2021年度

四川省渠縣部門決算

(部門公開范本)

目錄

公開時(shí)間：2022年9月14日

第一部分部門概況

一、基本職能及主要工作

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第三部分名詞解釋

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

(注：請部門根據(jù)實(shí)際注明頁碼)

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。落實(shí)國家政策，嚴(yán)格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能，加強(qiáng)政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場主體和營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場監(jiān)管，大力促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鄉(xiāng)村經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，構(gòu)建社會(huì)主義和諧、法制社會(huì)。

 1、執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令;

 2、制定社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、公安、司法行政、計(jì)劃生育等行政工作;

  3、加強(qiáng)鄉(xiāng)級(jí)財(cái)政的監(jiān)督和管理，按計(jì)劃組織管理鄉(xiāng)財(cái)政所收入和支出，執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和政策，保證國家財(cái)政收入的完成，做好統(tǒng)計(jì)工作。

  4、保護(hù)全民所有的財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利;

 5、保護(hù)合法經(jīng)濟(jì)組織的權(quán)益;

 6、保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣;

 7、辦理上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2021年重點(diǎn)工作完成情況。

脫貧攻堅(jiān)工作：鄉(xiāng)黨委、政府把脫貧攻堅(jiān)作為首要政治任務(wù)，強(qiáng)化責(zé)任使命意識(shí)。一是分類制定落實(shí)幫扶措施。根據(jù)幫扶對象的特點(diǎn)和需要，落實(shí)幫扶措施。根據(jù)國家和省、市、縣安排的專項(xiàng)資金規(guī)模，結(jié)合每個(gè)村的實(shí)際，分類制定救助措施，落實(shí)幫扶計(jì)劃。在幫扶形式上與整村推進(jìn)、基礎(chǔ)設(shè)施、產(chǎn)業(yè)扶貧、貼息貸款、技能培訓(xùn)、勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移、社會(huì)保障等多種形式和措施結(jié)合。二是檔案歸檔，完善數(shù)據(jù)庫。將建卡貧困戶的基本情況、致貧原因、幫扶措施整理成冊完善數(shù)據(jù)，以做到清楚、明了。三是扎實(shí)抓好貧困戶易地搬遷集中安置工作。

基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)：一是農(nóng)村公路建設(shè)持續(xù)推進(jìn)，積極通過向上爭取項(xiàng)目資金，逐步實(shí)現(xiàn)村村通、社社通水泥路，有效解決了群眾生產(chǎn)生活出行難問題。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

渠縣萬壽鎮(zhèn)人民政府無下屬單位，行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位4個(gè)。

納入萬壽鎮(zhèn)2021年度部門決算編制范圍的預(yù)算單位包括：

1.萬壽鎮(zhèn)政府機(jī)關(guān)

2. 便民服務(wù)中心

3. 農(nóng)民工服務(wù)中心

4. 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心

5. 村鎮(zhèn)建設(shè)綜合服務(wù)中心

第二部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收入總計(jì)1949.7萬元，支出總計(jì)1949.7萬元。與2020年相比，收入總計(jì)決算減少657.71萬元、支出總計(jì)減少657.71萬元，收入下降25.22%，支出下降25.22%。主要變動(dòng)原因是人員調(diào)離增加，人員經(jīng)費(fèi)減少，項(xiàng)目減少。

二、收入決算情況說明

2021年本年收入合計(jì)1949.7萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1925.84萬元，占98.78；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入23.86萬元，占1.22%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2021年本年支出合計(jì)1949.7萬元，其中：基本支出1606.06萬元，占82.37%；項(xiàng)目支出343.64萬元，占17.63%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年財(cái)政撥款總計(jì)1949.7萬元，支出總計(jì)1949.7萬元。與2020年相比，收入總計(jì)減少657.71萬元、支出總計(jì)減少657.71萬元，收入下降25.22%，支出增加下降25.22%。主要變動(dòng)原因是人員調(diào)離增加，人員經(jīng)費(fèi)減少，項(xiàng)目減少。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1925.84萬元，占本年支出合計(jì)的98.78%。與2020年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少656.57萬元，減少25.42%。主要變動(dòng)原因是人員調(diào)離增加，人員經(jīng)費(fèi)減少，項(xiàng)目減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1925.84萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出520.68萬元，占27.04%；文化旅游體育與傳媒（類）支出4.4萬元，占0.23%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出136.43萬元，占7.08%；衛(wèi)生健康（類）支出61.85萬元，占3.21%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）支出70萬元，占3.63%；農(nóng)林水（類）支出1056.77萬元，占54.87%；住房保障（類）支出75.71萬元，占3.93%。 

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2021年般公共預(yù)算支出決算數(shù)為1949.7萬元，完成預(yù)算數(shù)的100%。其中：

1.一般公共服務(wù)（類）①、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:2021年決算數(shù)為520.69萬元；政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：2021年決算數(shù)為473.24萬元；人大事務(wù)（款）人大會(huì)議（項(xiàng)）：2021年決算數(shù)為8.12萬元；政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）：2021年決算數(shù)為17萬元。②、財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：2021年決算數(shù)為39.33萬元。完成預(yù)算數(shù)的100%。

2.文化旅游體育與傳媒（類）①文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項(xiàng)）：2020年決算數(shù)為4.4萬元。完成預(yù)算數(shù)的100%。

3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）①、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：2021年決算數(shù)為108.95萬元。②、撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：2021年決算數(shù)為27.47萬元。完成預(yù)算數(shù)的100%。

4.衛(wèi)生健康支出（類）①、行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:2021年決算數(shù)為46.19萬元；行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：2021年決算數(shù)為15.66萬元。完成預(yù)算數(shù)的100%。

5. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）：2021年決算數(shù)為70萬元。完成預(yù)算數(shù)的100%。

6.農(nóng)林水支出（類）①、農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：2021年決算數(shù)為259.15萬元；農(nóng)業(yè)（款）農(nóng)村道路建設(shè)（項(xiàng)）:2021年決算數(shù)為300萬元；農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）:2021年決算數(shù)為28萬元。②、扶貧（款）社會(huì)發(fā)展（項(xiàng)）:2021年決算數(shù)為6.78萬元。③、農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）:2021年決算數(shù)為446.84萬元。④、其他農(nóng)林水支出（類）其他農(nóng)林水支出（項(xiàng)）：2021年決算數(shù)為16萬元。完成預(yù)算數(shù)的100%。

7.住房保障支出（類）住房保障支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:2020年決算數(shù)為89.03萬元。完成預(yù)算數(shù)的100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1606.06萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1116.27萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
　　公用經(jīng)費(fèi)489.79萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、其他資本性支出等。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為9.5萬元，完成預(yù)算95%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)接待減少。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算3萬元，占31.58%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算6.5萬元，占68.42%。具體情況如下：

1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2020年增加/減少0萬元，增長/下降0%。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3萬元,完成預(yù)算100%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2020年沒有變化。

其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2020年12月底，單位共有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3萬元。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出6.5萬元，完成預(yù)算100%。

主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國內(nèi)公務(wù)接待155批次，508人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出6.5萬元，具體內(nèi)容包括：公務(wù)接待廉政食堂招待費(fèi)6.5萬元。其中：外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計(jì)支出0萬元。其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元，主要用于開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支用餐費(fèi)。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2020年政府性基金預(yù)算撥款支出23.86萬元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。

十、 其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2021年萬壽鎮(zhèn)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出489.79萬元，比2020年增加93.52萬元，增長23.6%。主要原因是維修維護(hù)費(fèi)用，勞務(wù)費(fèi)用增加。

（二） 政府采購支出情況

2021年，萬壽鎮(zhèn)政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三） 國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，萬壽鎮(zhèn)共有車輛1輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、其他用車0輛。單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四） 預(yù)算績效情況說明

1.預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門（單位）在年初預(yù)算編制階段，組織對城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理等環(huán)境保護(hù)工作經(jīng)費(fèi)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)住讀、扶貧攻堅(jiān)工作經(jīng)費(fèi)，貧困村工作經(jīng)費(fèi)，紀(jì)檢工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，安全生產(chǎn)監(jiān)管經(jīng)費(fèi)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建工作經(jīng)費(fèi)，禁毒、掃黑除惡、安全維穩(wěn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)兩代會(huì)及工作經(jīng)費(fèi)，非貧困村駐村工作經(jīng)費(fèi)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)關(guān)工委工作經(jīng)費(fèi)，基層人防工作經(jīng)費(fèi)，村（社區(qū)）黨建工作經(jīng)費(fèi)，服務(wù)群眾專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)等14個(gè)項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績效評估，對14個(gè)項(xiàng)目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取14個(gè)項(xiàng)目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對14個(gè)項(xiàng)目開展了績效目標(biāo)完成情況梳理填報(bào)。

本部門按要求對2021年部門整體支出開展績效自評，從評價(jià)情況來看，保障便民服務(wù)中心、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理等環(huán)境保護(hù)工作經(jīng)費(fèi)、信訪、安全維穩(wěn)、安全生產(chǎn)、黨代會(huì)、人民代表大會(huì)、紀(jì)檢監(jiān)察、黨建、住讀扶貧攻堅(jiān)、服務(wù)群眾等各項(xiàng)工作正常開展，按時(shí)、按質(zhì)、按量完成各項(xiàng)工作任務(wù)，特別是2021年脫貧攻堅(jiān)任務(wù)的完成，及時(shí)保障政府機(jī)關(guān)人員、村組干部補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)的發(fā)放，按時(shí)兌付村民的地力補(bǔ)償、退耕還林補(bǔ)助、五保、低保、民政優(yōu)撫、扶貧工作領(lǐng)域的各項(xiàng)資金。本部門還自行組織了14個(gè)項(xiàng)目績效評價(jià)，從評價(jià)情況來看，我鎮(zhèn)認(rèn)真落實(shí)國家的方針、政策，嚴(yán)格依法行政，充分發(fā)揮政府經(jīng)濟(jì)管理職能作用，加強(qiáng)本鎮(zhèn)全體民眾的政策引導(dǎo)，牢固樹立立黨為公、執(zhí)政為民的工作理念，確保我鎮(zhèn)社會(huì)穩(wěn)定、服務(wù)民生、道路暢通、環(huán)境干凈優(yōu)美、村民辦事方便快捷。

2.項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況。
    本部門在2021年度部門決算中反映“城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理等環(huán)境保護(hù)工作經(jīng)費(fèi)”，“鄉(xiāng)鎮(zhèn)住讀、扶貧攻堅(jiān)工作經(jīng)費(fèi)”，“貧困村工作經(jīng)費(fèi)”，“紀(jì)檢工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”，“安全生產(chǎn)監(jiān)管經(jīng)費(fèi)”，“鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建工作經(jīng)費(fèi)”，“禁毒、掃黑除惡、安全維穩(wěn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”，“鄉(xiāng)鎮(zhèn)兩代會(huì)及工作經(jīng)費(fèi)”，“非貧困村駐村工作經(jīng)費(fèi)”，“鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”，“鄉(xiāng)鎮(zhèn)關(guān)工委工作經(jīng)費(fèi)”，“基層人防工作經(jīng)費(fèi)”，“村（社區(qū)）黨建工作經(jīng)費(fèi)”，“服務(wù)群眾專項(xiàng)”等14個(gè)項(xiàng)目績效目標(biāo)實(shí)際完成情況。

（1）“村（社區(qū)）黨建工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)57萬元，執(zhí)行數(shù)為57萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障各村（社區(qū)）黨建工作正常運(yùn)行，確保萬壽鎮(zhèn)各村黨建工作做出成效。

（2）“村、社區(qū)服務(wù)群眾專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)120萬元，執(zhí)行數(shù)為120萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障村（社區(qū)）服務(wù)群眾工作正常運(yùn)行，確保萬壽鎮(zhèn)各村安全、安定、道路暢通、環(huán)境干凈優(yōu)美、村民辦事方便快捷。

（3）“貧困村工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)8萬元，執(zhí)行數(shù)為8萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障貧困村工作正常運(yùn)行，確保萬壽鎮(zhèn)脫貧攻堅(jiān)工作順利實(shí)施。

（4）“非貧困村駐村工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)3萬元，執(zhí)行數(shù)為3萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障非貧困村脫貧工作正常運(yùn)行，確保萬壽鎮(zhèn)非貧困村順利完成脫貧攻堅(jiān)工作。

（5）“鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)3萬元，執(zhí)行數(shù)為3萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障萬壽鎮(zhèn)黨建工作正常運(yùn)行，確保我鎮(zhèn)黨建工作做出成效。

3.部門績效評價(jià)結(jié)果。

我鎮(zhèn)按要求對2021年部門整體支出績效評價(jià)情況開展自評，《萬壽鎮(zhèn)人民政府2021年部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告》見附件（附件1）。

我鎮(zhèn)自行組織對貧困村工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等20個(gè)項(xiàng)目開展了績效評價(jià)，《萬壽鎮(zhèn)貧困村工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目2021年績效評價(jià)報(bào)告》等20個(gè)項(xiàng)目見附件（附件2）。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

4.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.一般公共服務(wù)（類）（款）（項(xiàng)）：指指主要用于保障機(jī)關(guān)事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)，支持各機(jī)關(guān)單位履行職能，保障各機(jī)關(guān)部門的項(xiàng)目支出需要，以及支持地方落實(shí)自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干部退役金等。

8.文化體育與傳媒（類）（款）（項(xiàng)）：指反映政府在文化、文物、體育、廣播影視、新聞 出版等方面的支出. 我國的文化體育與傳媒支出包括文化事業(yè)費(fèi)、文物事業(yè)費(fèi)、體育事業(yè)費(fèi)、廣播影視事業(yè)費(fèi)、新聞出版事業(yè)費(fèi)以及其他文化體育與傳媒支出。

9.社會(huì)保障和就業(yè)（類）（款）（項(xiàng)）：指社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助支出、行政事業(yè)單位離退休支出、就業(yè)補(bǔ)助支出、城市居民最低生活保障支出、農(nóng)村最低生活保障支出、自然災(zāi)害生活救助支出。

10.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）（款）（項(xiàng)）：指統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)，負(fù)責(zé)衛(wèi)生和計(jì)劃生育宣傳。

11.城鎮(zhèn)社區(qū)（類）（款）（項(xiàng)）：指政府城鎮(zhèn)社區(qū)事務(wù)支出。具體包括城鎮(zhèn)社區(qū)管理事務(wù)、城鎮(zhèn)社區(qū)規(guī)劃與管理、城鎮(zhèn)社區(qū)公共設(shè)施、城鎮(zhèn)社區(qū)住宅、城鎮(zhèn)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、建設(shè)市場管理與監(jiān)督等支出。

12.農(nóng)林水（類）（款）（項(xiàng)）：指農(nóng)林水事務(wù)支出，分設(shè)七項(xiàng)：農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、南水北調(diào)、扶貧、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)和其他農(nóng)林水事務(wù)支出。

13.住房保障（類）（款）（項(xiàng)）：指政府用于住房保障等事務(wù)支出，包括保障性住房支出、住房改革支出和城鎮(zhèn)社區(qū)住宅等方面支出。

14.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

15.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

16.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

17.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

18.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

19.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

20.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

21.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

22.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

23.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

24.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

25.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 附件

附件1

渠縣萬壽鎮(zhèn)人民政府

2021年部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告

一、部門(單位)概況

(一)機(jī)構(gòu)組成及人員概況。

渠縣萬壽鎮(zhèn)人民政府屬行政事業(yè)單位，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款人數(shù)合計(jì)92人：

1.萬壽鎮(zhèn)政府機(jī)關(guān)：共計(jì)65人，其中在職人員57人。

2.便民服務(wù)中心：共計(jì)6人，其中在職人員6人。

3.農(nóng)民工服務(wù)中心：共計(jì)2人，其中在職人員2人。

4.農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心：共計(jì)18人，其中在職人員18人。

5.村鎮(zhèn)建設(shè)綜合服務(wù)中心：共計(jì)9人，其中在職人員9人。

 (二)機(jī)構(gòu)職能。

1、制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。2、制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。3、負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。4、按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。5、抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會(huì)主義新風(fēng)尚。6、完成上級(jí)交辦的其它事項(xiàng)。

二、部門財(cái)政資金收支情況
   （一）部門財(cái)政資金收入情況。
    2021年度年初預(yù)算安排1623.2275萬元，調(diào)整預(yù)算324.4725萬元，全年財(cái)政收入撥款1949.7萬元。
   (二）部門財(cái)政資金支出情況。
   2021年度全年支出1949.7萬元，其中：一般公共服務(wù)支出520.68萬元，占26.71%；文化旅游體育與傳媒支出4.4萬元，占0.23%；社會(huì)保障和就業(yè)支出136.43萬元，占7%；衛(wèi)生健康支出61.85萬元，占3.17%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出93.86萬元，占4.81%；農(nóng)林水支出1056.77萬元，占54.2%；住房保障支出75.71萬元，占3.88%。

 三、部門財(cái)政支出管理情況
   （一）部門預(yù)算管理。
    1、預(yù)算編制
    （1）目標(biāo)制定。嚴(yán)格按照縣財(cái)政局部門預(yù)算編制通知和有關(guān)要求，認(rèn)真落實(shí)國家的方針、政策，嚴(yán)格依法行政，充分發(fā)揮我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)管理職能作用，加強(qiáng)本鎮(zhèn)全體民眾的政策引導(dǎo)，制定本鎮(zhèn)的發(fā)展規(guī)劃，為全鎮(zhèn)人民提供公共服務(wù)，主動(dòng)維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，積極構(gòu)建和諧社會(huì)。按照渠縣縣委、縣政府等上級(jí)機(jī)關(guān)關(guān)于鄉(xiāng)鎮(zhèn)各項(xiàng)工作安排，保障便民服務(wù)中心、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理、信訪、安全維穩(wěn)、安全生產(chǎn)、黨代會(huì)、人民代表大會(huì)、紀(jì)檢監(jiān)察、黨建、住讀扶貧攻堅(jiān)、服務(wù)群眾等各項(xiàng)工作正常開展，按時(shí)、按質(zhì)、按量完成各項(xiàng)工作任務(wù)，特別是貧攻堅(jiān)任務(wù)，及時(shí)保障政府機(jī)關(guān)人員、村組干部補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)的發(fā)放，按時(shí)兌付村民的耕地地力補(bǔ)貼、退耕還林補(bǔ)助、五保、低保、民政優(yōu)撫、扶貧工作領(lǐng)域的各項(xiàng)資金，確保萬壽鎮(zhèn)社會(huì)穩(wěn)定、服務(wù)民生、道路暢通、環(huán)境干凈優(yōu)美、村民辦事方便快捷。

目標(biāo)完成。2021年年初預(yù)算績效目標(biāo)項(xiàng)目14個(gè)，預(yù)算調(diào)整績效目標(biāo)項(xiàng)目6個(gè)，當(dāng)年完成項(xiàng)目20個(gè)，實(shí)際完成情況均符合預(yù)期績效目標(biāo)，完成率100%。
    （3）編制準(zhǔn)確。2021年度編制部門預(yù)算總額1949.7萬元,支出決算數(shù)完成預(yù)算的100%。
    2、預(yù)算執(zhí)行
    （1）支出控制。2021年按財(cái)政年初下達(dá)的資金計(jì)劃進(jìn)度申請資金撥付，資金使用效果良好，財(cái)政資金得到有效利用，達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。
    （2）動(dòng)態(tài)調(diào)整。自實(shí)行對績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度實(shí)行“雙監(jiān)控”以來，我單位無支付業(yè)務(wù)異常提示和部門績效監(jiān)控調(diào)整取消預(yù)算情況。
   （3）執(zhí)行進(jìn)度。2021年，上半年執(zhí)行力度相對偏弱，下半年基本達(dá)到了實(shí)際支出進(jìn)度。
    3、完成結(jié)果
    （1）預(yù)算完成。2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1949.7萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算數(shù)為1925.84萬元，完成預(yù)算100%。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款23.86萬元，完成預(yù)算100%.
    （2）違規(guī)記錄。2021年，無違規(guī)記錄。
  （二）專項(xiàng)預(yù)算管理。萬壽鎮(zhèn)部門績效目標(biāo)根據(jù)《渠縣財(cái)政局2021年部門預(yù)算編制口徑》編制并申報(bào)，經(jīng)鎮(zhèn)人民代表大會(huì)通過，報(bào)經(jīng)渠縣財(cái)政局批復(fù)，于2021年5月在渠縣門戶網(wǎng)站進(jìn)行公開，其預(yù)算程序及政策符合資金管理辦法等相關(guān)規(guī)定。財(cái)務(wù)管理制度健全、機(jī)構(gòu)設(shè)置正確、會(huì)計(jì)核算及賬務(wù)處理規(guī)范。對照項(xiàng)目資金管理辦法，該項(xiàng)目嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度、財(cái)務(wù)處理及時(shí)、會(huì)計(jì)核算規(guī)范。

鎮(zhèn)政府設(shè)置了以鎮(zhèn)長為組長的財(cái)務(wù)管理小組，負(fù)責(zé)資金的復(fù)核、撥付、賬務(wù)處理。以黨委書記為組長，鎮(zhèn)黨委、紀(jì)委、人大為主的財(cái)務(wù)監(jiān)管小組，負(fù)責(zé)資金使用全程的監(jiān)督、審核。嚴(yán)格執(zhí)行了相關(guān)管理制度評價(jià)原則、評價(jià)方法等。具體項(xiàng)目如下：

1、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理等環(huán)境保護(hù)工作經(jīng)費(fèi)70萬元。

2、鄉(xiāng)鎮(zhèn)住讀及扶貧攻堅(jiān)工作經(jīng)費(fèi)30萬。

3、鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)3萬元。

4、禁毒、掃黑除惡、安全維穩(wěn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)10萬元。

5、安全生產(chǎn)監(jiān)管經(jīng)費(fèi)3萬元。

6、紀(jì)檢工作經(jīng)費(fèi)3萬元。

7、鄉(xiāng)鎮(zhèn)關(guān)工委工作經(jīng)費(fèi)4萬元。

8、鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心運(yùn)行經(jīng)費(fèi)17萬元。

9、鄉(xiāng)鎮(zhèn)兩代會(huì)及工作經(jīng)費(fèi)8.12萬元。

10、貧困村工作經(jīng)費(fèi)8萬元。

11、非貧困村工作經(jīng)費(fèi)3萬元。

12、村社區(qū)黨建工作經(jīng)費(fèi)57萬元。

13、村社區(qū)服務(wù)群眾專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)120萬元。

14、基層人防工作經(jīng)費(fèi)1萬元

15、文化旅游體育與傳媒支出4.4萬元。

16、農(nóng)村道路建設(shè)資金300萬元。

17、死亡撫恤27.47萬元，

18、 農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出23.86萬元萬元.。

19、其他農(nóng)林水支出16萬元。

20、其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出28萬元。

 (三)結(jié)果應(yīng)用情況

1、自評質(zhì)量。
萬壽鎮(zhèn)2021年部門支出績效評價(jià)得分97分，詳見下表。

2、信息公開
   （1）目標(biāo)公開。根據(jù)部門預(yù)決算公開要求，績效目標(biāo)已經(jīng)同時(shí)向社會(huì)公開。
   （2）自評公開。按照2021年度決算公開要求，部門整體績效自評情況與決算同時(shí)公開。  
 四、評價(jià)結(jié)論及建議
   （一）評價(jià)結(jié)論
　  通過對2021年年初預(yù)算在6月末、9月末和12月末的執(zhí)行進(jìn)度進(jìn)行自評和績效分析，結(jié)論如下：
    1、基本支出方面：我鎮(zhèn)能按時(shí)間按進(jìn)度完成各項(xiàng)支付，包含人員工資、醫(yī)療保險(xiǎn)等社保支出、住房公積金、辦公費(fèi)等，確保了我單位的基本運(yùn)轉(zhuǎn)。
    2、項(xiàng)目支出方面：我鎮(zhèn)能按照項(xiàng)目的使用范圍和用途進(jìn)行支出，但在上半年資金執(zhí)行進(jìn)度相對緩慢，下半年使用情況良好。
    3、年中追加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)方面：均能按項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出用途、范圍及時(shí)使用。
    我單位2021年度財(cái)政資金收支符合財(cái)務(wù)管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目有關(guān)制度規(guī)定，目標(biāo)完成情況良好，財(cái)政資金得到有效利用，達(dá)到了預(yù)期的目標(biāo)。

（二）存在問題

1、個(gè)別人員對整體績效目標(biāo)認(rèn)識(shí)不到位政治敏銳性不強(qiáng)、業(yè)務(wù)不精，思想認(rèn)識(shí)差。對《預(yù)算法》等相關(guān)法規(guī)、制度學(xué)習(xí)不夠。

2、財(cái)力不強(qiáng)，部分資金不能按時(shí)到位，拖欠嚴(yán)重，不能體現(xiàn)資金的有效性。
   （三）改進(jìn)建議

1、建議加強(qiáng)預(yù)算管理，提高預(yù)算科學(xué)性。預(yù)算編制前根據(jù)年度內(nèi)單位可預(yù)見的工作任務(wù)，確定單位年度預(yù)算目標(biāo)，細(xì)化預(yù)算指標(biāo)，科學(xué)合理編制部門預(yù)算，推進(jìn)預(yù)算編制科學(xué)化、準(zhǔn)確化。加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理，年度預(yù)算編制后，根據(jù)實(shí)際情況，定期做好預(yù)算執(zhí)行分析，掌握預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，及時(shí)找出預(yù)算實(shí)際執(zhí)行情況與預(yù)算目標(biāo)之間存在的差異，采取有效措施糾正偏差，提高預(yù)算執(zhí)行的時(shí)效性和均衡性。

2、提高單位領(lǐng)導(dǎo)對全面預(yù)算管理的重視程度，增強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的預(yù)算意識(shí)，堅(jiān)持先有預(yù)算、后有支出，沒有預(yù)算不得支出的財(cái)政預(yù)算管理理念。

萬壽鎮(zhèn)項(xiàng)目績效自評報(bào)告

（城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)）

一、項(xiàng)目概況

項(xiàng)目基本情況：

項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。

萬壽鎮(zhèn)城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金于2020年11月17日根據(jù)《渠縣財(cái)政局2021年部門預(yù)算編制口徑》編制并申報(bào)，經(jīng)2021年1月26日萬壽鎮(zhèn)第二屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議通過，于2021年2月1日在達(dá)州市渠縣門戶網(wǎng)站進(jìn)行了公開。其預(yù)算程序及政策符合資金管理辦法等相關(guān)規(guī)定。

項(xiàng)目績效目標(biāo)。項(xiàng)目主要內(nèi)容:萬壽鎮(zhèn)按照渠縣人民政府等上級(jí)機(jī)關(guān)關(guān)于城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理安排，保障萬壽鎮(zhèn)整體環(huán)境環(huán)保、干凈、整潔。

1、聘請保潔員對轄區(qū)境內(nèi)的垃圾及時(shí)處理，保障萬壽鎮(zhèn)整體環(huán)境環(huán)保、干凈、整潔。2、項(xiàng)目資金計(jì)劃70萬元。3、上級(jí)城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理機(jī)關(guān)滿意度95%，相關(guān)部門和單位及群眾滿意度96%。萬壽鎮(zhèn)環(huán)境綜合治理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目于2021年12月30日全面完成。

（三）項(xiàng)目資金申報(bào)相符性。萬壽鎮(zhèn)環(huán)境綜合治理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目申報(bào)內(nèi)容與具體實(shí)施內(nèi)容相符、申報(bào)目標(biāo)合理可行。

二、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

（一）資金計(jì)劃、到位及使用情況。

1、資金計(jì)劃及到位。萬壽鎮(zhèn)環(huán)境綜合治理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金計(jì)劃及截止評價(jià)時(shí)點(diǎn)全部到位，包括中央、省、市（州）、縣（市、區(qū)）財(cái)政資金、項(xiàng)目單位自籌資金及其他渠道資金。資金到位30萬元占資金計(jì)劃30萬元的100％。

2、資金使用。2021年12月30日全面完成萬壽鎮(zhèn)環(huán)境綜合治理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金70萬元。

（二）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。

該項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理制度健全、機(jī)構(gòu)設(shè)置正確、會(huì)計(jì)核算及賬務(wù)處理規(guī)范。對照項(xiàng)目資金管理辦法，該項(xiàng)目嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度、財(cái)務(wù)處理及時(shí)、會(huì)計(jì)核算規(guī)范。

（三）項(xiàng)目組織實(shí)施情況。

該項(xiàng)目鎮(zhèn)政府設(shè)置了以鎮(zhèn)長為組長，財(cái)政所為主的財(cái)務(wù)管理小組，負(fù)責(zé)資金的復(fù)核、撥付、賬務(wù)處理。以黨委書記為組長，鎮(zhèn)黨委、紀(jì)委、人大為主的財(cái)務(wù)監(jiān)管小組，負(fù)責(zé)資金使用全程的監(jiān)督、審核。項(xiàng)目資金嚴(yán)格執(zhí)行了相關(guān)管理制度。

具體實(shí)施流程：環(huán)治辦提出申請→報(bào)鎮(zhèn)財(cái)政所復(fù)核→鎮(zhèn)財(cái)務(wù)管理部門批準(zhǔn)→鎮(zhèn)政府法人同意→環(huán)治辦實(shí)施→支付票據(jù)法人簽字→鎮(zhèn)財(cái)務(wù)監(jiān)督部門審核（鎮(zhèn)黨委書記簽字）→財(cái)政所進(jìn)行賬務(wù)處理。

三、項(xiàng)目完成情況

（一）項(xiàng)目完成任務(wù)量。

萬壽鎮(zhèn)截止2021年12月30日已完成目標(biāo)任務(wù)。

（二）項(xiàng)目完成質(zhì)量。

萬壽鎮(zhèn)環(huán)境綜合治理運(yùn)行正常，全鄉(xiāng)整體環(huán)境環(huán)保、干凈、整潔。保質(zhì)保量按時(shí)完成了城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理任務(wù)，成本控制在30萬元內(nèi)。

（三）項(xiàng)目完成進(jìn)度。

萬壽鎮(zhèn)環(huán)境綜合治理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)按預(yù)定進(jìn)度計(jì)劃，該項(xiàng)目本年度已全部完成計(jì)劃任務(wù)進(jìn)度。

四、項(xiàng)目效益情況

萬壽鎮(zhèn)環(huán)境綜合治理運(yùn)行正常，保質(zhì)保量按時(shí)完成城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理任務(wù)，成本控制在70萬元內(nèi)，及時(shí)揭示問題，促進(jìn)城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理辦公室加強(qiáng)管理，建立健全相關(guān)制度，重點(diǎn)關(guān)注群眾關(guān)注的涉及環(huán)保方面政策落實(shí)情況，通過檢查、調(diào)查揭示問題，分析原因，提出建議，相關(guān)政策全面落實(shí)，萬壽鎮(zhèn)整體環(huán)境環(huán)保、干凈、整潔，項(xiàng)目運(yùn)行保障效果好。

五、問題及建議

（一）存在的問題。

萬壽鎮(zhèn)城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理工作還存在專職人員不足，個(gè)別地方法律法規(guī)宣傳不夠，干部群眾重視不夠，農(nóng)村個(gè)別地方環(huán)境較差，群眾滿意度還有一定的差距。

（二）相關(guān)建議。

1、提高專職管理人員素質(zhì)，提高城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理管理力度。2、進(jìn)一步城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理相關(guān)政策的宣傳力度，提高全民積極參與的主管能動(dòng)性。3、項(xiàng)目運(yùn)行進(jìn)一步全面開展，不留死角，進(jìn)一步提高社會(huì)和群眾的滿意度。

萬壽鎮(zhèn)項(xiàng)目績效自評報(bào)告

（禁毒、掃黑除惡等工作經(jīng)費(fèi)）

一、項(xiàng)目概況

項(xiàng)目基本情況：

（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。萬壽鎮(zhèn)禁毒、掃黑除惡等工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金于2020年11月17日根據(jù)《渠縣財(cái)政局2021年部門預(yù)算編制口徑》編制并申報(bào)，經(jīng)2021年1月26日萬壽鎮(zhèn)第二屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議通過，于2021年2月1日在達(dá)州市渠縣門戶網(wǎng)站進(jìn)行了公開。其預(yù)算程序及政策符合資金管理辦法等相關(guān)規(guī)定。

項(xiàng)目績效目標(biāo)。項(xiàng)目主要內(nèi)容:萬壽鎮(zhèn)按照渠縣人民政府等上級(jí)機(jī)關(guān)關(guān)于禁毒、掃黑除惡等工作安排，保障禁毒、掃黑除惡等工作正常運(yùn)行，確保萬壽鎮(zhèn)整體安全、社會(huì)穩(wěn)定。

1、各村對禁毒、掃黑除惡等工作及時(shí)排查，及時(shí)解決，將不安全因素消滅在萌芽狀態(tài)，爭取小事不出村，大事不出鄉(xiāng)。2、按禁毒、掃黑除惡等工作職責(zé)要求，保障禁毒、掃黑除惡等工作正常運(yùn)行，確保萬壽鎮(zhèn)整體安全、社會(huì)穩(wěn)定。3、項(xiàng)目資金計(jì)劃10萬元。4、上級(jí)機(jī)關(guān)滿意度95%，相關(guān)部門和單位及群眾滿意度93%。萬壽鎮(zhèn)安全維穩(wěn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目計(jì)劃于2021年12月30日全面完成。

（三）項(xiàng)目資金申報(bào)相符性。萬壽鎮(zhèn)禁毒、掃黑除惡等工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目申報(bào)內(nèi)容與具體實(shí)施內(nèi)容相符、申報(bào)目標(biāo)合理可行。

二、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

（一）資金計(jì)劃、到位及使用情況。

1、資金計(jì)劃及到位。萬壽鎮(zhèn)禁毒、掃黑除惡等工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金計(jì)劃及截止評價(jià)時(shí)點(diǎn)全部到位，包括中央、省、市（州）、縣（市、區(qū)）財(cái)政資金、項(xiàng)目單位自籌資金及其他渠道資金。資金到位10萬元占資金計(jì)劃10萬元的100％。

2、資金使用。2021年12月30日全面完成萬壽鎮(zhèn)禁毒、掃黑除惡等工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目。

（二）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。

該項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理制度健全、機(jī)構(gòu)設(shè)置正確、會(huì)計(jì)核算及賬務(wù)處理規(guī)范。對照項(xiàng)目資金管理辦法，該項(xiàng)目嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度、財(cái)務(wù)處理及時(shí)、會(huì)計(jì)核算規(guī)范。

（三）項(xiàng)目組織實(shí)施情況。

該項(xiàng)目鎮(zhèn)政府設(shè)置了以鎮(zhèn)長為組長，財(cái)政所為主的財(cái)務(wù)管理小組，負(fù)責(zé)資金的復(fù)核、撥付、賬務(wù)處理。以黨委書記為組長，鎮(zhèn)黨委、紀(jì)委、人大為主的財(cái)務(wù)監(jiān)管小組，負(fù)責(zé)資金使用全程的監(jiān)督、審核。項(xiàng)目資金嚴(yán)格執(zhí)行了相關(guān)管理制度。

具體實(shí)施流程：政府辦提出申請→報(bào)鎮(zhèn)財(cái)政所復(fù)核→鎮(zhèn)財(cái)務(wù)管理部門批準(zhǔn)→鎮(zhèn)政府法人同意→政府辦實(shí)施→支付票據(jù)法人簽字→鎮(zhèn)財(cái)務(wù)監(jiān)督部門審核（鎮(zhèn)黨委書記簽字）→財(cái)政所進(jìn)行賬務(wù)處理。

三、項(xiàng)目完成情況

（一）項(xiàng)目完成任務(wù)量。

萬壽鎮(zhèn)截止2021年12月30日已完成目標(biāo)任務(wù)。

（二）項(xiàng)目完成質(zhì)量。

萬壽鎮(zhèn)按禁毒、掃黑除惡等工作職責(zé)要求，禁毒、掃黑除惡等工作正常運(yùn)行，整體安全、社會(huì)穩(wěn)定，嚴(yán)格控制成本，提高了安全維穩(wěn)效益，及時(shí)完成了禁毒、掃黑除惡任務(wù)，成本控制在10萬元。

（三）項(xiàng)目完成進(jìn)度。

萬壽鎮(zhèn)禁毒、掃黑除惡等工作經(jīng)費(fèi)按預(yù)定進(jìn)度計(jì)劃，該項(xiàng)目本年度已全部完成計(jì)劃任務(wù)進(jìn)度。

四、項(xiàng)目效益情況

萬壽鎮(zhèn)禁毒、掃黑除惡等工作運(yùn)行正常，嚴(yán)格控制成本，提高禁毒、掃黑除惡效益保質(zhì)保量按時(shí)完成禁毒、掃黑除惡等任務(wù)，成本控制在10萬元，及時(shí)揭示問題，促進(jìn)禁毒、掃黑除惡辦公室加強(qiáng)管理，建立健全了相關(guān)制度，重點(diǎn)關(guān)注群眾關(guān)注的涉及禁毒、掃黑除惡等方面政策落實(shí)情況，通過檢查、調(diào)查揭示問題，分析原因，提出建議，相關(guān)政策完全落實(shí)，萬壽鎮(zhèn)整體安全、社會(huì)穩(wěn)定，項(xiàng)目運(yùn)行保障效果好。

五、問題及建議

（一）存在的問題。

萬壽鎮(zhèn)禁毒、掃黑除惡工作還存在專職人員不足，個(gè)別村重視不夠，黨的各項(xiàng)政策宣傳不理想，個(gè)別村組防范不夠好，群眾滿意度還有一定的差距。

（二）相關(guān)建議。

1、培訓(xùn)高素質(zhì)的禁毒、掃黑除惡等專職工作人員，提高禁毒、掃黑除惡工作質(zhì)量。2、培養(yǎng)村組干部安全防范意識(shí)。3、虛心詢問群眾需求，耐心聽取群眾合理訴求，盡力滿足群眾的合理愿望，提高群眾的滿意度。

萬壽鎮(zhèn)項(xiàng)目績效自評報(bào)告

（村【社區(qū)】黨建工作經(jīng)費(fèi)）

一、項(xiàng)目概況

項(xiàng)目基本情況：

項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。

萬壽鎮(zhèn)村（社區(qū)）黨建工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金于2020年11月17日根據(jù)《渠縣財(cái)政局2021年部門預(yù)算編制口徑》編制并申報(bào)，經(jīng)2021年1月26日萬壽鎮(zhèn)第二屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議通過，于2021年2月1日在達(dá)州市渠縣門戶網(wǎng)站進(jìn)行了公開。其預(yù)算程序及政策符合資金管理辦法等相關(guān)規(guī)定。

項(xiàng)目績效目標(biāo)。

項(xiàng)目主要內(nèi)容:萬壽鎮(zhèn)按照渠縣縣委等上級(jí)機(jī)關(guān)關(guān)于村（社區(qū)）黨建工作安排，保障村（社區(qū)）黨建工作正常運(yùn)行，確保萬壽鎮(zhèn)各村黨建工作做出成效。

1、各村（社區(qū)）開展上黨課、黨員教育活動(dòng)12次，開展黨員大學(xué)習(xí)、大討論活動(dòng)6次。2、按鎮(zhèn)黨建工作職責(zé)要求實(shí)施，確保萬壽鎮(zhèn)村（社區(qū)）黨建工作正常運(yùn)行和各村全體黨員思想覺悟得到提高。3、按照縣委、組織部、鎮(zhèn)黨委的規(guī)定及時(shí)完成村（社區(qū)）黨建工作項(xiàng)目任務(wù)，保證村（社區(qū)）黨建工作按時(shí)完成各項(xiàng)工作。4、資金計(jì)劃57萬元，。萬壽鎮(zhèn)村（社區(qū)）黨建工作項(xiàng)目于2021年12月30日全面完成。

（三）項(xiàng)目資金申報(bào)相符性。萬壽鎮(zhèn)村（社區(qū)）黨建工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目申報(bào)內(nèi)容與具體實(shí)施內(nèi)容相符、申報(bào)目標(biāo)合理可行。

二、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

（一）資金計(jì)劃、到位及使用情況。

1、資金計(jì)劃及到位。萬壽鎮(zhèn)村（社區(qū)）黨建工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金計(jì)劃及截止評價(jià)時(shí)點(diǎn)全部到位，包括中央、省、市（州）、縣（市、區(qū)）財(cái)政資金、項(xiàng)目單位自籌資金及其他渠道資金。資金到位24萬元，占資金計(jì)劃57萬元的100％。

2、資金使用。我鎮(zhèn)各村實(shí)行報(bào)賬制，各村年初制定用款計(jì)劃，實(shí)施后由各村提出申請，鎮(zhèn)派出人大、紀(jì)檢、財(cái)政等部門進(jìn)行驗(yàn)收，合格后嚴(yán)格按照開支范圍、標(biāo)準(zhǔn)支付各村該項(xiàng)目資金。我鎮(zhèn)在2021年12月30日前完成該目標(biāo)計(jì)劃。

（二）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。

該項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理制度健全、機(jī)構(gòu)設(shè)置正確、會(huì)計(jì)核算及賬務(wù)處理規(guī)范。對照項(xiàng)目資金管理辦法，該項(xiàng)目嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度、財(cái)務(wù)處理及時(shí)、會(huì)計(jì)核算規(guī)范。

（三）項(xiàng)目組織實(shí)施情況。

該項(xiàng)目鎮(zhèn)政府設(shè)置了以鎮(zhèn)長為組長，財(cái)政所為主的財(cái)務(wù)管理小組，負(fù)責(zé)資金的復(fù)核、撥付、賬務(wù)處理。以黨委書記為組長，鎮(zhèn)黨委、紀(jì)委、人大為主的財(cái)務(wù)監(jiān)管小組，負(fù)責(zé)資金使用全程的監(jiān)督、審核。項(xiàng)目資金嚴(yán)格執(zhí)行了相關(guān)管理制度。

具體實(shí)施流程：各村（社區(qū)）提出申請→報(bào)鎮(zhèn)財(cái)政所復(fù)核→鎮(zhèn)財(cái)務(wù)管理部門批準(zhǔn)→鎮(zhèn)政府法人同意→各村（社區(qū)）實(shí)施→支付票據(jù)法人簽字→鎮(zhèn)財(cái)務(wù)監(jiān)督部門審核（鎮(zhèn)黨委書記簽字）→財(cái)政所進(jìn)行賬務(wù)處理。

三、項(xiàng)目完成情況

（一）項(xiàng)目完成任務(wù)量。

萬壽鎮(zhèn)村（社區(qū)）黨建工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金按預(yù)定進(jìn)度計(jì)劃，該項(xiàng)目本年度已全部完成計(jì)劃任務(wù)進(jìn)度。

（二）項(xiàng)目完成質(zhì)量。

萬壽鎮(zhèn)村（社區(qū)）黨建工作通過開展上黨課、黨員教育、黨員大學(xué)習(xí)、大討論活動(dòng)，全體黨員思想覺悟得到了一定提高，及時(shí)完成了萬壽鎮(zhèn)黨建工作項(xiàng)目任務(wù)，按村（社區(qū)）黨建工作職責(zé)要求，村（社區(qū)）黨建工作正常運(yùn)行，上級(jí)黨委機(jī)關(guān)滿意度93%，相關(guān)部門和單位及群眾滿意度95%。

（三）項(xiàng)目完成進(jìn)度。

萬壽鎮(zhèn)村（社區(qū)）黨建工作經(jīng)費(fèi)按預(yù)定進(jìn)度計(jì)劃，該項(xiàng)目本年度已部完成計(jì)劃任務(wù)進(jìn)度。

四、項(xiàng)目效益情況

萬壽鎮(zhèn)村（社區(qū)）黨建工作嚴(yán)格控制成本，提高了村（社區(qū)）黨建工作效益，保質(zhì)保量按時(shí)完成黨建任務(wù)，成本控制在57萬元。揭示問題，促進(jìn)黨委加強(qiáng)管理，建立健全相關(guān)制度，堅(jiān)持綠色發(fā)展理念，重點(diǎn)關(guān)注群眾關(guān)注的涉及環(huán)保方面政策落實(shí)情況，通過檢查、調(diào)查揭示問題，分析原因，提出建議，黨建工作完全落實(shí)，各村黨員思想覺悟得到了一定提高。

五、問題及建議

（一）存在的問題。

萬壽鎮(zhèn)村（社區(qū)）黨建工作還存在農(nóng)村黨員黨性不足，個(gè)別黨員干部模范帶頭作用差，深入開展大學(xué)習(xí)大討論活動(dòng)還不全面，黨風(fēng)廉政建設(shè)群眾滿意度還有一定的差距。

（二）相關(guān)建議。

1、進(jìn)一步加強(qiáng)各村農(nóng)村黨員黨性教育，提高他們的模范帶頭作用。2、進(jìn)一步開展大學(xué)習(xí)大討論活動(dòng)，改造黨員干部為人民服務(wù)的世界觀。3、全面深入開展黨群、干群一家親活動(dòng)，密切黨群、干群關(guān)系，進(jìn)一步提高社會(huì)和群眾的滿意度。

注：1.如果有多個(gè)三級(jí)指標(biāo)，單個(gè)指標(biāo)分值取平均數(shù)。即單個(gè)指標(biāo)分值=二級(jí)指標(biāo)分值/三級(jí)指標(biāo)個(gè)數(shù)。

2.若某部門不存在某項(xiàng)評價(jià)內(nèi)容或評價(jià)指標(biāo)，則該評價(jià)內(nèi)容或評價(jià)指標(biāo)不計(jì)入該部門考核評價(jià)范圍，即該部門評價(jià)總分＝不含該評價(jià)內(nèi)容或指標(biāo)的評價(jià)總分/（100-該評價(jià)內(nèi)容或指標(biāo)所占分值）*100。

2021部門整體績效自評表.doc渠縣萬壽鎮(zhèn)人民政府.XLS萬壽鎮(zhèn)2021年部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告.docx萬壽鎮(zhèn)2021年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)自評表（附件2）.xlsx

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