?渠縣合力鎮(zhèn)人民政府
渠縣合力鎮(zhèn)人民政府2022年部門預算編制說明
一、部門情況
（一）部門機構設置、職責。
主要工作職責是：渠縣合力鎮(zhèn)政府是負責合力鎮(zhèn)各項工作,分設的結構分別是：黨政綜合辦事結構，黨建辦公室，綜合執(zhí)法辦公室，經濟發(fā)展辦公室，社會事務辦公室，應急管理辦公室，社會治理辦公室，生態(tài)環(huán)境辦公室，財政所，便民服務中心，農民工服務中心，農業(yè)綜合服務中心，村鎮(zhèn)建設綜合服務中心，為財政撥款預算單位。
基本職能及主要工作，合力鎮(zhèn)在上級的領導下，依據各項法律、法規(guī)及規(guī)章的規(guī)定行使行政管理職責，負責本轄區(qū)各項行政管理工作。主要職責是：通過組織群眾、宣傳群眾、教育群眾、服務群眾，切實履行發(fā)展經濟、社會管理、維護社會穩(wěn)定的職能。努力把工作重點放在轉變政府職能，加強黨的領導，加強基層政權建設，建立廉潔高效、運轉協調、行為規(guī)范的服務型政府。
一是宣傳法律政策，促進村級自治。貫徹執(zhí)行法律法規(guī)，落實黨的方針、政策，堅持依法行政，推進鄉(xiāng)鎮(zhèn)政治發(fā)展，加強基層黨組織建設。
二是制定并落實本行政區(qū)域的經濟計劃和措施。促進產業(yè)結構調整及其他經濟保持健康協調發(fā)展，全面提高人民群眾的生活質量。
三是加強社會管理，創(chuàng)造良好環(huán)境。規(guī)范農村集體經濟管理，推進政務、村務公開;抓鄉(xiāng)村振興工作，保障公民合法權益;加強安全生產保證安全，組織搶險救災、社會保障就業(yè)，及時上報處置重大社情、疫情、險情，保護群眾的生命財產安全。
四是發(fā)展公益事業(yè)，提供公共服務。搞好鄉(xiāng)村設施建設及小城鎮(zhèn)建設，開展社會保障服務;發(fā)展科教文衛(wèi)事業(yè)，提供經濟發(fā)展及社會進步的信息服務，促進精神文明建設。
五是加強綜合治理，維護社會穩(wěn)定。調解糾紛、化解社會矛盾，接待上訪群眾，處理群體性突發(fā)事件，保證社會公正，維護社會秩序保證社會穩(wěn)定。
（二）人員構成情況。
本單位行政編制34人，工勤編制3人，事業(yè)編制21人，實際財政供養(yǎng)65人，在職職工54人，退休職工12人（已轉由社保局發(fā)放退休金），遺屬11人。
（三）本預算年度的主要工作任務。
1、進一步加快我鎮(zhèn)經濟發(fā)展，落實好積極財政政策。
2、進一步支持農業(yè)產業(yè)化和農業(yè)結構調整。夯實“三農”發(fā)展基礎，加大三農投入，落實各項強農惠農政策，加強農業(yè)基礎設施建設，提高農業(yè)綜合生產能力，穩(wěn)定糧食生產，大力支持特色優(yōu)勢產業(yè)發(fā)展，促進農業(yè)結構調整和農業(yè)產業(yè)化發(fā)展。
3、進一步深化農村綜合改革。認真實施好村級公益事業(yè)“公共服務運行維護”項目。在實施好2022年的“公共服務運行維護”項目的同時，也要監(jiān)督實施“公共服務運行維護”項目工程的管護，真正體現到為民做好民心工程。
4、深入推進村財鎮(zhèn)代管工作，積極開展清理化解其他鎮(zhèn)村公益事業(yè)性債務工作。加強各村“三資”清理工作，在村級財務代理服務中心的指導下，認真開展了各項強農惠農資金的清理工作，做到全心全意為人民服務。
5、進一步按照預算收支任務和厲行節(jié)約的要求，狠抓增收節(jié)支工作。大力弘揚艱苦奮斗精神，牢固樹立過緊日子、勤儉辦一切事業(yè)的思想，堅決反對大手大腳花錢和鋪張浪費行為，推行節(jié)約型政府建設。堅持厲行節(jié)約，壓縮業(yè)務費、會議費、接待費等一般性支出，嚴格執(zhí)行《預算法》，強化預算的嚴肅性，確保預算順利執(zhí)行。
6、著力加強黨風廉政建設，提高財政干部整體素質和業(yè)務水平。建設一支好的財政干部隊伍是確保完成各項任務的前提，認真貫徹落實科學發(fā)展觀，樹立以人為本的觀念，加強政治思想和業(yè)務學習，按照勤政、為民、務實的要求，貫徹落實中央八項規(guī)定精神，切實轉變工作作風，增強干部職工的凝聚力和戰(zhàn)斗力。建設一支高素質，能打硬仗的財政干部隊伍。
二、收入預算說明
（一）2022年收入預算 1282.30 萬元，其中：財政撥款1282.30 萬元。
（二）2022年收入預算比2021年預算收入增加192.21萬元，主要原因是 ：人員增加工資調資增加支出等 。
三、支出預算說明
（一）2022基本支出預算 1282.30 萬元。其中：一般公共服務支出378.11 萬元、社會保障和就業(yè)支出 65.03 萬元、衛(wèi)生健康支出 37.32 萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出50萬元、農林水支出704.29萬元、住房保障支出 46.49 萬元，災害防治及應急管理支出1.05萬元。2022年比2021年基本支出預算增加192.21 萬元，主要原因是：人員增加工資調資增加支出等 。
（二）2022年項目支出預算269.60 萬元。具體項目是：1、環(huán)境保護工作經費50萬元，2、住讀工作經費30萬元，3、黨建工作經費3萬元,4、兩代會及工作經費7.06萬元，5、紀檢工作專項經費3萬元，6、關工委工作經費4萬元，7、安全維穩(wěn)專項經費10萬元，8、農村道路交通安全管理員、勸導員工作經費5.04萬元，9、鄉(xiāng)鎮(zhèn)道路交通安全管理經費3萬元，10、鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務運行6萬元，11、基層人防工作經費1萬元，12、法律顧問經費2.5萬元，13、鄉(xiāng)村振興工作經費8萬元，14、村（社區(qū)）辦公經費13萬元，15、村（社區(qū)）黨建工作經費39萬元，16、服務群眾專項工作經費85萬元。
四、政府采購情況
2022年涉及政府采購項目 0 個，預算資金 0 萬元。
五、政府購買服務情況
2022年設計政府購買服務項目 0 個，預算資金 0 萬元。
六、機關運行經費預算情況
2022年渠縣合力鎮(zhèn)政府履行一般行政事業(yè)管理職能、維持機關運行，用于一般公共預算安排的行政運行經費，合計366.95萬元。包括辦公費及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、網絡運行維護費、辦公用房租賃費、辦公用房水電費、公務用車運行維護以及其他費用。
七、國有資產占用情況
渠縣合力鎮(zhèn)人民政府共有車輛2輛，其中：領導干部用車0 輛、一般公務用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車 0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0 輛；單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
八、“三公”經費預算情況說明
2022年度“三公”經費預算數7.2 萬元，與上年比增加16 %。其中：因公出國（境）費預算0萬元、公務用車購置及運行維護費預算6萬元、公務接待費預算1.2萬元。
九、名詞解釋
1、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的各類財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算撥款。
2、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
3、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入。
4、經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
5、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。
6、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。
7、機關運行經費：指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附件1：渠縣合力鎮(zhèn)人民政府預算項目績效申報表.xlsx?
附件2：渠縣合力鎮(zhèn)人民政府2022年度部門整體目標填報表.xlsx
附件3：渠縣合力鎮(zhèn)人民政府部門預算草案報表.xlsx?
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