2021年度

四川省渠縣森林公安局

部門決算

目錄

公開時間：2022年9月7日

第一部分部門概況

一、基本職能及主要工作

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第三部分名詞解釋

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

(注：請部門根據(jù)實際注明頁碼)

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

1、負責(zé)掌握全縣森林及野生動植物資源、食品、藥品和環(huán)境領(lǐng)域犯罪動態(tài)，分析研究犯罪信息和規(guī)律，擬定預(yù)防、打擊對策。
    2、組織開展對森林及野生動植物資源、食品藥品、知識產(chǎn)權(quán)、生態(tài)環(huán)境、生物安全等領(lǐng)域犯罪案件和制售偽劣商品犯罪案件等36類犯罪案件的偵查工作；以及參與涉及森林、野生動植物資源及食藥環(huán)領(lǐng)域安全重大事件應(yīng)急處置和集中專項整治。
    3、承擔(dān)火場警戒、交通疏導(dǎo)、治安維護、火案偵破等森林和草原防火工作；協(xié)同林業(yè)部門開展防火宣傳和火災(zāi)隱患排查、重點區(qū)城巡護、違規(guī)用火處罰工作。
    4、承辦上級交辦及督辦案件的查處。
    5、配合和協(xié)調(diào)自然資源（林業(yè)）、市場監(jiān)管、生態(tài)環(huán)境、農(nóng)業(yè)農(nóng)村等行政管理和執(zhí)法部門開展聯(lián)合執(zhí)法等多項職能。

（二）2021年重點工作完成情況。

2021年，我大隊在縣公安局黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在森警支隊的領(lǐng)導(dǎo)和關(guān)心支持下，扎實推進林區(qū)社會管理創(chuàng)新和生態(tài)文明建設(shè)，切實加強隊伍教育管理，全面提升隊伍正規(guī)化建設(shè)水平，充分發(fā)揮職能作用，繼續(xù)保持嚴打高壓態(tài)勢，嚴厲打擊破壞森林和動植物資源違法犯罪，全力維護林區(qū)社會穩(wěn)定，為我縣經(jīng)濟社會又好又快發(fā)展作出積極貢獻。

一、強化隊伍管理，提高自身素質(zhì)

（一）強化培訓(xùn)，塑造隊伍形象。注重政治理論學(xué)習(xí)，提高民警政治覺悟。一是認真組織開展“堅持政治建警全面從嚴治警”教育整頓，認真貫徹落實習(xí)近平總書記系列重要講話精神，強化民警在生態(tài)文明建設(shè)中的政治責(zé)任，講政治、嚴守紀律、勇于擔(dān)當。二是按照市、縣公安機關(guān)的統(tǒng)一部署，認真組織開展“對標一流找差距、面向未來找問題、聚焦目標找出路”主題學(xué)習(xí)討論活動。

二、充分發(fā)揮職能作用，嚴厲打擊各種涉林違法犯罪

2021年先后組織開展“護旗系列”、“打擊破壞野生動物資源專項行動”、“違規(guī)野外用火和火案查處專項整治行動”等專項行動。共出動執(zhí)法車輛350臺次，出動警力1200人次，發(fā)放防火等宣傳資料5000余份，開展以案釋法宣傳20場次，聯(lián)合渠縣森林防滅火指揮部檢查森林防火工作15次，消除火災(zāi)隱患22起。立案查處刑事案件74件，抓獲犯罪嫌疑人107人，移送起訴68件95人，收繳野生動物活體和死體65只（頭），沒收捕獵工具20套，槍支10只。取得全市“打野專項行動”一等獎的好成績。

三、加強林區(qū)治安防控，維護林業(yè)生態(tài)安全。

森林公安機關(guān)在開展嚴厲打擊涉林違法犯罪活動同時，加強林區(qū)巡查，建立防控網(wǎng)絡(luò)。推進“平安林區(qū)”和林區(qū)治安防控體系建設(shè)。繼續(xù)推進“平安林區(qū)”創(chuàng)建工作。

二、機構(gòu)設(shè)置

渠縣森林公安局無下屬二級單位，其中行政單位1個。人員情況:本單位行政編制10名，工勤編制1名。截止2021年底，我局共有在職人員8人，其中政法編制人員7人，工勤人員1人。

第二部分 2021年度部門決算情況說明

收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計156.21萬元。與2020年191.5萬元相比，收、支總計各增加減少35.29萬元，下降18.43%。主要變動原因是非稅收入減少。

（圖1：收、支決算總計變動情況圖）

收入決算情況說明

2021年本年收入合計156.21萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入156.21萬元，占100%。

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）

支出決算情況說明

2021年本年支出合計156.21萬元，其中：基本支出121.21萬元，占77.59%；項目支出35萬元，占22.41%。

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年財政撥款收、支總計156.21萬元。與2020年191.5萬元相比，財政撥款收、支總計各減少35.29萬元，下降18.43%。主要變動原因是非稅收入減少。

（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2021年一般公共預(yù)算財政撥款支出156.21萬元，占本年支出合計的100%。與2020年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少35.29萬元，下降18.43%。要變動原因是非稅收入減少。

（圖5：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算變動情況）

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年一般公共預(yù)算財政撥款支出156.21萬元，主要用于以下方面:公共安全支出類公安款行政運行項支出133.02萬元，占85.15%；社會保障和就業(yè)支出9.73萬元，其中行政事業(yè)單位離退休款社會保障和就業(yè)支出中機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費項支出9.73萬元，占6.2%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出類行政單位醫(yī)療款行政單位醫(yī)療項支出6.16萬元，占3.94%；住房保障支出類住房改革支出款住房公積金項7.3萬元，占4.71%。

（圖6：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2021年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為156.21，完成預(yù)算100%。其中：

1.公共安全支出（類）公安（款）行政運行（項）:支出決算為133.02萬元，完成預(yù)算100%。

2.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:支出決算為9.73萬元，完成預(yù)算100%。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:支出決算為6.16萬元，完成預(yù)算100%。

4.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）:支出決算為7.3萬元，完成預(yù)算100%。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出121.21萬元，其中：

人員經(jīng)費102.01萬元，主要包括：基本工資34.82萬元、津貼補貼32.9萬元、獎金2.4萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費9.73萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費6.16萬元；其他社會保障繳費0.04萬元、住房公積金7.3萬元，其他工資福利支出8.64萬元，獎勵金0.02萬元。

公用經(jīng)費19.2萬元，主要包括：辦公費3.71萬元、印刷費3.9萬元、手續(xù)費0.06萬元、水費0.32萬元、郵電費2.54萬元、差旅費3.6萬元、工會經(jīng)費2萬元、公務(wù)用車運行維護費1.5萬元、其他商品和服務(wù)支出1.57萬元。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為4.9萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平，主要原因是嚴格控制三公經(jīng)費支出。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算4.9萬元，占100%；公務(wù)接待費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經(jīng)費財政撥款支出結(jié)構(gòu)）

1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，完成預(yù)算100%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2020年無變化。主要原因是我單位無因公出國業(yè)務(wù)，無因公出國（境）經(jīng)費支出。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出4.9萬元,完成預(yù)算100%。公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算比2020年3.9萬元增加1萬元，增長25.64%。增加主要原因是公車老舊，維修費用增加。

其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛。截至2021年12月底，單位共有公務(wù)用車1輛，其中：越野車1輛。

公務(wù)用車運行維護費支出4.9萬元。主要用于執(zhí)法辦案所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

3.公務(wù)接待費支出0萬元，完成預(yù)算0%。公務(wù)接待費支出決算比2020年無變化。主要原因是兩年均無接待費。其中：

國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元，國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次，共計支出0萬元。

外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人次，共計支出0萬元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2021年政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元。

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元。

其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2021年，渠縣森林公安局機關(guān)運行經(jīng)費支出19.2萬元，比2020年24.66萬元減少5.46萬元，下降22.14%。主要原因是嚴格控制經(jīng)費開支。

（二）政府采購支出情況

2021年，森林公安局政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，渠縣森林公安局共有車輛1輛，其中：一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛，單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門（單位）在年初預(yù)算編制階段，組織對被裝費、專案費、林業(yè)綜合行政執(zhí)法改革經(jīng)費、農(nóng)林水支出、人民警察加班津貼和執(zhí)勤崗位津貼項目開展了預(yù)算事前績效評估，對項目編制了績效目標，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取5個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對5個項目開展了績效目標完成情況自評。

本部門按要求對2021年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看取得了好的效果。本部門還自行組織了5個項目績效評價，從評價情況來看從評價情況來看揚長避短，發(fā)揮了項目的積極作用。

1.項目績效目標完成情況。
    本部門在2021年度部門決算中反映被裝費、專案費、林業(yè)綜合行政執(zhí)法改革經(jīng)費、人民警察加班津貼、人民警察執(zhí)勤崗位津貼等項目績效目標實際完成情況。

1、“林業(yè)執(zhí)法改革”項目績效目標完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)9萬元，執(zhí)行數(shù)為9萬元，完成預(yù)算的100%。通過項目實施，保障每年民警的執(zhí)勤崗位津貼、加班津貼及時發(fā)放到位，加大民警待遇綜合保障力度，保障執(zhí)法工作順利開展。發(fā)現(xiàn)的主要問題：工作效率不高，項目資金申請不及時。下一步改進措施：（1）進一步完善我局專項資金管理辦法。（2）完善工作機制，提高工作效率。

2、專案費績效目標完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)9萬元，執(zhí)行數(shù)為8.1萬元，完成預(yù)算的100%。通過項目實施，保障2021年各項專項行動所需要的辦公費、印刷費、郵電費、差旅費等，發(fā)現(xiàn)的主要問題：（1）專項行動過多，資金投入過少，造成各行動實施發(fā)展不平衡。（2）專項行動特色重點不夠突出。下一步改進措施：（1）進一步完善我局專項資金管理辦法。（2）結(jié)合實際，加大專項行動影響力，提升森林公安形象。（3）完善工作機制，提高工作效率。

3、被裝費績效目標完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)3萬元，執(zhí)行數(shù)為2.7萬元，完成預(yù)算的100%。通過項目實施，發(fā)現(xiàn)的主要問題：工作效率不高，項目資金申請不及時。下一步改進措施：（1）進一步完善我局專項資金管理辦法。（2）完善工作機制，提高工作效率。

4、人民警察加班津貼績效目標完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)為5.96萬元。執(zhí)行數(shù)為5.96萬元，完成預(yù)算的100%。通過項目實施，保障人民警察在法定工作日之外勞動付出的經(jīng)濟補償。發(fā)現(xiàn)的主要問題：工作效率不高，項目資金申請不及時下一步改進措施：（1）進一步完善我局專項資金管理辦法。（2）完善工作機制，提高工作效率。

5、人民警察執(zhí)勤崗位津貼績效目標完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)為9.24萬元，執(zhí)行數(shù)為9.24萬元，完成預(yù)算的100%。通過項目實施，保障人民警察值勤時，按相關(guān)標準發(fā)放崗位津貼。發(fā)現(xiàn)的主要問題：工作效率不高，項目資金申請不及時下一步改進措施：（1）進一步完善我局專項資金管理辦法。（2）完善工作機制，提高工作效率。

項目績效目標完成情況表
(2021年度)

項目績效目標完成情況表

(2021年度)

項目績效目標完成情況表

(2021年度)

項目績效目標完成情況表
(2021年度)

項目績效目標完成情況表
(2021年度)

2.部門績效評價結(jié)果。

本部門按要求對2021年部門整體支出績效評價情況開展自評，《渠縣森林公安局2021年部門整體支出績效評價報告》（附件1）

本部門自行組織對林業(yè)綜合行政執(zhí)法改革經(jīng)費、專案費、被裝費、人民警察法定工作日之外加班補助、人民警察執(zhí)勤崗位津貼項目開展了績效評價，《林業(yè)綜合行政執(zhí)法改革經(jīng)費、專案費、被裝費、人民警察法定工作日之外加班補助、人民警察執(zhí)勤崗位津貼項目2021年績效評價報告》（附件2）

名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。

5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的財政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.公共安全支出（類）公安（款）行政運行（項）：指行政單位的基本支出

10.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）社會保障和就業(yè)支出中機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（項）：指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險繳費支出。

11.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，為參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

12.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

13.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)（款）林業(yè)執(zhí)法與監(jiān)督（項）：林業(yè)執(zhí)法與監(jiān)督隊伍建設(shè)，林業(yè)刑事、行政案件受理、查處和督辦，林業(yè)行政許可、復(fù)議與訴訟管理等方面的支出。

14.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

15.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

16“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

17.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

第四部分附件

附件1

渠縣森林公安局

2021年部門整體支出績效評價報告

一、部門（單位）概況

（一）機構(gòu)組成。渠縣森林公安局是具有武裝性質(zhì)的有刑事執(zhí)法職能的專門保護森林及野生動植物資源、保護生態(tài)安全、維護林區(qū)社會治安秩序的政府工作部門，內(nèi)設(shè)3個股室，為財政撥款預(yù)算單位。

（二）機構(gòu)職能。1、負責(zé)掌握全縣森林及野生動植物資源、食品、藥品和環(huán)境領(lǐng)域犯罪動態(tài)，分析研究犯罪信息和規(guī)律，擬定預(yù)防、打擊對策。2、組織開展對森林及野生動植物資源、食品藥品、知識產(chǎn)權(quán)、生態(tài)環(huán)境、生物安全等領(lǐng)域犯罪案件和制售偽劣商品犯罪案件等36類犯罪案件的偵查工作；以及參與涉及森林、野生動植物資源及食藥環(huán)領(lǐng)域安全重大事件應(yīng)急處置和集中專項整治。3、承擔(dān)火場警戒、交通疏導(dǎo)、治安維護、火案偵破等森林和草原防火工作；協(xié)同林業(yè)部門開展防火宣傳和火災(zāi)隱患排查、重點區(qū)城巡護、違規(guī)用火處罰工作。4、承辦上級交辦及督辦案件的查處。5、配合和協(xié)調(diào)自然資源（林業(yè)）、市場監(jiān)管、生態(tài)環(huán)境、農(nóng)業(yè)農(nóng)村等行政管理和執(zhí)法部門開展聯(lián)合執(zhí)法等多項職能。

（三）人員概況。編制總數(shù)11人，其中行政政法編制10人，工勤編制1名。實際財政供養(yǎng)人員8人，其中在職8人。

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況。本年度財政資金收入156.21萬元。

（二）部門財政資金支出情況。2021年一般公共預(yù)算財政撥款支出156.21萬元，主要用于以下方面:公共安全支出類公安款行政運行項支出133.02萬元，占85.15%；社會保障和就業(yè)支出9.73萬元，其中行政事業(yè)單位離退休款社會保障和就業(yè)支出中機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費項支出9.73萬元，占6.2%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出類行政單位醫(yī)療款行政單位醫(yī)療項支出6.16萬元，占3.94%；住房保障支出類住房改革支出款住房公積金項7.3萬元，占4.71%。

三、部門整體預(yù)算績效管理情況

（一）部門預(yù)算管理。

1、預(yù)算編制

（1）目標制定。嚴格按照縣財政局部門預(yù)算編制通知和有關(guān)要求,一是核對人員情況，對單位人員編制、實有人數(shù)和人員經(jīng)費、公用經(jīng)費支出結(jié)構(gòu)情況做好登記；二是清查資產(chǎn)，按照國家有關(guān)規(guī)定，對比賬本與實物，做好資產(chǎn)清產(chǎn)核資政策；三是認真編制預(yù)算草案。

（2）目標完成。2021年年初預(yù)算績效目標項目5個，預(yù)算調(diào)整績效目標項目5個，當年完成項目5個，實際完成情況均符合預(yù)期績效目標，完成率100%。
（3）編制準確。2021年度編制部門預(yù)算總額156.21萬元,支出決算數(shù)完成預(yù)算的100%。
    2.預(yù)算執(zhí)行
   （1）支出控制。2021年按財政年初下達的資金計劃進度申請資金撥付，資金使用效果良好，財政資金得到有效利用，達到了預(yù)期目標。
   （2）動態(tài)調(diào)整。自實行對績效目標實現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進度實行“雙監(jiān)控”以來，我單位無支付業(yè)務(wù)異常提示和部門績效監(jiān)控調(diào)整取消預(yù)算情況。
    （3）執(zhí)行進度。2021年執(zhí)行進度基本達到了實際支出進度。
    3.完成結(jié)果
  （1）預(yù)算完成。2021年一般公共預(yù)算財政撥款收入156.21萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出決算數(shù)為156.21萬元，完成預(yù)算100%。
   （2）違規(guī)記錄。2021年，無違規(guī)記錄。
   （二）專項預(yù)算管理。

1.林業(yè)綜合執(zhí)法改革經(jīng)費9萬元；辦案費8.1萬元，被裝費2.7萬元，人民警察加班津貼5.96萬元，執(zhí)勤崗位津貼9.24萬元。

2.信息公開
   （1）目標公開。根據(jù)部門預(yù)決算公開要求，績效目標已經(jīng)同時向社會公開。
  （2）自評公開。按照2021年度決算公開要求，部門整體績效自評情況與決算同時公開。

四、評價結(jié)論及建議
   （一）評價結(jié)論
     通過對2021年年初預(yù)算在6月末、9月末和12月末的執(zhí)行進度進行自評和績效分析，結(jié)論如下：
    1.基本支出方面：我局能按時間按進度完成各項支付，包含人員工資、醫(yī)療保險等社保支出、住房公積金、辦公費等，確保了我單位的基本運轉(zhuǎn)。
    2.項目支出方面：我局能按照項目的使用范圍和用途進行支出，但在上半年資金執(zhí)行進度相對緩慢，下半年使用情況良好。
    3.年中追加項目經(jīng)費方面：均能按項目經(jīng)費支出用途、范圍及時使用。
   綜上，我單位2021年度財政資金收支符合財務(wù)管理制度，嚴格執(zhí)行項目有關(guān)制度規(guī)定，目標完成情況良好，財政資金得到有效利用，達到了預(yù)期的目標。
   （二）存在問題
     1、專項行動過多，資金投入過少，造成各行動實施發(fā)展不平衡。

2、預(yù)算績效管理相關(guān)制度不健全，相關(guān)辦法不具體、不細化、不系統(tǒng)，績效管理意識較為淡薄。

3、專項行動特色重點不夠突出。

（三）改進建議
     1、進一步完善我局專項資金管理辦法，完善本單位財務(wù)內(nèi)部管理制度，會計核算及賬務(wù)處理嚴格按照資金管理辦法，評價項目嚴格執(zhí)行財務(wù)管理制度、對開支及時進行財務(wù)處理、會計核算規(guī)范化。嚴格控制其數(shù)量指標、質(zhì)量指標、時效指標、成本指標、效益指標和滿意度指標。

2、結(jié)合實際，加大專項行動影響力，提升森林公安形象。

附件2

2021年渠縣森林公安局

項目支出績效評價報告

一、評價工作開展及項目情況

渠縣森林公安局項目評價為年初制定實施方案，嚴格按照實施方案進行實施。評價方法為多渠道、多層面進行全面評價，對各項目的社會效益進行了深刻分析。

二、評價結(jié)論及績效分析

（一）評價結(jié)論

用實際行動有力地維護了我縣的經(jīng)濟建設(shè)可持續(xù)發(fā)展，確保轄區(qū)內(nèi)森林和野生動植物資源的安全，確保我縣林區(qū)政治和社會治安穩(wěn)定。

（二）績效分析

1、項目決策

本部門項目實施的必要性和可行性為使全民知法、守法、有法可依，用實際行動有力地維護了我縣的經(jīng)濟建設(shè)可持續(xù)發(fā)展，確保我縣林區(qū)政治和社會治安穩(wěn)定。

2、項目管理

資金分配情況，林業(yè)綜合行政執(zhí)法改革經(jīng)費9萬元、專案費8.1萬元、被裝費2.7萬元、人民警察加班補助5.96萬元、人民警察執(zhí)勤崗位津貼9.24萬元。

資金使用情況，支付依據(jù)合規(guī)合法，資金支付與預(yù)算相符。

3、項目績效

項目目標完成情況，本年度項目全面完成。

三、存在主要問題

1、專項行動過多，資金投入過少，造成各行動實施發(fā)展不平衡。

2、專項行動特色重點不夠突出。

四、相關(guān)措施建議

1、進一步完善我局專項資金管理辦法。

2、結(jié)合實際，加大專項行動影響力，提升森林公安形象。

3、完善工作機制，提高工作效率。

第五部分附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表