附件4

2021年度

四川省達(dá)州市渠縣公安局交通警察大隊(duì)部門決算

目錄

公開(kāi)時(shí)間：2022年9月7日

第一部分 部門概況……………………………………………………………4

基本職能及主要工作............................................................................4

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置...............................................................................................5

第二部分 部門決算情況說(shuō)明............................................................................6

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明...............................................................6

二、收入決算情況說(shuō)明...............................................................................6

三、支出決算情況說(shuō)明...............................................................................6

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明...............................................6

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明.......................................6

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明...............................7

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明..........................................8

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明....................................................9

九、 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明...............................................9

    十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明....................................................................9

第三部分 名詞解釋.............................................................................................15

第四部分 附件....................................................................................................17

附件1...........................................................................................................17

附件2...........................................................................................................23

第五部分 附表...................................................................................................28

一、收入支出決算總表..............................................................................28

二、收入決算表..........................................................................................28

三、支出決算表..........................................................................................28

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表..............................................................28

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表..................................................................28

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表..................................................28

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表..........................................28

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表..........................................42

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表..........................................42

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表..........................42

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表..................................42

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表..................42

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表..............................42

十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表......................................42

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

渠縣公安局交通警察大隊(duì)是渠縣公安局的一個(gè)下屬副科級(jí)單位，主要是從事全縣的道路交通安全管理工作，其主要職責(zé)是維護(hù)道路交通秩序，指揮、疏導(dǎo)交通，依法查處各類交通違法行為，處理道路交通事故，積極開(kāi)展交通安全宣傳和隱患排查整治工作，預(yù)防和減少道路交通事故，保護(hù)人身安全，保護(hù)公民、法人和其他組織的財(cái)產(chǎn)安全及其他合法權(quán)益，提高道路的通行效率。

（二）2021年重點(diǎn)工作完成情況。

2021年以來(lái)，渠縣公安局交警大隊(duì)在縣委、縣政府及縣局黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，緊扣建黨一百周年交通安保這條主線，以深入開(kāi)展“護(hù)旗”專項(xiàng)行動(dòng)和事故預(yù)防“減量控大”為抓手，強(qiáng)弱項(xiàng)、補(bǔ)短板，以重點(diǎn)工作突破帶動(dòng)整體工作推進(jìn)。以開(kāi)展“公安隊(duì)伍教育整頓”為契機(jī)，堅(jiān)持學(xué)以致用，轉(zhuǎn)化學(xué)習(xí)教育成果，全力以赴防風(fēng)險(xiǎn)、護(hù)安全、保暢通、促改革、惠民生、強(qiáng)隊(duì)伍，為中國(guó)共產(chǎn)黨成立100周年和“十四五”開(kāi)局創(chuàng)造了良好的道路交通環(huán)境。圓滿完成了2021年度公安交通管理各項(xiàng)工作任務(wù)。2021年以來(lái)，大隊(duì)共組織對(duì)轄區(qū)6家客貨運(yùn)企業(yè)安全隱患大檢查21場(chǎng)次，治理源頭安全隱患8起。共開(kāi)展全縣道路交通安全隱患集中排查4次，常態(tài)化排查67次，共排查道路交通安全隱患472處，其中治理安全隱患105處，報(bào)請(qǐng)縣人民政府治理隱患共367處。全縣共發(fā)生一般程序道路交通事故140起，死亡53人，受傷117人，財(cái)產(chǎn)損失301.9余萬(wàn)元，四項(xiàng)指數(shù)同比，事故起數(shù)增加27起，上升23.89%；死亡人數(shù)增加2人，上升3.92%；受傷人數(shù)減少22人，下降15.83%，經(jīng)濟(jì)損失增加43.21萬(wàn)，上升16.7%，減少50萬(wàn)，下降14.29%，轄區(qū)未發(fā)生一次性死亡3人以上的較大道路交通事故，全縣道路交通安全態(tài)勢(shì)總體平穩(wěn)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

渠縣公安局交通警察大隊(duì)按照縣機(jī)構(gòu)編職委員會(huì)的文件要求，內(nèi)設(shè)有辦公室、車輛管理所、特勤中隊(duì)和六個(gè)秩序中隊(duì)。渠縣公安局編制42人(其中：工勤編制6人、政法編制42人)

2021年年末在職民警36人、工人6人、協(xié)警88人、2021年年末在職民警36人、工人6人、協(xié)警88人。

第二部分2021年度部門決算情況說(shuō)明

收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度收、支總計(jì)1182.03萬(wàn)元。與2020年相比，收、支總計(jì)減少1378.55萬(wàn)元，減少53.84%。主要變動(dòng)原因是項(xiàng)目支出減少。

收入決算情況說(shuō)明

2021年本年收入合計(jì)1182.03萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1182.03萬(wàn)元，占100%。

支出決算情況說(shuō)明

2021年本年支出合計(jì)1182.03萬(wàn)元，其中：基本支出1082.03萬(wàn)元，占91.54%；項(xiàng)目支出100萬(wàn)元，占8.46%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年財(cái)政撥款收、支總計(jì)1182.03萬(wàn)元。與2020年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)減少1378.55萬(wàn)元，減少53.84%。主要變動(dòng)原因是減少了基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1182.03萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2020年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少1378.55萬(wàn)元，減少53.84%。主要變動(dòng)原因是減少了基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1182.03萬(wàn)元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出1013.08萬(wàn)元，占85.71%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出65.77萬(wàn)元，占5.56%；衛(wèi)生健康支出42.92萬(wàn)元，占3.63%；住房保障支出60.26萬(wàn)元，占5.10%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2021年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為1182.03萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。其中：

1.一般公共服務(wù)（類）公安（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）: 支出決算為1013.08萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 支出決算為65.77萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

3.衛(wèi)生健康（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為42.92萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:支出決算為60.26萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1182.03萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)946.13萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
　　日常公用經(jīng)費(fèi)135.90萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為78.20萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算78.00萬(wàn)元，占100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.20萬(wàn)元，占100%。具體情況如下：

因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。

公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出78.00萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2020年減少18.00萬(wàn)元，下降18.75%。主要原因是維修費(fèi)、油料費(fèi)減少。

其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬(wàn)元，越野車0輛、金額0萬(wàn)元，載客汽車0輛、金額0萬(wàn)元0。截至2020年12月底，單位共有公務(wù)用車26輛，其中：轎車14輛、越野車2輛、載客汽車1輛、輕型普通貨車7輛、特種專業(yè)作業(yè)車2輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出78.00萬(wàn)元。主要用于維護(hù)交通秩序，指揮、疏導(dǎo)交通等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.20萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2020年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.20萬(wàn)元，主要用于維護(hù)交通秩序，指揮、疏導(dǎo)交通等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待5批次，40人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出0.20萬(wàn)元。

外事接待支出0萬(wàn)元，外事接待0批次，0人，共計(jì)支出0萬(wàn)元0。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2021年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2021年，渠縣公安局交通警察大隊(duì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出135.90萬(wàn)元，比2020年減少751.86萬(wàn)元，減少84.69%。主要原因是日常公用業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)、辦公設(shè)備、專用設(shè)備購(gòu)置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕減少。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2021年，渠縣公安局交通警察大隊(duì)政府采購(gòu)支出總額59.30萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出59.30萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。主要用于采購(gòu)車輛牌證、號(hào)牌的工本費(fèi)用。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，渠縣公安局交通警察大隊(duì)共有車輛26輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他用車26輛，其他用車主要是用于全縣道路交通管理。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備1臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，渠縣公安局交通警察大隊(duì)在年初預(yù)算編制階段，組織對(duì)0項(xiàng)目開(kāi)展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)0個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，選取2個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對(duì)2個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效目標(biāo)完成情況自評(píng)。

本部門按要求對(duì)2021年部門整體支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看從評(píng)價(jià)情況來(lái)看從評(píng)價(jià)情況來(lái)看從事全縣的道路交通安全管理工作，保護(hù)人身安全，保護(hù)公民、法人和其他組織的財(cái)產(chǎn)安全及其他合法權(quán)益，提高道路的通行效率。本部門還自行組織了2個(gè)項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看注重管理效能，提升服務(wù)質(zhì)量。

1.項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況。
    本部門在2021年度部門決算中反映“業(yè)務(wù)及裝備經(jīng)費(fèi)”、2021年中央和省級(jí)政法轉(zhuǎn)移支付資金交警業(yè)務(wù)（本單位部門項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)個(gè)數(shù)在1個(gè)以上的，選取1個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行公開(kāi)，目標(biāo)個(gè)數(shù)在1個(gè)以下的，全部進(jìn)行公開(kāi)，公開(kāi)內(nèi)容包括選取的全部項(xiàng)目完成情況綜述和完成情況表）。

（1）業(yè)務(wù)及裝備經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)47.00萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為47.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，保障了渠縣車管所高效便民服務(wù)，加強(qiáng)了經(jīng)費(fèi)保障和政策宣傳促進(jìn)放管服政策落到實(shí)處，通過(guò)電視、報(bào)紙、網(wǎng)絡(luò)等媒介廣泛宣傳車管放管服政策，讓人民群眾更加直接、全面知曉黨和政府的各項(xiàng)惠民、利民政策。

（2）2021年中央和省級(jí)政法轉(zhuǎn)移支付資金交警業(yè)務(wù)績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)53.00萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為53.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，保障了大隊(duì)的各項(xiàng)工作的正常開(kāi)展，進(jìn)一步增強(qiáng)預(yù)防道路交通事故能力。

2.部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

本部門按要求對(duì)2021年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況開(kāi)展自評(píng)，《渠縣公安局交通警察大隊(duì)部門2021年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見(jiàn)附件（附件1）。

本部門自行組織對(duì)業(yè)務(wù)及裝備經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效評(píng)價(jià)，《業(yè)務(wù)及裝備經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目等2021年績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見(jiàn)附件（附件2）。

名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.公共安全（類）公安（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指單位的基本支出。

3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指其它社會(huì)保障繳費(fèi)支出。

5.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指住房公積金。

6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

8.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分附件

附件1

渠縣公安局交通警察大隊(duì)2021年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、部門概況

（一）機(jī)構(gòu)組成

渠縣公安局交通警察大隊(duì)按照縣機(jī)構(gòu)編職委員會(huì)的文件要求，內(nèi)設(shè)有辦公室、車輛管理所、特勤中隊(duì)和六個(gè)秩序中隊(duì)。渠縣公安局交通警察大隊(duì)編制130人(其中：工勤編制6人、政法編制36人、協(xié)警88人)

（二）機(jī)構(gòu)職能

渠縣公安局交通警察大隊(duì)是渠縣公安局的一個(gè)下屬副科級(jí)單位，主要是從事全縣的道路交通安全管理工作，其主要職責(zé)是維護(hù)道路交通秩序，指揮、疏導(dǎo)交通，依法查處各類交通違法行為，處理道路交通事故，積極開(kāi)展交通安全宣傳和隱患排查整治工作，預(yù)防和減少道路交通事故，保護(hù)人身安全，保護(hù)公民、法人和其他組織的財(cái)產(chǎn)安全及其他合法權(quán)益，提高道路的通行效率。

人員概況

    渠縣公安局交通警察大隊(duì)編制130人(其中：工勤編制6人、政法編制36人、協(xié)警88人)；財(cái)政供養(yǎng)人員130人。

二、部門財(cái)政資金收支情況

（一）部門財(cái)政資金收入情況。
    2021年度年初預(yù)算安排1106.68萬(wàn)元，追加預(yù)算75.35萬(wàn)元，全年財(cái)政收入撥款1182.03萬(wàn)元。
　  (二）部門財(cái)政資金支出情況。
   2021年度全年支出1182.03萬(wàn)元，其中：:一般公共服務(wù)支出1013.08萬(wàn)元，占85.71%；；社會(huì)保障和就業(yè)支出65.77萬(wàn)元，占5.56%；醫(yī)療衛(wèi)生支出42.92萬(wàn)元，占3.63%；住房保障支出60.26萬(wàn)元，占5.10%。
三、部門整體預(yù)算績(jī)效管理情況

（一）部門預(yù)算管理。

1、預(yù)算編制
    （1）目標(biāo)制定。嚴(yán)格按照縣財(cái)政局部門預(yù)算編制通知和有關(guān)要求,一是核對(duì)人員情況，對(duì)單位人員編制、實(shí)有人數(shù)和人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)支出結(jié)構(gòu)情況做好登記；二是清查資產(chǎn)，按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，對(duì)比賬本與實(shí)物，做好資產(chǎn)清產(chǎn)核資政策；三是認(rèn)真編制預(yù)算草案。

（2）目標(biāo)完成。2021年年初預(yù)算績(jī)效目標(biāo)項(xiàng)目0個(gè)，預(yù)算調(diào)整績(jī)效目標(biāo)項(xiàng)目2個(gè)，當(dāng)年完成項(xiàng)目2個(gè)，實(shí)際完成情況均符合預(yù)期績(jī)效目標(biāo)，完成率100%。
    （3）編制準(zhǔn)確。2021年度編制部門預(yù)算總額1106.68萬(wàn)元,支出決算數(shù)完成預(yù)算的100%。
    2.預(yù)算執(zhí)行
    （1）支出控制。2021年按財(cái)政年初下達(dá)的資金計(jì)劃進(jìn)度申請(qǐng)資金撥付，資金使用效果良好，財(cái)政資金得到有效利用，達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。
    （2）動(dòng)態(tài)調(diào)整。自實(shí)行對(duì)績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度實(shí)行“雙監(jiān)控”以來(lái)，我單位無(wú)支付業(yè)務(wù)異常提示和部門績(jī)效監(jiān)控調(diào)整取消預(yù)算情況。
　  （3）執(zhí)行進(jìn)度。2021年，上半年執(zhí)行力度相對(duì)偏弱，下半年基本達(dá)到了實(shí)際支出進(jìn)度。
    3.完成結(jié)果
    （1）預(yù)算完成。2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1182.03萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算數(shù)為1182.03萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是上年項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)資金用于當(dāng)年支付。
    （2）違規(guī)記錄。2021年，無(wú)違規(guī)記錄。
（二）結(jié)果應(yīng)用情況。

1.自評(píng)質(zhì)量。
　  渠縣公安局交通警察大隊(duì)2021年部門支出績(jī)效評(píng)價(jià)得分97分，詳見(jiàn)下表。

 2.信息公開(kāi)
    （1）目標(biāo)公開(kāi)。根據(jù)部門預(yù)決算公開(kāi)要求，績(jī)效目標(biāo)已經(jīng)同時(shí)向社會(huì)公開(kāi)。
    （2）自評(píng)公開(kāi)。按照2021年度決算公開(kāi)要求，部門整體績(jī)效自評(píng)情況與決算同時(shí)公開(kāi)。

3.整改反饋

（1）結(jié)果整改。進(jìn)一步對(duì)不合理情況進(jìn)行了整改。

（2）應(yīng)用反饋。及時(shí)將情況反饋。
四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（ （一）評(píng)價(jià)結(jié)論
　  通過(guò)對(duì)2021年年初預(yù)算在6月末、9月末和12月末的執(zhí)行進(jìn)度進(jìn)行自評(píng)和績(jī)效分析，結(jié)論如下：
    1.基本支出方面：我辦能按時(shí)間按進(jìn)度完成各項(xiàng)支付，包含人員工資、醫(yī)療保險(xiǎn)等社保支出、住房公積金、辦公費(fèi)等，確保了我單位的基本運(yùn)轉(zhuǎn)。
    2.項(xiàng)目支出方面：我辦能按照項(xiàng)目的使用范圍和用途進(jìn)行支出，但在上半年資金執(zhí)行進(jìn)度相對(duì)緩慢，下半年使用情況良好。
    3.年中追加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)方面：均能按項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出用途、范圍及時(shí)使用。
   綜上，我單位2021年度財(cái)政資金收支符合財(cái)務(wù)管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目有關(guān)制度規(guī)定，目標(biāo)完成情況良好，財(cái)政資金得到有效利用，達(dá)到了預(yù)期的目標(biāo)。
   （二）存在問(wèn)題
績(jī)效意識(shí)比較薄弱，對(duì)預(yù)算績(jī)效管理缺乏足夠重視。單位財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行力度還待加強(qiáng)。

（三）改進(jìn)建議
 進(jìn)一步完善本單位財(cái)務(wù)內(nèi)部管理制度，會(huì)計(jì)核算及賬務(wù)處理嚴(yán)格按照資金管理辦法，評(píng)價(jià)項(xiàng)目嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度、對(duì)開(kāi)支及時(shí)進(jìn)行財(cái)務(wù)處理、會(huì)計(jì)核算規(guī)范化。嚴(yán)格控制其數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、成本指標(biāo)、效益指標(biāo)和滿意度指標(biāo)。

附件2

渠縣公安局交通警察大隊(duì)項(xiàng)目2021年績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目基本情況

1．渠縣公安局交通警察大隊(duì)為項(xiàng)目主管部門，我局預(yù)算批復(fù)項(xiàng)目有兩個(gè)，分別是業(yè)務(wù)及裝備經(jīng)費(fèi)、2021年中央和省級(jí)政法轉(zhuǎn)移支付資金交警業(yè)務(wù)

2．項(xiàng)目立項(xiàng)、資金申報(bào)的依據(jù)。

業(yè)務(wù)及裝備經(jīng)費(fèi)、2021年中央和省級(jí)政法轉(zhuǎn)移支付資金交警業(yè)務(wù)預(yù)算已批復(fù)，并符合資金管理辦法等相關(guān)規(guī)定。

3．資金管理辦法制定情況，資金支持具體項(xiàng)目的條件、范圍與支持方式概況。

資金管理辦法規(guī)定項(xiàng)目資金必須做到專款專用、及時(shí)支付、公平公正的原則。資金支付必須符合該項(xiàng)目的條件、范圍。

4．資金分配的原則及考慮因素。

 依據(jù)實(shí)際工作情況進(jìn)行分配。

（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。

1．項(xiàng)目主要內(nèi)容。

業(yè)務(wù)及裝備經(jīng)費(fèi)、2021年中央和省級(jí)政法轉(zhuǎn)移支付資金交警業(yè)務(wù)。

2．項(xiàng)目應(yīng)實(shí)現(xiàn)的具體績(jī)效目標(biāo)，包括目標(biāo)的量化、細(xì)化情況以及項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃等。

項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)的具體績(jī)效目標(biāo)為

加強(qiáng)了全縣的道路交通安全管理，維護(hù)全縣道路交通秩序，指揮、疏導(dǎo)交通，依法查處各類交通違法行為，處理道路交通事故，積極開(kāi)展交通安全宣傳和隱患排查整治工作，預(yù)防和減少道路交通事故，保護(hù)人身安全，保護(hù)公民、法人和其他組織的財(cái)產(chǎn)安全及其他合法權(quán)益，提高道路的通行效率。

3．分析評(píng)價(jià)申報(bào)內(nèi)容是否與實(shí)際相符，申報(bào)目標(biāo)是否合理可行。

分析評(píng)價(jià)申報(bào)內(nèi)容與實(shí)際相符，申報(bào)目標(biāo)是合理可行的。

（三）項(xiàng)目自評(píng)步驟及方法。

項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)采用的實(shí)際步驟及方法是，由本單位自評(píng)小組，對(duì)每個(gè)項(xiàng)目的實(shí)際數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效、成本、經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、可持續(xù)影響、滿意度等逐項(xiàng)自評(píng)。

二、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況

（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。

項(xiàng)目資金申報(bào)由渠縣公安局交通警察大隊(duì)對(duì)即將實(shí)施的項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)估，準(zhǔn)備項(xiàng)目相關(guān)資料到財(cái)政局申報(bào)，財(cái)政局審核通過(guò)后批復(fù)項(xiàng)目資金。

（二）資金計(jì)劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）。

1．資金計(jì)劃。渠縣公安局交通警察大隊(duì)2021年項(xiàng)目資金計(jì)劃為業(yè)務(wù)及裝備經(jīng)費(fèi)47萬(wàn)元、2021年中央和省級(jí)政法轉(zhuǎn)移支付資金交警業(yè)務(wù)53萬(wàn)元。

2．資金到位。項(xiàng)目資金全部到位，資金計(jì)劃實(shí)施100%。資金到位率100%，并到位及時(shí)性。

資金使用。截止評(píng)價(jià)時(shí)點(diǎn)渠縣公安局交通警察大隊(duì)項(xiàng)目資金支出情況為100%。資金使用完全符合規(guī)定的安全性、規(guī)范性及有效性，資金支付范圍、支付標(biāo)準(zhǔn)、支付進(jìn)度、支付依據(jù)等是合規(guī)合法、是與預(yù)算相符。

（三）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。

總體評(píng)價(jià)各項(xiàng)目實(shí)施單位財(cái)務(wù)管理制度健全，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，賬務(wù)處理及時(shí)，會(huì)計(jì)核算規(guī)范。

三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

結(jié)合項(xiàng)目組織實(shí)施管理辦法，重點(diǎn)圍繞以下內(nèi)容進(jìn)行分析評(píng)價(jià)，并對(duì)自評(píng)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題分析說(shuō)明。

（一）項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程。渠縣公安局交通警察大隊(duì)2021年項(xiàng)目資金計(jì)劃為業(yè)務(wù)及裝備經(jīng)費(fèi)47萬(wàn)元、2021年中央和省級(jí)政法轉(zhuǎn)移支付資金交警業(yè)務(wù)53萬(wàn)元。

（二）項(xiàng)目管理情況。渠縣公安局交通警察大隊(duì)項(xiàng)目評(píng)價(jià)為年初制定實(shí)施方案，嚴(yán)格按照實(shí)施方案進(jìn)行實(shí)施。做到專款專用，合法合規(guī)。

（三）項(xiàng)目監(jiān)管情況。渠縣公安局交通警察大隊(duì)組織項(xiàng)目評(píng)價(jià)小組，對(duì)項(xiàng)目的實(shí)施、資金申報(bào)、撥付等進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)管。

四、項(xiàng)目績(jī)效情況

（一）項(xiàng)目完成情況。

項(xiàng)目目標(biāo)完成情況，本年度項(xiàng)目全面完成。

（二）項(xiàng)目效益情況。

加強(qiáng)了全縣的道路交通安全管理，維護(hù)全縣道路交通秩序，指揮、疏導(dǎo)交通，依法查處各類交通違法行為，處理道路交通事故，積極開(kāi)展交通安全宣傳和隱患排查整治工作，預(yù)防和減少道路交通事故，保護(hù)人身安全，保護(hù)公民、法人和其他組織的財(cái)產(chǎn)安全及其他合法權(quán)益，提高了道路的通行效率。

五、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。

加強(qiáng)了全縣的道路交通安全管理，維護(hù)全縣道路交通秩序，指揮、疏導(dǎo)交通，依法查處各類交通違法行為，處理道路交通事故，積極開(kāi)展交通安全宣傳和隱患排查整治工作，預(yù)防和減少道路交通事故，保護(hù)人身安全，保護(hù)公民、法人和其他組織的財(cái)產(chǎn)安全及其他合法權(quán)益，提高了道路的通行效率。

（二）存在的問(wèn)題。

項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)嚴(yán)重不足。

（三）相關(guān)建議。

加大對(duì)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的投入。

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

2021年決算批復(fù)表.xls?