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公開時間：2022年9月20日

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

二、機構(gòu)設置

第二部分度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

八、政府性基金預算支出決算情況說明

九、 國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

負責鎮(zhèn)財政收支和賬務管理，負責鎮(zhèn)政府預（決）算的編制，預算執(zhí)行，財政轉(zhuǎn)移支付和專項資金管理，積極開展農(nóng)民補貼”一卡”通，以及計劃生育獎勵補助等各項補貼資金的發(fā)放和監(jiān)管工作，履行財政工作職責。

（二）2021年重點工作完成情況。

在完成縣委、縣政府布置的各項工作任務的同時，主要做了以下幾個方面的工作：

一、強化財政資金管理，確保工資性支出足額兌現(xiàn)；

二、強化資金管理，確保惠民資金及村干部基本報酬按政策兌現(xiàn)；

三、積極支持各項社會事業(yè)發(fā)展，確保基層政權(quán)穩(wěn)定；

四、落實各項惠民政策，確保民生工程資金兌現(xiàn)到位。

五、扎實開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政資金監(jiān)管工作；

六、認真做好債務化解和新債防控工作；

七、強化農(nóng)村集體“三資”管理。

二、機構(gòu)設置

我鎮(zhèn)下屬二級單位7個，其中行政單位2個，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位4個。

納入清溪場鎮(zhèn)政府2021年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括：

1.辦公室（內(nèi)部審計辦公室）；

2.黨建辦公室；

3.綜合執(zhí)法辦公室；

4.經(jīng)濟發(fā)展辦公室（鄉(xiāng)村振興辦公室、生態(tài)環(huán)境辦公室）；

5.社會事務辦公室；

6.應急管理和社會治理辦公室（社會治安綜合治理中心）；

    7.財政所。

第二部分 2021年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計分別是1970.10萬元、1970.10萬元。與2020年相比，收、支總計各減少1471.66萬元，減少42.8%。主要變動原因是民政五保、低保、優(yōu)撫等上劃縣級部門發(fā)放，資金減少。

二、 收入決算情況說明

2021年本年收入合計1970.10萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入1798.37萬元，占91.3%；政府性基金預算財政撥款收入171.73萬元，占8.7%。

（注：數(shù)據(jù)來源于財決01表）

三、 支出決算情況說明

2021年本年支出合計1970.10萬元，其中：基本支出1454.22萬元，占73.8%；項目支出515.88萬元，占26.2%。

（注：數(shù)據(jù)來源于財決04表）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年財政撥款收、支總計1970.10萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各減少1471.66萬元，減少42.8%。（注：除國有資本經(jīng)營預算外，數(shù)據(jù)來源于財決Z01-1表，口徑為“總計”數(shù)國有資本經(jīng)營預算。）

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2021年一般公共預算財政撥款支出1798.37萬元，占本年支出合計1970.10萬元的91.3%。與2020年的3376.76萬元相比，一般公共預算財政撥款減少1578.39萬元，減少46.7%。主要變動原因是民政五保、低保、優(yōu)撫等上劃縣級部門管理，資金減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年一般公共預算財政撥款支出1798.37萬元，主要用于以下方面:一般公共服務（類）支出346.61萬元，占19.3%；文化旅游體育與傳媒（類）支出4.4萬元，占0.3%；社會保障和就業(yè)（類）支出159.09萬元，占8.8%；衛(wèi)生健康支出56.24萬元，占3.1%；農(nóng)林水（類）支出1055.57萬元，占58.7%；住房保障支出66.45萬元，占3.7%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出80萬元，占4.4%；災害防治及應急管理支出30萬元，占1.7%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2021年一般公共預算支出決算數(shù)為1798.37萬元，完成預算100%。其中：

1.一般公共服務（類）: 支出決算為346.61萬元，完成預算100%。

2.文化旅游體育與傳媒（類）: 支出決算為4.4萬元，完成預算100%。

3.社會保障和就業(yè)（類）: 支出決算為159.09萬元，完成預算100%。

4.衛(wèi)生健康（類）:支出決算為56.24萬元，完成預算100%。

5.農(nóng)林水（類）：支出決算數(shù)為1055.57萬元，占預算的100%。

6.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）：支出決算數(shù)為80萬元，占預算的100%。

7.住房保障（類）：支出決算數(shù)為66.45萬元，占預算的100%。

8.災害防治及應急管理（類）：支出決算數(shù)為30萬元，占預算的100%。

（注：數(shù)據(jù)來源于財決Z01-1表，羅列全部功能分類科目至項級。上述“預算”口徑為調(diào)整預算數(shù)。增減變動原因為決算數(shù)<項級>和調(diào)整預算數(shù)<項級>比較，與預算數(shù)持平可以不寫原因。）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年一般公共預算財政撥款基本支出1454.22萬元，其中：

人員經(jīng)費1312.69萬元，主要包括：基本工資234.59萬元、津貼補貼160.24萬元、獎金13.45萬元、績效工資87.77萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費95.62萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費56.24萬元，其他社會保障繳費8.23萬元、撫恤金50.62萬元、生活補助539.22萬元、獎勵金0.25萬元、住房公積金66.45萬元。
　　日常公用經(jīng)費141.54萬元，主要包括：辦公費83.32萬元、水費1萬元、電費3萬元、郵電費1萬元、差旅費36.4萬元、公務接待費6.6萬元、工會經(jīng)費5.54萬元、公務用車運行維護費3萬元、其他商品和服務支出1.68萬元。

（注：數(shù)據(jù)來源于財決07表，根據(jù)本部門實際支出情況羅列全部經(jīng)濟分類科目。）

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為9.6萬元，完成預算100%，決算數(shù)與預算數(shù)一致。

（注：上述“預算”口徑為調(diào)整預算數(shù)，包括政府性基金支出決算情況。）

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算3萬元，占31.3%；公務接待費支出決算6.6萬元，占68.7%。具體情況如下：

1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，完成預算0%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算與2020年都沒有發(fā)生。

2.公務用車購置及運行維護費支出3萬元,完成預算3萬元的100%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2020年2.81萬元增加0.19萬元，增加6.8%。主要原因是公車老化破舊，維修費用增加。

其中：公務用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元.截至2021年12月底，單位共有公務用車1輛，其中：轎車1輛、越野車0輛、載客汽車0輛。

公務用車運行維護費支出3萬元。主要用于鄉(xiāng)村振興、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理、安全生產(chǎn)、掃黑除惡、疫情防控等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

3.公務接待費支出6.6萬元，完成預算100%。公務接待費支出決算比2020年增加0.05萬元，增長0.7%。主要原因是物價上漲，迎接各種檢查的工作多。其中：

國內(nèi)公務接待支出6.6萬元，主要用于鄉(xiāng)村振興、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理、安全生產(chǎn)、掃黑除惡、疫情防控(執(zhí)行公務、開展業(yè)務活動開支的用餐費)。國內(nèi)公務接待285批次，1694人次（不包括陪同人員），共計支出6.6萬元，具體內(nèi)容包括：鄉(xiāng)村振興3.25萬元、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理0.8萬元、安全生產(chǎn)1萬元、掃黑除惡0.6萬元、疫情防控0.95萬元。

外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0萬元。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2021年政府性基金預算撥款支出171.73萬元，占本年支出合計1970.10萬元的8.7%。其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出中的農(nóng)村基礎設施建設支出171.73萬元。

九、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明

2021年國有資本經(jīng)營預算撥款支出0萬元。

    十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2021年，清溪場鎮(zhèn)機關(guān)運行經(jīng)費支出141.54萬元，比2020年的213萬元減少71.46萬元，減少33.5%。主要原因是加強經(jīng)費管理，節(jié)省了運行支出。

（注：數(shù)據(jù)來源于財決附03表）

（二）政府采購支出情況

2021年，我鎮(zhèn)政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額萬元，占政府采購支出總額的0%。

（注：數(shù)據(jù)來源于財決附03表）

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，我鎮(zhèn)共有車輛1輛，其中：主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、其他用車1輛。其他用車主要是用于脫貧攻堅、安全生產(chǎn)、信訪維穩(wěn)、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理等工作方面。單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。（注：數(shù)據(jù)來源財決附03表，按部門決算報表填報數(shù)據(jù)羅列車輛情況。）

（四）預算績效管理情況。

根據(jù)預算績效管理要求，組織對十四個項目（便民服務中心運行經(jīng)費、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理、貧困村工作經(jīng)費、非貧困村工作經(jīng)費、紀檢工作經(jīng)費、關(guān)工委工作經(jīng)費、安全維穩(wěn)、安全生產(chǎn)監(jiān)管經(jīng)費、兩代會及工作經(jīng)費、住讀脫貧攻堅專項工作經(jīng)費、鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建、村級黨建及服務群眾經(jīng)費、鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層人防工作經(jīng)費）開展了預算事前績效評估，對十四個項目編制了績效目標，預算執(zhí)行過程中，選取5個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對便民服務中心運行經(jīng)費、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理、貧困村工作經(jīng)費、非貧困村工作經(jīng)費、紀檢工作經(jīng)費、關(guān)工委工作經(jīng)費、安全維穩(wěn)、安全生產(chǎn)監(jiān)管經(jīng)費、兩代會經(jīng)費、住讀脫貧攻堅專項工作經(jīng)費、鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建、村級黨建及服務群眾經(jīng)費、鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層人防工作經(jīng)費等十四個項目開展了績效目標完成情況自評。

本部門按要求對2021年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看2021年工資福利支出722.6萬元、商品和服務支出141.54萬元、對個人和家庭補助支出590.09萬元、項目支出515.88萬元，總支出1970.10萬元。

1.項目績效目標完成情況。
    本部門在2021年度部門決算中反映“鄉(xiāng)鎮(zhèn)關(guān)工委工作經(jīng)費4萬元”、“鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建經(jīng)費3萬元”、“安全生產(chǎn)監(jiān)管工作經(jīng)費”3萬元、“紀檢工作專項經(jīng)費3萬元”、“村（社區(qū)）黨建工作經(jīng)費63萬元”等5個項目績效目標完成情況自評。（本單位部門項目績效目標個數(shù)在5個以上的，選取5個項目進行公開，目標個數(shù)在5個以下的，全部進行公開，公開內(nèi)容包括選取的全部項目完成情況綜述和完成情況表）。

（1）鄉(xiāng)鎮(zhèn)關(guān)工委工作經(jīng)費績效目標完成4萬元。項目全年預算數(shù)4萬元，執(zhí)行數(shù)為4萬元，完成預算的100%。通過項目實施，保障了關(guān)工委工作正常運行，弱勢群體獲得了幸福感。發(fā)現(xiàn)的主要問題：財政撥款不及時，中期工作運行進度緩慢。下一步改進措施：爭取上級財政資金支持力度，及時撥付資金，保障關(guān)工委工作順利開展。

（2）鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建經(jīng)費績效目標完成3萬元。項目全年預算數(shù)3萬元，執(zhí)行數(shù)為3萬元，完成預算的100%。通過項目實施，保證了黨建經(jīng)費的投入，促進了黨建工作的正常開展。發(fā)現(xiàn)的主要問題：財政撥款不及時，中期工作運行進度緩慢。下一步改進措施：爭取上級財政資金支持力度，及時撥付資金，保障黨建工作順利開展。

（3）安全生產(chǎn)監(jiān)管經(jīng)費項目績效目標完成3萬元。項目全年預算數(shù)3萬元，執(zhí)行數(shù)為3萬元，完成預算的100%。通過項目實施，消除了公共安全隱患、保障了安全生產(chǎn)工作有序開展，確保了社會穩(wěn)定。發(fā)現(xiàn)的主要問題：財政撥款不及時，中期工作運行進度緩慢。下一步改進措施：爭取上級財政資金支持力度，及時撥付資金，保障安全生產(chǎn)工作順利開展。

(4) 紀檢工作專項經(jīng)費績效目標完成3萬元。項目全年預算數(shù)3萬元，執(zhí)行數(shù)為3萬元，完成預算的100%。通過項目實施，完善了機制體制，強化了監(jiān)督效果。并深入推進了黨風廉政建設反腐敗工作開展，確保了黨風、政風的大轉(zhuǎn)變。保障了紀檢工作正常開展。發(fā)現(xiàn)的主要問題：財政撥款不及時，中期工作運行進度緩慢。下一步改進措施：爭取上級財政資金支持力度，及時撥付資金，保障紀檢工作順利開展。

（5）村（社區(qū)）黨建工作經(jīng)費績效目標完成63萬元。項目全年預算數(shù)63萬元，執(zhí)行數(shù)為63萬元，完成預算的100%。通過項目實施，確保了各村（社區(qū)）黨建工作的經(jīng)費投入，各村（社區(qū)）黨建工作開展情況較好。發(fā)現(xiàn)的主要問題：財政撥款不及時，中期工作運行進度緩慢。下一步改進措施：爭取上級財政資金支持力度，及時撥付資金，保障黨建工作順利開展。

2.部門績效評價結(jié)果。

本部門按要求對2021年部門整體支出績效評價情況開展自評，《渠縣清溪場鎮(zhèn)人民政府2021年部門整體支出績效評價報告》見附件（附件1）。

本部門自行組織對清溪場鎮(zhèn)關(guān)工委工作經(jīng)費、鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建經(jīng)費、安全生產(chǎn)監(jiān)管經(jīng)費、紀檢工作經(jīng)費、村（社區(qū)）黨建工作經(jīng)費等項目開展了績效評價，《渠縣清溪場鎮(zhèn)部分項目2021年績效評價報告》見附件2。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。

5.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當年收支差額的金額。 

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 

11.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

12.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

13.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

14.一般公共服務支出：指反映政府提供一般公共服務的支出。

15.文化體育與傳媒支出：指反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。

16.社會保障和就業(yè)支出：指反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

17.衛(wèi)生健康支出：指反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。

18.城鄉(xiāng)社區(qū)支出：指反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出。

19.農(nóng)林水支出：指反映政府農(nóng)林水事務支出。

20.交通運輸支出：指反映交通運輸和郵政業(yè)方面的支出。

21.住房保障支出：指反映政府用于住房方面的支出。

（名詞解釋部分請根據(jù)各部門實際列支情況羅列，并根據(jù)本部門職責職能增減名詞解釋內(nèi)容。）

第四部分 附件

附件1

渠縣清溪場鎮(zhèn)2021年

部門整體支出績效評價報告

一、部門概況

(一)機構(gòu)組成

渠縣清溪場鎮(zhèn)人民政府，隸屬于渠縣人民政府，下設二級單位7個，其中：行政單位2個，參公管理事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位4個，分別是清溪場鎮(zhèn)辦公室（內(nèi)部審計辦公室）、清溪場鎮(zhèn)黨建辦公室、清溪場鎮(zhèn)財政所、清溪場鎮(zhèn)綜合執(zhí)法辦公室、清溪場鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展辦公室（鄉(xiāng)村振興辦公室、生態(tài)環(huán)境辦公室）、清溪場鎮(zhèn)社會事務辦公室、清溪場鎮(zhèn)應急管理和社會治理辦公室（社會漢安綜合治理中心）。下轄12村民委員會、3個社區(qū)居民委員會，全鎮(zhèn)總?cè)丝?/span>45868人，距離縣城22公里。

(二)機構(gòu)職能

  切實貫徹落實黨和國家在農(nóng)村的各項方針政策和法律法規(guī),圍繞農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民搞好服務。組織群眾發(fā)展生產(chǎn)、宣傳群眾建設美好家園、教育群眾共建和諧社會、服務群眾讓改革紅利惠及全鎮(zhèn)人民。

(三)人員概況 人員概況：清溪場鎮(zhèn)2021年在職75人，其中行政人員44人、事業(yè)人員31人。退休63人。遺屬人員13人。

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況。

2021年度年初預算安排1575.70萬元，追加預算394.40萬元，全年財政收入撥款1970.10萬元。

(二）部門財政資金支出情況。

2021年度全年支出1970.10萬元，其中：

一般公共服務（類）支出346.61萬元，占17.5%；文化旅游體育與傳媒（類）支出4.40萬元，占0.2%；社會保障和就業(yè)（類）支出159.09萬元，占8.1%；衛(wèi)生健康支出56.24萬元，占2.9%；農(nóng)林水（類）支出1055.57萬元，占53.6%；住房保障支出66.45萬元，占3.4%：城鄉(xiāng)社區(qū)支出251.73萬元，占12.8%；災害防治和應急管理支出30萬元，占1.5%。2021年政府性基金預算撥款支出171.73萬元，占 8.7 %，其中：國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（基礎設施建設）171.73萬元，占8.7%。

三、部門財政支出管理情況

（一）部門預算管理。

1、預算編制

(1)目標制定。

嚴格按照縣財政局部門預算編制通知和有關(guān)要求，認真落實國家的方針、政策，嚴格依法行政，充分發(fā)揮經(jīng)濟管理職能，加強本鎮(zhèn)全體民眾的政策引導，制定本鎮(zhèn)的發(fā)展規(guī)劃，為全鎮(zhèn)人民提供公共服務，主動維護社會穩(wěn)定，積極構(gòu)建和諧社會。按照縣委、縣政府等上級機關(guān)關(guān)于鄉(xiāng)鎮(zhèn)各項工作安排，保障便民服務中心、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理、信訪、安全維穩(wěn)、安全生產(chǎn)、黨代會、人民代表大會、紀檢監(jiān)察、黨建、住讀脫貧攻堅、服務群眾等各項工作正常開展，按時、按質(zhì)、按量完成各項工作任務，特別是2021年鄉(xiāng)村振興工作任務的完成，及時保障政府機關(guān)人員、村組干部補助經(jīng)費的發(fā)放，按時兌付村民的地力補貼、扶貧工作領域的各項資金，確保清溪場鎮(zhèn)社會安全、安定、道路暢通、環(huán)境干凈優(yōu)美、村民辦事方便快捷。

（2）目標完成。2021年年初預算績效目標項目14個，預算調(diào)整績效目標項目10個，當年完成項目19個，實際完成情況均符合預期績效目標，完成率100%。

（3）編制準確。2021年度編制部門預算（調(diào)整后）總額1970.10萬元,支出決算數(shù)完成預算的100%。

2.預算執(zhí)行

（1）支出控制。2021年按財政年初下達的資金計劃進度申請資金撥付，資金使用效果良好，財政資金得到有效利用，達到了預期目標。

（2）動態(tài)調(diào)整。自實行對績效目標實現(xiàn)程度和預算執(zhí)行進度實行“雙監(jiān)控”以來，我單位無支付業(yè)務異常提示和部門績效監(jiān)控調(diào)整取消預算情況。

（3）執(zhí)行進度。2021年，上半年執(zhí)行力度相對偏弱，下半年基本達到了實際支出進度。

3.完成結(jié)果

（1）預算完成。2021年一般公共預算財政撥款收入1798.37萬元，一般公共預算財政撥款支出決算數(shù)為1798.37萬元，完成預算100%。政府性基金預算收入171.73萬元，政府性基金支出決算數(shù)為171.73萬元，完成預算的100%。

（2）違規(guī)記錄。2021年，無違規(guī)記錄。 

（二）專項預算管理。

1、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理保護工作經(jīng)費80萬元，聘請保潔人員30人，清運垃圾320次；質(zhì)量指標：環(huán)境衛(wèi)生率達到95%，保障了清溪場鎮(zhèn)整體隨時隨地環(huán)保、整潔、干凈 ；完成支出80萬達到100%。

2、鄉(xiāng)鎮(zhèn)住讀及脫貧攻堅工作經(jīng)費40萬，嚴格按照專項預算管理要求，保障鄉(xiāng)鎮(zhèn)住讀、鄉(xiāng)村振興工作正常開展，確保了清溪場鎮(zhèn)全員住讀、按時完成各項工作任務。

3、鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建工作專項經(jīng)費3萬元，嚴格按照專項預算管理要求，保障鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建工作正常運行，促進了黨建工作開展，確保了清溪場鎮(zhèn)黨建工作做出成效保障鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建工作正常運行，促進了黨建工作開展，確保了清溪場鎮(zhèn)黨建工作做出成效。

4、禁毒、掃黑除惡、社會治安綜合治理等經(jīng)費10萬元，嚴格按照專項預算管理要求，有效維護社會穩(wěn)定，促進我鎮(zhèn)經(jīng)濟和社會各項事業(yè)穩(wěn)步發(fā)展，保障信訪、安全維穩(wěn)工作正常運行，確保清溪場鎮(zhèn)整體安全、社會穩(wěn)定，提升群眾安全感和滿意度。

5、安全生產(chǎn)監(jiān)管經(jīng)費3萬元，嚴格按照專項預算管理要求，消除公共安全、安全生產(chǎn)應急救援和安全管理人員的培訓工作，保障安全生產(chǎn)工作正常運行，確保清溪場鎮(zhèn)整體安全、社會穩(wěn)定。

6、紀檢工作經(jīng)費3萬元，嚴格按照專項預算管理要求，完善機制體制，強化監(jiān)督效果，深入推進黨風廉政建設和反腐敗工作開展，保障紀檢監(jiān)察工作正常運行，確保清溪場鎮(zhèn)黨風廉政風清氣正。

7、鄉(xiāng)鎮(zhèn)關(guān)工委工作經(jīng)費4萬元，嚴格按照專項預算管理要求，保障鄉(xiāng)鎮(zhèn)關(guān)工委工作正常運行，增強弱勢群體的幸福感，確保清溪場鎮(zhèn)社會安定、人民幸福。

8、鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務中心運行專項經(jīng)費11萬元，嚴格按照專項預算管理要求，保障了便民服務中心正常運行，確保清溪場鎮(zhèn)全體公民辦事方便、快捷。

9、鄉(xiāng)鎮(zhèn)兩代會及工作經(jīng)費5.92萬元，嚴格按照專項預算管理要求，保障了鄉(xiāng)鎮(zhèn)兩代會工作正常運行，確保清溪場鎮(zhèn)兩會順利召開，把黨和政府決定決議執(zhí)行落實。

10、貧困村工作經(jīng)費10萬元，嚴格按照專項預算管理要求，保障貧困村工作正常運行，確保貧困村按時、按質(zhì)完成各項脫貧任務。

11、非貧困村工作經(jīng)費5萬元，嚴格按照專項預算管理要求，保障非貧困村工作正常運行，確保非貧困村按時、按質(zhì)完成各項脫貧任務。

12、村社區(qū)黨建工作經(jīng)費63萬元，嚴格按照專項預算管理要求，保障鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建工作正常運行，確保各村（社區(qū)）黨建工作正常運行，使鎮(zhèn)全體黨員思想覺悟得到提高，政治站位得到提升。

13、村社區(qū)服務群眾專項工作經(jīng)費120萬元，嚴格按照專項預算管理要求，保障村（社區(qū)）服務群眾工作正常運行，確保清溪場鎮(zhèn)各村（社區(qū)）安全、安定、道路暢通、環(huán)境干凈優(yōu)美、村民辦事方便快捷。

14、鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層人防工作經(jīng)費1萬元，嚴格按照專項預算管理要求，保障人防工作正常開展，確保人口疏散有序進行、加強對村民的宣傳引導、加強人防政策和人防知識培訓，有效增強了廣大群眾的人防觀念和意識。

(三)結(jié)果應用情況

1.自評質(zhì)量。

我鎮(zhèn)2021年部門支出績效評價得分86分，詳見下表。

2.信息公開

（1）目標公開。根據(jù)部門預決算公開要求，績效目標已經(jīng)同時向社會公開。

（2）自評公開。按照2021年度決算公開要求，部門整體績效自評情況與決算同時公開。

3.整改反饋

（1）結(jié)果整改。

對于預算執(zhí)行中預算完成和執(zhí)行進度未完成任務，我單位在年終加強預算管理，使任務圓滿完成。

（2）應用反饋。無 

四、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論

通過對2021年年初預算在6月末、9月末和12月末的執(zhí)行進度進行自評和績效分析，結(jié)論如下：

1.基本支出方面：我鎮(zhèn)能按時間按進度完成各項支付，包含人員工資、醫(yī)療保險等社保支出、住房公積金、辦公費等，確保了我單位的基本運轉(zhuǎn)。

2.項目支出方面：我鎮(zhèn)能按照項目的使用范圍和用途進行支出，但在上半年資金執(zhí)行進度相對緩慢，下半年使用情況良好。

3.年中追加項目經(jīng)費方面：均能按項目經(jīng)費支出用途、范圍及時使用。

綜上，我單位2021年度財政資金收支符合財務管理制度，嚴格執(zhí)行項目有關(guān)制度規(guī)定，目標完成情況良好，財政資金得到有效利用，達到了預期的目標。

   （二）存在問題

1、預算調(diào)整按照上級財政安排進行調(diào)整，沒有執(zhí)行中期評估。

2、政府采購執(zhí)行的實施計劃與備案的實施計劃的一致性差,沒有按照采購計劃與備份進行采購。 

（三）改進建議

 1、認真學習預算績效管理的政策知識，提高部門預算整體績效管理水平，把績效管理工作落實到每個環(huán)節(jié)、每個細節(jié)，努力提高清溪場鎮(zhèn)部門預算的經(jīng)濟效益和社會效益。

2、來年在預算調(diào)整前，及時進行績效中期評估，為調(diào)整預算提供有力的評估依據(jù)。

    3、認真做好政府采購工作，杜絕采購的隨意性。   

附件2

鄉(xiāng)鎮(zhèn)關(guān)工委工作經(jīng)費項目

2021年績效評價報告

一、項目基本概況

(一)項目基本情況

按照渠縣人民政府等上級機關(guān)關(guān)于鄉(xiāng)鎮(zhèn)關(guān)工委工作安排，保障鄉(xiāng)鎮(zhèn)關(guān)工委工作正常運行，讓弱勢群體獲得幸福感。根據(jù)渠縣財政局預算工作的要求立項和資金申報。

（二）項目績效目標：

       1，保障鎮(zhèn)關(guān)工委工作正常運行；

       2，增強弱勢群體幸福感。

       3，評價申報內(nèi)容與實際相符，申報目標合理可行。

 對照鄉(xiāng)鎮(zhèn)關(guān)工委經(jīng)費預定2021年12月25日完成，該項目實際均全部完成計劃任務。

（三）項目自評步驟及方法

通過查閱鎮(zhèn)關(guān)工委臺賬，走訪群眾、代表了解情況，收集鎮(zhèn)關(guān)工委實際運行情況，通過查閱財政所鎮(zhèn)關(guān)工委運行經(jīng)費預算、決算、賬務，收集資金收支情況。

二、項目資金申報及使用情況 

（一）項目資金申報及批復情況

鄉(xiāng)鎮(zhèn)關(guān)工委工作經(jīng)費，資金申報4萬元，批復預算4萬元。通過對2021年清溪場鎮(zhèn)項目績效評價，總結(jié)項目績效管理經(jīng)驗，發(fā)現(xiàn)項目實施中的問題，提高項目績效管理水平，充分發(fā)揮項目資金的經(jīng)濟效益和社會效益。

    （二）資金計劃、到位及使用情況

資金計劃4萬元，到2021年12月底，鄉(xiāng)鎮(zhèn)關(guān)工委工作經(jīng)費財政撥款收入4萬元，關(guān)工委工作經(jīng)費支出4萬元，占計劃的100%，主要用于關(guān)工委工作方面開支。其中：辦公費支出2萬元，占計劃2萬元的100％，其他個人補助支出1萬元，占計劃1萬元的100％，差旅費1萬元，占計劃1萬元的100％。

（三）項目財務管理情況

 該項目鎮(zhèn)政府設置了以鎮(zhèn)長為組長，財政所為主的財務管理小組，負責資金的復核、撥付、賬務處理。以黨委書記為組長，鎮(zhèn)黨委、紀委、人大為主的財務監(jiān)管小組，負責資金使用全程的監(jiān)督、審核。項目資金嚴格執(zhí)行了相關(guān)管理制度。財政所健全了財務管理制度，并嚴格執(zhí)行財務管理制度，賬務處理及時，進行了規(guī)范的會計核算。

三、項目實施及管理情況

（一）項目組織架構(gòu)及實施流程

具體實施流程：鎮(zhèn)關(guān)工委按計劃提出申請→報鎮(zhèn)財政所復核→鎮(zhèn)財務管理部門批準→鎮(zhèn)政府法人同意→鎮(zhèn)關(guān)工委辦實施→支付票據(jù)鎮(zhèn)法人簽字→鎮(zhèn)財務監(jiān)督部門審核（鎮(zhèn)黨委書記簽字）→財政所進行賬務處理。

（二）項目管理和監(jiān)管情況    

     清溪場鎮(zhèn)政府項目績效評估領導小組，按照《中共四川省委 四川省人民政府關(guān)于全面實施預算績效管理的實施意見》（川委發(fā)〔2019〕8號）和《全縣預算績效管理工作推進方案》(渠財績[2019]8號)等文件的要求，按照渠縣財政局的工作安排，我鎮(zhèn)以年初《渠縣清溪場鎮(zhèn)2021年部門整體支出績效目標申報表》為依據(jù)，通過查閱《渠縣清溪場鎮(zhèn)2021年部門預算》、《渠縣清溪場鎮(zhèn)2021年部門決算》，針對2021年初“鄉(xiāng)鎮(zhèn)關(guān)工委運行”涉及到的資金進行財務核實，通過查閱鎮(zhèn)關(guān)工委資料，找群眾座談了解情況，收集鎮(zhèn)關(guān)工委實際運行情況，按照年初“鎮(zhèn)關(guān)工委運行項目績效申報表”的一、二、三級指標逐項調(diào)查、核實、對比，對清溪場鎮(zhèn)2021年“鎮(zhèn)關(guān)工委運行”分為產(chǎn)出指標（50分）、效益指標（40分）、滿意度指標（10分）3個一級指標進行評價，3個一級指標下共設7個二級指標和7個三級指標，通過細化逐項進行了評估。

四、項目績效情況 

   （一）項目完成情況

    開展送溫暖、獻愛心活動次數(shù)≥4次，實際完成4次；對象受益率達到100%；全年工作開展圓滿完成，經(jīng)費投入4萬元，政策影響有效，政策宣傳及執(zhí)行率達到100%，受益群眾滿意度達到96%。

成本控制在4萬元內(nèi)，其中辦公費2萬元、其他個人補助支出1萬元、差旅費1萬元。

(二).項目效益情況：按照渠縣人民政府等上級機關(guān)關(guān)于鎮(zhèn)關(guān)工委安排，保障了鎮(zhèn)關(guān)工委正常運行，增強了弱勢群體的幸福感。政策影響力持續(xù)有效，政策宣傳及執(zhí)行率達到100%。受益群眾滿意度達92%。

   五、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論

通過評價小組收集匯總資料，分析核實情況，并采用實地考察調(diào)研、座談等方法，對照評價指標和評分標準，經(jīng)綜合評定，清溪場鎮(zhèn)“鄉(xiāng)鎮(zhèn)關(guān)工委”項目綜合評價得分為90分。清溪場鎮(zhèn)“鄉(xiāng)鎮(zhèn)關(guān)工委運行”項目的實施，較好地實現(xiàn)了清溪場鎮(zhèn)社會安定、人民幸福，完善了鄉(xiāng)鎮(zhèn)關(guān)工委制度建設，加快了政府服務群眾進程，解決了全鎮(zhèn)的安全穩(wěn)定問題，進一步密切黨群、干群關(guān)系。推進新農(nóng)村建設，縮小城鎮(zhèn)差別，提升了政府形象，促進了城鎮(zhèn)統(tǒng)籌發(fā)展。

（二）存在的問題

政策宣傳及執(zhí)行率95%，受益人群滿意度96%，有待進一步提高。

（三）相關(guān)建議

  1.政策建議：加大項目資金投入，為提高“鄉(xiāng)鎮(zhèn)關(guān)工委”工作水平提供堅強的經(jīng)濟基礎。

  2.改進舉措：加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)關(guān)工委工作人員業(yè)務培訓，提高他們的業(yè)務技能，進一步提升群眾的滿意度。

鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建工作經(jīng)費項目

2021年績效評價報告

一、項目基本概況

(一)項目實施目標

按照縣委、縣政府等上級機關(guān)關(guān)于鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建工作安排，保障鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建工作正常運行，確保清溪場鎮(zhèn)黨建工作做出成效。

(二) 項目實施措施

該項目鎮(zhèn)政府設置了以鎮(zhèn)長為組長，財政所為主的財務管理小組，負責資金的復核、撥付、賬務處理。以黨委書記為組長，鎮(zhèn)黨委、紀委、人大為主的財務監(jiān)管小組，負責資金使用全程的監(jiān)督、審核。項目資金嚴格執(zhí)行了相關(guān)管理制度。

具體實施流程：鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建工作辦按計劃提出申請→報鎮(zhèn)財政所復核→鎮(zhèn)財務管理部門批準→鎮(zhèn)政府法人同意→鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建工作辦實施→支付票據(jù)鎮(zhèn)法人簽字→鎮(zhèn)財務監(jiān)督部門審核（鎮(zhèn)黨委書記簽字）→財政所進行賬務處理。

 (三)項目執(zhí)行情況

對照鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建工作經(jīng)費預定2021年12月25日完成，該項目實際均全部完成時間計劃任務進度。

(四) 資金收支情況

2021年12月底，清溪場鎮(zhèn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建工作經(jīng)費項目財政撥款收入3萬元，占目標計劃的100％，資金實際支出3萬元占目標計劃的100％，其中：辦公費支出1.5萬元，占計劃1.5萬元的100％，印刷費支出1.5萬元，占計劃1.5萬元的100％。

二、績效評價工作情況

（一）績效評價目的

通過對2021年清溪場鎮(zhèn)項目績效評價，總結(jié)項目績效管理經(jīng)驗，發(fā)現(xiàn)項目實施中的問題，提高項目績效管理水平，充分發(fā)揮項目資金的經(jīng)濟效益和社會效益。

（二）證據(jù)收集方法

通過查閱鎮(zhèn)黨建工作臺賬，走訪黨員、群眾了解情況，收集鎮(zhèn)黨建工作實際運行情況，通過查閱財政所鎮(zhèn)黨建工作運行經(jīng)費預算、決算、賬務，收集資金收支情況。

（三）績效評價實施過程

清溪場鎮(zhèn)政府項目績效評估領導小組，按照《中共四川省委 四川省人民政府關(guān)于全面實施預算績效管理的實施意見》（川委發(fā)〔2019〕8號）和《全縣預算績效管理工作推進方案》(渠財績[2019]8號)等文件的要求，按照渠縣財政局的工作要求，我鎮(zhèn)以年初《渠縣清溪場鎮(zhèn)2021年部門整體支出績效目標申報表》為依據(jù)，通過查閱《渠縣清溪場鎮(zhèn)2021年部門預算》、《渠縣清溪場鎮(zhèn)2021年部門決算》，針對2021年初“鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建工作運行”涉及到的資金進行財務核實，通過查閱鎮(zhèn)黨建工作資料，找群眾座談了解情況，收集鎮(zhèn)黨建工作實際運行情況，按照年初“鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建工作運行項目績效申報表”的一、二、三級指標逐項調(diào)查、核實、對比，對清溪場鎮(zhèn)2021年“鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建工作運行”分為產(chǎn)出指標（50分）、效益指標（40分）、滿意度指標（10分）3個一級指標進行評價，3個一級指標下共設7個二級指標和8個三級指標，通過細化逐項進行了評估。

三、績效分析及評價結(jié)論

（一）績效分析

1.投入：清溪場鎮(zhèn)政府投入“鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建工作經(jīng)費”3萬元，其中辦公費1.5萬元、印刷費1.5萬元。

2.過程：鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建工作按計劃提出申請→報鎮(zhèn)財政所復核→鎮(zhèn)財務管理部門批準→鎮(zhèn)政府法人同意→鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建工作實施→支付票據(jù)鎮(zhèn)法人簽字→鎮(zhèn)財務監(jiān)督部門審核（鎮(zhèn)黨委書記簽字）→財政所進行賬務處理。

3.產(chǎn)出：清溪場鎮(zhèn)“鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建工作運行經(jīng)費”項目保障了鎮(zhèn)黨建工作正常運行，確保了清溪場鎮(zhèn)黨建工作做出成效；保障了清溪場鎮(zhèn)黨風廉政工作風清氣正，保證了清溪場鎮(zhèn)黨建工作按時完成各項工作，成本控制沒有突破3萬元，其中辦公費1.5萬元、印刷費1.5萬元。

4.效果：保障了清溪場鎮(zhèn)黨建工作正常運行，確保清溪場鎮(zhèn)全體黨員思想覺悟得到了提高。

5. 績效目標完成情況分析。分析目標完成情況及績效目標設定情況，為下一年設定績效目標提供依據(jù)。

（二）評價結(jié)論

1．評分結(jié)果：通過評價小組收集匯總資料，分析核實情況，并采用實地考察調(diào)研、座談等方法，對照評價指標和評分標準，經(jīng)綜合評定，清溪場鎮(zhèn)“鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建工作”項目綜合評價得分為90分,評價等次為良好。

2. 主要結(jié)論

清溪場鎮(zhèn)“鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建工作運行”項目的實施，較好地實現(xiàn)了清溪場鎮(zhèn)民意通達暢通，完善了鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建工作制度建設，加快了政府服務群眾進程，解決了全鎮(zhèn)的安全穩(wěn)定問題，進一步密切黨群、干群關(guān)系。推進新農(nóng)村建設，縮小城鎮(zhèn)差別，提升了政府形象，促進了城鎮(zhèn)統(tǒng)籌發(fā)展。

四、主要經(jīng)驗及做法、存在的問題和建議

（一）主要經(jīng)驗及做法

按照渠縣人民政府等上級機關(guān)關(guān)于鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建工作安排，保障了鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建工作正常運行，確保了清溪場鎮(zhèn)黨建工作做出成效。

（二）存在的問題

上級部門對鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建工作滿意度90%，相關(guān)部門和單位及群眾滿意度90%，有待進一步提高。

（三）建議和改進舉措

1.政策建議：加大項目資金投入，為提高“鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建工作”水平提供堅強的經(jīng)濟基礎。

    2.改進舉措：加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建工作工作人員業(yè)務培訓，提高他們的業(yè)務技能，進一步提升群眾的滿意度。

安全生產(chǎn)監(jiān)管項目

2021年績效評價報告

一、項目基本概況

(一)項目實施目標

按照渠縣人民政府等上級機關(guān)關(guān)于鄉(xiāng)鎮(zhèn)信訪、安全維穩(wěn)工作安排，保障信訪、安全維穩(wěn)工作正常運行，確保清溪場鎮(zhèn)整體安全、社會穩(wěn)定。

(二) 項目實施措施

該項目鄉(xiāng)政府設置了以鎮(zhèn)長為組長，財政所為主的財務管理小組，負責資金的復核、撥付、賬務處理。以黨委書記為組長，黨委、紀委、人大為主的財務監(jiān)管小組，負責資金使用全程的監(jiān)督、審核。項目資金嚴格執(zhí)行了相關(guān)管理制度。

具體實施流程：安全生產(chǎn)監(jiān)管辦按計劃提出申請→報財政所復核→財務管理部門批準→政府法人同意→安全生產(chǎn)監(jiān)管辦實施→支付票據(jù)鎮(zhèn)法人簽字→鎮(zhèn)財務監(jiān)督部門審核（鎮(zhèn)黨委書記簽字）→財政所進行賬務處理。

 (三)項目執(zhí)行情況

對照安全生產(chǎn)監(jiān)管經(jīng)費預定2021年12月25日完成，該項目實際均全部完成時間計劃任務進度。

(四) 資金收支情況

2021年12月底，清溪場鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)管經(jīng)費項目財政撥款收入3萬元，占目標計劃的100％，資金實際支出3萬元占目標計劃的100％，其中辦公費支出2萬元，占計劃2萬元的100％，印刷費支出0.5萬元，占計劃0.5萬元的100％，差旅費支出0.5萬元，占計劃0.5萬元的100%。

二、績效評價工作情況

（一）績效評價目的

通過對2021年清溪場鎮(zhèn)項目績效評價，總結(jié)項目績效管理經(jīng)驗，發(fā)現(xiàn)項目實施中的問題，提高項目績效管理水平，充分發(fā)揮項目資金的經(jīng)濟效益和社會效益。

（二）證據(jù)收集方法

通過查閱安全生產(chǎn)監(jiān)管臺賬，走訪群眾了解情況，收集安全生產(chǎn)監(jiān)管實際運行情況，通過查閱財政所安全生產(chǎn)監(jiān)管運行經(jīng)費預算、決算、賬務，收集資金收支情況。

（三）績效評價實施過程

清溪場鎮(zhèn)政府項目績效評估領導小組，按照《中共四川省委 四川省人民政府關(guān)于全面實施預算績效管理的實施意見》（川委發(fā)〔2019〕8號）和《全縣預算績效管理工作推進方案》(渠財績[2019]8號)等文件的工作安排，按照渠縣財政局的工作要求，我鎮(zhèn)以年初《渠縣清溪場鎮(zhèn)2021年部門整體支出績效目標申報表》為依據(jù)，通過查閱《渠縣清溪場鎮(zhèn)2021年部門預算》、《渠縣清溪場鎮(zhèn)2021年部門決算》，針對2021年初“安全生產(chǎn)監(jiān)管運行”涉及到的資金進行財務核實，通過查閱安全生產(chǎn)監(jiān)管臺賬，找群眾座談了解情況，收集安全生產(chǎn)監(jiān)管實際運行情況，按照年初“鄉(xiāng)鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)管運行項目績效申報表”的一、二、三級指標逐項調(diào)查、核實、對比，對清溪場鎮(zhèn)2021年“安全生產(chǎn)監(jiān)管運行”分為產(chǎn)出指標（50分）、效益指標（40分）、滿意度指標（10分）3個一級指標進行評價，3個一級指標下共設7個二級指標和7個三級指標，通過細化逐項進行了評估。

三、績效分析及評價結(jié)論

（一）績效分析

1.投入：清溪場鎮(zhèn)政府投入“安全生產(chǎn)監(jiān)管經(jīng)費”3萬元，其中辦公費2萬元、印刷費0.5萬元，差旅費0.5萬元。

2.過程：安全生產(chǎn)監(jiān)管按計劃提出申請→報財政所復核→鎮(zhèn)財務管理部門批準→鎮(zhèn)政府法人同意→安全生產(chǎn)監(jiān)管實施→支付票據(jù)鎮(zhèn)法人簽字→鎮(zhèn)財務監(jiān)督部門審核（鎮(zhèn)黨委書記簽字）→財政所進行賬務處理。

3.產(chǎn)出：清溪場鎮(zhèn)“安全生產(chǎn)監(jiān)管運行經(jīng)費”項目，組織安全生產(chǎn)監(jiān)管人員業(yè)務培訓4次；保障了安全生產(chǎn)監(jiān)管工作正常運行，確保了清溪場鎮(zhèn)整體安全、社會穩(wěn)定。成本控制在3萬元，其中辦公費2萬元、印刷費0.5萬元，差旅費0.5萬元。

4.效果：按照渠縣人民政府等上級機關(guān)關(guān)于安全生產(chǎn)監(jiān)管安排，保障了安全生產(chǎn)監(jiān)管正常運行，按照渠縣人民政府等上級機關(guān)關(guān)于鄉(xiāng)鎮(zhèn)信訪、安全生產(chǎn)監(jiān)管工作安排，保障了安全生產(chǎn)監(jiān)管工作正常運行，確保了清溪場鎮(zhèn)整體安全、社會穩(wěn)定。

5. 績效目標完成情況分析。分析目標完成情況及績效目標設定情況，為下一年設定績效目標提供依據(jù)。

（二）評價結(jié)論

1．評分結(jié)果：通過評價小組收集匯總資料，分析核實情況，并采用實地考察調(diào)研、座談等方法，對照評價指標和評分標準，經(jīng)綜合評定，清溪場鎮(zhèn)“安全生產(chǎn)監(jiān)管”項目綜合評價得分為90分,評價等次為良好。

2. 主要結(jié)論

清溪場鎮(zhèn)“安全生產(chǎn)監(jiān)管運行”項目的實施，較好地實現(xiàn)了清溪場鎮(zhèn)群眾有一個安定祥和的生活環(huán)境，完善了安全生產(chǎn)監(jiān)管制度建設，加快了政府服務群眾進程，解決了全鎮(zhèn)的安全穩(wěn)定問題，進一步密切黨群、干群關(guān)系。推進新農(nóng)村建設，縮小城鄉(xiāng)差別，提升了政府形象，促進了城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展。

四、主要經(jīng)驗及做法、存在的問題和建議

（一）主要經(jīng)驗及做法

保障了安全生產(chǎn)監(jiān)管正常運行，確保了清溪場鎮(zhèn)整體安全、社會穩(wěn)定，群眾滿意度較高。

（二）存在的問題

上級部門對安全生產(chǎn)監(jiān)管工作滿意度90%，相關(guān)部門和單位及群眾滿意度95%，有待進一步提高。

（三）建議和改進舉措

  1.政策建議：加大項目資金投入，為提高“鄉(xiāng)鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)管”水平提供堅強的經(jīng)濟基礎。

  2.改進舉措：加強安全生產(chǎn)監(jiān)管工作人員業(yè)務培訓，提高他們的業(yè)務技能，進一步提升群眾的滿意度。

紀檢工作專項經(jīng)費項目

2021年績效評價報告

一、項目基本概況

(一)項目實施目標

按照渠縣人民政府等上級機關(guān)關(guān)于鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀檢監(jiān)察工作安排，保障紀檢監(jiān)察工作正常運行，確保清溪場鎮(zhèn)黨風廉政風清氣正。

(二) 項目實施措施

該項目鎮(zhèn)政府設置了以鎮(zhèn)長為組長，財政所為主的財務管理小組，負責資金的復核、撥付、賬務處理。以黨委書記為組長，鎮(zhèn)黨委、紀委、人大為主的財務監(jiān)管小組，負責資金使用全程的監(jiān)督、審核。項目資金嚴格執(zhí)行了相關(guān)管理制度。

具體實施流程：紀檢工作辦按計劃提出申請→報鎮(zhèn)財政所復核→鎮(zhèn)財務管理部門批準→鎮(zhèn)政府法人同意→紀檢工作辦實施→支付票據(jù)鎮(zhèn)法人簽字→鎮(zhèn)財務監(jiān)督部門審核（鎮(zhèn)黨委書記簽字）→財政所進行賬務處理。

 (三)項目執(zhí)行情況

對照紀檢工作經(jīng)費預定2021年12月25日完成，該項目實際均全部完成時間計劃任務進度。

(四) 資金收支情況

2021年12月底，清溪場鎮(zhèn)紀檢工作經(jīng)費項目財政撥款收入3萬元，占目標計劃的100％，資金實際支出3萬元，占目標計劃的100％，其中辦公費支出1.5萬元，占計劃1.5萬元的100％，印刷費支出0.5萬元，占計劃0.5萬元的100％，差旅費1萬元，占計劃1萬元的100％。

二、績效評價工作情況

（一）績效評價目的

通過對2021年清溪場鎮(zhèn)項目績效評價，總結(jié)項目績效管理經(jīng)驗，發(fā)現(xiàn)項目實施中的問題，提高項目績效管理水平，充分發(fā)揮項目資金的經(jīng)濟效益和社會效益。

（二）證據(jù)收集方法

通過查閱紀檢工作臺賬，走訪群眾了解情況，收集紀檢工作實際運行情況，通過查閱財政所紀檢工作運行經(jīng)費預算、決算、賬務，收集資金收支情況。

（三）績效評價實施過程

清溪場鎮(zhèn)政府項目績效評估領導小組，按照《中共四川省委 四川省人民政府關(guān)于全面實施預算績效管理的實施意見》（川委發(fā)〔2019〕8號）和《全縣預算績效管理工作推進方案》(渠財績[2019]8號)等文件的工作安排，按照渠縣財政局的工作要求，我鎮(zhèn)以年初《渠縣清溪場鎮(zhèn)2021年部門整體支出績效目標申報表》為依據(jù)，通過查閱《渠縣清溪場鎮(zhèn)2021年部門預算》、《渠縣清溪場鎮(zhèn)2021年部門決算》，針對2021年初“紀檢工作運行”涉及到的資金進行財務核實，通過查閱紀檢工作資料，找群眾座談了解情況，收集紀檢工作實際運行情況，按照年初“鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀檢工作運行項目績效申報表”的一、二、三級指標逐項調(diào)查、核實、對比，對清溪場鎮(zhèn)2021年“紀檢工作運行”分為產(chǎn)出指標（50分）、效益指標（40分）、滿意度指標（10分）3個一級指標進行評價，3個一級指標下共設 9個二級指標和9個三級指標，通過細化逐項進行了評估。

三、績效分析及評價結(jié)論

（一）績效分析

1.投入：清溪場鎮(zhèn)政府投入“紀檢工作經(jīng)費”3萬元，其中辦公費1.5萬元、印刷費0.5萬元、差旅費1萬元。

2.過程：紀檢工作按計劃提出申請→報鎮(zhèn)財政所復核→鎮(zhèn)財務管理部門批準→鎮(zhèn)政府法人同意→紀檢工作實施→支付票據(jù)鎮(zhèn)法人簽字→鎮(zhèn)財務監(jiān)督部門審核（鎮(zhèn)黨委書記簽字）→財政所進行賬務處理。

3.產(chǎn)出：清溪場鎮(zhèn)“紀檢工作運行經(jīng)費”項目，保障了清溪場鎮(zhèn)紀檢監(jiān)察工作正常運行，確保了清溪場鎮(zhèn)黨風廉政建設環(huán)境良好；保障了清溪場鎮(zhèn)黨風廉政風清氣正，做到了有案必查，及時辦結(jié)，保質(zhì)保量按時完成了紀檢監(jiān)察任務，成本控制沒有突破3萬元，其中辦公費1.5萬元、印刷費0.5萬元，差旅費1萬元。

4.效果：按照渠縣人民政府等上級機關(guān)關(guān)于鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀檢監(jiān)察工作安排，保障了紀檢監(jiān)察工作正常運行，確保了清溪場鎮(zhèn)黨風廉政風清氣正。

5. 績效目標完成情況分析。分析目標完成情況及績效目標設定情況，為下一年設定績效目標提供依據(jù)。

（二）評價結(jié)論

1．評分結(jié)果：通過評價小組收集匯總資料，分析核實情況，并采用實地考察調(diào)研、座談等方法，對照評價指標和評分標準，經(jīng)綜合評定，清溪場鎮(zhèn)“紀檢工作”項目綜合評價得分為90分,評價等次為良好。

2. 主要結(jié)論

清溪場鎮(zhèn)“紀檢工作運行”項目的實施，較好地實現(xiàn)了清溪場鎮(zhèn)民意通達暢通，完善了紀檢工作制度建設，加快了政府服務群眾進程，解決了全鎮(zhèn)的安全穩(wěn)定問題，進一步密切黨群、干群關(guān)系。推進新農(nóng)村建設，縮小城鎮(zhèn)差別，提升了政府形象，促進了城鎮(zhèn)統(tǒng)籌發(fā)展。

四、主要經(jīng)驗及做法、存在的問題和建議

（一）主要經(jīng)驗及做法

按照渠縣人民政府等上級機關(guān)關(guān)于鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀檢監(jiān)察工作安排，保障了紀檢監(jiān)察工作正常運行，確保了清溪場鎮(zhèn)黨風廉政風清氣正。

（二）存在的問題

上級對紀檢工作滿意度90%，相關(guān)部門和單位及群眾滿意度90%，有待進一步提高。

（三）建議和改進舉措

    1.政策建議：加大項目資金投入，為提高“鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀檢工作”水平提供堅強的經(jīng)濟基礎。

    2.改進舉措：加強紀檢工作工作人員業(yè)務培訓，提高他們的業(yè)務技能，進一步提升群眾的滿意度。

村（社區(qū)）黨建工作經(jīng)費項目

2021年績效評價報告

一、項目基本概況

(一)項目實施目標

按照縣委、縣政府等上級機關(guān)關(guān)于村（社區(qū)）黨建工作安排，保障村各（社區(qū)）黨建工作正常運行，確保清溪場鎮(zhèn)各村（社區(qū)）黨建工作做出成效。

(二) 項目實施措施

該項目鎮(zhèn)政府設置了以鎮(zhèn)長為組長，財政所為主的財務管理小組，負責資金的復核、撥付、賬務處理。以黨委書記為組長，鎮(zhèn)黨委、紀委、人大為主的財務監(jiān)管小組，負責資金使用全程的監(jiān)督、審核。項目資金嚴格執(zhí)行了相關(guān)管理制度。

具體實施流程：村（社區(qū)）按計劃提出申請→報鎮(zhèn)財政所復核→鎮(zhèn)財務管理部門批準→鎮(zhèn)政府法人同意→村（社區(qū)）實施→支付票據(jù)鎮(zhèn)法人簽字→鎮(zhèn)財務監(jiān)督部門審核（鎮(zhèn)黨委書記簽字）→財政所進行賬務處理。

 (三)項目執(zhí)行情況

對照村（社區(qū)）黨建工作經(jīng)費預定2021年12月25日完成，該項目實際均全部完成時間計劃任務進度。

(四) 資金收支情況

2021年12月底，清溪場鎮(zhèn)村（社區(qū)）黨建工作經(jīng)費項目財政撥款收入63萬元，占目標計劃的100％，資金實際支出63萬元占目標計劃的100％，其中辦公費支出20萬元，占計劃20萬元的100％，印刷費支出15萬元，占計劃15萬元的100％，其他商品服務28萬元，占計劃28萬元的100％。

二、績效評價工作情況

（一）績效評價目的

通過對2021年清溪場鎮(zhèn)項目績效評價，總結(jié)項目績效管理經(jīng)驗，發(fā)現(xiàn)項目實施中的問題，提高項目績效管理水平，充分發(fā)揮項目資金的經(jīng)濟效益和社會效益。

（二）證據(jù)收集方法

通過查閱村（社區(qū)）黨建工作臺賬，走訪黨員、群眾了解情況，收集村（社區(qū)）黨建工作實際運行情況，通過查閱財政所村（社區(qū)）黨建工作運行經(jīng)費預算、決算、賬務，收集資金收支情況。

（三）績效評價實施過程

清溪場鎮(zhèn)政府項目績效評估領導小組，按照《中共四川省委 四川省人民政府關(guān)于全面實施預算績效管理的實施意見》（川委發(fā)〔2019〕8號）和《全縣預算績效管理工作推進方案》(渠財績[2019]8號)等文件的工作安排，按照渠縣財政局的工作要求，我鎮(zhèn)以年初《渠縣清溪場鎮(zhèn)2021年部門整體支出績效目標申報表》為依據(jù)，通過查閱《渠縣清溪場鎮(zhèn)2021年部門預算》、《渠縣清溪場鎮(zhèn)2021年部門決算》，針對2021年初“村（社區(qū)）黨建工作運行”涉及到的資金進行財務核實，通過查閱村（社區(qū)）黨建工作資料，找群眾座談了解情況，收集村（社區(qū)）黨建工作實際運行情況，按照年初“鄉(xiāng)鎮(zhèn)村（社區(qū)）黨建工作運行項目績效申報表”的一、二、三級指標逐項調(diào)查、核實、對比，對清溪場鎮(zhèn)2021年“村（社區(qū)）黨建工作運行”分為產(chǎn)出指標（50分）、效益指標（40分）、滿意度指標（10分）3個一級指標進行評價，3個一級指標下共設8個二級指標和8個三級指標，通過細化逐項進行了評估。

三、績效分析及評價結(jié)論

（一）績效分析

1.投入：清溪場鎮(zhèn)政府投入“村（社區(qū)）黨建工作經(jīng)費”63萬元，其中辦公費20萬元、印刷費15萬元、其他商品服務28萬元。

2.過程：村（社區(qū)）黨建工作按計劃提出申請→報鎮(zhèn)財政所復核→鎮(zhèn)財務管理部門批準→鎮(zhèn)政府法人同意→村（社區(qū)）實施→支付票據(jù)鎮(zhèn)法人簽字→鎮(zhèn)財務監(jiān)督部門審核（鎮(zhèn)黨委書記簽字）→財政所進行賬務處理。

3.產(chǎn)出：清溪場鎮(zhèn)“村（社區(qū)）黨建工作運行經(jīng)費”項目的實施，保障了村（社區(qū)）黨建工作正常運行，確保了清溪場鎮(zhèn)村（社區(qū)）黨建工作做出成效；保障了清溪場鎮(zhèn)黨風廉政工作風清氣正，保證了清溪場鎮(zhèn)村（社區(qū)）黨建工作按時完成各項工作，成本控制沒有突破63萬元，其中辦公費20萬元、印刷費15萬元、其他商品服務28萬元。

4.效果：保障了清溪場鎮(zhèn)村（社區(qū)）黨建工作正常運行，確保清溪場鎮(zhèn)全體黨員思想覺悟得到了提高。

5. 績效目標完成情況分析。分析目標完成情況及績效目標設定情況，為下一年設定績效目標提供依據(jù)。

（二）評價結(jié)論

1．評分結(jié)果：通過評價小組收集匯總資料，分析核實情況，并采用實地考察調(diào)研、座談等方法，對照評價指標和評分標準，經(jīng)綜合評定，清溪場鎮(zhèn)“村（社區(qū)）黨建工作”項目綜合評價得分為90分,評價等次為良好。

2. 主要結(jié)論

清溪場鎮(zhèn)“村（社區(qū)）黨建工作運行”項目的實施，較好地實現(xiàn)了清溪場鎮(zhèn)民意通達暢通，完善了村（社區(qū)）黨建工作制度建設，加快了政府服務群眾進程，解決了全鎮(zhèn)的安全穩(wěn)定問題，進一步密切黨群、干群關(guān)系。推進新農(nóng)村建設，縮小城鎮(zhèn)差別，提升了政府形象，促進了城鎮(zhèn)統(tǒng)籌發(fā)展。

四、主要經(jīng)驗及做法、存在的問題和建議

（一）主要經(jīng)驗及做法

按照渠縣人民政府等上級機關(guān)關(guān)于鎮(zhèn)村（社區(qū)）黨建工作安排，保障了村（社區(qū)）黨建工作正常運行，確保了清溪場鎮(zhèn)村（社區(qū)）黨建工作做出成效。

（二）存在的問題

上級對村（社區(qū)）黨建工作滿意度90%，相關(guān)部門和單位及群眾滿意度90%，有待進一步提高。

（三）建議和改進舉措

    1.政策建議：加大項目資金投入，為提高“鎮(zhèn)村（社區(qū)）黨建工作”水平提供堅強的經(jīng)濟基礎。

    2.改進舉措：加強村（社區(qū)）黨建工作工作人員業(yè)務培訓，提高他們的業(yè)務技能，進一步提升群眾的滿意度。

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

 2021年渠縣清溪場鎮(zhèn)人民政府.xls