???2021年度

四川省渠縣三板鎮(zhèn)人民政府部門決算

第一部分部門概況

    一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。落實國家政策，嚴(yán)格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟管理職能，加強政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場主體和營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場監(jiān)管，大力促進社會事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟、文化和社會事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護社會穩(wěn)定，構(gòu)建社會主義和諧、法制社會。

1、執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令;

2、執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作;

3、保護全民所有的財產(chǎn)和勞動群眾集體所有的財產(chǎn)，保護公民私人所有的合法財產(chǎn)，維護社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利;

4、保護合法經(jīng)濟組織的權(quán)益;

5、保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣;

6、辦理上級交辦的其他事項。

（二）2021年重點工作完成情況。

脫貧攻堅工作：鎮(zhèn)黨委、政府把脫貧攻堅作為首要政治任務(wù)，強化責(zé)任使命意識。一是分類制定落實幫扶措施。根據(jù)幫扶對象的特點和需要，落實幫扶措施。根據(jù)國家和省、市、縣安排的專項資金規(guī)模，結(jié)合每個村的實際，分類制定救助措施，落實幫扶計劃。在幫扶形式上與整村推進、基礎(chǔ)設(shè)施、鄉(xiāng)村振興、貼息貸款、技能培訓(xùn)、勞動力轉(zhuǎn)移、社會保障等多種形式和措施結(jié)合。二是檔案歸檔，完善數(shù)據(jù)庫。將建卡貧困戶的基本情況、致貧原因、幫扶措施整理成冊完善數(shù)據(jù)，以做到清楚、明了。三是扎實抓好鞏固提升脫貧戶、監(jiān)測戶收入工作。

基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)：8.8洪災(zāi)后道路、山坪塘、場鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施毀損修復(fù)；農(nóng)村公路建設(shè)持續(xù)推進，積極通過向上爭取項目資金，逐步實現(xiàn)村村通、社社通水泥路路面加寬，有效解決了群眾生產(chǎn)生活出行難問題。

二、機構(gòu)設(shè)置

渠縣三板鎮(zhèn)人民政府無下屬單位。行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位4個。

納入三板鎮(zhèn)2021年度部門決算編制范圍的預(yù)算單位包括：

1. 三板鎮(zhèn)政府機關(guān)

2. 便民服務(wù)中心

3. 農(nóng)民工服務(wù)中心

4. 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心

5. 村鎮(zhèn)建設(shè)綜合服務(wù)中心

第二部分2021年度部門決算情況說明

            一、 收入支出決算總體情況說明

2021年度收入總計836.99萬元，支出總計836.99萬元。與2020年相比，收入總計減少307.02萬元、支出總計減少331.02萬元，收入減少26.84%，支出減少28.34%。主要變動原因是項目支出減少。

二、 收入決算情況說明

2021年本年收入合計836.99萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入836.99萬元，占100%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。三、 支出決算情況說明

2021年本年支出合計836.99萬元，其中：基本支出779.66萬元，占93.15%；項目支出57.34萬元，占6.85%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年財政撥款總計836.99萬元，支出總計836.99萬元。與2020年相比，收入總計減少307.02萬元、支出總計減少331.02萬元，收入減少26.84%，支出減少28.34%。主要變動原因是項目支出減少。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2021年一般公共預(yù)算財政撥款支出836.99萬元，占本年支出合計的100%。與2020年相比，一般公共預(yù)算財政撥款減少294.02萬元，減少26%。主要變動原因是項目減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年一般公共預(yù)算財政撥款支出836.99萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出346.47萬元，占41.4%；文化旅游體育與傳媒（類）支出9.4萬元，占1.12%；社會保障和就業(yè)（類）支出57.21萬元，占6.84%；衛(wèi)生健康（類）支出31.25萬元，占3.73%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）支出30萬元，占3.58%；農(nóng)林水（類）支出285.43萬元，占34.1%；住房保障（類）支出37.24萬元，占4.45%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出40萬元，占4.78%。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2021年般公共預(yù)算支出決算數(shù)為836.99萬元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)的100%。其中：

1.一般公共服務(wù)（類）①、人大事務(wù)（款）人大會議（項）：2021年決算數(shù)為5.4萬元；②政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）:2021年決算數(shù)為286.13萬元；政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：2021年決算數(shù)為13萬元；政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出（項）：2021年決算數(shù)為6萬元。③、財政事務(wù)（款）行政運行（項）：2021年決算數(shù)為25.99萬元。④其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）：2021年決算數(shù)為10萬元。完成調(diào)整預(yù)算數(shù)的100%。

2.文化旅游體育與傳媒（類）①文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）：2021年決算數(shù)為4.4萬元；②其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項）：2021年決算數(shù)為5萬元。完成調(diào)整預(yù)算數(shù)的100%。

3.社會保障和就業(yè)（類）、行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：2021年決算數(shù)為4.39萬元；行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：2021年決算數(shù)為52.81萬元。完成調(diào)整預(yù)算數(shù)的100%。

4.衛(wèi)生健康支出（類）、行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:2021年決算數(shù)為22.64萬元；行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：2021年決算數(shù)為8.61萬元。完成調(diào)整預(yù)算數(shù)的100%。

5. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）：2021年決算數(shù)為30萬元。完成調(diào)整預(yù)算數(shù)的100%。

6.農(nóng)林水支出（類）①、農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運行（項）：2021年決算數(shù)為131.70萬元；農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項）:2021年決算數(shù)為60萬元。②、扶貧（款）社會發(fā)展（項）:2021年決算數(shù)為4.34萬元。③、農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）:2021年決算數(shù)為79.39萬元。④、其他農(nóng)林水支出（類）其他農(nóng)林水支出（項）：2021年決算數(shù)為10萬元。完成調(diào)整預(yù)算數(shù)的100%。

7.住房保障支出（類）住房保障支出（款）住房公積金（項）:2021年決算數(shù)為37.24萬元。完成調(diào)整預(yù)算數(shù)的100%。

8. 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出（款）其他自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出（項）：2021年決算數(shù)為40萬元。完成調(diào)整預(yù)算數(shù)的100%。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出779.66萬元，其中：

人員經(jīng)費471.88萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
　　公用經(jīng)費307.78萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、其他資本性支出等。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為3.03萬元，完成預(yù)算86.57%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)接待費用費用減少。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費支出決算3.03萬元，占100%。具體情況如下：

1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2020年增加/減少0萬元，增長/下降0%。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元,完成預(yù)算0%。公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算比2020年增減少0萬元，下降0%。

其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2021年12月底，單位共有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛。

公務(wù)用車運行維護費支出0萬元。

3.公務(wù)接待費支出3.03萬元，完成預(yù)算86.57%。公務(wù)接待費支出決算比2020年減少1.98萬元，增加188.57%。主要原因是公務(wù)接待增加。

主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內(nèi)公務(wù)接待64批次，251人次（不包括陪同人員），共計支出3.03萬元，具體內(nèi)容包括：公務(wù)接待廉政食堂招待費3.03萬元。其中：

外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0萬元。

其他國內(nèi)公務(wù)接待支出3.03萬元，主要用于開展業(yè)務(wù)活動開支用餐費。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2021年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。

十、 其他重要事項的情況說明

（一） 機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2021年，三板鎮(zhèn)機關(guān)運行經(jīng)費支出307.77萬元，比2020年增加98.9萬元，增長211.19%。主要原因是機構(gòu)改革口徑改變、人員增加、工資增加。

（二） 政府采購支出情況

2021年，三板鎮(zhèn)政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三） 國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，三板鎮(zhèn)共有車輛0輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他用車0輛。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四） 預(yù)算績效管理情況

1.預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門（單位）在年初預(yù)算編制階段，組織對城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理、污水處理、廁所革命、垃圾中轉(zhuǎn)站等環(huán)境保護工作經(jīng)費，鄉(xiāng)鎮(zhèn)住讀、扶貧攻堅工作經(jīng)費，貧困村工作經(jīng)費，紀(jì)檢工作專項經(jīng)費，安全生產(chǎn)監(jiān)管經(jīng)費，鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建工作經(jīng)費，禁毒、掃黑除惡、社會治安綜合治理、矛盾多元化解及安全維穩(wěn)專項經(jīng)費，鄉(xiāng)鎮(zhèn)兩代會及工作經(jīng)費，基層人防工作經(jīng)費，非貧困村工作經(jīng)費，鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心運行經(jīng)費，鄉(xiāng)鎮(zhèn)關(guān)工委工作經(jīng)費，村（社區(qū)）黨建工作經(jīng)費，服務(wù)群眾專項工作經(jīng)費等14個項目開展了預(yù)算事前績效評估，對14個項目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取14個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對14個項目開展了績效自評，同時，本部門對2021年部門整體開展績效自評，《2021年渠縣三板鎮(zhèn)部門整體績效評價報告》見附件（第四部分）。

本部門按要求對2021年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看，保障便民服務(wù)中心、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理等環(huán)境保護工作經(jīng)費、信訪、安全維穩(wěn)、安全生產(chǎn)、黨代會、人大、紀(jì)檢監(jiān)察、黨建、住讀扶貧攻堅、服務(wù)群眾等各項工作正常開展，按時、按質(zhì)、按量完成各項工作任務(wù)，特別是2021年鄉(xiāng)村振興任務(wù)的完成，及時保障政府機關(guān)人員、村組干部補助經(jīng)費的發(fā)放，按時兌付村民的地力補償、退耕還林補助、五保、低保、民政優(yōu)撫、鄉(xiāng)村振興工作領(lǐng)域的各項資金。本部門還自行組織了14個項目績效評價，從評價情況來看，我鎮(zhèn)認(rèn)真落實國家的方針、政策，嚴(yán)格依法行政，充分發(fā)揮政府經(jīng)濟管理職能作用，加強本鎮(zhèn)全體民眾的政策引導(dǎo)，牢固樹立立黨為公、執(zhí)政為民的工作理念，確保我鎮(zhèn)社會穩(wěn)定、服務(wù)民生、道路暢通、環(huán)境干凈優(yōu)美、村民辦事方便快捷。

2.項目績效目標(biāo)完成情況。
  本部門在2021年度部門決算中反映“城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理、污水處理、廁所革命、垃圾中轉(zhuǎn)站等環(huán)境保護工作經(jīng)費”，“鄉(xiāng)鎮(zhèn)住讀、扶貧攻堅工作經(jīng)費”，“貧困村工作經(jīng)費”，“紀(jì)檢工作專項經(jīng)費”，“安全生產(chǎn)監(jiān)管經(jīng)費”，“鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建工作經(jīng)費”，“禁毒、掃黑除惡、社會治安綜合治理、矛盾多元化解及安全維穩(wěn)專項經(jīng)費”，“鄉(xiāng)鎮(zhèn)兩代會及工作經(jīng)費”，“基層人防工作經(jīng)費”，“非貧困村工作經(jīng)費”，“鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心運行經(jīng)費”，“鄉(xiāng)鎮(zhèn)關(guān)工委工作經(jīng)費”，“村（社區(qū)）黨建工作經(jīng)費”，“服務(wù)群眾專項工作經(jīng)費”等14個項目績效目標(biāo)實際完成情況。

（1）“村（社區(qū)）黨建工作經(jīng)費”項目績效目標(biāo)完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)24萬元，執(zhí)行數(shù)為24萬元，完成預(yù)算的100%。通過項目實施，保障各村（社區(qū)）黨建工作正常運行，確保三板鎮(zhèn)各村黨建工作做出成效。

（2）“服務(wù)群眾專項工作經(jīng)費”項目績效目標(biāo)完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)50萬元，執(zhí)行數(shù)為50萬元，完成預(yù)算的100%。通過項目實施，保障村（社區(qū)）服務(wù)群眾工作正常運行，確保三板鎮(zhèn)各村安全、安定、道路暢通、環(huán)境干凈優(yōu)美、村民辦事方便快捷。

（3）“貧困村工作經(jīng)費”項目績效目標(biāo)完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)6萬元，執(zhí)行數(shù)為6萬元，完成預(yù)算的100%。通過項目實施，保障貧困村工作正常運行，確保三板鎮(zhèn)脫貧攻堅工作順利實施。

（4）“非貧困村工作經(jīng)費”項目績效目標(biāo)完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)1.5萬元，執(zhí)行數(shù)為1.5萬元，完成預(yù)算的100%。通過項目實施，保障非貧困村脫貧工作正常運行，確保三板鎮(zhèn)3個非貧困村順利完成脫貧攻堅工作。

（5）“鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建工作經(jīng)費”項目績效目標(biāo)完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)3萬元，執(zhí)行數(shù)為3萬元，完成預(yù)算的100%。通過項目實施，保障三板鎮(zhèn)黨建工作正常運行，確保我鎮(zhèn)黨建工作做出成效。

3.部門績效評價結(jié)果。

我鎮(zhèn)按要求對2021年部門整體支出績效評價情況開展自評，《三板鎮(zhèn)人民政府2021年部門整體支出績效評價報告》見附件（附件1）。

我鎮(zhèn)自行組織對貧困村工作專項經(jīng)費等14個項目開展了績效評價，《三板鎮(zhèn)貧困村工作專項經(jīng)費項目2021年績效評價報告》等14個項目見附件（附件2）。

第三部分 名詞解釋

 1.財政撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.一般公共服務(wù)（類）（款）（項）：指指主要用于保障機關(guān)事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)，支持各機關(guān)單位履行職能，保障各機關(guān)部門的項目支出需要，以及支持地方落實自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干部退役金等。

8.文化體育與傳媒（類）（款）（項）：指反映政府在文化、文物、體育、廣播影視、新聞 出版等方面的支出. 我國的文化體育與傳媒支出包括文化事業(yè)費、文物事業(yè)費、體育事業(yè)費、廣播影視事業(yè)費、新聞出版事業(yè)費以及其他文化體育與傳媒支出。

9.社會保障和就業(yè)（類）（款）（項）：指社會保險基金補助支出、行政事業(yè)單位離退休支出、就業(yè)補助支出、城市居民最低生活保障支出、農(nóng)村最低生活保障支出、自然災(zāi)害生活救助支出。

10.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）（款）（項）：指統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生和計劃生育服務(wù)，負(fù)責(zé)衛(wèi)生和計劃生育宣傳。

11.城鎮(zhèn)社區(qū)（類）（款）（項）：指政府城鎮(zhèn)社區(qū)事務(wù)支出。具體包括城鎮(zhèn)社區(qū)管理事務(wù)、城鎮(zhèn)社區(qū)規(guī)劃與管理、城鎮(zhèn)社區(qū)公共設(shè)施、城鎮(zhèn)社區(qū)住宅、城鎮(zhèn)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、建設(shè)市場管理與監(jiān)督等支出。

12.農(nóng)林水（類）（款）（項）：指農(nóng)林水事務(wù)支出，分設(shè)七項：農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、南水北調(diào)、扶貧、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)和其他農(nóng)林水事務(wù)支出。

13.住房保障（類）（款）（項）：指政府用于住房保障等事務(wù)支出，包括保障性住房支出、住房改革支出和城鎮(zhèn)社區(qū)住宅等方面支出。

14.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

15.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

16.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

17.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

18.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

19.“三公”經(jīng)費：納入縣級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

20.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

21.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

22.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

23.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

24.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

25.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

 第四部分附件

附件1

渠縣三板鎮(zhèn)人民政府

2021年部門整體支出績效評價報告

一、部門(單位)概況

(一)機構(gòu)組成及人員概況。

渠縣三板鎮(zhèn)人民政府屬行政事業(yè)單位，一般公共預(yù)算財政撥款人數(shù)合計42人：

1.三板鎮(zhèn)政府機關(guān)：共計25人，其中在職人員25人。

2.便民服務(wù)中心：共計4人，其中在職人員4人。

3.農(nóng)民工服務(wù)中心：共計2人，其中在職人員2人。

4.農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心：共計8人，其中在職人員8人。

5.村鎮(zhèn)建設(shè)綜合服務(wù)中心：共計2人，其中在職人員2人。

 (二)機構(gòu)職能。

1、制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟運行，促進經(jīng)濟發(fā)展。2、制定并組織實施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作。3、負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經(jīng)濟單位和個人的正當(dāng)經(jīng)濟權(quán)益，取締非法經(jīng)濟活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。4、按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。5、抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會主義新風(fēng)尚。6、完成上級交辦的其它事項。

二、部門財政資金收支情況
  （一）部門財政資金收入情況。

2021年度年初預(yù)算安排874.37萬元，調(diào)整預(yù)算數(shù)1144.01萬元，全年財政收入撥款1144.01萬元。 
  (二）部門財政資金支出情況。 

2021年度全年支出1168.01萬元，其中：一般公共服務(wù)支出376.68萬元，占32.25%；文化旅游體育與傳媒支出18.86萬元，占1.61%；社會保障和就業(yè)支出257.61萬元，占22.06%；衛(wèi)生健康支出77.56萬元，占6.64%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出30萬元，占2.57%；農(nóng)林水支出337.34萬元，占28.88%；交通運輸支出3萬元，占0.25%；住房保障支出35.96萬元，占3.08%；其他支出21萬元，占1.8%；抗疫特別國債安排的支出10萬元，占0.86%。
  三、部門財政支出管理情況

（一）部門預(yù)算管理。

1、預(yù)算編制 

（1）目標(biāo)制定。嚴(yán)格按照縣財政局部門預(yù)算編制通知和有關(guān)要求，認(rèn)真落實國家的方針、政策，嚴(yán)格依法行政，充分發(fā)揮我鎮(zhèn)經(jīng)濟管理職能作用，加強本鎮(zhèn)全體民眾的政策引導(dǎo)，制定本鎮(zhèn)的發(fā)展規(guī)劃，為全鎮(zhèn)人民提供公共服務(wù)，主動維護社會穩(wěn)定，積極構(gòu)建和諧社會。按照渠縣縣委、縣?政府等上級機關(guān)關(guān)于鄉(xiāng)鎮(zhèn)各項工作安排，保障便民服務(wù)中心、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理、信訪、安全維穩(wěn)、安全生產(chǎn)、黨代會、人大、紀(jì)檢監(jiān)察、黨建、住讀扶貧攻堅、服務(wù)群眾等各項工作正常開展，按時、按質(zhì)、按量完成各項工作任務(wù)，特別是貧攻堅任務(wù)，及時保障政府機關(guān)人員、村組干部補助經(jīng)費的發(fā)放，按時兌付村民的耕地地力補貼、退耕還林補助、五保、低保、民政優(yōu)撫、扶貧工作領(lǐng)域的各項資金，確保三板鎮(zhèn)社會穩(wěn)定、服務(wù)民生、道路暢通、環(huán)境干凈優(yōu)美、村民辦事方便快捷。

（2）目標(biāo)完成。2021年年初預(yù)算績效目標(biāo)項目14個，當(dāng)年完成項目14個，實際完成情況均符合預(yù)期績效目標(biāo)，完成率100%。 
  （3）編制準(zhǔn)確。2021年度編制部門預(yù)算總額836.99萬元,支出決算數(shù)完成預(yù)算的100%。 
   2、預(yù)算執(zhí)行 
  （1）支出控制。2021年按財政年初下達的資金計劃進度申請資金撥付，資金使用效果良好，財政資金得到有效利用，達到了預(yù)期目標(biāo)。 
  （2）動態(tài)調(diào)整。自實行對績效目標(biāo)實現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進度實行“雙監(jiān)控”以來，我單位無支付業(yè)務(wù)異常提示和部門績效監(jiān)控調(diào)整取消預(yù)算情況。 
  （3）執(zhí)行進度。2021年，上半年執(zhí)行力度相對偏弱，下半年基本達到了實際支出進度。 
   3、完成結(jié)果 
  （1）預(yù)算完成。2021年一般公共預(yù)算財政撥款收入836.99萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出決算數(shù)為836.99萬元，完成預(yù)算100%。
  （2）違規(guī)記錄。2021年無違規(guī)記錄。 

（二）專項預(yù)算管理。三板鎮(zhèn)部門績效目標(biāo)根據(jù)《渠縣財政局2021年部門預(yù)算編制口徑》編制并申報，經(jīng)鎮(zhèn)人民代表大會通過，報經(jīng)渠縣財政局批復(fù)，于2021年3月在渠縣門戶網(wǎng)站進行公開，其預(yù)算程序及政策符合資金管理辦法等相關(guān)規(guī)定。財務(wù)管理制度健全、機構(gòu)設(shè)置正確、會計核算及賬務(wù)處理規(guī)范。對照項目資金管理辦法，該項目嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度、財務(wù)處理及時、會計核算規(guī)范。

鎮(zhèn)政府設(shè)置了以鎮(zhèn)長為組長的財務(wù)管理小組，負(fù)責(zé)資金的復(fù)核、撥付、賬務(wù)處理。以黨委書記為組長，鎮(zhèn)黨委、紀(jì)委、人大為主的財務(wù)監(jiān)管小組，負(fù)責(zé)資金使用全程的監(jiān)督、審核。嚴(yán)格執(zhí)行了相關(guān)管理制度評價原則、評價方法等。具體項目如下：

1、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理等環(huán)境保護工作經(jīng)費30萬元。

2、鄉(xiāng)鎮(zhèn)住讀及扶貧攻堅工作經(jīng)費30萬。

3、鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建工作專項經(jīng)費3萬元。

4、安全維穩(wěn)專項經(jīng)費10萬元。

5、安全生產(chǎn)監(jiān)管經(jīng)費3萬元。

6、紀(jì)檢工作經(jīng)費3萬元。

7、鄉(xiāng)鎮(zhèn)關(guān)工委工作經(jīng)費4萬元。

8、鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心運行經(jīng)費6萬元。

9、鄉(xiāng)鎮(zhèn)兩代會及工作經(jīng)費5.4萬元。

10、貧困村工作經(jīng)費6萬元。

11、非貧困村工作經(jīng)費1.5

12、村社區(qū)黨建工作經(jīng)費24萬元。

13、村社區(qū)服務(wù)群眾專項工作經(jīng)費50。

14、基層人防工作經(jīng)費支出1萬元。

(三)結(jié)果應(yīng)用情況

1、自評質(zhì)量。 
三板鎮(zhèn)2021年部門支出績效自評得分97分詳見下表。

2、信息公開 
 （1）目標(biāo)公開。根據(jù)部門預(yù)決算公開要求，績效目標(biāo)已經(jīng)同時向社會公開。 
 （2）自評公開。按照2021年度決算公開要求，部門整體績效自評情況與決算同時公開。  
  四、評價結(jié)論及建議
 （一）評價結(jié)論
  通過對2021年年初預(yù)算在6月末、9月末和12月末的執(zhí)行進度進行自評和績效分析，結(jié)論如下： 

1、基本支出方面：我鎮(zhèn)能按時間按進度完成各項支付，包含人員工資、醫(yī)療保險等社保支出、住房公積金、辦公費等，確保了我單位的基本運轉(zhuǎn)。 

2、項目支出方面：我鎮(zhèn)能按照項目的使用范圍和用途進行支出，但在上半年資金執(zhí)行進度相對緩慢，下半年使用情況良好。 

3、年中追加項目經(jīng)費方面：均能按項目經(jīng)費支出用途、范圍及時使用。 
  我單位2021年度財政資金收支符合財務(wù)管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行項目有關(guān)制度規(guī)定，目標(biāo)完成情況良好，財政資金得到有效利用，達到了預(yù)期的目標(biāo)。

（二）存在問題

1、個別人員對整體績效目標(biāo)認(rèn)識不到位政治敏銳性不強、業(yè)務(wù)不精，思想認(rèn)識差。對《預(yù)算法》等相關(guān)法規(guī)、制度學(xué)習(xí)不夠。

2、財力不強，部分資金不能按時到位，拖欠嚴(yán)重，不能體現(xiàn)資金的有效性。 
  （三）改進建議

1、建議加強預(yù)算管理，提高預(yù)算科學(xué)性。預(yù)算編制前根據(jù)年度內(nèi)單位可預(yù)見的工作任務(wù)，確定單位年度預(yù)算目標(biāo)，細化預(yù)算指標(biāo)，科學(xué)合理編制部門預(yù)算，推進預(yù)算編制科學(xué)化、準(zhǔn)確化。加強預(yù)算執(zhí)行管理，年度預(yù)算編制后，根據(jù)實際情況，定期做好預(yù)算執(zhí)行分析，掌握預(yù)算執(zhí)行進度，及時找出預(yù)算實際執(zhí)行情況與預(yù)算目標(biāo)之間存在的差異，采取有效措施糾正偏差，提高預(yù)算執(zhí)行的時效性和均衡性。

2、提高單位領(lǐng)導(dǎo)對全面預(yù)算管理的重視程度，增強財務(wù)人員的預(yù)算意識，堅持先有預(yù)算、后有支出，沒有預(yù)算不得支出的財政預(yù)算管理理念。

渠縣三板鎮(zhèn)2021年部門整體支出績效目標(biāo)自評表（附件1）.pdf渠縣三板鎮(zhèn)人民政府2021年部門決算表.pdf三板鎮(zhèn)2021年項目支出績效目標(biāo)自評表（附件2）.pdf?