?2021年度四川省渠縣大義鄉(xiāng)人民政府部門決算

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

落實(shí)國家政策，嚴(yán)格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能，加強(qiáng)政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場主體和營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場監(jiān)管，大力促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鄉(xiāng)村經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，構(gòu)建社會(huì)主義和諧、法制社會(huì)、帶領(lǐng)群眾脫貧致富奔小康。

1.執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令；

2.執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、公安、司法行政、計(jì)劃生育等行政工作；

3.保護(hù)全民所有的財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；

4.辦理上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2021年重點(diǎn)工作完成情況。

一是強(qiáng)化財(cái)政資金管理，確保工資性支出足額兌現(xiàn)；

二是強(qiáng)化社會(huì)保障資金管理，確保民政優(yōu)撫對(duì)象補(bǔ)助、低保和五保戶及村干部基本報(bào)酬按政策兌現(xiàn)；

三是積極支持各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)發(fā)展，確保基層政權(quán)穩(wěn)定；

四是落實(shí)各項(xiàng)惠民政策，確保民生工程資金兌現(xiàn)到位；

五是扎實(shí)開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金監(jiān)管工作；

六是認(rèn)真做好債務(wù)化解和新債防控工作；

七是強(qiáng)化農(nóng)村集體“三資”管理。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

大義鄉(xiāng)下屬二級(jí)單位4個(gè)，其中行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位2個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。

納入大義鄉(xiāng)2021年部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：

1.渠縣大義鄉(xiāng)人民政府；

2.渠縣大義鄉(xiāng)財(cái)政所；

3.渠縣大義鄉(xiāng)計(jì)生辦；

4.渠縣大義鄉(xiāng)社會(huì)事務(wù)中心。

第二部分  2021年度部門決算情況說明

 一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計(jì)1211.93萬元。與2020年相比，收、支總計(jì)各減少576.72萬元，下降32.24%。主要變動(dòng)原因是上年項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)指標(biāo)減少。

二、收入決算情況說明

2021年本年收入合計(jì)966.43萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入966.43萬元，占100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

 2021年本年支出合計(jì)1157.53萬元，其中：基本支出894.24萬元，占77.25%；項(xiàng)目支出263.29萬元，占22.75%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年財(cái)政撥款收、支總計(jì)為1211.93萬元。與2020年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少576.72萬元，下降32.24%。主要變動(dòng)原因是上年項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)指標(biāo)減少。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1157.53萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2020年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少385.62萬元，下降24.99%。主要變動(dòng)原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)指標(biāo)減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1157.53萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出283.00萬元，占24.45%；文化旅游體育與傳媒支出8.00萬元，占0.69%；社會(huì)保障和就業(yè)支出87.30萬元，占7.54%；衛(wèi)生健康支出30.53萬元，占2.64%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出50.00萬元，占4.32%；農(nóng)林水支出660.79萬元，占57.09%；交住房保障支出37.91萬元，占3.28%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2021年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為1157.53萬元，完成預(yù)算95.51%。其中：

1.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款） 行政運(yùn)行（項(xiàng)）:2021年決算數(shù)為223.06萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

2.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款） 一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:2021年決算數(shù)為23.00萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

3.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）人大會(huì)議（項(xiàng)）:2021年決算數(shù)為3萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

4.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）  其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）:2021年決算數(shù)為10.00萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

5.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:2021年決算數(shù)為23.94萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

6.文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項(xiàng)）:2021年決算數(shù)為8.00萬元，完成預(yù)算64.51%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)下年。

7. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:2021年決算數(shù)為54.33萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）:2021年決算數(shù)為28.97萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

9.社會(huì)保障和就業(yè)（類）民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理（項(xiàng)）:2021年決算數(shù)為4萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

10.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:2021年決算數(shù)為21.35萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

11.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:2021年決算數(shù)為9.18萬元，完成預(yù)算100%。

12.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）:2021年決算數(shù)為50.00萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

13.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）:2021年決算數(shù)為158.46萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

14.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）社會(huì)發(fā)展（項(xiàng)）:2021年決算數(shù)為4.79萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

15.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）:2021年決算數(shù)為183.50萬元，完成預(yù)算97.34%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)下年。

16.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）:2021年決算數(shù)為314.04萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

17.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:2021年決算數(shù)為37.91萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出894.24萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)605.47萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

公用經(jīng)費(fèi)288.77萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為2.32萬元，完成預(yù)算46.4%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因一是按規(guī)定壓減“三公”經(jīng)費(fèi)，二是繼續(xù)認(rèn)真貫徹落實(shí)厲行節(jié)約等各項(xiàng)規(guī)定，加強(qiáng)單位經(jīng)費(fèi)管理，降低支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.97萬元，占41.81%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.35萬元，占58.19%。具體情況如下：

1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算與2020年決算數(shù)持平。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.97萬元,完成預(yù)算32.33%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2020年減少0.03萬元，下降3%。主要原因一是按規(guī)定壓減“三公”經(jīng)費(fèi)，二是繼續(xù)認(rèn)真貫徹落實(shí)厲行節(jié)約等各項(xiàng)規(guī)定，加強(qiáng)單位經(jīng)費(fèi)管理，降低支出。

其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元0。截至2021年12月底，單位共有公務(wù)用車1輛，其中：轎車1輛、越野車0輛、載客汽車0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.97萬元，主要用于開展日常工作所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出1.35萬元，完成預(yù)算67.50%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2020年減少0.05萬元，下降3.57%。主要原因一是按規(guī)定壓減“三公”經(jīng)費(fèi)，二是繼續(xù)認(rèn)真貫徹落實(shí)厲行節(jié)約等各項(xiàng)規(guī)定，加強(qiáng)單位經(jīng)費(fèi)管理，降低支出。其中：

國內(nèi)公務(wù)接待支出1.35萬元，主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國內(nèi)公務(wù)接待66批次，293人次，共計(jì)支出1.35萬元，具體內(nèi)容包括：上級(jí)來人來客檢查指導(dǎo)工作在鄉(xiāng)機(jī)關(guān)伙食團(tuán)發(fā)生的用餐費(fèi)1.35萬元。

外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2021年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2021年，大義鄉(xiāng)政府機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出288.77萬元，比2020年增加125.95萬元，增長77.35%。主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)指標(biāo)增加。

（二）政府采購支出情況

2021年，大義鄉(xiāng)政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，大義鄉(xiāng)政府共有車輛1輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他用車0輛。單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績效管理情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門在2021年度預(yù)算編制階段，組織對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建、住讀扶貧、城鄉(xiāng)環(huán)境、便民中心、村服務(wù)群眾等項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績效評(píng)估，對(duì)14個(gè)項(xiàng)目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取14個(gè)項(xiàng)目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對(duì)5個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評(píng)。同時(shí)，本部門對(duì)2021年部門整體開展績效自評(píng)，《2021年渠縣大義鄉(xiāng)人民政府部門整體績效評(píng)價(jià)報(bào)告》見附件（第四部分）。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

10.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款） 其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）:指其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)方面的支出。

11.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款） 行政運(yùn)行（項(xiàng)）:指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

12.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出:指其他文化體育與傳媒方面的支出。

13.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

14.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）  機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

15.社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項(xiàng)）:指其他用于優(yōu)撫方面的支出。

16.社會(huì)保障和就業(yè)（類）社會(huì)福利（款）兒童福利（項(xiàng)）:指對(duì)兒童提供福利服務(wù)方面的支出。

17.社會(huì)保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）:指其他殘疾人事業(yè)方面的支出。

18.社會(huì)保障和就業(yè)（類）特困人員供養(yǎng)（款）  農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項(xiàng)）:指農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出。

19.社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）:指其他社會(huì)保障和就業(yè)支出。

20. 衛(wèi)生健康支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）:指衛(wèi)生健康部門所屬計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)的支出。

21.衛(wèi)生健康支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）其他計(jì)劃生育事務(wù)支出（項(xiàng)）：指其他用于計(jì)劃生育管理事務(wù)方面的支出。

22.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）  行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）: 指財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

23.衛(wèi)生健康支出（類）優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療（款）優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）: 指按規(guī)定補(bǔ)助優(yōu)撫對(duì)象的醫(yī)療補(bǔ)助。

24.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）:指用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出，事業(yè)單位設(shè)施，系統(tǒng)運(yùn)行與資產(chǎn)維護(hù)等方面的支出。

25.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）：指用于農(nóng)村貧困地區(qū)鄉(xiāng)村道路、住戶、基本農(nóng)田、水利設(shè)施、人畜飲水、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等生產(chǎn)生活條件改善方面的支出。

26.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）:指各級(jí)財(cái)政對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助支出，以及支持建立縣級(jí)財(cái)力保障機(jī)制安排的村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)獎(jiǎng)補(bǔ)資金。

27.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）其他農(nóng)村綜合改革支出（項(xiàng)）：指用于其他農(nóng)村綜合改革方面的支出。

28..住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

29．其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）：指其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。

30.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

31.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

32.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

33.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

34.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分  附件

附件1

2021年渠縣大義鄉(xiāng)人民政府部門整體績效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、部門（單位）概況

（一）機(jī)構(gòu)組成。

渠縣大義鄉(xiāng)人民政府是負(fù)責(zé)本機(jī)關(guān)工作的政府工作部門，內(nèi)設(shè)黨政辦、財(cái)政所、衛(wèi)生和計(jì)劃生育辦公室、民政辦、規(guī)建辦和就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)中心和2個(gè)社區(qū)、6個(gè)行政村，為財(cái)政撥款預(yù)算單位。

（二）機(jī)構(gòu)職能。

大義鄉(xiāng)財(cái)政所收支管理，包括鎮(zhèn)財(cái)政所預(yù)(決)算編制、預(yù)算執(zhí)行、非稅收入征管、農(nóng)村合作醫(yī)療基金征管、農(nóng)村社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)征管、財(cái)政轉(zhuǎn)移支付和專項(xiàng)資金監(jiān)督和管理、參與鎮(zhèn)鎮(zhèn)開展農(nóng)民“一卡通”實(shí)施工作，通過“一卡通”、“耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼”以及農(nóng)村五保戶供養(yǎng)、農(nóng)村低保、農(nóng)村救災(zāi)救濟(jì)、計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)助等各項(xiàng)補(bǔ)貼資金發(fā)放和監(jiān)管，履行鄉(xiāng)國有資產(chǎn)管理和鄉(xiāng)政府債務(wù)管理，村組財(cái)務(wù)公開、債權(quán)債務(wù)清理、行政事業(yè)性票據(jù)管理等各項(xiàng)工作。

（三）人員概況。

截至2021年12月，渠縣大義鄉(xiāng)人民政府編制數(shù)46人，其中行政編制25人（工勤人員2人），事業(yè)編制21人。實(shí)際財(cái)政在職人員43人，遺屬6人，退休22人（已轉(zhuǎn)由社保局發(fā)放退休金）。

二、部門財(cái)政資金收支情況

（一）部門財(cái)政資金收入情況

年初預(yù)算安排收入918.24萬元，均為當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款收入。調(diào)整預(yù)算收入966.43萬元，均為當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款收入。

（二）部門財(cái)政資金支出情況。

年初預(yù)算安排支出918.24萬元，其中：基本支出699.74萬元，項(xiàng)目支出218.5萬元。調(diào)整預(yù)算支出1211.93萬元，其中：基本支出894.24萬元，項(xiàng)目支出317.69萬元。決算支出1157.53萬元，其中：基本支出894.24萬元，項(xiàng)目支出263.29萬元。

三、部門整體預(yù)算績效管理情況

（一）部門預(yù)算項(xiàng)目績效管理

1.預(yù)算編制

（1）目標(biāo)制定。編制單位預(yù)算時(shí)根據(jù)項(xiàng)目性質(zhì)及實(shí)施內(nèi)容按要求填報(bào)了單位整體支出績效目標(biāo)。編制的績效目標(biāo)基本達(dá)到了要素完整、細(xì)化量化的要求，目標(biāo)設(shè)置較合理。

（2）目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。預(yù)算執(zhí)行完畢后開展了績效目標(biāo)自評(píng)工作，填報(bào)了總體目標(biāo)和各項(xiàng)績效指標(biāo)完成情況,項(xiàng)目總體完成率100%。

（3）編制準(zhǔn)確。年初預(yù)算918.24萬元，預(yù)算調(diào)劑金額48.19萬元，編制準(zhǔn)確率為95.01%。

 2.預(yù)算執(zhí)行

（1）支出控制。2021年按財(cái)政年初下達(dá)的資金計(jì)劃進(jìn)度申請(qǐng)資金撥付，資金使用效果良好，財(cái)政資金得到有效利用，達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。

（2）動(dòng)態(tài)調(diào)整。自實(shí)行對(duì)績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度實(shí)行“雙監(jiān)控”以來，我單位無支付業(yè)務(wù)異常提示和部門績效監(jiān)控調(diào)整取消預(yù)算情況。

（3）執(zhí)行進(jìn)度。總預(yù)算實(shí)際支出進(jìn)度在6、9、11月分別達(dá)到50%、75%、92%。

3.完成結(jié)果

（1）預(yù)算完成。12月預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度為100%

（2）違規(guī)記錄。預(yù)算管理方面未接受審計(jì)監(jiān)督和財(cái)政檢查，不涉及違規(guī)記錄。

（二）專項(xiàng)預(yù)算管理

我單位無該項(xiàng)指標(biāo)。

（三）結(jié)果應(yīng)用情況

（1）自評(píng)公開。按照2021年度決算公開要求，部門整體績效自評(píng)情況與決算同時(shí)公開。

（2）整改反饋情況。未接受績效目標(biāo)核查、績效監(jiān)控核查和重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)，不涉及問題整改和應(yīng)用反饋。

（四）自評(píng)質(zhì)量

本單位按要求對(duì)2021年整體支出開展績效自評(píng)，從評(píng)價(jià)情況來看，全年基本支出保證了單位的正常運(yùn)行和日常工作的正常開展，項(xiàng)目支出保障了我鄉(xiāng)專項(xiàng)工作的開展，基本達(dá)到預(yù)期績效目標(biāo)。本單位還自行組織了5個(gè)單位預(yù)算項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)，從評(píng)價(jià)情況來看，項(xiàng)目預(yù)算支出保障了相關(guān)業(yè)務(wù)工作的開展，較好地達(dá)到預(yù)期績效目標(biāo)。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論

預(yù)算具有明確用途和目標(biāo)，制定了較詳細(xì)的執(zhí)行計(jì)劃，績效目標(biāo)的設(shè)置在數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效、效益方面進(jìn)行了量化，配置合理，符合客觀實(shí)際；執(zhí)行中嚴(yán)格按照財(cái)政有關(guān)規(guī)定使用，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行和財(cái)務(wù)管理，保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)，如期完成；預(yù)算的安排、管理、執(zhí)行等情況比較規(guī)范，能較好的滿足工作需要，取得了良好的社會(huì)效益。

（二）存在問題

預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度與目標(biāo)進(jìn)度還存在差距，預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度、動(dòng)態(tài)調(diào)整質(zhì)量有待提高。

（三）改進(jìn)建議

合理安排預(yù)算，加強(qiáng)績效監(jiān)控。一是嚴(yán)格實(shí)施項(xiàng)目績效目標(biāo)控制，將績效目標(biāo)作為編制預(yù)算的必要前提，提高預(yù)算編制準(zhǔn)確性；二是加快項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，合理安排預(yù)算執(zhí)行，加強(qiáng)績效監(jiān)控結(jié)果應(yīng)用，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度考核，提高整體預(yù)算完成率。

附件2

部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效自評(píng)報(bào)告

村（社區(qū)）服務(wù)群眾專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目

一、項(xiàng)目概況

村（社區(qū)）服務(wù)群眾專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)是保障村（社區(qū)）服務(wù)群眾工作正常運(yùn)行、保障各類為民服務(wù)活動(dòng)開展、確保一些公共設(shè)施和服務(wù)設(shè)施的維護(hù)、確保各村（社區(qū)）道路暢通、環(huán)境干凈整潔而設(shè)立的常年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。本項(xiàng)目申報(bào)資金60萬元，批復(fù)預(yù)算金額60萬元，項(xiàng)目執(zhí)行過程中不涉及預(yù)算調(diào)整。

（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)。通過項(xiàng)目實(shí)施，各村（社區(qū)）安全、安定、道路暢通、環(huán)境干凈優(yōu)美、村民辦事方便快捷。

（三）項(xiàng)目資金申報(bào)相符性。該項(xiàng)目申報(bào)內(nèi)容與具體實(shí)施內(nèi)容相符、申報(bào)目標(biāo)合理可行。

二、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

（一）資金計(jì)劃、到位及使用情況。

1.資金計(jì)劃及到位。該項(xiàng)目2021年計(jì)劃60萬元，實(shí)際到位資金60萬元，資金到位率100%。

2.資金使用。2021年項(xiàng)目資金實(shí)際支出60萬元，支出實(shí)現(xiàn)率100%。經(jīng)財(cái)政局批復(fù)下達(dá)后全部用于本鄉(xiāng)村（社區(qū)）服務(wù)群眾專項(xiàng)工作，未出現(xiàn)截留、擠占、挪用等現(xiàn)象。

（二）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。

嚴(yán)格遵照財(cái)政部門對(duì)該資金的要求進(jìn)行使用，確保每筆支出都真實(shí)有效，用在刀刃上。單位嚴(yán)格按照相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)及機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理制度開展財(cái)務(wù)工作，嚴(yán)格報(bào)銷程序，規(guī)范會(huì)計(jì)核算，按政府會(huì)計(jì)制度要求進(jìn)行項(xiàng)目核算，資金支付及時(shí)，財(cái)務(wù)處理規(guī)范、準(zhǔn)確。

（三）項(xiàng)目組織實(shí)施情況。

建立了健全的規(guī)章制度，按計(jì)劃監(jiān)督推薦項(xiàng)目，確保項(xiàng)目有效開展；加強(qiáng)對(duì)資金使用的管理，實(shí)行專款專用；明確了項(xiàng)目日常監(jiān)管理制度，對(duì)項(xiàng)目經(jīng)常進(jìn)行檢查、抽查和巡視，保障了項(xiàng)目順利實(shí)施。該項(xiàng)目鄉(xiāng)政府設(shè)置了以鄉(xiāng)長為組長，財(cái)政所為主的財(cái)務(wù)管理小組，負(fù)責(zé)資金的復(fù)核、撥付、賬務(wù)處理。以黨委書記為組長，鎮(zhèn)黨委、紀(jì)委、人大為主的財(cái)務(wù)監(jiān)管小組，負(fù)責(zé)資金使用全程的監(jiān)督、審核。項(xiàng)目資金嚴(yán)格執(zhí)行了相關(guān)管理制度。

三、項(xiàng)目績效情況

（一）項(xiàng)目完成情況

項(xiàng)目目前已經(jīng)按年初設(shè)定的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、成本指標(biāo)全面完成目標(biāo)任務(wù)。

（二）項(xiàng)目效益情況。

通過項(xiàng)目實(shí)施，解決群眾辦事不出村、社、戶，為廣大群眾提供需求保障；加強(qiáng)社區(qū)治理體系建設(shè)，推動(dòng)社會(huì)治理重心向基層下移，發(fā)揮社會(huì)組織作用；實(shí)現(xiàn)政府治理和社會(huì)調(diào)節(jié)、居民自治良性互動(dòng)，激活社會(huì)組織參與社會(huì)治理的活力，提高我鄉(xiāng)黨組織服務(wù)群眾的質(zhì)量和效率。

四、問題及建議

（一）存在的問題。

項(xiàng)目完成后，預(yù)期支出和實(shí)際支出存在差異。

（二）相關(guān)建議。

在預(yù)算執(zhí)行過程中，通過項(xiàng)目自評(píng)從金額和目標(biāo)進(jìn)行相關(guān)調(diào)整，保證預(yù)算績效和實(shí)際績效動(dòng)態(tài)一致。

附件3

附件4

第五部分  附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

         渠縣大義鄉(xiāng)人民政府2021年部門決算公開表.XLS?