?一、部門情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
渠縣新市鎮(zhèn)人民政府是負(fù)責(zé)本單位工作的政府工作部門，內(nèi)設(shè)政府機(jī)關(guān)、財(cái)政所、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心和社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心，為財(cái)政撥款預(yù)算單位。
主要職責(zé)是：落實(shí)國家政策，嚴(yán)格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能，加強(qiáng)政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場主體和營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場監(jiān)管，大力促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鄉(xiāng)村經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，構(gòu)建社會(huì)主義和諧、法制社會(huì)。
（二）人員構(gòu)成情況
渠縣新市鎮(zhèn)人民政府編制總數(shù)59人，其中行政編制30人，事業(yè)編制26人，工勤編制3名。實(shí)際財(cái)政供養(yǎng)人員59人，其中在職57人，退休34人（已轉(zhuǎn)由社保局發(fā)放退休金）。
（三）本預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
1、執(zhí)行本級人民代表大會(huì)的決議和上級國家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令;
2、執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、公安、司法行政、計(jì)劃生育等行政工作;
3、保護(hù)全民所有的財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利;
4、辦理上級交辦的其他事項(xiàng)。
二、收入預(yù)算說明
（一）2022年預(yù)算收入1312.41萬元。其中：財(cái)政撥款1312.41萬元，財(cái)政專戶撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，下級上繳收入0萬元，其他收入0萬元
（二）2022年收入預(yù)算比2021年預(yù)算收入1098.47萬元增加213.94萬元，主要原因是人員的增加支出。
三、支出預(yù)算說明
（一）2022年基本支出預(yù)算1029.69萬元。
渠縣新市鎮(zhèn)人民政府（本級）基本支出1029.69萬元。2022年基本支出預(yù)算比2021年基本支出預(yù)算839.28元增加190.41萬元，主要原因是人員的增加支出。
（二）2022年項(xiàng)目支出預(yù)算282.72萬元，主要項(xiàng)目是鄉(xiāng)鎮(zhèn)道路交通安全經(jīng)費(fèi)3萬元、鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費(fèi)14萬元、環(huán)境保護(hù)工作經(jīng)費(fèi)50萬元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)住讀工作經(jīng)費(fèi)30萬元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)關(guān)工委工作經(jīng)費(fèi)4萬元、兩代會(huì)工作經(jīng)費(fèi)6.18萬元、安全維穩(wěn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)10萬元、紀(jì)檢經(jīng)費(fèi)3萬元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建經(jīng)費(fèi)3萬元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心運(yùn)行經(jīng)費(fèi)6萬元、服務(wù)群眾專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)90萬元、村級黨建經(jīng)費(fèi)45萬元、法律顧問經(jīng)費(fèi)2.5萬元、基層人防工作經(jīng)費(fèi)1萬元、村社區(qū)工作經(jīng)費(fèi)10萬元。
上述1個(gè)單位2022年項(xiàng)目支出預(yù)算282.72萬元比2021年項(xiàng)目支出預(yù)算259.18萬元增加23.54萬元，增加部分為基層人防和法律顧問的一些經(jīng)費(fèi)增加。
四、政府采購情況
2022年涉及政府采購項(xiàng)目0個(gè)，預(yù)算資金0元。
五、政府購買服務(wù)情況
2022年涉及政府購買服務(wù)項(xiàng)目1個(gè)（法律顧問經(jīng)費(fèi)），預(yù)算資金2.5萬元元。
六、2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2022年本部門（含下屬單位）履行一般行政事業(yè)管理職能、維持機(jī)關(guān)運(yùn)行，用于一般公共預(yù)算安排的行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，合計(jì)448.18萬元。包括辦公費(fèi)及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、辦公用房租賃費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)以及其他費(fèi)用。
七、國有資產(chǎn)占用情況
渠縣新市鎮(zhèn)人民政府共有車輛0輛，其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，與上年比減少（增加）0%。其中：因公出國（境）費(fèi)預(yù)算0萬元、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0萬元、公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0萬元。
九、名詞解釋
1、財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款；
2、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入；
3、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；
4、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入；
5、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入；
6、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入；
7、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。（上傳人：財(cái)政所；審核人：舒毅）
927-渠縣新市鎮(zhèn)人民政府2022年度部門整體目標(biāo)填報(bào)表.xlsx927-渠縣新市鎮(zhèn)人民政府部門預(yù)算績效目標(biāo)草案報(bào)表.xlsx927-渠縣新市鎮(zhèn)人民政府部門預(yù)算草案報(bào)表.xlsx?
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