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?渠縣人民政府關(guān)于渠縣2020年財政總決算和2021年1-6月財政預(yù)算執(zhí)行情況的報告

一、2020年財政決算情況

2020年認真落實縣十八屆人大五次會議有關(guān)決議以及縣人大常委會審議意見，全縣決算情況總體良好。

（一）一般公共預(yù)算

全縣地方一般公共預(yù)算收入134294萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100%，同比增長7%，加上返還性收入9670萬元、一般性轉(zhuǎn)移支付收入471541萬元、專項轉(zhuǎn)移支付收入32210萬元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入76870萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1511萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)入306萬元，動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金8856萬元，年度收入總額為735258萬元。全縣一般公共預(yù)算支出627051萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100.8%，同比增長7.6%，加上安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金26萬元、上解上級支出35475萬元、地方政府債務(wù)還本支出72470萬元，年度支出總額為735022萬元。收支品迭后，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余為236萬元，全部結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用，全縣實現(xiàn)收支平衡。

從收入決算情況看。稅收收入56424萬元，占比42.02%；非稅收入77870萬元，占比57.98%。

從支出決算情況看。縣級一般公共預(yù)算支出627051萬元，其中：一般公共服務(wù)支出36343萬元，國防支出5萬元，公共安全支出18622萬元，教育支出133545萬元，科學(xué)技術(shù)支出902萬元，文化旅游體育與傳媒支出5699萬元，社會保障和就業(yè)支出137408萬元，衛(wèi)生健康支出57607萬元，節(jié)能環(huán)保支出8749萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出11507萬元，農(nóng)林水支出119134萬元，交通運輸支出14851萬元，資源勘探信息等支出3208萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1692萬元，金融支出38萬元，自然資源海洋氣象等支出3734萬元，住房保障支出42241萬元，糧油物資儲備支出7194萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出3386萬元，債務(wù)付息支出19218萬元，債務(wù)發(fā)行費用支出83萬元，其他支出1885萬元。

預(yù)備費情況。年初預(yù)算安排預(yù)備費10000萬元，主要用于：教育支出3000萬元，社會保障和就業(yè)支出4000萬元，農(nóng)林水支出3000萬元。

轉(zhuǎn)移支付收入情況。一般性轉(zhuǎn)移支付收入471541萬元，其中：均衡性轉(zhuǎn)移支付 112660萬元，縣級基本財力保障機制獎補資金64117萬元，結(jié)算補助29352萬元，固定數(shù)額補助39760萬元，全部用于“保工資、保運轉(zhuǎn)”支出，共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付189765萬元及其他一般性轉(zhuǎn)移支付35887萬元專項用于相關(guān)支出。專項轉(zhuǎn)移支付32210萬元專項用于項目支出。

結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金情況。結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金236萬元，包括：教育支出235萬元，衛(wèi)生健康支出1萬元。

重點支出情況。一般公共預(yù)算農(nóng)林水支出119134萬元，教育支出133545萬元，社會保障和就業(yè)支出137408萬元，衛(wèi)生健康支出57607萬元，住房保障支出42241萬元。

“三公”經(jīng)費情況。行政事業(yè)單位財政撥款“三公”經(jīng)費支出1554萬元，同比下降3%，其中：公務(wù)接待費373萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費用1151萬元，因公出國（出境）費用30萬元。

（二）政府性基金預(yù)算

全縣地方政府性基金收入150738萬元，同比增長52%，上級補助收入5355萬元，抗疫特別國債轉(zhuǎn)移支付收入19900萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入116270萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1538萬元，年度基金收入總額為293801萬元；政府性基金支出268247萬元，同比增長92%，債務(wù)還本支出24770萬元，年度基金支出總額為293017萬元。收支品迭后，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余為784萬元，按規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用。

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算

全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算收入1019萬元，同比增長954萬元，其中：利潤收入20萬元，股利、股息收入999萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算支出713萬元，同比增長668萬元，調(diào)出到一般公共預(yù)算306萬元。

（四）社會保險基金預(yù)算

社會保險基金收入完成38401萬元，同比增長27%，其中：保險費收入9016萬元，利息收入236萬元，財政補貼收入29004萬元，委托投資收入36萬元，其他收入106萬元，轉(zhuǎn)移收入3萬元。社會保險基金支出27131萬元，同比增長2.8%，其中：社會保險待遇支出27126萬元，轉(zhuǎn)移支出5萬元。本年收支結(jié)余11270萬元，年末滾存結(jié)余51637萬元。

（五）2020年政府債務(wù)情況

2020年我縣債務(wù)管理全面加強，嚴控增量，化解存量。2020年我縣納入債務(wù)系統(tǒng)鎖定的債務(wù)年初余額為731549萬元，當年增加債券193140萬元，償還本金減少97240萬元，年末債務(wù)余額為827449萬元，風(fēng)險可控。

二、2021年1-6月預(yù)算執(zhí)行情況

（一）財政收支情況

一般公共預(yù)算。縣級一般公共預(yù)算收入完成90219萬元，占年初預(yù)算的62.22%。其中：稅收收入完成30670萬元，占比33.99%；非稅收入完成59549萬元，占比66.01%。全縣一般公共預(yù)算支出358368萬元，占年初預(yù)算的61%。

政府性基金預(yù)算。縣級政府性基金預(yù)算收入完成61317萬元，占年初預(yù)算的59.24%。政府性基金預(yù)算支出74895萬元，占預(yù)算的71.82%，其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出67167萬元，債務(wù)付息支出7728萬元。

國有資本經(jīng)營預(yù)算。縣國有資產(chǎn)經(jīng)營公司正在積極組織預(yù)算收入，待實現(xiàn)預(yù)算收入后再按年初預(yù)算安排支出。

社會保險基金預(yù)算。社會保險基金預(yù)算收入33880萬元，占預(yù)算的88.3%，其中：城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險33880萬元。社會保險基金預(yù)算支出14084萬元，占年初預(yù)算的47%。

（二）“三公”經(jīng)費情況

行政事業(yè)單位財政撥款“三公”經(jīng)費支出635萬元，與2020年同期相比減少27萬元，下降4%。其中：公務(wù)接待費89萬元，同比下降3%；公務(wù)用車購置及運行維護費544萬元，同比減少4%；因公出國（境）費用支出1.5萬元，同比減少18%。

（三）預(yù)算績效評價情況

2021年對預(yù)算單位編制的部門預(yù)算整體績效和項目績效實行全覆蓋，涉及金額42.15億元。分類型看，基本支出23.92億元，項目支出18.23億元；分資金來源看，縣級財力補助27.48億元，事業(yè)收入1.67億元，上級補助收入13億元。

（四）2021年預(yù)算批復(fù)及公開情況

2021年1月29日在政府門戶網(wǎng)站上公開了縣十八屆人民代表大會第六次會議審查通過的《關(guān)于渠縣2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況和 2021年財政預(yù)算草案的報告》。

2021年1月25日批復(fù)了部門預(yù)算，各部門于2月10日前在政府門戶網(wǎng)站上公開了部門預(yù)算信息。預(yù)決算信息均按照《預(yù)算法》的要求，在規(guī)定時限規(guī)定范圍內(nèi)依法予以公開。

以上是我縣2021年1-6月財政預(yù)算執(zhí)行情況。

三、2021年上半年財政工作開展情況

（一）多措并舉保穩(wěn)定

1.抓收入，優(yōu)支出，財政收支平穩(wěn)運行。面對財政收支矛盾突出、政府債務(wù)沉重等嚴峻局面，堅持把預(yù)算收支放在更加重要的位置。持續(xù)加大開源節(jié)流，主動挖潛、多管齊下，加強政府投資項目等重點領(lǐng)域、重點行業(yè)稅收征管工作；進一步盤活國有資源資產(chǎn)，加大閑置國有資產(chǎn)資源處置力度；抓好向上爭取工作，推動地方經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展，不斷做大財政“蛋糕”，1-6月共完成向上爭取資金33.13億元，完成全年目標任務(wù)的75.13 %；充分挖掘“資本市場”潛力，做大做強平臺公司，加大融資力度，拓展融資渠道，全年計劃融資總額131.43億元，1-6月共完成融資3億元。認真貫徹落實“以收定支”原則，進一步優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，分清輕重緩急，兜實兜牢“三保”底線，扎實做好“六穩(wěn)”工作，全面落實“六保”任務(wù)。堅持盡力而為、量力而行，大力壓減一般性支出，堅決取消不必要的項目支出，從嚴控制新增支出，用政府的緊日子換來老百姓的好日子，確保地方財政健康平穩(wěn)運行。

2.保重點，強整合，民生領(lǐng)域保障有力。堅持以人民為中心，切實提高人民群眾的幸福感、獲得感。在財政十分困難的情況下，多方籌措整合資金，確保全縣重大項目、招商引資、鄉(xiāng)村振興、抗擊新冠疫情等資金的需求。在“三保”前提下，進一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，壓縮一般性行政支出，重點向民生領(lǐng)域傾斜。截至2021年6月，民生投入達254441萬元，占一般公共預(yù)算支出的70%，其中全省30件重點民生實事完成38989萬元,占預(yù)算安排的63.15%。

3.嚴監(jiān)管，防風(fēng)險，財政資金效益顯著。

聚集財政運行，監(jiān)督管理薄弱環(huán)節(jié)和盲區(qū)，扎牢“監(jiān)管籠子”，防范財政風(fēng)險。一是全面強化政府債務(wù)管理，建立全口徑、全過程監(jiān)控機制，及時發(fā)現(xiàn)和處置潛在風(fēng)險，多渠道籌集債務(wù)化解資金，成功將渠縣納入全省建制縣化債示范縣范圍，爭取到化債資金445400萬元，降低了政府隱形債務(wù)余額。二強化財政評審職能，截至6月財政評審項目350個，送審總金額116957.68萬元，審定金額95235.48萬元，審減金額21722.2萬元，綜合審減率為18.57%。三是優(yōu)化政府采購，截至6月全縣政府采購114次，實際采購金額30739.93萬元，比預(yù)算數(shù)31426.35萬元節(jié)約資金686.42萬元，節(jié)約率2.2%。

（二）堅定不移抓改革

1.財政運行機制管理改革。直面當前財政困局，勇于自我革命，向改革要活力，向創(chuàng)新要動力。一是進一步規(guī)范財政管理制度，優(yōu)化辦事流程，實施“全程代辦”“限時辦結(jié)”“最多跑一次”和“最多跑一地”等管理制度。二是人員實行“競爭上崗、雙向選擇”，充分激發(fā)財政干部干事創(chuàng)業(yè)熱情。

2.預(yù)算一體化管理改革。按預(yù)算一體化改革工作的總體要求，加快推進預(yù)算管理一體化建設(shè)，提高預(yù)算編制、預(yù)算調(diào)整、預(yù)算執(zhí)行、決算和財務(wù)報告、績效管理、資產(chǎn)管理、債務(wù)管理等業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)工作的標準化、自動化水平，保證預(yù)算管理規(guī)范高效。全面加強會計集中核算管理，加強全縣行政事業(yè)單位賬戶資金管理，統(tǒng)籌盤活財政資金，促進財政健康良性發(fā)展。

3.財政績效管理改革。全面落實“全方位、全過程、全覆蓋”預(yù)算績效管理總體要求，建立“無績效、不預(yù)算、無預(yù)算、不支出”的支出模式，將績效管理貫穿于財政工作全過程，實現(xiàn)預(yù)算和績效管理一體化。一是加強績效評估。新增30萬元以上項目和政策須通過事前績效評估，經(jīng)縣財委會審定后方可納入年度預(yù)算。二是強化績效目標管理，將績效目標設(shè)置作為預(yù)算安排的前置條件。三是加強績效運行監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正，問題嚴重的政策和項目暫緩或停止預(yù)算撥款；四是開展績效評價和結(jié)果應(yīng)用。指導(dǎo)各部門（單位）對政策、項目實施效果開展績效自評。

4、國有企業(yè)管理改革。一是理順平臺公司關(guān)系，完善國有企業(yè)管理體系。通過母子公司的形式構(gòu)建“3+N”集團公司體系，形成從履行出資人責(zé)任機構(gòu)到最末級企業(yè)的垂直管理結(jié)構(gòu)，加強履行出資人責(zé)任機構(gòu)對于縣屬國有企業(yè)重大事項及經(jīng)營狀況的管理力度。通過制定《渠縣縣屬國有企業(yè)管理暫行辦法》《渠縣縣屬國有企業(yè)負責(zé)人經(jīng)營業(yè)績考核辦法》等一系列辦法，完善國有企業(yè)組織架構(gòu)，實行層級管理。二是厘清國有資產(chǎn)資源，分類處置盤活。全面摸清國有資產(chǎn)（資源），通過出租、出售、抵押、擔(dān)保等形式，建立收支兩條線，促進國有資產(chǎn)等進一步盤活，做大縣屬國有企業(yè)現(xiàn)金流，確保國有資產(chǎn)保值增值。同時，將所有資本性支出業(yè)務(wù)事項由各縣屬國有企業(yè)依法實施，將會務(wù)、會展、招商引資、生產(chǎn)服務(wù)等依法通過縣屬國有企業(yè)實施，增大企業(yè)現(xiàn)金流，做實縣屬國有企業(yè)。

三、財政工作面臨的壓力

（一）持續(xù)增收后勁乏力。當前縣級財稅收入總量不大、結(jié)構(gòu)不優(yōu)、質(zhì)量不高、支撐不足，持續(xù)增收后勁差。一是我縣缺少骨干稅源和支柱產(chǎn)業(yè)，新培育稅源短期實現(xiàn)大額增收十分困難。二是受國家政策影響，增值稅退稅、收費項目減收、停收等因素造成部分收入減少。三是收入增長難度大，隨著財政收入基數(shù)越來越大，財政收入超越經(jīng)濟增長速度不可為繼，高基數(shù)上高增長越發(fā)困難。

（二）支出保障壓力大。隨著財政支出規(guī)模不斷擴大，財政支付壓力也不斷增大，具體表現(xiàn)在以下方面：為保工資和運轉(zhuǎn)的剛性支出；教育、科技、農(nóng)業(yè)等支出增長；新增民生政策形成的支出；鄉(xiāng)村公路整治、水路交通安全、經(jīng)濟開發(fā)區(qū)建設(shè)、新型城鎮(zhèn)化建設(shè)、新村建設(shè)、統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展和鄉(xiāng)村振興等重點工程和促發(fā)展支出；到期債券還本付息等。重點領(lǐng)域、重點工程以及保民生項目需要大量財政資金保障，增支需求較大與支付能力較小的矛盾加速凸顯。

四、2021下半年工作計劃

（一）強化“收”，全面完成目標任務(wù)。嚴格落實上級財政工作要求，全力抓好組織收入工作。一是要緊盯收入目標，加強與稅務(wù)部門銜接，深度挖掘稅收潛能，創(chuàng)新征管方法，改進征收舉措，確保均衡入庫、應(yīng)收盡收；進一步規(guī)范非稅收入征繳，加強國有閑置資產(chǎn)處置，杜絕坐收坐支行為，確保收入任務(wù)高質(zhì)量完成。二是要開源增收，加大招大引強力度，強化重點稅源培育，優(yōu)化營商環(huán)境，切實降低企業(yè)發(fā)展成本，增強企業(yè)生血、造血的功能，助力財政增收。三是要加大向上爭取力度，及時研究上級動向，吃透精神，結(jié)合“資金跟著項目走”，主動向上匯報對接。要篩選策劃包裝項目，密切跟進，努力爭取更大比例、更多份額的資金支持。四是創(chuàng)新投融資工作機制，做大做強融資平臺，加大融資貸款對接力度，緩解當前財政支出壓力。

（二）著重“保”，全力保障重點支出。一是嚴格落實“三保”支出的優(yōu)先序列，切實兜牢“三保”底線，扎實做好“六穩(wěn)”工作，全面落實“六保”任務(wù)。二是繼續(xù)加大民生投入，全面落實惠民政策，完成民生工程各項指標，加大對鄉(xiāng)村振興、農(nóng)業(yè)、教育、環(huán)保、改善生態(tài)環(huán)境質(zhì)量等重點領(lǐng)域的支持力度。三是加大公共衛(wèi)生體系建設(shè)的投入，保障常態(tài)化疫情防控資金需求。四是落實招商引資項目配套優(yōu)惠政策，促進項目更快落地，更快形成產(chǎn)出。五是全力保障重點項目工程，創(chuàng)新投融資工作機制，做大、做強、做實政府實體公司，加快項目資金到位，確保項目順利實施。

（三）嚴格“管”，強化監(jiān)管增效益。一是加快健全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系，推動全過程預(yù)算績效管理提質(zhì)增效，將預(yù)算績效管理重點從事后績效評價拓展至事前績效評估、目標管理和事中績效監(jiān)控，強化源頭管控和動態(tài)糾偏糾錯。構(gòu)建“無績效，不預(yù)算，無預(yù)算，不支出”的支出模式。二是全面推行報賬制，規(guī)范會計集中核算管理，盤活閑置資金，集中力量辦大事。三是強化“底線”思維，加強政府債務(wù)管控，堅持“化存量，控增量”，嚴控債務(wù)風(fēng)險，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險底線。四是嚴格執(zhí)行財政監(jiān)督、公開制度，落實好績效評價、采購管理職能，守住政府的“錢袋子”。

（四）深化“改”，加快預(yù)算一體化改革。進一步深化財稅體制改革，建立現(xiàn)代財政管理體制。一是推行預(yù)算管理一體化建設(shè)、會計集中核算管理、支付票據(jù)電子化改革，落實預(yù)決算公開，提高預(yù)決算管理水平。二是全面推行預(yù)算績效管理，構(gòu)建事前績效評詁、事中績效監(jiān)督、事后績效評價、評價結(jié)果運用的績效評價管理體系，提高資金使用效益。

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