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?????渠縣卷硐鎮(zhèn)人民政府

2022年部門(mén)預(yù)算和預(yù)算績(jī)效編制說(shuō)明

預(yù)算編制說(shuō)明

一、部門(mén)情況

（一）部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé) 。

渠縣卷硐鎮(zhèn)人民政府是負(fù)責(zé)卷硐鎮(zhèn)工作的政府工作部門(mén)，內(nèi)設(shè)3個(gè)行政科室。所屬事業(yè)單位1個(gè)，為財(cái)政撥款預(yù)算單位。

主要工作職責(zé)是：

落實(shí)國(guó)家政策，嚴(yán)格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能，加強(qiáng)政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場(chǎng)主體和營(yíng)造發(fā)展環(huán)境，搞好市場(chǎng)監(jiān)管，大力促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鄉(xiāng)村經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，構(gòu)建社會(huì)主義和諧、法制社會(huì)。

（二）人員構(gòu)成情況：

卷硐政府編制總數(shù)36人，其中行政編制21人，事業(yè)編制13人，工勤編制2名。實(shí)際財(cái)政供養(yǎng)人員54人，其中在職36人，退休18人（已轉(zhuǎn)由社保局發(fā)放退休金）。

本預(yù)算年度的主要工作任務(wù)。

承擔(dān)各項(xiàng)財(cái)政收支管理的責(zé)任。負(fù)責(zé)編制年度預(yù)決算草案并組織執(zhí)行。受鎮(zhèn)政府委托，向鎮(zhèn)人民代表大會(huì)報(bào)告全鎮(zhèn)預(yù)算及其執(zhí)行情況。

二、收入預(yù)算說(shuō)明

（一）2022年收入預(yù)算760.91萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款760.91萬(wàn)元。

（二）2022年收入預(yù)算比2021年預(yù)算收入增加105.81萬(wàn)元，主要原因是人員增加、項(xiàng)目增加和調(diào)整。

三、支出預(yù)算說(shuō)明

（一）2022基本支出預(yù)算580.1萬(wàn)元。其中：一般公共服務(wù)支出245.69萬(wàn)元、教育支出0萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出41.1萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出25.35萬(wàn)元、農(nóng)林水支出235.68萬(wàn)元、住房保障支出30.19萬(wàn)元等。2022年比2021年基本支出預(yù)算增加95.44萬(wàn)元，主要原因是人員增加、項(xiàng)目調(diào)整。

（二）2022年共設(shè)項(xiàng)目16個(gè)，支出預(yù)算180.81萬(wàn)元。具體項(xiàng)目安排如下：

1.卷硐鎮(zhèn)人民政府本級(jí)104.81萬(wàn)元，分別是：環(huán)境保護(hù)工作經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元，住讀工作經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建工作經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元，兩代會(huì)及工作經(jīng)費(fèi)4.42萬(wàn)元，紀(jì)檢工作專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元，關(guān)工委工作經(jīng)費(fèi)4萬(wàn)元，安全維穩(wěn)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)道路交通安全管理經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元，農(nóng)村道路交通安全管理員、勸導(dǎo)員工作經(jīng)費(fèi)2.64萬(wàn)元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心運(yùn)行經(jīng)費(fèi)6萬(wàn)元，基層人防工作經(jīng)費(fèi)1萬(wàn)元，法律顧問(wèn)經(jīng)費(fèi)1.75萬(wàn)元，鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費(fèi)6萬(wàn)元。

相較于2021年預(yù)算支出增加了5.37萬(wàn)元，增加部分為新增交通安全管理經(jīng)費(fèi)、法律顧問(wèn)經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目以及部分項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)調(diào)整所得。

2.卷硐鎮(zhèn)人民政府各村級(jí)76萬(wàn)元，分別是：村（社區(qū)）辦公經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元，村（社區(qū)）黨建工作經(jīng)費(fèi)21萬(wàn)元，服務(wù)群眾專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)元。

相較于2021年預(yù)算支出增加5萬(wàn)元，明確把村（社區(qū)）辦公經(jīng)費(fèi)列做項(xiàng)目進(jìn)行開(kāi)支。

四、政府采購(gòu)情況

2022年涉及政府采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，預(yù)算資金0萬(wàn)元。

五、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)情況

2022年設(shè)計(jì)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)項(xiàng)目0個(gè)，預(yù)算資金0萬(wàn)元。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2022年本部門(mén)（含下屬單位）履行一般行政事業(yè)管理職能、維持機(jī)關(guān)運(yùn)行，用于一般公共預(yù)算安排的行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，合計(jì)260.11萬(wàn)元。包括辦公費(fèi)及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、辦公用房租賃費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)以及其他費(fèi)用。

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

渠縣卷硐鎮(zhèn)人民政府共有車(chē)輛0輛，其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、一般公務(wù)用車(chē)0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)5萬(wàn)元，與上年比增加4.12%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算5萬(wàn)元。

九、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的各類(lèi)財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。

7.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi).郵電費(fèi).差旅費(fèi).會(huì)議費(fèi).福利費(fèi).日常維修費(fèi).專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi).辦公用房水電費(fèi).辦公用房取暖費(fèi).辦公用房物業(yè)管理費(fèi).公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

現(xiàn)將《部門(mén)預(yù)算表》予以公開(kāi)(詳見(jiàn)附件1).

預(yù)算績(jī)效編制說(shuō)明

2022年，渠縣卷硐鎮(zhèn)人民政府《項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》、《部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表》已經(jīng)審核通過(guò)，按照渠縣財(cái)政局《關(guān)于批復(fù)部門(mén)預(yù)算和預(yù)算績(jī)效目標(biāo)的通知》（渠財(cái)預(yù)[2022]5號(hào)）要求，我單位編報(bào)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)16個(gè)，涉及財(cái)政資金180.81萬(wàn)元。現(xiàn)將《部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)表》、《項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》予以公開(kāi)(詳見(jiàn)附件2和附件3)。

附件1-渠縣卷硐鎮(zhèn)人民政府部門(mén)預(yù)算報(bào)表.xlsx