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2021年度

四川省合力鎮(zhèn)部門(mén)決算

第一部分部門(mén)概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能

主要職能負(fù)責(zé)鎮(zhèn)財(cái)政收支和賬務(wù)管理，負(fù)責(zé)鎮(zhèn)政府預(yù)（決）算的編制，預(yù)算執(zhí)行，財(cái)政轉(zhuǎn)移支付和專(zhuān)項(xiàng)資金管理，積極開(kāi)展農(nóng)民補(bǔ)貼”一卡”通，以及五保供養(yǎng)，農(nóng)村低保，救濟(jì)，計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)助等各項(xiàng)補(bǔ)貼資金的發(fā)放和監(jiān)管工作，以及財(cái)政工作職責(zé)。

（二） 2021年重點(diǎn)工作完成情況。

鎮(zhèn)黨委、政府在認(rèn)真完成縣委、縣政府交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)，主要有以下幾個(gè)方面：

1、持之以恒抓好黨建工作

2、抓好農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

3、做好民生工作，如低保、高齡、五保，孤兒、優(yōu)撫，困難殘疾人等的救助工作

4、營(yíng)造良好振興環(huán)境，促進(jìn)農(nóng)民持續(xù)增收，推動(dòng)鎮(zhèn)工作職能由管理型向服務(wù)型轉(zhuǎn)變

5、強(qiáng)化農(nóng)村集體“三資”管理。

6、扎實(shí)開(kāi)展鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金監(jiān)管工作

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

合力鎮(zhèn)下屬二級(jí)決算單位7個(gè)，其中行政單位2個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位4個(gè)

納入合力鎮(zhèn)2021年度部門(mén)決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：

1. 辦公室

2. 黨建辦公室

3. 綜合執(zhí)法辦公室

4. 經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室

5. 社會(huì)事務(wù)辦公室

6. 應(yīng)急管理辦公室

7. 財(cái)政所

第二部分 2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度收、支總計(jì)3379.16萬(wàn)元。與2020年財(cái)政撥款收入2897.69年相比，收、支總計(jì)增加481.47萬(wàn)元，增加14.24%。主要變動(dòng)原因是人員變動(dòng) ，項(xiàng)目支出增加等。

二、 收入決算情況說(shuō)明

2021年本年收入合計(jì)1953.69萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1953.69萬(wàn)元，占100%；年末結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)1424.46萬(wàn)元，42.15%，其中政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入651.60萬(wàn)元，占19.28%；

三、 支出決算情況說(shuō)明

2021年本年支出合計(jì)3379.16萬(wàn)元，其中：基本支出1229.65萬(wàn)元，占36.38%；項(xiàng)目支出2149.51萬(wàn)元，占63.62%；

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度收、支總計(jì)3379.16萬(wàn)元。與2010年財(cái)政撥款收入2897.69年相比，收、支總計(jì)增加481.47萬(wàn)元，增加14.24%。主要變動(dòng)原因是人員變動(dòng) ，項(xiàng)目支出增加等。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1344.09萬(wàn)元，與2020相比一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加1472.23萬(wàn)元，減少9.5%。壓縮開(kāi)支。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1344.09萬(wàn)元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出416.42萬(wàn)元，占30.98%；文化與傳媒支出8.4萬(wàn)元，占0.62%；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出61.35萬(wàn)元，占4.56%；醫(yī)療衛(wèi)生支出32.77萬(wàn)元，占2.44%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出60萬(wàn)元，占4.46%，農(nóng)林水支出723.20萬(wàn)元，占53.81%，住房保障支出41.96萬(wàn)元，占3.12%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2021年般公共預(yù)算支出決算數(shù)為1344.09萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。其中：

1.一般公共服務(wù)416.42萬(wàn)元，人大會(huì)議7.06萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)其中行政運(yùn)行393.98萬(wàn)元，支出決算為393.98萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，財(cái)政事務(wù)的行政運(yùn)行15.38萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

2.農(nóng)林水支出723.20萬(wàn)元，其中農(nóng)業(yè)-事業(yè)運(yùn)行188.13萬(wàn)元，農(nóng)村道路建設(shè)32萬(wàn)元，其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出14萬(wàn)元，水利支出38萬(wàn)元，其中水土保持13萬(wàn)元，農(nóng)村水利10萬(wàn)元，其他水利支出15萬(wàn)元，扶貧-社會(huì)發(fā)展支出2.45萬(wàn)元，農(nóng)村綜合改造支出423.62萬(wàn)元，對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助408.62萬(wàn)元，其他綜合改革支出15萬(wàn)元，其他農(nóng)林水支出25萬(wàn)元，其中化解其他公益性債務(wù)支出15萬(wàn)元，其他農(nóng)林水支出10萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

3. 住房保障支出，住房改革支出-住房公積金支出41.96萬(wàn)元，支出決算為41.96萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

4 .文化體育與傳媒，文化支出8.4萬(wàn)元，其他文化和旅游支出4.4萬(wàn)元，其他文化旅游體育與傳媒支出4萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

5.社會(huì)保障和就業(yè)61.35萬(wàn)元，其中行政事業(yè)單位退休，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出58.35萬(wàn)元，民政管理事務(wù)-基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理3萬(wàn)元，完成預(yù)算100%

6. 衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療32.77萬(wàn)元，其中行政單位醫(yī)療22.22萬(wàn)元，事業(yè)單位醫(yī)療10.55萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

7，城鄉(xiāng)社區(qū)支出60萬(wàn)元，其中城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施-小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)10萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生-城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生50萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1229.65萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)885.14萬(wàn)元，主要包括：基本工資326.24萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼108.82萬(wàn)元、獎(jiǎng)金8.84萬(wàn)元、績(jī)效工資54.51萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)58.35萬(wàn)元，職工醫(yī)療保障繳費(fèi)32.77萬(wàn)元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)1.22萬(wàn)元、住房公積金41.96萬(wàn)元，其他工資福利支出1.35萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出251.08萬(wàn)元，其中生活補(bǔ)助239.17萬(wàn)元，其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出11.80，獎(jiǎng)勵(lì)金0.11萬(wàn)元。
公用經(jīng)費(fèi)344.51萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)145.55萬(wàn)元、印刷費(fèi)60.55萬(wàn)元、水費(fèi)0.50萬(wàn)元、電費(fèi)2.90萬(wàn)元、郵電費(fèi)1.20萬(wàn)元、差旅費(fèi)29.95萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)35.40萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)7.57萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)39.9萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.59萬(wàn)元公車(chē)維護(hù)運(yùn)行費(fèi)3.0萬(wàn)元，其他交通費(fèi)16.45萬(wàn)元。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為3.00萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元，公車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算3.00萬(wàn)元，占100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。因公出國(guó)（境）支出決算比2019年增加/減少0萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降0%。。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元，公車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2020年0.2萬(wàn)元，增加2.8萬(wàn)元。

其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，其中：轎車(chē)0輛、金額0萬(wàn)元，越野車(chē)0輛、金額0萬(wàn)元，載客汽車(chē)0輛、金額0萬(wàn)元。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成預(yù)算0%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2020年3.02萬(wàn)元，減少3.02萬(wàn)元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2021年政府性基金預(yù)算撥款支出651.6萬(wàn)元，有用征地和拆遷補(bǔ)償支出。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。

十、 其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

 （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2021年，合力鎮(zhèn)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出344.51萬(wàn)元，比2020年158.75萬(wàn)元增加185.76萬(wàn)元，增長(zhǎng)117%，主要原因是人員增加，脫貧攻堅(jiān)支出，疫情防控支出等

（二）政府采購(gòu)支出情況

2021年，合力鎮(zhèn)政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，合力鎮(zhèn)共有車(chē)輛1輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)1輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛，其他用車(chē)主要是用于合力鎮(zhèn)單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)在年初預(yù)算編制階段，組織對(duì)鎮(zhèn)紀(jì)檢經(jīng)費(fèi)、住讀扶貧、城鎮(zhèn)環(huán)境、便民中心、村服務(wù)群眾等項(xiàng)目開(kāi)展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)14個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，選取14個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對(duì)14個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效目標(biāo)完成情況梳理填報(bào)。

本部門(mén)按要求對(duì)2021年部門(mén)整體支出開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，運(yùn)行良好。本部門(mén)還自行組織了5個(gè)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看運(yùn)行良好。

    1，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況。
    本部門(mén)在2021年度部門(mén)決算中反映“紀(jì)檢專(zhuān)項(xiàng)”、“住讀扶貧”、“城項(xiàng)環(huán)境綜合治理”、“便民中心運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”、“村（社區(qū)）服務(wù)群眾”等5個(gè)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)際完成情況。

   （1） “紀(jì)檢專(zhuān)項(xiàng)”項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)3萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為3萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，確保了合力鎮(zhèn)紀(jì)檢工作正常運(yùn)行，使全鎮(zhèn)黨員思想覺(jué)悟得到提高。

    （2）“住讀、扶貧”項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)30萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為30萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，保障了合力鎮(zhèn)住讀、脫貧攻堅(jiān)工作有效開(kāi)展。項(xiàng)目申報(bào)內(nèi)容與具體實(shí)施內(nèi)容相符、申報(bào)目標(biāo)合理可行。

   （3） “城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理”項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)50萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為50萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，保障了合力鎮(zhèn)整體環(huán)境環(huán)保、干凈、整潔，項(xiàng)目申報(bào)內(nèi)容與具體實(shí)施內(nèi)容相符、申報(bào)目標(biāo)合理可行。

   （4） “便民中心運(yùn)行”項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)11萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為11萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，保障便民服務(wù)中心正常運(yùn)行，確保合力鎮(zhèn)全體公民辦事方便、快捷。年項(xiàng)目申報(bào)內(nèi)容與具體實(shí)施內(nèi)容相符、申報(bào)目標(biāo)合理可行。

    （5）“村服務(wù)群眾”項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)95萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為95萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，各村（社區(qū)）安全、安定、道路暢通、環(huán)境干凈優(yōu)美、村民辦事方便快捷。村（社區(qū)）服務(wù)群眾工作專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)用于確保合力鎮(zhèn)各村（社區(qū)）安全、安定、道路暢通、環(huán)境干凈優(yōu)美、村民辦事方便快捷，項(xiàng)目申報(bào)內(nèi)容與具體實(shí)施內(nèi)容相符、申報(bào)目標(biāo)合理可行。

    2，部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

    本部門(mén)按要求對(duì)2021年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況開(kāi)展自評(píng)，《渠縣合力鎮(zhèn)2021年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見(jiàn)附件。

    本部門(mén)自行組織對(duì)紀(jì)檢專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、住讀扶貧、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理、便民中心運(yùn)行、村服務(wù)群眾等項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效評(píng)價(jià)，《渠縣合力鎮(zhèn)部分項(xiàng)目2021年績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見(jiàn)附件。

    第四部分附件

    附件1

合力鎮(zhèn)人民政府

2021年度部門(mén)績(jī)效運(yùn)行評(píng)價(jià)報(bào)告

一、部門(mén)整體概況

（一）部門(mén)概況

合力鎮(zhèn)人民政府，隸屬于渠縣人民政府，下設(shè)二級(jí)單位7個(gè)，其中：行政單位2個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位4個(gè)，分別是合力鎮(zhèn)辦公室 ，合力鎮(zhèn)黨建辦公室、合力鎮(zhèn)財(cái)政所、合力鎮(zhèn)綜合執(zhí)法辦公室、合力鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室，合力鎮(zhèn)應(yīng)急管理辦公室，合力鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心，編制人數(shù)54人，其中：行政編制31人，事業(yè)編制20人，行政工勤編制3人。下轄4個(gè)村民委員會(huì)、6個(gè)社區(qū)居民委員會(huì)，距離縣城5公里。

（二）主要職能

切實(shí)貫徹落實(shí)黨和國(guó)家在農(nóng)村的各項(xiàng)方針政策和法律法規(guī),圍繞農(nóng)業(yè)、農(nóng)村各項(xiàng)工作、切實(shí)為人民服務(wù)。組織群眾發(fā)展生產(chǎn)、建設(shè)美好家園、教育群眾共建和諧社會(huì)。

（三）2021年擬完成的主要目標(biāo)任務(wù)

認(rèn)真落實(shí)國(guó)家的方針、政策，嚴(yán)格依法行政，充分發(fā)揮政府職能，制定本鎮(zhèn)的發(fā)展規(guī)劃，為全鎮(zhèn)人民提供公共服務(wù)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，積極構(gòu)建和諧社會(huì)。按照渠縣縣委、縣?政府等上級(jí)機(jī)關(guān)關(guān)于鄉(xiāng)鎮(zhèn)各項(xiàng)工作安排，保障便民服務(wù)中心、城鎮(zhèn)環(huán)境綜合治理、信訪(fǎng)、安全維穩(wěn)、安全生產(chǎn)、黨代會(huì)、人民代表大會(huì)、紀(jì)檢監(jiān)察、黨建、住讀脫貧攻堅(jiān)、服務(wù)群眾等各項(xiàng)工作正常開(kāi)展，按時(shí)、按質(zhì)、按量完成各項(xiàng)工作任務(wù)，特別是鞏固2020年脫貧攻堅(jiān)成果，及時(shí)保障政府正常運(yùn)轉(zhuǎn)，機(jī)關(guān)人員經(jīng)費(fèi)足額發(fā)放、村組干部補(bǔ)助及時(shí)發(fā)放，按時(shí)兌付村民的地力補(bǔ)償、退耕還林補(bǔ)助、五保、低保、民政優(yōu)撫、扶貧工作領(lǐng)域的各項(xiàng)資金，確保合力鎮(zhèn)社會(huì)安全、安定、道路暢通、環(huán)境干凈優(yōu)美、村民辦事方便快捷。

二、部門(mén)財(cái)政資金收支情況

（一）部門(mén)財(cái)政資金支出情況。

合力鎮(zhèn)2021年完成支出人員經(jīng)費(fèi)-工資福利支出491.2萬(wàn)元，占年初預(yù)算491.2萬(wàn)元的1000％，日常公用經(jīng)費(fèi)-商品和服務(wù)支出72.06萬(wàn)元，占年初預(yù)算72.06萬(wàn)元的1000％，村組干部補(bǔ)助、特困人員供養(yǎng)等社會(huì)保障-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助261.27萬(wàn)元，占年初預(yù)算261.27萬(wàn)元的1000％，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)265.56萬(wàn)元,占年初預(yù)算260.56萬(wàn)元的100％，2021年1-12月共計(jì)支出1090.09萬(wàn)元占年初預(yù)算1090.09萬(wàn)元的100%，預(yù)算執(zhí)行全面完。

（二）部門(mén)財(cái)政資金收入情況。 

合力鎮(zhèn)預(yù)算項(xiàng)目14個(gè)，2021年1-12月完成支出256.56萬(wàn)元,占年初預(yù)算260.56萬(wàn)元的100％，預(yù)算執(zhí)行全面完。

（二）專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況沒(méi)有。

三、目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況

部門(mén)整體2021年共計(jì)支出1090.09萬(wàn)元占年初預(yù)算1090.09萬(wàn)元的100%，預(yù)算執(zhí)行全面完成。

部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目14個(gè)，2021年1-12月完成支出260.56萬(wàn)元,占年初預(yù)算260.56萬(wàn)元的100％，預(yù)算執(zhí)行全面完。

1、村（社區(qū)）服務(wù)群眾工作經(jīng)費(fèi):1-12月完成支出95萬(wàn)元,占年初預(yù)算95萬(wàn)元的100％，預(yù)算執(zhí)行全面完。合力鎮(zhèn)通過(guò)村（社區(qū)）服務(wù)群眾工作項(xiàng)目實(shí)施，確保了合力鎮(zhèn)村（社區(qū)）安全、安定、道路暢通、環(huán)境干凈優(yōu)美、村民辦事方便快捷，村（社區(qū)）整體安全、社會(huì)穩(wěn)定、環(huán)境干凈整潔。

2 、鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建：1-12月完成支出3萬(wàn)元,占年初預(yù)算3萬(wàn)元的100％，預(yù)算執(zhí)行全面完。合力鎮(zhèn)通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，黨建工作正常運(yùn)行，開(kāi)展了上黨課、黨員教育、黨員大學(xué)習(xí)、大討論活動(dòng)，全體黨員思想覺(jué)悟得到了一定提高，黨員的先進(jìn)模范作用明顯增強(qiáng)，及時(shí)完成了黨建工作任務(wù)，項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中嚴(yán)格控制運(yùn)行成本，提高了鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建工作項(xiàng)目資金使用效益，項(xiàng)目資金沒(méi)有突破年初績(jī)效目標(biāo)。

3、鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心運(yùn)行：1-12月完成支出11萬(wàn)元,占年初預(yù)算11萬(wàn)元的100％，預(yù)算執(zhí)行全面完。通過(guò)便民服務(wù)中心運(yùn)行項(xiàng)目的實(shí)施，合力鎮(zhèn)全體公民辦事方便、快捷，群眾隨到隨辦，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)辦結(jié)了服務(wù)事項(xiàng)，保質(zhì)保量按時(shí)完成了便民服務(wù)任務(wù)。

4、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理工作經(jīng)費(fèi)：1-12月完成支出50萬(wàn)元,占年初預(yù)算50萬(wàn)元的100％，預(yù)算執(zhí)行全面完。通過(guò)城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理項(xiàng)目的實(shí)施，合力鎮(zhèn)環(huán)境治理運(yùn)行正常，聘請(qǐng)環(huán)境保潔人員40人，環(huán)境衛(wèi)生打掃徹底，垃圾清運(yùn)及時(shí)，全鎮(zhèn)整體環(huán)境環(huán)保、干凈、整潔。保質(zhì)保量按時(shí)完成了城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理任務(wù)，項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中嚴(yán)格控制運(yùn)行成本，提高城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理項(xiàng)目資金使用效益，項(xiàng)目資金沒(méi)有突破年初績(jī)效目標(biāo)。

5、禁毒、掃黑除惡等工作：1-12月完成支出10萬(wàn)元,占年初預(yù)算10萬(wàn)元的100％，預(yù)算執(zhí)行全面完。合力鎮(zhèn)通過(guò)禁毒、掃黑除惡等工作項(xiàng)目的實(shí)施，及時(shí)完成了禁毒、掃黑除惡、信訪(fǎng)、安全維穩(wěn)任務(wù)，禁毒、掃黑除惡、信訪(fǎng)、安全維穩(wěn)工作正常運(yùn)行，提高了安全維穩(wěn)社會(huì)效益，保障了合力鎮(zhèn)整體安全、社會(huì)穩(wěn)定，群眾滿(mǎn)意。

6、安全生產(chǎn)監(jiān)管：1-12月完成支出3萬(wàn)元,占年初預(yù)算3萬(wàn)元的66.66％，預(yù)算執(zhí)行全面完。合力鎮(zhèn)按安全生產(chǎn)監(jiān)管工作職責(zé)要求實(shí)施，安全生產(chǎn)監(jiān)管運(yùn)行正常，嚴(yán)格控制成本沒(méi)有突破年初績(jī)效目標(biāo)，提高了安全生產(chǎn)監(jiān)管資金使用效益，保質(zhì)保量按時(shí)完成安全生產(chǎn)監(jiān)管任務(wù)，實(shí)現(xiàn)了合力鎮(zhèn)整體安全、社會(huì)穩(wěn)定。

7、鄉(xiāng)鎮(zhèn)兩代會(huì)：1-12月完成支出7.06萬(wàn)元,占年初預(yù)算7.06萬(wàn)元的100％，支出全面完成。合力鎮(zhèn)兩代會(huì)工作，按黨代會(huì)、人民代表大會(huì)要求，保障了黨代會(huì)、人民代表大會(huì)及時(shí)勝利召開(kāi)，合力鎮(zhèn)黨代會(huì)、人民代表大會(huì)工作正常運(yùn)行，保證了黨代表、人大代表充分行使代表權(quán)利，確保全鎮(zhèn)他們參政議政的能力，民意通達(dá)暢通，提前完成了年初目標(biāo)任務(wù)。

8、紀(jì)檢工作：1-12月完成支出3萬(wàn)元,占年初預(yù)算3萬(wàn)元的66.66％，預(yù)算執(zhí)行全面完。按照渠縣人民政府等上級(jí)機(jī)關(guān)關(guān)于鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀(jì)檢監(jiān)察工作安排，紀(jì)檢監(jiān)察工作正常運(yùn)行，確保合力鎮(zhèn)黨風(fēng)廉政風(fēng)清氣正，保障了合力鎮(zhèn)黨風(fēng)廉政風(fēng)清氣正，做到了有案必查，及時(shí)辦結(jié)。運(yùn)行過(guò)程中嚴(yán)格控制成本，提高紀(jì)檢監(jiān)察效益，項(xiàng)目資金沒(méi)有突破年初績(jī)效目標(biāo)。

9、鄉(xiāng)鎮(zhèn)住讀、脫貧攻堅(jiān)：1-12月完成支出30萬(wàn)元,占年初預(yù)算30萬(wàn)元的100％，預(yù)算執(zhí)行全面完。通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施，保證了合力鎮(zhèn)全員住讀48人，住讀、脫貧攻堅(jiān)工作正常運(yùn)行，鞏固了2020年脫貧脫貧攻堅(jiān)農(nóng)戶(hù)、易地搬遷搬遷貧困戶(hù)，危房改造戶(hù)完成成果，按時(shí)完成了脫貧攻堅(jiān)進(jìn)度，運(yùn)行過(guò)程中嚴(yán)格控制成本，提高住讀、脫貧攻堅(jiān)項(xiàng)目資金使用效益，項(xiàng)目資金沒(méi)有突破年初績(jī)效目標(biāo)。

10、貧困村工作：1-12月完成支出6萬(wàn)元,占年初預(yù)算6萬(wàn)元的100％，預(yù)算執(zhí)行全面完。通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施，三個(gè)貧困村工作正常運(yùn)行，合力鎮(zhèn)派駐貧困村扶貧第一書(shū)記3人，第一書(shū)記工作積極，業(yè)務(wù)熟練、辦事效率高，分別按時(shí)間進(jìn)度完成了工作任務(wù)，確保合力鎮(zhèn)每個(gè)貧困村按進(jìn)度完成脫貧任務(wù)，嚴(yán)格控制成本，提高了脫貧攻堅(jiān)項(xiàng)目資金使用效益，項(xiàng)目資金沒(méi)有突破年初績(jī)效目標(biāo)。

11、非貧困村工作：1-12月完成支出3.5萬(wàn)元,占年初預(yù)算3.5萬(wàn)元的100％，預(yù)算執(zhí)行全面完。通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施，7個(gè)非貧困村工作正常運(yùn)行，合力鎮(zhèn)派駐非貧困村扶貧第一書(shū)記7人，第一書(shū)記工作積極，業(yè)務(wù)熟練、辦事效率高，分別按時(shí)間進(jìn)度完成了工作任務(wù)，確保合力鎮(zhèn)非貧困村按進(jìn)度完成脫貧任務(wù)，嚴(yán)格控制成本，提高了非貧困村脫貧攻堅(jiān)項(xiàng)目資金使用效益，項(xiàng)目資金沒(méi)有突破年初績(jī)效目標(biāo)。

12、鄉(xiāng)鎮(zhèn)關(guān)工委：1-12月完成支出4萬(wàn)元,占年初預(yù)算4萬(wàn)元的100％，預(yù)算執(zhí)行全面完。通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施，保障了鄉(xiāng)鎮(zhèn)關(guān)工委工作正常運(yùn)行，確保了合力鎮(zhèn)社會(huì)安定、人民幸福。項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中嚴(yán)格控制項(xiàng)目成本，提高了鄉(xiāng)鎮(zhèn)關(guān)工委工作項(xiàng)目資金使用效益，項(xiàng)目資金沒(méi)有突破年初績(jī)效目標(biāo)。

13、村（社區(qū)）黨建：1-12月完成支出39萬(wàn)元,占年初預(yù)算39萬(wàn)元的100％，預(yù)算執(zhí)行全面完。合力鎮(zhèn)通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，村（社區(qū)）黨建工作正常運(yùn)行，認(rèn)真開(kāi)展了上黨課、黨員教育、黨員大學(xué)習(xí)、大討論活動(dòng)，全體黨員思想覺(jué)悟得到了一定提高，黨員的先進(jìn)模范作用明顯增強(qiáng)，按村（社區(qū)）黨建工作職責(zé)要求，及時(shí)完成了黨建工作項(xiàng)目任務(wù)，上級(jí)黨委機(jī)關(guān)滿(mǎn)意度高，項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中嚴(yán)格控制運(yùn)行成本，提高了村（社區(qū)）黨建工作項(xiàng)目資金使用效益，項(xiàng)目資金沒(méi)有突破年初績(jī)效目標(biāo)。

14、人防工作經(jīng)費(fèi)：1-12月完成支出1萬(wàn)元,占年初預(yù)算1萬(wàn)元的100％，支出進(jìn)度偏慢。通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施，保障了鄉(xiāng)鎮(zhèn)關(guān)工委工作正常運(yùn)行，確保了合力鎮(zhèn)社會(huì)安定、人民幸福。項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中嚴(yán)格控制項(xiàng)目成本，提高了鄉(xiāng)鎮(zhèn)關(guān)工委工作項(xiàng)目資金使用效益，項(xiàng)目資金沒(méi)有突破年初績(jī)效目標(biāo)。

專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目沒(méi)有。

四、存在主要問(wèn)題

部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目14個(gè)，2021年1-12月完成支出265.56萬(wàn)元,占年初預(yù)算260.56萬(wàn)元的100％，預(yù)算執(zhí)行全面完，部門(mén)項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行滯后的原因一是財(cái)政資金調(diào)度困難，二是部分項(xiàng)目要等待年終檢查驗(yàn)收后才能完成全面支付。部門(mén)整體（項(xiàng)目）績(jī)效目標(biāo)出現(xiàn)偏差的問(wèn)題不存在。

五、整改措施及建議

凡是納入預(yù)算及次的資金能及時(shí)足額撥付，積極支持政府加大財(cái)政收入征收力度，積極向上爭(zhēng)取財(cái)政資金，增加地方可用財(cái)力，實(shí)施預(yù)算調(diào)劑，靈活使用財(cái)政資金，確保部門(mén)項(xiàng)目績(jī)效全面完成任務(wù)。

    附件2

    渠縣合力鎮(zhèn)部分項(xiàng)目2021年績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

    紀(jì)檢專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)2021年績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、項(xiàng)目基本概況

(一)項(xiàng)目基本情況

按照渠縣人民政府等上級(jí)機(jī)關(guān)關(guān)于紀(jì)檢專(zhuān)項(xiàng)工作安排，保障紀(jì)檢專(zhuān)項(xiàng)工作正常運(yùn)行，讓弱勢(shì)群體獲得幸福感。根據(jù)渠縣財(cái)政局預(yù)算工作的要求立項(xiàng)和資金申報(bào)。

（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：

       1，保障鎮(zhèn)紀(jì)檢專(zhuān)項(xiàng)工作正常運(yùn)行；

       2，加強(qiáng)紀(jì)檢工作有序開(kāi)展。

       3，評(píng)價(jià)申報(bào)內(nèi)容與實(shí)際相符，申報(bào)目標(biāo)合理可行。

 對(duì)照紀(jì)檢專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)定2021年12月25日完成，該項(xiàng)目實(shí)際均全部完成計(jì)劃任務(wù)。

（三）項(xiàng)目自評(píng)步驟及方法

通過(guò)查閱紀(jì)檢專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)臺(tái)賬，走訪(fǎng)群眾、代表了解情況，收集鎮(zhèn)紀(jì)檢工作實(shí)際運(yùn)行情況，通過(guò)查閱財(cái)政所紀(jì)檢專(zhuān)項(xiàng)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算、決算、賬務(wù)，收集資金收支情況。

二、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況 

（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況

紀(jì)檢專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)，資金申報(bào)3萬(wàn)元，批復(fù)預(yù)算3萬(wàn)元。通過(guò)對(duì)2021年合力鎮(zhèn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)，總結(jié)項(xiàng)目績(jī)效管理經(jīng)驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目實(shí)施中的問(wèn)題，提高項(xiàng)目績(jī)效管理水平，充分發(fā)揮項(xiàng)目資金的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。

（二）資金計(jì)劃、到位及使用情況

資金計(jì)劃3萬(wàn)元，到2021年12月底，紀(jì)檢專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款收入3萬(wàn)元，紀(jì)檢專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)支出3萬(wàn)元，占計(jì)劃的100%，主要用于紀(jì)檢專(zhuān)項(xiàng)工作方面開(kāi)支。其中：辦公費(fèi)支出1萬(wàn)元，占計(jì)劃1萬(wàn)元的100％，差旅費(fèi)1萬(wàn)元，占計(jì)劃1萬(wàn)元的100％，印刷費(fèi)1萬(wàn)元，占計(jì)劃1萬(wàn)元的100％。

（三）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況

 該項(xiàng)目鎮(zhèn)政府設(shè)置了以鎮(zhèn)長(zhǎng)為組長(zhǎng)，財(cái)政所為主的財(cái)務(wù)管理小組，負(fù)責(zé)資金的復(fù)核、撥付、賬務(wù)處理。以黨委書(shū)記為組長(zhǎng)，鎮(zhèn)黨委、紀(jì)委、人大為主的財(cái)務(wù)監(jiān)管小組，負(fù)責(zé)資金使用全程的監(jiān)督、審核。項(xiàng)目資金嚴(yán)格執(zhí)行了相關(guān)管理制度。財(cái)政所健全了財(cái)務(wù)管理制度，并嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，賬務(wù)處理及時(shí)，進(jìn)行了規(guī)范的會(huì)計(jì)核算。

（四）項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

（一）項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程

具體實(shí)施流程：鎮(zhèn)紀(jì)檢專(zhuān)項(xiàng)按計(jì)劃提出申請(qǐng)→報(bào)鎮(zhèn)財(cái)政所復(fù)核→鎮(zhèn)財(cái)務(wù)管理部門(mén)批準(zhǔn)→鎮(zhèn)政府法人同意→鎮(zhèn)紀(jì)檢專(zhuān)項(xiàng)辦實(shí)施→支付票據(jù)鎮(zhèn)法人簽字→鎮(zhèn)財(cái)務(wù)監(jiān)督部門(mén)審核（鎮(zhèn)黨委書(shū)記簽字）→財(cái)政所進(jìn)行賬務(wù)處理。

（二）項(xiàng)目管理和監(jiān)管情況    

     合力鎮(zhèn)政府項(xiàng)目績(jī)效評(píng)估領(lǐng)導(dǎo)小組，根據(jù)渠財(cái)績(jī)【2022】29號(hào)文件《全省預(yù)算績(jī)效管理工作推進(jìn)方案》的要求，按照渠縣財(cái)政局的工作安排，以年初《渠縣合力鎮(zhèn)2021年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表》為依據(jù)，通過(guò)查閱《渠縣合力鎮(zhèn)2021年部門(mén)預(yù)算》、《渠縣合力鎮(zhèn)2021年部門(mén)決算》，針對(duì)2021年初“紀(jì)檢專(zhuān)項(xiàng)運(yùn)行”涉及到的資金進(jìn)行財(cái)務(wù)核實(shí)，通過(guò)查閱鎮(zhèn)紀(jì)檢專(zhuān)項(xiàng)資料，找群眾座談了解情況，收集紀(jì)檢專(zhuān)項(xiàng)實(shí)際運(yùn)行情況，按照年初“紀(jì)檢專(zhuān)項(xiàng)運(yùn)行項(xiàng)目績(jī)效申報(bào)表”的一、二、三級(jí)指標(biāo)逐項(xiàng)調(diào)查、核實(shí)、對(duì)比，對(duì)合力鎮(zhèn)2021年“鎮(zhèn)紀(jì)檢專(zhuān)項(xiàng)運(yùn)行”分為產(chǎn)出指標(biāo)（50分）、效益指標(biāo)（40分）、滿(mǎn)意度指標(biāo)（10分）3個(gè)一級(jí)指標(biāo)進(jìn)行評(píng)價(jià)，3個(gè)一指標(biāo)下共設(shè)9個(gè)二級(jí)指標(biāo)和9個(gè)三級(jí)指標(biāo)，通過(guò)細(xì)化逐項(xiàng)進(jìn)行了評(píng)估。

四、項(xiàng)目績(jī)效情況 

   （一）項(xiàng)目完成情況

  每月完結(jié)紀(jì)檢案件2件以上，問(wèn)題線(xiàn)索處置率達(dá)到95%；全年工作開(kāi)展圓滿(mǎn)完成，經(jīng)費(fèi)投入3萬(wàn)元，政策影響有效，案件辦結(jié)率達(dá)到90%，受益群眾滿(mǎn)意度達(dá)到86%。

成本控制在3萬(wàn)元內(nèi)，其中辦公費(fèi)1萬(wàn)元、印刷費(fèi)支出1萬(wàn)元、差旅費(fèi)1萬(wàn)元。

(二).項(xiàng)目效益情況：按照渠縣人民政府等上級(jí)機(jī)關(guān)關(guān)于鎮(zhèn)紀(jì)檢專(zhuān)項(xiàng)安排，保障了鎮(zhèn)紀(jì)檢專(zhuān)項(xiàng)正常運(yùn)行，增強(qiáng)了弱勢(shì)群體的幸福感。政策影響力持續(xù)有效，政策宣傳及執(zhí)行率達(dá)到100%。受益群眾滿(mǎn)意度達(dá)92%。

   五、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論

通過(guò)評(píng)價(jià)小組收集匯總資料，分析核實(shí)情況，并采用實(shí)地考察調(diào)研、座談等方法，對(duì)照評(píng)價(jià)指標(biāo)和評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)綜合評(píng)定，合力鎮(zhèn)“紀(jì)檢專(zhuān)項(xiàng)”項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)得分為91分。合力鎮(zhèn)“紀(jì)檢專(zhuān)項(xiàng)工作”項(xiàng)目的實(shí)施，較好地實(shí)現(xiàn)了合力鎮(zhèn)社會(huì)安定、人民幸福，完善了紀(jì)檢專(zhuān)項(xiàng)制度建設(shè)，加快了政府服務(wù)群眾進(jìn)程，解決了全鎮(zhèn)的安全穩(wěn)定問(wèn)題，進(jìn)一步密切黨群、干群關(guān)系。

（二）存在的問(wèn)題

上級(jí)對(duì)紀(jì)檢專(zhuān)項(xiàng)機(jī)關(guān)滿(mǎn)意度85%，收益群眾滿(mǎn)意度95%，有待進(jìn)一步提高。

（三）相關(guān)建議

  1.政策建議：加大項(xiàng)目資金投入，為提高“紀(jì)檢專(zhuān)項(xiàng)”工作水平提供堅(jiān)強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)。

  2.改進(jìn)舉措：加強(qiáng)紀(jì)檢專(zhuān)項(xiàng)工作人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高他們的業(yè)務(wù)技能，進(jìn)一步提升群眾的滿(mǎn)意度。

  鄉(xiāng)鎮(zhèn)住讀扶貧項(xiàng)目2021年績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、項(xiàng)目基本概況

(一)項(xiàng)目基本情況

按照渠縣人民政府等上級(jí)機(jī)關(guān)關(guān)于鄉(xiāng)鎮(zhèn)住讀扶貧工作安排，保障鄉(xiāng)鎮(zhèn)住讀扶貧工作正常運(yùn)行。根據(jù)渠縣財(cái)政局預(yù)算工作的要求立項(xiàng)和資金申報(bào)。

（三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：

       1，保障鄉(xiāng)鎮(zhèn)住讀扶貧工作正常運(yùn)行；

       2，全面完成脫貧攻堅(jiān)工作。

       3，評(píng)價(jià)申報(bào)內(nèi)容與實(shí)際相符，申報(bào)目標(biāo)合理可行。

 對(duì)照鄉(xiāng)鎮(zhèn)住讀扶貧經(jīng)費(fèi)預(yù)定2021年12月25日完成，該項(xiàng)目實(shí)際均全部完成計(jì)劃任務(wù)。

（四）項(xiàng)目自評(píng)步驟及方法

通過(guò)查閱鎮(zhèn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)住讀扶貧臺(tái)賬，走訪(fǎng)群眾、代表了解情況，收集鎮(zhèn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)住讀扶貧實(shí)際運(yùn)行情況，通過(guò)查閱財(cái)政所鄉(xiāng)鎮(zhèn)住讀扶貧運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算、決算、賬務(wù)，收集資金收支情況。

二、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況 

（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況

鄉(xiāng)鎮(zhèn)住讀扶貧工作經(jīng)費(fèi)，資金申報(bào)30萬(wàn)元，批復(fù)預(yù)算30萬(wàn)元。通過(guò)對(duì)2021年合力鎮(zhèn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)，總結(jié)項(xiàng)目績(jī)效管理經(jīng)驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目實(shí)施中的問(wèn)題，提高項(xiàng)目績(jī)效管理水平，充分發(fā)揮項(xiàng)目資金的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。

（二）資金計(jì)劃、到位及使用情況

資金計(jì)劃30萬(wàn)元，到2021年12月底，鄉(xiāng)鎮(zhèn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)住讀扶貧工作經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款收入30萬(wàn)元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)住讀扶貧工作經(jīng)費(fèi)支出4萬(wàn)元，占計(jì)劃的100%，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)住讀扶貧工作方面開(kāi)支。其中：辦公費(fèi)支出5.3萬(wàn)元，占計(jì)劃5.3萬(wàn)元的100％，印刷費(fèi)4.8萬(wàn)元，占計(jì)劃4.8萬(wàn)元的100％，差旅費(fèi)2.3萬(wàn)元，占計(jì)劃2.3萬(wàn)元的100％，維護(hù)維修費(fèi)5.1萬(wàn)元，占計(jì)劃5.1萬(wàn)元的100％，其他商品服務(wù)支出12.5萬(wàn)元，占計(jì)劃12.5萬(wàn)元的100％。

（三）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況

 該項(xiàng)目鎮(zhèn)政府設(shè)置了以鎮(zhèn)長(zhǎng)為組長(zhǎng)，財(cái)政所為主的財(cái)務(wù)管理小組，負(fù)責(zé)資金的復(fù)核、撥付、賬務(wù)處理。以黨委書(shū)記為組長(zhǎng)，鎮(zhèn)黨委、紀(jì)委、人大為主的財(cái)務(wù)監(jiān)管小組，負(fù)責(zé)資金使用全程的監(jiān)督、審核。項(xiàng)目資金嚴(yán)格執(zhí)行了相關(guān)管理制度。財(cái)政所健全了財(cái)務(wù)管理制度，并嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，賬務(wù)處理及時(shí)，進(jìn)行了規(guī)范的會(huì)計(jì)核算。

（四）項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

（一）項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程

具體實(shí)施流程：鎮(zhèn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)住讀扶貧按計(jì)劃提出申請(qǐng)→報(bào)鎮(zhèn)財(cái)政所復(fù)核→鎮(zhèn)財(cái)務(wù)管理部門(mén)批準(zhǔn)→鎮(zhèn)政府法人同意→鎮(zhèn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)住讀扶貧辦實(shí)施→支付票據(jù)鎮(zhèn)法人簽字→鎮(zhèn)財(cái)務(wù)監(jiān)督部門(mén)審核（鎮(zhèn)黨委書(shū)記簽字）→財(cái)政所進(jìn)行賬務(wù)處理。

（三）項(xiàng)目管理和監(jiān)管情況    

     合力鎮(zhèn)政府項(xiàng)目績(jī)效評(píng)估領(lǐng)導(dǎo)小組，根據(jù)渠財(cái)績(jī)【2022】29號(hào)文件《全省預(yù)算績(jī)效管理工作推進(jìn)方案》的要求，按照渠縣財(cái)政局的工作安排，以年初《渠縣合力鎮(zhèn)2021年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表》為依據(jù)，通過(guò)查閱《渠縣合力鎮(zhèn)2021年部門(mén)預(yù)算》、《渠縣合力鎮(zhèn)2021年部門(mén)決算》，針對(duì)2021年初“鄉(xiāng)鎮(zhèn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)住讀扶貧運(yùn)行”涉及到的資金進(jìn)行財(cái)務(wù)核實(shí)，通過(guò)查閱鄉(xiāng)鎮(zhèn)住讀扶貧資料，找群眾座談了解情況，收集鄉(xiāng)鎮(zhèn)住讀扶貧實(shí)際運(yùn)行情況，按照年初“鎮(zhèn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)住讀扶貧運(yùn)行項(xiàng)目績(jī)效申報(bào)表”的一、二、三級(jí)指標(biāo)逐項(xiàng)調(diào)查、核實(shí)、對(duì)比，對(duì)合力鎮(zhèn)2021年“鎮(zhèn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)住讀扶貧運(yùn)行”分為產(chǎn)出指標(biāo)（50分）、效益指標(biāo)（40分）、滿(mǎn)意度指標(biāo)（10分）3個(gè)一級(jí)指標(biāo)進(jìn)行評(píng)價(jià)，3個(gè)一指標(biāo)下共設(shè)11個(gè)二級(jí)指標(biāo)和11個(gè)三級(jí)指標(biāo)，通過(guò)細(xì)化逐項(xiàng)進(jìn)行了評(píng)估。

四、項(xiàng)目績(jī)效情況 

（一）項(xiàng)目完成情況

    開(kāi)展全員住讀48人；扶貧對(duì)象覆蓋率達(dá)到100%；全年工作開(kāi)展圓滿(mǎn)完成，經(jīng)費(fèi)投入30萬(wàn)元，住讀人員到位率達(dá)到100%，受益群眾滿(mǎn)意度達(dá)到85%。

成本控制在30萬(wàn)元內(nèi)，其中辦公費(fèi)5.3萬(wàn)元、印刷費(fèi)4.8萬(wàn)元、差旅費(fèi)2.3萬(wàn)元，維修維護(hù)費(fèi)5.1萬(wàn)元，其他商品服務(wù)支出12.5萬(wàn)元。

(三).項(xiàng)目效益情況：按照渠縣人民政府等上級(jí)機(jī)關(guān)關(guān)于鎮(zhèn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)住讀扶貧安排，保障了鎮(zhèn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)住讀扶貧正常運(yùn)行，增強(qiáng)了弱勢(shì)群體的幸福感。政策影響力持續(xù)有效，住讀人員工作激情明細(xì)提升受益群眾滿(mǎn)意度達(dá)85%。

   五、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論

通過(guò)評(píng)價(jià)小組收集匯總資料，分析核實(shí)情況，并采用實(shí)地考察調(diào)研、座談等方法，對(duì)照評(píng)價(jià)指標(biāo)和評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)綜合評(píng)定，合力鎮(zhèn)“鄉(xiāng)鎮(zhèn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)住讀扶貧”項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)得分為91分。合力鎮(zhèn)“鄉(xiāng)鎮(zhèn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)住讀扶貧”項(xiàng)目的實(shí)施，較好地實(shí)現(xiàn)了合力鎮(zhèn)社會(huì)安定、人民幸福，完善了鄉(xiāng)鎮(zhèn)住讀扶貧制度建設(shè)，加快了政府服務(wù)群眾進(jìn)程，解決了全鎮(zhèn)的安全穩(wěn)定問(wèn)題，進(jìn)一步密切黨群、干群關(guān)系。

（二）存在的問(wèn)題

上級(jí)對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)住讀扶貧群眾滿(mǎn)意度85%，

（三）相關(guān)建議

  1.政策建議：加大項(xiàng)目資金投入，為提高“鄉(xiāng)鎮(zhèn)住讀扶貧”工作水平提供堅(jiān)強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)。

  2.改進(jìn)舉措：加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)住讀扶貧工作認(rèn)可度，提高扶貧工作的認(rèn)可率，進(jìn)一步提升群眾的滿(mǎn)意度。

 城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理項(xiàng)目2021年績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、項(xiàng)目基本概況

(一)項(xiàng)目基本情況

按照渠縣人民政府等上級(jí)機(jī)關(guān)關(guān)于城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理工作安排，保障城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理工作正常運(yùn)行。根據(jù)渠縣財(cái)政局預(yù)算工作的要求立項(xiàng)和資金申報(bào)。

（四）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：

       1，保障鎮(zhèn)城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理工作正常運(yùn)行；

       2，生態(tài)環(huán)境明顯改善。

       3，評(píng)價(jià)申報(bào)內(nèi)容與實(shí)際相符，申報(bào)目標(biāo)合理可行。

 對(duì)照城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理經(jīng)費(fèi)預(yù)定2021年12月25日完成，該項(xiàng)目實(shí)際均全部完成計(jì)劃任務(wù)。

（五）項(xiàng)目自評(píng)步驟及方法

通過(guò)查閱鎮(zhèn)城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理臺(tái)賬，走訪(fǎng)群眾、代表了解情況，收集鎮(zhèn)城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理實(shí)際運(yùn)行情況，通過(guò)查閱財(cái)政所城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算、決算、賬務(wù)，收集資金收支情況。

二、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況 

（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況

城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理工作經(jīng)費(fèi)，資金申報(bào)50萬(wàn)元，批復(fù)預(yù)算50萬(wàn)元。通過(guò)對(duì)2021年合力鎮(zhèn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)，總結(jié)項(xiàng)目績(jī)效管理經(jīng)驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目實(shí)施中的問(wèn)題，提高項(xiàng)目績(jī)效管理水平，充分發(fā)揮項(xiàng)目資金的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。

    （二）資金計(jì)劃、到位及使用情況

資金計(jì)劃30萬(wàn)元，到2021年12月底，城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理工作經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款收入30萬(wàn)元，主要用于城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理工作方面開(kāi)支。其中：辦公費(fèi)支出8.7萬(wàn)元，占計(jì)劃8.7萬(wàn)元的100％，差旅費(fèi)3.6萬(wàn)元，占計(jì)劃3.6萬(wàn)元的100％，維護(hù)費(fèi)15.3萬(wàn)元，占計(jì)劃15.3萬(wàn)元的100％，印刷費(fèi)7.6萬(wàn)元，占計(jì)劃7.6萬(wàn)元的100％，勞務(wù)費(fèi)14.8萬(wàn)元，占計(jì)劃14.8萬(wàn)元的100％。

（五）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況

 該項(xiàng)目鎮(zhèn)政府設(shè)置了以鎮(zhèn)長(zhǎng)為組長(zhǎng)，財(cái)政所為主的財(cái)務(wù)管理小組，負(fù)責(zé)資金的復(fù)核、撥付、賬務(wù)處理。以黨委書(shū)記為組長(zhǎng)，鎮(zhèn)黨委、紀(jì)委、人大為主的財(cái)務(wù)監(jiān)管小組，負(fù)責(zé)資金使用全程的監(jiān)督、審核。項(xiàng)目資金嚴(yán)格執(zhí)行了相關(guān)管理制度。財(cái)政所健全了財(cái)務(wù)管理制度，并嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，賬務(wù)處理及時(shí)，進(jìn)行了規(guī)范的會(huì)計(jì)核算。

（五）項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

（一）項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程

具體實(shí)施流程：鎮(zhèn)城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理按計(jì)劃提出申請(qǐng)→報(bào)鎮(zhèn)財(cái)政所復(fù)核→鎮(zhèn)財(cái)務(wù)管理部門(mén)批準(zhǔn)→鎮(zhèn)政府法人同意→鎮(zhèn)城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理辦實(shí)施→支付票據(jù)鎮(zhèn)法人簽字→鎮(zhèn)財(cái)務(wù)監(jiān)督部門(mén)審核（鎮(zhèn)黨委書(shū)記簽字）→財(cái)政所進(jìn)行賬務(wù)處理。

（四）項(xiàng)目管理和監(jiān)管情況    

     合力鎮(zhèn)政府項(xiàng)目績(jī)效評(píng)估領(lǐng)導(dǎo)小組，根據(jù)渠財(cái)績(jī)【2022】29號(hào)文件《全省預(yù)算績(jī)效管理工作推進(jìn)方案》的要求，按照渠縣財(cái)政局的工作安排，以年初《渠縣合力鎮(zhèn)2021年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表》為依據(jù)，通過(guò)查閱《渠縣合力鎮(zhèn)2021年部門(mén)預(yù)算》、《渠縣合力鎮(zhèn)2021年部門(mén)決算》，針對(duì)2021年初“城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理運(yùn)行”涉及到的資金進(jìn)行財(cái)務(wù)核實(shí)，通過(guò)查閱城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理資料，找群眾座談了解情況，收集城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理實(shí)際運(yùn)行情況，按照年初“城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理運(yùn)行項(xiàng)目績(jī)效申報(bào)表”的一、二、三級(jí)指標(biāo)逐項(xiàng)調(diào)查、核實(shí)、對(duì)比，對(duì)合力鎮(zhèn)2021年“城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理運(yùn)行”分為產(chǎn)出指標(biāo)（50分）、效益指標(biāo)（40分）、滿(mǎn)意度指標(biāo)（10分）3個(gè)一級(jí)指標(biāo)進(jìn)行評(píng)價(jià)，3個(gè)一指標(biāo)下共設(shè)9個(gè)二級(jí)指標(biāo)和9個(gè)三級(jí)指標(biāo)，通過(guò)細(xì)化逐項(xiàng)進(jìn)行了評(píng)估。

四、項(xiàng)目績(jī)效情況 

   （一）項(xiàng)目完成情況

    全鎮(zhèn)每個(gè)村社區(qū)每月聘請(qǐng)保潔人員5-8人；環(huán)境衛(wèi)生達(dá)標(biāo)率達(dá)到93%；全年工作開(kāi)展圓滿(mǎn)完成，經(jīng)費(fèi)投入30萬(wàn)元，村民環(huán)境保護(hù)意識(shí)明細(xì)增強(qiáng)，上級(jí)主管機(jī)構(gòu)滿(mǎn)意度達(dá)到90%。

成本控制在30萬(wàn)元內(nèi)，其中辦公費(fèi)7萬(wàn)元、維護(hù)費(fèi)23萬(wàn)元。

(四).項(xiàng)目效益情況：按照渠縣人民政府等上級(jí)機(jī)關(guān)關(guān)于城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理安排，保障了城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理正常運(yùn)行，增強(qiáng)了弱勢(shì)群體的幸福感。政策影響力持續(xù)有效，受益群眾滿(mǎn)意度明細(xì)提升。

   五、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論

通過(guò)評(píng)價(jià)小組收集匯總資料，分析核實(shí)情況，并采用實(shí)地考察調(diào)研、座談等方法，對(duì)照評(píng)價(jià)指標(biāo)和評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)綜合評(píng)定，合力鎮(zhèn)“城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理”項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)得分為91分。合力鎮(zhèn)“城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理運(yùn)行”項(xiàng)目的實(shí)施，較好地實(shí)現(xiàn)了合力鎮(zhèn)社會(huì)安定、人民幸福，完善了城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理制度建設(shè)，加快了政府服務(wù)群眾進(jìn)程，解決了全鎮(zhèn)的安全穩(wěn)定問(wèn)題，進(jìn)一步密切黨群、干群關(guān)系。

（二）存在的問(wèn)題

上級(jí)對(duì)城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理群眾滿(mǎn)意度90%，

（三）相關(guān)建議

  1.政策建議：加大項(xiàng)目資金投入，為提高“城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理”工作水平提供堅(jiān)強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)。

  2.改進(jìn)舉措：加強(qiáng)城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理工作認(rèn)可度，改善生態(tài)環(huán)境，進(jìn)一步提升群眾的滿(mǎn)意度。

鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)運(yùn)行項(xiàng)目2021年績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、項(xiàng)目基本概況

(一)項(xiàng)目基本情況

按照渠縣人民政府等上級(jí)機(jī)關(guān)關(guān)于鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)運(yùn)行工作安排，保障鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)運(yùn)行工作正常運(yùn)行。根據(jù)渠縣財(cái)政局預(yù)算工作的要求立項(xiàng)和資金申報(bào)。

（五）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：

       1，保障鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)運(yùn)行工作正常運(yùn)行；

       2，增強(qiáng)辦事效率。

       3，評(píng)價(jià)申報(bào)內(nèi)容與實(shí)際相符，申報(bào)目標(biāo)合理可行。

 對(duì)照鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)定2021年12月25日完成，該項(xiàng)目實(shí)際均全部完成計(jì)劃任務(wù)。

（六）項(xiàng)目自評(píng)步驟及方法

通過(guò)查閱鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)運(yùn)行臺(tái)賬，走訪(fǎng)群眾、代表了解情況，收集鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)運(yùn)行實(shí)際運(yùn)行情況，通過(guò)查閱財(cái)政所鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)運(yùn)行運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算、決算、賬務(wù)，收集資金收支情況。

二、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況 

（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況

鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)運(yùn)行工作經(jīng)費(fèi)，資金申報(bào)11萬(wàn)元，批復(fù)預(yù)算11萬(wàn)元。通過(guò)對(duì)2021年合力鎮(zhèn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)，總結(jié)項(xiàng)目績(jī)效管理經(jīng)驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目實(shí)施中的問(wèn)題，提高項(xiàng)目績(jī)效管理水平，充分發(fā)揮項(xiàng)目資金的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。

    （二）資金計(jì)劃、到位及使用情況

資金計(jì)劃11萬(wàn)元，到2021年12月底，鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)運(yùn)行工作經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款收入11萬(wàn)元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)運(yùn)行工作經(jīng)費(fèi)支出11萬(wàn)元，占計(jì)劃的100%，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)運(yùn)行工作方面開(kāi)支。其中：辦公費(fèi)支出5萬(wàn)元，占計(jì)劃5萬(wàn)元的100％，差旅費(fèi)支出2萬(wàn)元，占計(jì)劃2萬(wàn)元的100％，印刷費(fèi)4萬(wàn)元，占計(jì)劃4萬(wàn)元的100％。

（六）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況

 該項(xiàng)目鎮(zhèn)政府設(shè)置了以鎮(zhèn)長(zhǎng)為組長(zhǎng)，財(cái)政所為主的財(cái)務(wù)管理小組，負(fù)責(zé)資金的復(fù)核、撥付、賬務(wù)處理。以黨委書(shū)記為組長(zhǎng)，鎮(zhèn)黨委、紀(jì)委、人大為主的財(cái)務(wù)監(jiān)管小組，負(fù)責(zé)資金使用全程的監(jiān)督、審核。項(xiàng)目資金嚴(yán)格執(zhí)行了相關(guān)管理制度。財(cái)政所健全了財(cái)務(wù)管理制度，并嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，賬務(wù)處理及時(shí)，進(jìn)行了規(guī)范的會(huì)計(jì)核算。

（六）項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

（一）項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程

具體實(shí)施流程：鎮(zhèn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)運(yùn)行按計(jì)劃提出申請(qǐng)→報(bào)鎮(zhèn)財(cái)政所復(fù)核→鎮(zhèn)財(cái)務(wù)管理便民批準(zhǔn)→鎮(zhèn)政府法人同意→鎮(zhèn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)運(yùn)行辦實(shí)施→支付票據(jù)鎮(zhèn)法人簽字→鎮(zhèn)財(cái)務(wù)監(jiān)督便民審核（鎮(zhèn)黨委書(shū)記簽字）→財(cái)政所進(jìn)行賬務(wù)處理。

（五）項(xiàng)目管理和監(jiān)管情況    

     合力鎮(zhèn)政府項(xiàng)目績(jī)效評(píng)估領(lǐng)導(dǎo)小組，根據(jù)渠財(cái)績(jī)【2022】29號(hào)文件《全省預(yù)算績(jī)效管理工作推進(jìn)方案》的要求，按照渠縣財(cái)政局的工作安排，以年初《渠縣合力鎮(zhèn)2021年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表》為依據(jù)，通過(guò)查閱《渠縣合力鎮(zhèn)2021年部門(mén)預(yù)算》、《渠縣合力鎮(zhèn)2021年部門(mén)決算》，針對(duì)2021年初“鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”涉及到的資金進(jìn)行財(cái)務(wù)核實(shí)，通過(guò)查閱鎮(zhèn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)運(yùn)行資料，找群眾座談了解情況，收集鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)運(yùn)行實(shí)際運(yùn)行情況，按照年初“鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)運(yùn)行運(yùn)行項(xiàng)目績(jī)效申報(bào)表”的一、二、三級(jí)指標(biāo)逐項(xiàng)調(diào)查、核實(shí)、對(duì)比，對(duì)合力鎮(zhèn)2021年“鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)運(yùn)行運(yùn)行”分為產(chǎn)出指標(biāo)（50分）、效益指標(biāo)（40分）、滿(mǎn)意度指標(biāo)（10分）3個(gè)一級(jí)指標(biāo)進(jìn)行評(píng)價(jià)，3個(gè)一指標(biāo)下共設(shè)7個(gè)二級(jí)指標(biāo)和7個(gè)三級(jí)指標(biāo)，通過(guò)細(xì)化逐項(xiàng)進(jìn)行了評(píng)估。

四、項(xiàng)目績(jī)效情況 

   （一）項(xiàng)目完成情況

    全鎮(zhèn)每月組織便民服務(wù)中心工作人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)2-4人，工作人員到位率達(dá)到100%；全年工作開(kāi)展圓滿(mǎn)完成，經(jīng)費(fèi)投入11萬(wàn)元，村民辦事及時(shí)，便捷，收益群眾滿(mǎn)意度達(dá)到90%。

成本控制在11萬(wàn)元內(nèi)，其中辦公費(fèi)5萬(wàn)元、印刷費(fèi)4萬(wàn)元、差旅費(fèi)2萬(wàn)元。

(五).項(xiàng)目效益情況：按照渠縣人民政府等上級(jí)機(jī)關(guān)關(guān)于鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)運(yùn)行安排，保障了鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)運(yùn)行正常運(yùn)行，增強(qiáng)了弱勢(shì)群體的幸福感。政策影響力持續(xù)有效，受益群眾滿(mǎn)意度明細(xì)提升。

   五、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論

通過(guò)評(píng)價(jià)小組收集匯總資料，分析核實(shí)情況，并采用實(shí)地考察調(diào)研、座談等方法，對(duì)照評(píng)價(jià)指標(biāo)和評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)綜合評(píng)定，合力鎮(zhèn)“鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)運(yùn)行”項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)得分為92分。合力鎮(zhèn)“便民服務(wù)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目的實(shí)施，較好地實(shí)現(xiàn)了合力鎮(zhèn)社會(huì)安定、人民幸福，完善了鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)運(yùn)行制度建設(shè)，加快了政府服務(wù)群眾進(jìn)程，解決渠群眾辦事方便快捷的問(wèn)題，進(jìn)一步密切黨群、干群關(guān)系。

（二）存在的問(wèn)題

上級(jí)對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)運(yùn)行群眾滿(mǎn)意度90%，

（三）相關(guān)建議

  1.政策建議：加大項(xiàng)目資金投入，為提高“鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)運(yùn)行”工作水平提供堅(jiān)強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)。

  2.改進(jìn)舉措：加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)運(yùn)行工作認(rèn)可度，進(jìn)一步提升群眾的滿(mǎn)意度。

  村（社區(qū)）服務(wù)群眾專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目2021年績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、項(xiàng)目基本概況

(一)項(xiàng)目基本情況

按照渠縣人民政府等上級(jí)機(jī)關(guān)關(guān)于村（社區(qū)）服務(wù)群眾專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)工作安排，保障村（社區(qū)）服務(wù)群眾專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)工作正常運(yùn)行。根據(jù)渠縣財(cái)政局預(yù)算工作的要求立項(xiàng)和資金申報(bào)。

（六）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：

       1，保障村（社區(qū)）服務(wù)群眾專(zhuān)項(xiàng)工作正常運(yùn)行；

       2，增強(qiáng)辦事效率。

       3，評(píng)價(jià)申報(bào)內(nèi)容與實(shí)際相符，申報(bào)目標(biāo)合理可行。

 對(duì)照村（社區(qū)）服務(wù)群眾專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)定2021年12月25日完成，該項(xiàng)目實(shí)際均全部完成計(jì)劃任務(wù)。

（七）項(xiàng)目自評(píng)步驟及方法

通過(guò)查閱村（社區(qū)）服務(wù)群眾專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)臺(tái)賬，走訪(fǎng)群眾、代表了解情況，收集村（社區(qū)）服務(wù)群眾專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)實(shí)際運(yùn)行情況，通過(guò)查閱財(cái)政所村（社區(qū)）服務(wù)群眾專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算、決算、賬務(wù)，收集資金收支情況。

二、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況 

（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況

村（社區(qū)）服務(wù)群眾專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)工作經(jīng)費(fèi)，資金申報(bào)85萬(wàn)元，批復(fù)預(yù)算95萬(wàn)元。通過(guò)對(duì)2021年合力鎮(zhèn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)，總結(jié)項(xiàng)目績(jī)效管理經(jīng)驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目實(shí)施中的問(wèn)題，提高項(xiàng)目績(jī)效管理水平，充分發(fā)揮項(xiàng)目資金的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。

    （二）資金計(jì)劃、到位及使用情況

資金計(jì)劃95萬(wàn)元，到2021年12月底，村（社區(qū)）服務(wù)群眾專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)工作經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款收入95萬(wàn)元，村（社區(qū)）服務(wù)群眾專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)工作經(jīng)費(fèi)支出95萬(wàn)元，占計(jì)劃的100%，主要用于村（社區(qū)）服務(wù)群眾專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)工作方面開(kāi)支。其中：辦公費(fèi)支出33.5萬(wàn)元，占計(jì)劃33.5萬(wàn)元的100％，維護(hù)費(fèi)20.1萬(wàn)元，占計(jì)劃20.1萬(wàn)元的100％，差旅費(fèi)11.3萬(wàn)元，占計(jì)劃11.3萬(wàn)元的100％，印刷費(fèi)8.2萬(wàn)元，占計(jì)劃8.2萬(wàn)元的100％，勞務(wù)費(fèi)轉(zhuǎn)出16.1萬(wàn)元，占計(jì)劃16.1萬(wàn)元的100％，其他商品服務(wù)支出5.8萬(wàn)元，占計(jì)劃5.8萬(wàn)元的100％。

（七）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況

 該項(xiàng)目鎮(zhèn)政府設(shè)置了以鎮(zhèn)長(zhǎng)為組長(zhǎng)，財(cái)政所為主的財(cái)務(wù)管理小組，負(fù)責(zé)資金的復(fù)核、撥付、賬務(wù)處理。以黨委書(shū)記為組長(zhǎng)，鎮(zhèn)黨委、紀(jì)委、人大為主的財(cái)務(wù)監(jiān)管小組，負(fù)責(zé)資金使用全程的監(jiān)督、審核。項(xiàng)目資金嚴(yán)格執(zhí)行了相關(guān)管理制度。財(cái)政所健全了財(cái)務(wù)管理制度，并嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，賬務(wù)處理及時(shí)，進(jìn)行了規(guī)范的會(huì)計(jì)核算。

（七）項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

（一）項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程

具體實(shí)施流程：鎮(zhèn)村（社區(qū)）服務(wù)群眾專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)按計(jì)劃提出申請(qǐng)→報(bào)鎮(zhèn)財(cái)政所復(fù)核→鎮(zhèn)財(cái)務(wù)管理便民批準(zhǔn)→鎮(zhèn)政府法人同意→鎮(zhèn)村（社區(qū)）服務(wù)群眾專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)辦實(shí)施→支付票據(jù)鎮(zhèn)法人簽字→鎮(zhèn)財(cái)務(wù)監(jiān)督便民審核（鎮(zhèn)黨委書(shū)記簽字）→財(cái)政所進(jìn)行賬務(wù)處理。

（六）項(xiàng)目管理和監(jiān)管情況    

     合力鎮(zhèn)政府項(xiàng)目績(jī)效評(píng)估領(lǐng)導(dǎo)小組，根據(jù)渠財(cái)績(jī)【2022】29號(hào)文件《全省預(yù)算績(jī)效管理工作推進(jìn)方案》的要求，按照渠縣財(cái)政局的工作安排，以年初《渠縣合力鎮(zhèn)2021年預(yù)算整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表》為依據(jù)，通過(guò)查閱《渠縣合力鎮(zhèn)2021年部門(mén)預(yù)算》、《渠縣合力鎮(zhèn)2021年部門(mén)決算》，針對(duì)2021年初“村（社區(qū)）服務(wù)群眾專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)運(yùn)行”涉及到的資金進(jìn)行財(cái)務(wù)核實(shí)，通過(guò)查閱鎮(zhèn)村（社區(qū)）服務(wù)群眾專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)資料，找群眾座談了解情況，收集村（社區(qū)）服務(wù)群眾專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)實(shí)際運(yùn)行情況，按照年初“村（社區(qū)）服務(wù)群眾專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)運(yùn)行項(xiàng)目績(jī)效申報(bào)表”的一、二、三級(jí)指標(biāo)逐項(xiàng)調(diào)查、核實(shí)、對(duì)比，對(duì)合力鎮(zhèn)2021年“村（社區(qū)）服務(wù)群眾專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)運(yùn)行”分為產(chǎn)出指標(biāo)（50分）、效益指標(biāo)（40分）、滿(mǎn)意度指標(biāo)（10分）3個(gè)一級(jí)指標(biāo)進(jìn)行評(píng)價(jià)，3個(gè)一指標(biāo)下共設(shè)7個(gè)二級(jí)指標(biāo)和7個(gè)三級(jí)指標(biāo)，通過(guò)細(xì)化逐項(xiàng)進(jìn)行了評(píng)估。

四、項(xiàng)目績(jī)效情況 

   （一）項(xiàng)目完成情況

    每個(gè)村（社區(qū)）每月聘請(qǐng)保潔人員3人，工作人員到位率達(dá)到100%；全年工作開(kāi)展圓滿(mǎn)完成，經(jīng)費(fèi)投入95萬(wàn)元，村民辦事及時(shí)，便捷，收益群眾滿(mǎn)意度達(dá)到95%。

成本控制在95萬(wàn)元內(nèi)，其中辦公費(fèi)支出33.5萬(wàn)元、維護(hù)費(fèi)20.1萬(wàn)元、差旅費(fèi)11.3萬(wàn)元，印刷費(fèi)8.2萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)16.1萬(wàn)元，其他商品服務(wù)支出5.8萬(wàn)元。

(六).項(xiàng)目效益情況：按照渠縣人民政府等上級(jí)機(jī)關(guān)關(guān)于村（社區(qū)）服務(wù)群眾專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)安排，保障了村（社區(qū)）服務(wù)群眾專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)正常運(yùn)行，增強(qiáng)了弱勢(shì)群體的幸福感。政策影響力持續(xù)有效，受益群眾滿(mǎn)意度明細(xì)提升。

 五、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論

通過(guò)評(píng)價(jià)小組收集匯總資料，分析核實(shí)情況，并采用實(shí)地考察調(diào)研、座談等方法，對(duì)照評(píng)價(jià)指標(biāo)和評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)綜合評(píng)定，合力鎮(zhèn)“村（社區(qū)）服務(wù)群眾專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)得分為92分。合力鎮(zhèn)“社區(qū)）服務(wù)群眾專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目的實(shí)施，較好地實(shí)現(xiàn)了合力鎮(zhèn)社會(huì)安定、人民幸福，完善了村（社區(qū)）服務(wù)群眾專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)制度建設(shè)，加快了政府服務(wù)群眾進(jìn)程，解決渠群眾辦事方便快捷的問(wèn)題，進(jìn)一步密切黨群、干群關(guān)系。

（二）存在的問(wèn)題

群眾對(duì)村（社區(qū)）服務(wù)群眾專(zhuān)項(xiàng)工作滿(mǎn)意度95%，

（三）相關(guān)建議

  1.政策建議：加大項(xiàng)目資金投入，為提高“村（社區(qū)）服務(wù)群眾專(zhuān)項(xiàng)”工作水平提供堅(jiān)強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)。

  2.改進(jìn)舉措：加強(qiáng)村（社區(qū)）服務(wù)群眾專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)工作認(rèn)可度，進(jìn)一步提升群眾的滿(mǎn)意度。

（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。

     1、資金計(jì)劃及到位。截止評(píng)價(jià)時(shí)點(diǎn)實(shí)際到位資金紀(jì)檢經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元、住讀扶貧經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元、城鎮(zhèn)環(huán)境經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)元、便民中心經(jīng)費(fèi)11萬(wàn)元、村服務(wù)群眾經(jīng)費(fèi)95萬(wàn)元。資金到位率100%。

      2、資金使用。截止評(píng)價(jià)時(shí)點(diǎn)項(xiàng)目資金的實(shí)際支出鎮(zhèn)紀(jì)檢工作經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元、住讀扶貧經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元、城鎮(zhèn)環(huán)境經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)元、便民中心經(jīng)費(fèi)11萬(wàn)元、村服務(wù)群眾經(jīng)費(fèi)95萬(wàn)元。支付合規(guī)合法，資金支付與預(yù)算相符。

    三、項(xiàng)目完成情況

    截止評(píng)價(jià)時(shí)點(diǎn)的實(shí)際投資完成額鎮(zhèn)紀(jì)檢工作經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元、住讀扶貧經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元、城鎮(zhèn)環(huán)境經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)元、便民中心經(jīng)費(fèi)11萬(wàn)元、村服務(wù)群眾經(jīng)費(fèi)95萬(wàn)元，完成率為100%。

第五部分附表

一、收入支出決算總表

二、收入總表

三、支出總表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表（政府經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表

渠縣合力鎮(zhèn)人民政府.XLS?