2021年度渠縣青龍鎮(zhèn)人民政府部門決算

第一部分部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

我鎮(zhèn)政府職能參照縣政府批準的三定方案，切實貫徹落實黨和國家在農(nóng)村的各項方針政策和法律法規(guī)，圍繞農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民搞好服務，其基本職能：

一是促進經(jīng)濟發(fā)展，增加農(nóng)民收入。做好鄉(xiāng)村發(fā)展規(guī)劃，培育主導產(chǎn)業(yè)，推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力。建立新型農(nóng)業(yè)社會化服務體系，發(fā)展農(nóng)民專業(yè)合作組織，提高農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平。穩(wěn)定和完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度，探索集體經(jīng)濟有效實現(xiàn)形式，引導農(nóng)民珍惜土地、增加投入，發(fā)展集約經(jīng)營。落實強農(nóng)惠農(nóng)措施，確保農(nóng)民受益。引導農(nóng)民多渠道轉(zhuǎn)移就業(yè)，增加農(nóng)民收入，不斷提高人民生活水平。

二是加強社會管理，維護農(nóng)村穩(wěn)定。加強民主法制宣傳教育。加強社會治安綜合治理，完善農(nóng)村治安防控體系，保障人民生命財產(chǎn)安全。做好農(nóng)村信訪工作，暢通訴求渠道，及時掌握社情民意，排查化解矛盾糾紛，妥善處理人民內(nèi)部矛盾。建立健全農(nóng)村應急管理體制，提高危機處置能力。依法管理宗教事務，反對和制止利用宗教和宗教勢力干預農(nóng)村公共事務。做好安全生產(chǎn)、環(huán)境保護等方面的工作。保證社會公正，維護社會秩序和社會穩(wěn)定。

三是強化公共服務，著力改善民生。落實計劃生育基本國策，推進優(yōu)生優(yōu)育。促進農(nóng)村義務教育發(fā)展，推動農(nóng)村公共衛(wèi)生體系和基本醫(yī)療體系建設(shè)，豐富農(nóng)民群眾文化生活，發(fā)展農(nóng)村體育事業(yè)，培養(yǎng)社會主義新型農(nóng)民。做好防災減災、五保供養(yǎng)、優(yōu)撫安置、低保、扶貧救濟、養(yǎng)老保險和其他社會救助工作，發(fā)展農(nóng)村老齡服務。加強農(nóng)村殘疾預防和殘疾人康復工作。組織開展農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，改善農(nóng)民生產(chǎn)生活條件。做好外出務工人員技能培訓的服務工作，促進城鄉(xiāng)勞動者平等就業(yè)。完善農(nóng)村公共服務體系，形成管理有序、服務完善、文明祥和的社會生活共同體

四是推動基層民主，促進農(nóng)村和諧。加強農(nóng)村黨的基層組織建設(shè)、農(nóng)村基層干部隊伍建設(shè)、農(nóng)村黨員隊伍建設(shè)。做好鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大、政協(xié)、群團、國防教育、兵役、民兵等工作。指導村民自治、完善民主議事制度，推進村務公開、財務公開，引導農(nóng)民有序參與村級事務管理，推動農(nóng)村社區(qū)建設(shè)，促進社會組織健康發(fā)展，增強社會自治功能。

（二）2021年重點工作完成情況。

一是強化財政資金管理，確保工資性支出足額兌現(xiàn)；

二是強化社會保障資金管理，確保村干部基本報酬按政策兌現(xiàn)；

三是積極支持各項社會事業(yè)發(fā)展，確保基層政權(quán)穩(wěn)定；

四是落實各項惠民政策，確保民生工程資金兌現(xiàn)到位；

五是扎實開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政資金監(jiān)管工作；

六是認真做好債務化解和新債防控工作；

七是強化農(nóng)村集體“三資”管理。

二、機構(gòu)設(shè)置

渠縣青龍鎮(zhèn)人民政府下屬二級單位6個，其中行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位4個。

納入青龍鎮(zhèn)人民政府2021年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括：

1.渠縣青龍鎮(zhèn)人民政府

2.渠縣青龍鎮(zhèn)財政所

3.渠縣青龍鎮(zhèn)便民服務中心

4.渠縣青龍鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心

5.渠縣青龍鎮(zhèn)農(nóng)民工服務中心

6.渠縣青龍鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)綜合服務中心

第二部分2021年度部門決算情況說明

收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計1779.75萬元。與2020年相比，收、支總計各減少296.17萬元，下降14%。主要變動原因是基本支出、項目支出減少、上年結(jié)轉(zhuǎn)資金支出等。

收入決算情況說明

2021年本年收入合計1779.75萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入1091.95萬元，占61%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余687.8萬元，占39%。

支出決算情況說明

2021年本年支出合計1779.75萬元，其中：基本支出1015.73萬元，占57%；項目支出764.02萬元，占43%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年財政撥款收、支總計1779.75萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各減少296.17萬元，下降14%。主要變動原因是基本支出、項目支出減少、上年結(jié)轉(zhuǎn)資金支出等。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2021年一般公共預算財政撥款支出1779.75萬元，占本年支出合計的100%。與2020年相比，一般公共預算財政撥款支出減少296.17萬元，下降14%。主要變動原因是基本支出、項目支出減少、上年結(jié)轉(zhuǎn)資金支出等。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年一般公共預算財政撥款支出1779.75萬元，主要用于以下方面:一般公共服務（類）支出422.09萬元，占24%；教育支出（類）0萬元，占0%；科學技術(shù)（類）支出0萬元，占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出21.3萬元，占1%；社會保障和就業(yè)（類）支出83.54萬元，占5%；衛(wèi)生健康支出43.09萬元，占2%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出30萬元，占2%，農(nóng)林水支出（類）1106.66萬元，占62%，住房保障支出53.07萬元，占3%；其他（類）支出20萬元，占1%。

（注：數(shù)據(jù)來源于財決01-1表，僅羅列本部門涉及的全部功能分類科目，至類級。）

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2021年一般公共預算支出決算數(shù)為1779.75，完成預算100%。其中：

2021年般公共預算支出決算數(shù)為1779.75萬元，完成預算100%。其中：

1.一般公共服務（類）

政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(款）行政運行（項）:支出決算為416.09萬元，完成預算100%。

其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)(款）事務支出（項）：支出預算數(shù)6萬元，完成預算數(shù)100%。

2.教育（類）（款）（項）:支出決算為0萬元，完成預算0%。

3.科學技術(shù)（類）（款）（項）:支出決算為0萬元，完成預算0%，。

4.文化體育與傳媒（類）

文化（款）文化活動（項）:支出決算為21.3萬元，完成預算100%。

5.社會保障和就業(yè)（類）

行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險支出（項）:支出決算為70.76萬元，完成預算100%。

撫恤(款)其他優(yōu)撫支出(項):支出決算為12.78萬元，完成預算100%。

6.衛(wèi)生健康支出（類）

行政事業(yè)醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:支出決算為33.18萬元，完成預算100%。

行政事業(yè)醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:支出決算為9.91萬元，完成預算100%。

7.農(nóng)林水支出(類)

農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)事業(yè)運行(項):支出決算為160.98萬元，完成預算100%。

農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款)農(nóng)村道路(項):支出決算為564萬元，完成預算100%。

農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款)其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出(項):支出決算為2萬元，完成預算100%。

農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款)農(nóng)村水利（項):支出決算為5萬元，完成預算100%。

農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款)扶貧（項):支出決算為12.05萬元，完成預算100%

農(nóng)村綜合改革(款)對村民委員會和黨支部的補助(項):支出決算為271.73萬元，完成預算100%。

農(nóng)村綜合改革(款)其他農(nóng)村綜合改革支出(項):支出決算為80.9萬元，完成預算100%。

農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款)其他農(nóng)村水利（項):支出決算為10萬元，完成預算100%

交通運輸支出(類)

公路運輸(款)公路和運輸安全(款):支出決算為0萬元，完成預算0%。

9.住房保障支出(類)

住房改革支出(款)住房公積金(項):支出決算為53.07萬元，完成預算100%。

10.其他支出(類)

其他支出(款)其他支出(項):支出決算為20萬元，完成預算100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年一般公共預算財政撥款基本支出1015.73萬元，其中：

人員經(jīng)費597.75萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。

公用經(jīng)費236.71萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為4萬元，完成預算80%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是嚴格執(zhí)行黨的八項規(guī)定，壓縮了公務用車量。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算2萬元，占67%；公務接待費支出決算2萬元，占100%。具體情況如下：

1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，完成預算0%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2020年持平。

2.公務用車購置及運行維護費支出2萬元,完成預算67%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2020年減少0.3萬元，下降13%。主要原因是嚴格執(zhí)行黨的八項規(guī)定，壓縮了公務用車量。

其中：公務用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2021年12月底，單位共有公務用車1輛，其中：轎車1輛、越野車0輛、載客汽車0輛。

公務用車運行維護費支出2萬元。主要用于單位扶貧下村等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

3.公務接待費支出2萬元，完成預算100%。公務接待費支出決算比2020年增加1.58萬元，增長376%。主要原因是2021年扶貧檢查等接待。其中：

國內(nèi)公務接待支出2萬元，主要用于2021年扶貧檢查等接待。國內(nèi)公務接待182批次，680人次（不包括陪同人員），共計支出2萬元，具體內(nèi)容包括：縣紀委工作檢查食堂接待35人次，計0.13萬元；縣委巡查辦“回頭看”食堂接待70人次，計0.21萬元；脫貧攻堅檢查食堂接待575人次，計1.66萬元。

外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0萬元。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2021年政府性基金預算財政撥款支出0萬元。

國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明

2021年國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出0萬元。

其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2021年，渠縣青龍鎮(zhèn)人民政府機關(guān)運行經(jīng)費支出577.07萬元，比2020年減少27.88萬元，下降5%。主要變動原因是基本支出、項目支出減少、上年結(jié)轉(zhuǎn)資金支出等。

（注：數(shù)據(jù)來源于財決附03表）

（二）政府采購支出情況

2021年，政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，渠縣青龍鎮(zhèn)人民政府共有車輛1輛，其中：主要領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、其他用車0輛，價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預算績效管理情況

根據(jù)預算績效管理要求，本部門在2021年度預算編制階段，組織對“鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務中心運行專項經(jīng)費”“城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理專項經(jīng)費”“禁毒、掃黑除惡、社會治安綜合治理、矛盾多元化解及安全維穩(wěn)專項經(jīng)費”“安全生產(chǎn)監(jiān)管專項經(jīng)費”“鄉(xiāng)鎮(zhèn)兩代會專項經(jīng)費”“鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀檢工作專項經(jīng)費”“鄉(xiāng)鎮(zhèn)住讀、脫貧攻堅專項經(jīng)費”“城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理、污水處理、廁所革命、垃圾中轉(zhuǎn)站等環(huán)境保護工作經(jīng)費”“貧困村工作專項經(jīng)費”“非貧困村工作專項經(jīng)費”“鄉(xiāng)鎮(zhèn)關(guān)工委工作專項經(jīng)費”“鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建工作專項經(jīng)費”“村（社區(qū)）黨建工作專項經(jīng)費”“村（社區(qū)）服務群眾工作專項經(jīng)費”“基層人防工作經(jīng)費”等14個項目開展了預算事前績效評估，對14個項目編制了績效目標，預算執(zhí)行過程中，選取5個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對14個項目開展了績效自評。同時，本部門對2021年部門整體開展績效自評，《2021年青龍鎮(zhèn)人民政府整體績效評價報告》見附件（第四部分）。

（1）鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務中心運行專項經(jīng)費項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數(shù)6萬元，執(zhí)行數(shù)為6萬元，完成預算的100%。通過項目實施，保障便民服務中心正常運行，確保青龍鎮(zhèn)全體公民辦事方便、快捷。

（2）城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理、污水處理、廁所革命、垃圾中轉(zhuǎn)站等環(huán)境保護工作經(jīng)費項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數(shù)30萬元，執(zhí)行數(shù)為30萬元，完成預算的100%。通過項目實施，保障青龍鎮(zhèn)整體環(huán)境環(huán)保、干凈、整潔。

（3）禁毒、掃黑除惡、社會治安綜合治理、矛盾多元化解及安全維穩(wěn)專項經(jīng)費項目項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數(shù)10萬元，執(zhí)行數(shù)為10萬元，完成預算的100%。通過項目實施，保障安全維穩(wěn)工作正常運行，確保青龍鎮(zhèn)整體安全、社會穩(wěn)定。

（4）鄉(xiāng)鎮(zhèn)兩代會專項經(jīng)費項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數(shù)5.34萬元，執(zhí)行數(shù)為5.34萬元，完成預算的100%。通過項目實施，聽取兩代會代表及普通群眾意見，認真完成代表議案，發(fā)現(xiàn)問題，分析原因，提出建議，使相關(guān)政策完全落實。

（5）安全生產(chǎn)監(jiān)管專項經(jīng)費項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數(shù)3萬元，執(zhí)行數(shù)為3萬元，完成預算的100%。通過項目實施，檢查、調(diào)查揭示問題，分析原因，提出建議，相關(guān)政策完全落實。

部門績效評價結(jié)果。

本部門按要求對2021年部門整體支出績效評價情況開展自評，《青龍鎮(zhèn)人民政府2021年部門整體支出績效評價報告》見附件（附件1）。

本部門自行組織對鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務中心運行專項項目、禁毒、掃黑除惡、社會治安綜合治理、矛盾多元化解及安全維穩(wěn)專項經(jīng)費項目項目、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理、污水處理、廁所革命、垃圾中轉(zhuǎn)站等環(huán)境保護工作經(jīng)費項目、鄉(xiāng)鎮(zhèn)兩代會專項經(jīng)費項目績效目標專項項目、安全生產(chǎn)監(jiān)管專項經(jīng)費項目專項項目開展了績效評價，《青龍鎮(zhèn)人民政府2021年績效評價報告》見附件（附件2）。

名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。如…（二級預算單位事業(yè)收入情況）等。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。如…（二級預算單位經(jīng)營收入情況）等。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是…（收入類型）等。

5.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當年收支差額的金額。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.一般公共服務（類）…（款）…（項）：指……。

10.外交（類）…（款）…（項）：指……。

11.公共安全（類）…（款）…（項）：指……。

12.教育（類）…（款）…（項）：指……。

13.科學技術(shù)（類）…（款）…（項）：指……。

14.文化體育與傳媒（類）…（款）…（項）：指……。

15.社會保障和就業(yè)（類）…（款）…（項）：指……。

16.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）…（款）…（項）：指……。

17.節(jié)能環(huán)保（類）…（款）…（項）：指……。

18.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）…（款）…（項）：指……。

19.農(nóng)林水（類）…（款）…（項）：指……。

20.交通運輸（類）…（款）…（項）：指……。

21.資源勘探信息等（類）…（款）…（項）：指……。

22.商業(yè)服務業(yè)（類）…（款）…（項）：指……。

23.金融（類）…（款）…（項）：指……。

24.國土海洋氣象等（類）…（款）…（項）：指……。

25.住房保障（類）…（款）…（項）：指……。

26.糧油物資儲備（類）…（款）…（項）：指……。

（解釋本部門決算報表中涉及的全部功能分類科目至項級，不涉及的科目請自行刪除。請參照《2021年政府收支分類科目》增減內(nèi)容。）

27.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

28.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

29.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

30.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

31.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分附件

附件1

2021年渠縣青龍鎮(zhèn)人民政府

部門整體績效評價報告

一、部門（單位）概況

（一）機構(gòu)組成。

青龍鎮(zhèn)人民政府下屬二級單位6個，其中行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位4個。

納入青龍鎮(zhèn)2021年部門支出范圍的二級預算單位包括：1.青龍鎮(zhèn)黨政機關(guān)2.青龍鎮(zhèn)財政所3.青龍鎮(zhèn)便民服務中心4.青龍鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心5.農(nóng)民工服務中心6.村鎮(zhèn)建設(shè)綜合服務中心

機構(gòu)職能。

一是負責組織和管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政收入和支出，編制執(zhí)行鄉(xiāng)鎮(zhèn)年度財政預算，監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)單位預算執(zhí)行，嚴格把控各項支出，編制財政決算。二是負責強農(nóng)惠農(nóng)資金“金保網(wǎng)”發(fā)放、“鄉(xiāng)財縣管”和“村財鄉(xiāng)代理”會計核算工作。三是負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政專項資金的管理，協(xié)助鄉(xiāng)村兩級清收債權(quán)、化解債務。四是負責對鄉(xiāng)鎮(zhèn)國有資產(chǎn)的購置、登記、處置進行管理，確保鄉(xiāng)鎮(zhèn)國有資產(chǎn)安全和保值增值。五是貫徹黨和國家財經(jīng)方針政策，嚴格執(zhí)行財政法規(guī)和財經(jīng)制度，監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)范圍內(nèi)各單位的財務活動，認真完成上級主管部門和鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其它事項。

認真落實國家的方針、政策，嚴格依法行政，充分發(fā)揮青龍鎮(zhèn)政府經(jīng)濟管理職能作用，加強本鎮(zhèn)全體民眾的政策引導，制定本鎮(zhèn)的發(fā)展規(guī)劃，為全鎮(zhèn)人民提供公共服務，主動維護社會穩(wěn)定，積極構(gòu)建和諧社會。按照渠縣縣委、縣政府等上級機關(guān)關(guān)于鄉(xiāng)鎮(zhèn)各項工作安排，保障便民服務中心、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理、信訪、安全維穩(wěn)、安全生產(chǎn)、黨代會、人民代表大會、紀檢監(jiān)察、黨建、住讀脫貧攻堅、服務群眾、基層人防等各項工作正常開展，按時、按質(zhì)、按量完成各項工作任務，及時保障政府機關(guān)人員、村組干部補助經(jīng)費的發(fā)放，按時兌付村民的地力補償、五保、低保、民政優(yōu)撫、扶貧工作領(lǐng)域的各項資金，確保青龍鎮(zhèn)社會穩(wěn)定、服務民生、道路暢通、環(huán)境干凈優(yōu)美、村民辦事方便快捷。

人員概況。

青龍鎮(zhèn)實有編制人數(shù)45人。其中：行政編制26人，事業(yè)編制19人；年末實有人數(shù)59人，其中：行政人數(shù)41人(含行政工勤編制20人)，事業(yè)人數(shù)18人。

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況。

2021年度年初預算安排1766萬元，追加預算13.75萬元，全年財政收入撥款1779.75萬元。

(二）部門財政資金支出情況。

2021年本年支出合計1779.75萬元，其中：基本支出1015.73萬元，占57%；項目支出764.02萬元，占43%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

(三)結(jié)果應用情況

2.信息公開

（1）目標公開。根據(jù)部門預決算公開要求，績效目標已經(jīng)同時向社會公開。

（2）自評公開。按照2021年度決算公開要求，部門整體績效自評情況與決算同時公開。

三、部門整體預算績效管理情況

（一）部門預算管理。

1、預算編制

(1)目標制定。嚴格按照縣財政局部門預算編制通知和有關(guān)要求制定。

（2）目標完成。2021年年初預算績效目標項目14個，預算調(diào)整績效目標項目14個，當年完成項目14個，實際完成情況均符合預期績效目標，完成率100%。

（3）編制準確。2021年度編制部門預算總額1779.75萬元,支出決算數(shù)完成預算的100%。

2.預算執(zhí)行

（1）支出控制。2021年按財政年初下達的資金計劃進度申請資金撥付，資金使用效果良好，財政資金得到有效利用，達到了預期目標。

（2）動態(tài)調(diào)整。自實行對績效目標實現(xiàn)程度和預算執(zhí)行進度實行“雙監(jiān)控”以來，我單位無支付業(yè)務異常提示和部門績效監(jiān)控調(diào)整取消預算情況。

（3）執(zhí)行進度。2021年，上半年執(zhí)行力度相對偏弱，下半年基本達到了實際支出進度。

3.完成結(jié)果

（1）預算完成。2021年一般公共預算財政撥款收入1779.75萬元，一般公共預算財政撥款支出決算數(shù)為1779.75萬元，完成預算100%。

（2）違規(guī)記錄。2021年，無違規(guī)記錄。

（二）專項預算管理。我單位無該項指標。

（三）結(jié)果應用情況

1.自評質(zhì)量。

青龍鎮(zhèn)2021年部門支出績效評價得分96分，詳見下表。

四、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論。

通過對2021年年初預算在6月末、9月末和12月末的執(zhí)行進度進行自評和績效分析，結(jié)論如下：

1.基本支出方面：我辦能按時間按進度完成各項支付，包含人員工資、醫(yī)療保險等社保支出、住房公積金、辦公費等，確保了我單位的基本運轉(zhuǎn)。

2.項目支出方面：我辦能按照項目的使用范圍和用途進行支出，但在上半年資金執(zhí)行進度相對緩慢，下半年使用情況良好。

3.年中追加項目經(jīng)費方面：均能按項目經(jīng)費支出用途、范圍及時使用。

綜上，我單位2021年度財政資金收支符合財務管理制度，嚴格執(zhí)行項目有關(guān)制度規(guī)定，目標完成情況良好，財政資金得到有效利用，達到了預期的目標。

存在問題。

1、個別人員對整體績效目標認識不到位政治敏銳性不強、業(yè)務不精，思想認識差。對《預算法》等相關(guān)法規(guī)、制度學習不夠，提高單位領(lǐng)導對全面預算管理的重視程度，增強財務人員的預算意識，堅持先有預算、后有支出，沒有預算不得支出的財政預算管理理念。

2、財力不強，部分資金不能按時到位，拖欠嚴重，不能體現(xiàn)資金的有效性。

（三）改進建議。

1、建議加強預算管理，提高預算科學性。預算編制前根據(jù)年度內(nèi)單位可預見的工作任務，確定單位年度預算目標，細化預算指標，科學合理編制部門預算，推進預算編制科學化、準確化。加強預算執(zhí)行管理，年度預算編制后，根據(jù)實際情況，定期做好預算執(zhí)行分析，掌握預算執(zhí)行進度，及時找出預算實際執(zhí)行情況與預算目標之間存在的差異，采取有效措施糾正偏差，提高預算執(zhí)行的時效性和均衡性，同時為下一次科學、準確地編制部門預算積累經(jīng)驗。嚴格控制年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余，對于預算實施進度偏慢、支出進度較低、存量資金數(shù)額較大的項目，要加強組織領(lǐng)導，分工明確，落實相關(guān)責任，責任到人，同時加大監(jiān)管力度，把預算執(zhí)行工作抓緊抓好抓落實，達到提高財政資金使用效益的目的。

2、建議不斷完善績效評價指標體系，優(yōu)化績效評價指標計分標準。績效評價指標應可比性強，便于部門之間的比較，讓評價結(jié)果更加公平公正。

3、建議加強事前準備，提升評價質(zhì)量。在推進自身評價工作開展時，結(jié)合評價工作實際，完善部門評價特性指標，規(guī)范評價標準，立足管理需求，預設(shè)評價重點，確保績效評價結(jié)果公正、客觀、精準，做到評價結(jié)果客觀公正、實事求是，真實反映績效，如實反映問題，切實提高評價質(zhì)量。

第五部分附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

渠縣青龍鎮(zhèn)人民政府.XLS

（審核人：周紅梅，上傳人：王楊亞）