)異常提示和部門績效監(jiān)控調(diào)整取消預(yù)算情況。
　  (3)執(zhí)行進(jìn)度：2020年，上半年執(zhí)行力度相對偏弱，下半年基本達(dá)到了實(shí)際支出進(jìn)度。
    3.完成結(jié)果
    (1)預(yù)算完成：2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入42.86萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算數(shù)為42.86萬元，完成預(yù)算100%。
    (2)違規(guī)記錄：2020年，無違規(guī)記錄。。

本部門還自行組織了0個(gè)項(xiàng)目支出績效評價(jià)，從評價(jià)情況來看…………（本部門無專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目，因此未組織開展項(xiàng)目支出績效評價(jià)/本部門未組織開展項(xiàng)目支出績效評價(jià)）。

1. 項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況。
    本部門在2020年度部門決算中無專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目

2.部門績效評價(jià)結(jié)果。

本部門按要求對2020年部門整體支出績效評價(jià)情況開展自評，《渠縣脫貧攻堅(jiān)推進(jìn)辦公室2020年部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告》見附件（附件1）。

本部門2020年無專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目，故未組織項(xiàng)目績效評價(jià)。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。如…（二級預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。如…（二級預(yù)算單位經(jīng)營收入情況）等。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是…（收入類型）等。 

5.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。 

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.一般公共服務(wù)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

10.外交（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

11.公共安全（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

12.教育（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

13.科學(xué)技術(shù)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

14.文化體育與傳媒（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

15.社會保障和就業(yè)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

16.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

17.節(jié)能環(huán)保（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

18.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

19.農(nóng)林水（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

20.交通運(yùn)輸（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

21.資源勘探信息等（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

22.商業(yè)服務(wù)業(yè)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

23.金融（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

24.國土海洋氣象等（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

25.住房保障（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

26.糧油物資儲備（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

……

……

……

（解釋本部門決算報(bào)表中全部功能分類科目至項(xiàng)級，請參照《2020年政府收支分類科目》增減內(nèi)容。）

27.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

28.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

29.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

30.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

31.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

32.……。

（名詞解釋部分請根據(jù)各部門實(shí)際列支情況羅列，并根據(jù)本部門職責(zé)職能增減名詞解釋內(nèi)容。）

第四部分 附件

附件1

渠縣脫貧攻堅(jiān)推進(jìn)辦公室

2020年部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告

（報(bào)告范圍包括機(jī)關(guān)和下屬單位）

一、部門（單位）概況

（一）機(jī)構(gòu)組成

渠縣脫貧攻堅(jiān)推進(jìn)辦公室是2016年12月新成立的單位，隸屬于中共渠縣縣委辦公室，屬公益一類事業(yè)單位，設(shè)定編制7人，無下屬單位。

（二）機(jī)構(gòu)職能

渠縣脫貧攻堅(jiān)推進(jìn)辦公室的主要職能是：負(fù)責(zé)聯(lián)系指導(dǎo)全縣的脫貧攻堅(jiān)工作；負(fù)責(zé)承辦全縣每季度片區(qū)脫貧攻堅(jiān)推進(jìn)會議；負(fù)責(zé)全縣脫貧攻堅(jiān)的綜合協(xié)調(diào)和日常工作；負(fù)責(zé)開展脫貧攻堅(jiān)政策和工作落實(shí)；負(fù)責(zé)開展脫貧攻堅(jiān)經(jīng)驗(yàn)總結(jié)和宣傳推介；負(fù)責(zé)脫貧攻堅(jiān)督導(dǎo)工作；負(fù)責(zé)脫貧攻堅(jiān)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室交辦的其他事項(xiàng)。

（三）人員概況

渠縣脫貧攻堅(jiān)推進(jìn)辦公室現(xiàn)有編制7人，2019年在編在崗職工5人，另外：任職主要領(lǐng)導(dǎo)1人、其他單位借用5人、公益崗位2人，共計(jì)13人。

二、部門財(cái)政資金收支情況

（一）部門財(cái)政資金收入情況

渠縣脫貧攻堅(jiān)推進(jìn)辦公室2020年部門財(cái)政資金收入42.86萬元。其中：一般公共服務(wù)支出33.63萬元，社會保障和就業(yè)支出4.28萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出1.74萬元，住房保障支出3.21萬元。

（二）部門財(cái)政資金支出情況

渠縣脫貧攻堅(jiān)推進(jìn)辦公室2020年部門財(cái)政資金支出42.86萬元。其中：一般公共服務(wù)支出33.63萬元，社會保障和就業(yè)支出4.28萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出1.74萬元，住房保障支出3.21萬元。

三、部門整體預(yù)算績效管理情況

（一）部門預(yù)算管理

渠縣脫貧攻堅(jiān)推進(jìn)辦公室2020年績效目標(biāo)年初制定、制定目標(biāo)完成100%、預(yù)算編制準(zhǔn)確率100%、支出控制在范圍內(nèi)、執(zhí)行進(jìn)度100%、預(yù)算完成情況完整，無違規(guī)記錄。

（二）專項(xiàng)預(yù)算管理

渠縣脫貧攻堅(jiān)推進(jìn)辦公室2020年無專項(xiàng)預(yù)算

（三）結(jié)果應(yīng)用情況

渠縣脫貧攻堅(jiān)推進(jìn)辦公室，2020年預(yù)算執(zhí)行自評質(zhì)量為優(yōu)，績效目標(biāo)公開和自評公開為全公開，評價(jià)結(jié)果整改和應(yīng)用結(jié)果反饋。

四、評價(jià)結(jié)論及建議

（一）評價(jià)結(jié)論

渠縣脫貧攻堅(jiān)推進(jìn)辦公室，2020年嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，充分發(fā)揮財(cái)政資金的高效使用，全面推進(jìn)我縣脫貧攻堅(jiān)工作的順利進(jìn)行，保障職工工資福利發(fā)放到位，保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)，圓滿完成我縣2020年脫貧攻堅(jiān)目標(biāo)任務(wù)及縣委、縣政府交辦的其他工作。

（二）存在問題

由于我縣原是省定貧困縣，雖已脫貧摘帽，但基礎(chǔ)設(shè)施薄弱，產(chǎn)業(yè)發(fā)展滯后，群眾生產(chǎn)生活條件差，脫貧工作還存在返貧的風(fēng)險(xiǎn)。由于縣財(cái)力有限，預(yù)算的經(jīng)費(fèi)較緊，沒有專項(xiàng)項(xiàng)目預(yù)算，本部門在推動脫貧攻堅(jiān)工作鞏固脫貧成果工作中存在心有余而力不足的情況。

（三）改進(jìn)建議。

需進(jìn)一步穩(wěn)定脫貧成果，加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)力度，培育優(yōu)質(zhì)產(chǎn)業(yè)，拓展農(nóng)民收入渠道，扶持村集體經(jīng)濟(jì)收入，促進(jìn)人民生產(chǎn)生活條件進(jìn)一步改善，提升群眾的獲得感和幸福感，做好鞏固脫貧成果與推進(jìn)鄉(xiāng)村振興有效銜接。

附件2

渠縣脫貧攻堅(jiān)推進(jìn)辦公室

2020年項(xiàng)目績效評價(jià)報(bào)告

（渠縣脫貧攻堅(jiān)推進(jìn)辦公室2020年無項(xiàng)目預(yù)算及支出）

一、項(xiàng)目概況

2020年無專項(xiàng)項(xiàng)目預(yù)算

二、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況

2020年無專項(xiàng)項(xiàng)目預(yù)算。

三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

2020年無專項(xiàng)項(xiàng)目預(yù)算。

四、項(xiàng)目績效情況

2020年無專項(xiàng)項(xiàng)目預(yù)算。

五、評價(jià)結(jié)論及建議

2020年無專項(xiàng)項(xiàng)目預(yù)算。

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

縣推進(jìn)辦：2020年部門決算編制說明（本級）.doc縣推進(jìn)辦：2020年決算公開信息表-四川省達(dá)州市渠縣脫貧攻堅(jiān)推進(jìn)辦公室.XLS