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　　一、部門情況

　　部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　渠縣商務(wù)局是負(fù)責(zé)本縣商務(wù)工作的政府工作部門，內(nèi)設(shè)9個(gè)行政科室：辦公室、黨建辦、規(guī)劃財(cái)務(wù)股、流通股、市場建設(shè)股、電商股、外經(jīng)貿(mào)股、口岸與物流發(fā)展中心、服務(wù)業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心。

　　主要職責(zé)是：一是制訂全縣服務(wù)業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施；二是承擔(dān)全縣對(duì)外進(jìn)出口貿(mào)易、對(duì)外技術(shù)經(jīng)濟(jì)合作、外商投資促進(jìn)和管理工作；三是承擔(dān)全縣市場體系建設(shè)工作，規(guī)范市場經(jīng)濟(jì)秩序工作；四是承擔(dān)重要消費(fèi)品儲(chǔ)備管理和市場調(diào)控工作，建立和健全全縣生活必需品市場供應(yīng)應(yīng)急機(jī)制。擔(dān)負(fù)著全縣消費(fèi)拉動(dòng)、外貿(mào)出口、市場保供、商務(wù)執(zhí)法等工作任務(wù)。

　　人員構(gòu)成情況

　　渠縣商務(wù)局編制總數(shù)34人，其中行政編制16人，事業(yè)編制16人，工勤編制2名。實(shí)際財(cái)政供養(yǎng)人員107人，其中在職45人，退休67人（已轉(zhuǎn)由社保局發(fā)放退休金），遺屬人員1人。

　　本預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

　　1、聚焦商貿(mào)項(xiàng)目，夯實(shí)商務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展基礎(chǔ)。牢固樹立“項(xiàng)目為王”發(fā)展理念，堅(jiān)持做到一門心思抓項(xiàng)目、一鼓作氣建項(xiàng)目、一以貫之推項(xiàng)目。一是堅(jiān)定不移抓項(xiàng)目引進(jìn)，牢牢盯住現(xiàn)代物流、電子商務(wù)、文化旅游等新興領(lǐng)域，堅(jiān)持外資民資一起引，數(shù)量質(zhì)量雙提升，加快引進(jìn)一批服務(wù)業(yè)優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目，增加服務(wù)業(yè)發(fā)展后勁。二是堅(jiān)定不移抓項(xiàng)目推進(jìn)，抓好在建項(xiàng)目建設(shè)，始終堅(jiān)持“全員人人聯(lián)、全程事事幫、全年月月促”的服務(wù)業(yè)項(xiàng)目推進(jìn)機(jī)制，實(shí)施掛圖作戰(zhàn)，全程跟蹤服務(wù)，著力推動(dòng)在建的服務(wù)業(yè)項(xiàng)目早日竣工運(yùn)營。重點(diǎn)抓好落地落地項(xiàng)目的推進(jìn)工作，力爭早日竣工投產(chǎn)，增加三產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值。加快推進(jìn)“鐵投廣潤物流港”、“萬達(dá)廣場”、“巴賨時(shí)光”、“一品天下”、“中鐵文旅”、“天下第一鍋”等服務(wù)業(yè)重大項(xiàng)目建設(shè)。三是堅(jiān)定不移抓項(xiàng)目儲(chǔ)備，按照“建設(shè)一批、立項(xiàng)一批、論證一批、儲(chǔ)備一批”的梯次推進(jìn)思路，編制完善服務(wù)業(yè)招商項(xiàng)目庫，加強(qiáng)潛在項(xiàng)目跟蹤服務(wù)，加快儲(chǔ)備一批符合政策導(dǎo)向、效益好、質(zhì)量高的服務(wù)業(yè)項(xiàng)目。

　　2、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，推動(dòng)服務(wù)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。全面貫徹落實(shí)縣十四次黨代會(huì)精神，堅(jiān)持以轉(zhuǎn)型升級(jí)為導(dǎo)向，通過產(chǎn)銷分離、轉(zhuǎn)型升級(jí)等模式著力提高服務(wù)業(yè)向?qū)I(yè)化、精細(xì)化、高品質(zhì)轉(zhuǎn)變，形成便捷、智慧、安全的服務(wù)體系，擴(kuò)大有效供給，增強(qiáng)消費(fèi)預(yù)期，實(shí)現(xiàn)消費(fèi)升級(jí)和產(chǎn)業(yè)升級(jí)互促共進(jìn)。聚力發(fā)展物流、文旅兩大首位產(chǎn)業(yè)，扶持壯大醫(yī)療康養(yǎng)、家政服務(wù)等N大潛力產(chǎn)業(yè)，以現(xiàn)代化信息技術(shù)為升級(jí)載體，帶動(dòng)傳統(tǒng)服務(wù)業(yè)模式、內(nèi)容等創(chuàng)新，提高我縣現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展水平。培育商貿(mào)業(yè)態(tài)，提升核心商圈能級(jí)，引進(jìn)國際、國內(nèi)知名零售品牌、餐飲名店、渠縣首店，將核心商圈打造成為渠縣服務(wù)業(yè)發(fā)展新引擎、城市發(fā)展新中心；提升服務(wù)水平，重點(diǎn)規(guī)劃建設(shè)一批商業(yè)綜合體、連鎖超市、現(xiàn)代農(nóng)超，引進(jìn)一批獨(dú)具特色、消費(fèi)吸附力強(qiáng)、輻射帶動(dòng)范圍廣的生活消費(fèi)新場景項(xiàng)目，補(bǔ)齊生活配套短板，滿足城鄉(xiāng)居民生活需求；完善服務(wù)體系，繼續(xù)開展電商服務(wù)站建設(shè)，配套完善購物、快遞、票務(wù)等便民服務(wù)功能，形成縣、鎮(zhèn)（街道）、村三級(jí)多功能農(nóng)村生活服務(wù)體系。培育發(fā)展物流新業(yè)態(tài)，依托鐵投廣潤 f渠縣智慧物流港建成分撥基地、區(qū)域性冷鏈物流中心，實(shí)現(xiàn)全縣37個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)快遞網(wǎng)點(diǎn)全覆蓋。注重增量，重點(diǎn)抓好限上批發(fā)、限上零售、規(guī)上其他營利性服務(wù)業(yè)三個(gè)占比最大的指標(biāo)；穩(wěn)住存量，探索建立行業(yè)億元以上重點(diǎn)企業(yè)聯(lián)系制度，完善探索出臺(tái)相關(guān)政策意見，鼓勵(lì)企業(yè)加快轉(zhuǎn)型升級(jí)步伐，支持重點(diǎn)企業(yè)改造提升，并按時(shí)做好統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)上報(bào)工作。

　　3、培育新型方式，全面搞活商貿(mào)流通消費(fèi)。緊扣“雙循環(huán)”發(fā)展要求，牢牢把握擴(kuò)大內(nèi)需這一戰(zhàn)略基點(diǎn)，以需求引領(lǐng)供給，供給創(chuàng)新需求，不斷完善服務(wù)業(yè)業(yè)態(tài)，培育消費(fèi)熱點(diǎn)、亮點(diǎn)，升級(jí)發(fā)展致遠(yuǎn)街、牛津街，重點(diǎn)培育紫天大世界“寬窄巷”步行街、英倫城邦“賨人里”商業(yè)街，規(guī)劃打造“火鍋一條街”和“特色餐飲一條街”。辦好各大節(jié)假日主題消費(fèi)活動(dòng)，重點(diǎn)辦好“消費(fèi)品下鄉(xiāng)”專項(xiàng)活動(dòng)。做響“心安此處、忘憂渠縣”文旅品牌，推進(jìn)農(nóng)商文旅體融合發(fā)展。大力發(fā)展夜間消費(fèi)、首店消費(fèi)、智能消費(fèi)和體驗(yàn)消費(fèi)等新業(yè)態(tài)新模式，打造地標(biāo)性夜經(jīng)濟(jì)生活集聚區(qū)，充分釋放夜間經(jīng)濟(jì)消費(fèi)潛力。積極引進(jìn)知名連鎖店、大型展銷會(huì)等促銷平臺(tái),培育新型消費(fèi)，發(fā)展服務(wù)消費(fèi)，促進(jìn)消費(fèi)潛力釋放和服務(wù)消費(fèi)升級(jí)。鼓勵(lì)傳統(tǒng)企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展，大力開展“商品服務(wù)”“線上線下”“體驗(yàn) 零售”“品牌場景”等新業(yè)務(wù)，以新服務(wù)帶動(dòng)新消費(fèi)。指導(dǎo)商貿(mào)流通企業(yè)落實(shí)好主體責(zé)任，全力做好疫情防控常態(tài)化工作，持續(xù)做好商貿(mào)流通領(lǐng)域“創(chuàng)城”、“創(chuàng)衛(wèi)”等工作。

　　4、以主體培育為支撐，推動(dòng)對(duì)外貿(mào)易穩(wěn)步增長。加大外貿(mào)主體培育，以工業(yè)園區(qū)現(xiàn)有外貿(mào)骨干企業(yè)為抓手，重點(diǎn)培育恒碩迪杰、德銘電子、新艷服飾、渠睿服飾、小精靈兒童用品公司等外貿(mào)出口新的增長點(diǎn)，擴(kuò)大進(jìn)出口規(guī)模。強(qiáng)化國際市場開拓,主動(dòng)對(duì)接、參與國家“一帶一路”建設(shè)。積極對(duì)接出口貿(mào)易,加快跨境電商發(fā)展,做大做強(qiáng)外貿(mào)出口基地。充分借助“進(jìn)博會(huì)”、 “廣交會(huì)”、 “西博會(huì)”、“中外知名企業(yè)四川行”等境內(nèi)展會(huì)和境外重要展會(huì)平臺(tái)，積極組織企業(yè)參加“萬企出國門”活動(dòng)，參加境內(nèi)外重要會(huì)展，不斷開拓國內(nèi)國際市場，搶抓出口訂單，擴(kuò)大出口規(guī)模，增加我縣外貿(mào)產(chǎn)品的國際市場份額。搭建外貿(mào)綜合服務(wù)平臺(tái)、中小微出口信用統(tǒng)保平臺(tái)和政銀企外貿(mào)融資平臺(tái)，幫助企業(yè)解決困難、防范風(fēng)險(xiǎn)，增強(qiáng)出口信心。加大政策服務(wù)力度，積極宣傳、貫徹各級(jí)促外貿(mào)穩(wěn)增長政策，深入研究進(jìn)一步擴(kuò)大對(duì)外開放的政策措施，推進(jìn)更高層次對(duì)外開放。抓好品牌建設(shè)，加大外貿(mào)企業(yè)科研的投入力度，鼓勵(lì)外貿(mào)升級(jí)轉(zhuǎn)型基地企業(yè)（西部服飾產(chǎn)業(yè)城）開展技術(shù)研發(fā)，增強(qiáng)企業(yè)核心競爭力，努力打造更多渠縣自主外貿(mào)品牌。抓實(shí)銷售渠道，發(fā)揮基地帶動(dòng)作用，搭建對(duì)接平臺(tái)，鼓勵(lì)轉(zhuǎn)型跨境電商，建設(shè)國際營銷網(wǎng)絡(luò)。加大宣傳營銷，有針對(duì)性的組織企業(yè)參加經(jīng)貿(mào)活動(dòng)，力爭吸引更多外資，圍繞服務(wù)業(yè)“2N”產(chǎn)業(yè)引進(jìn)一批引領(lǐng)性、支撐性、帶動(dòng)性的三類500強(qiáng)企業(yè)，增強(qiáng)服務(wù)業(yè)發(fā)展后勁，為商務(wù)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展提供新動(dòng)能。

　　二、收入預(yù)算說明

　　（一）2022年收入預(yù)算820.41萬元。其中：財(cái)政撥款820.41萬元。

　　渠縣商務(wù)局（本級(jí)）財(cái)政撥款收入820.41萬元。

　　（二）2022年收入預(yù)算比2021年預(yù)算收入610.82萬元增加209.59萬元，主要原因是職工工資正常晉升和調(diào)入人員凈增7人。

　　三、支出預(yù)算說明

　　（一）2022年基本支出預(yù)算673.71萬元：

　　渠縣商務(wù)局（本級(jí)）基本支出673.71萬元

　　渠縣商務(wù)局2022年基本支出預(yù)算比2021年基本支出預(yù)算464.12萬元增加209.59萬元，增加部分為人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)，比2021年增加的原因是工資正常晉升和調(diào)入人員增加。

　　（二）2022年項(xiàng)目支出預(yù)算146.70萬元，主要項(xiàng)目是渝洽會(huì)經(jīng)費(fèi)、西博會(huì)經(jīng)費(fèi)、重點(diǎn)項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)、招商引資工作經(jīng)費(fèi)、商務(wù)執(zhí)法和市場監(jiān)管工作經(jīng)費(fèi)、電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村綜合示范縣建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)、外貿(mào)管理工作經(jīng)費(fèi)等。具體是：

　　渠縣商務(wù)局（本級(jí)）項(xiàng)目支出146.70萬元。

　　渠縣商務(wù)局（本級(jí)）項(xiàng)目支出146.70萬元，與2021年項(xiàng)目支出預(yù)算146.70萬元相比減少0萬元。

　　政府采購情況

　　2022年涉及政府采購項(xiàng)目0個(gè)，預(yù)算資金0萬元。

　　政府購買服務(wù)情況

　　2022年涉及政府購買服務(wù)項(xiàng)目0個(gè)，預(yù)算資金0萬元。

　　六、2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

　　2022年本單位履行一般行政事業(yè)管理職能、維持機(jī)關(guān)運(yùn)行，用于一般公共預(yù)算按排的行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，合計(jì)54.83萬元。包括辦公費(fèi)及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、辦公用房租賃費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)以及其他費(fèi)用。

　　七、國有資產(chǎn)占用情況

　　渠縣商務(wù)局共有車輛0輛，其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。辦公用房屋410平方米，原值50.55萬元。

　　八、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政預(yù)算情況說明

　　（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政預(yù)算總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政預(yù)算數(shù)為9.50萬元。

　　“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政預(yù)算具體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政預(yù)算中，因公出國（境）費(fèi)預(yù)算0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0萬元；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算9.50萬元。

　　九、預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)情況

　　2022年渠縣商務(wù)局《項(xiàng)目績效目標(biāo)申報(bào)表》、《部門整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表》已經(jīng)審核通過，按照渠縣財(cái)政局《關(guān)于批復(fù)2022年部門預(yù)算和預(yù)算績效目標(biāo)的通知》（渠財(cái)預(yù)[2022]5號(hào)）要求，我局申報(bào)預(yù)算績效目標(biāo)8個(gè)，涉及財(cái)政資金820.41萬元。其中，部門整體績效目標(biāo)1個(gè)，項(xiàng)目績效目標(biāo)7個(gè)。《部門整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表》、《項(xiàng)目績效目標(biāo)申報(bào)表》詳見附件。

　　十、名詞解釋

　　財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

　　2、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

渠縣商務(wù)局2022年部門預(yù)算表.xls