?    第一部分 部門(mén)概況

    一、基本職能及主要工作

    （一）主要職能。

    執(zhí)行公安工作的方針政策，組織實(shí)施全縣公安保衛(wèi)工作；掌握全縣影響政策穩(wěn)定、危害國(guó)內(nèi)安全和社會(huì)治安的情況，制定有關(guān)對(duì)策并負(fù)責(zé)組織實(shí)施；預(yù)防、制止和偵查違法犯罪活動(dòng)，處置治安事故和騷亂，依法管理集會(huì)、游行、示威活動(dòng)，管理特種行業(yè)和危險(xiǎn)物品；維護(hù)交通安全和交通秩序，處理交通事故；組織實(shí)施消防工作，實(shí)行消防監(jiān)督；承擔(dān)黨和國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人以及重要外賓的安全警衛(wèi)工作；依法管理戶(hù)政、入境出境事物和外國(guó)人在本縣居留、旅行的有關(guān)事務(wù)；對(duì)判處管制、拘役、剝奪政治權(quán)利的罪犯和監(jiān)外執(zhí)行的罪犯執(zhí)行刑罰，對(duì)宣告緩刑、假釋的罪犯實(shí)行監(jiān)督、考察，依法管理看守所、治安拘留所、強(qiáng)制隔離戒毒所、收容教育所等場(chǎng)所；負(fù)責(zé)公共信息網(wǎng)絡(luò)的安全檢查工作；指導(dǎo)和監(jiān)督國(guó)家機(jī)關(guān)、社會(huì)全體、企事業(yè)組織和重點(diǎn)建設(shè)工程的治安保衛(wèi)工作，指導(dǎo)治安保衛(wèi)委員會(huì)等群眾性組織的治安防范工作；依法對(duì)賣(mài)淫嫖娼人員實(shí)行收容教育，并依法承辦收容教養(yǎng)和勞動(dòng)教養(yǎng)的審批工作；實(shí)施公安科學(xué)技術(shù)工作，負(fù)責(zé)公安信息技術(shù)、被裝和經(jīng)費(fèi)等警務(wù)保障工作；制定、實(shí)施全縣公安隊(duì)伍管理的規(guī)章制度，組織實(shí)施對(duì)全局民警的教育、培訓(xùn)以及公安宣傳，按權(quán)限管理干部和警銜，開(kāi)展警務(wù)督察工作，查處本縣公安隊(duì)伍的違法違紀(jì)案件；領(lǐng)導(dǎo)本縣公安消防工作，負(fù)責(zé)武警部隊(duì)在本縣執(zhí)行公安任務(wù)及相關(guān)業(yè)務(wù)建設(shè)工作；承辦縣委、縣政府和上級(jí)公安機(jī)關(guān)交辦的其他事項(xiàng)。

    （二）2019年重點(diǎn)工作完成情況

    一、做好“五一”、“端午”、“國(guó)慶”期間的安保工作。

    二、做好民警體能測(cè)試達(dá)標(biāo)測(cè)試工作。

    三、完善警務(wù)保障室開(kāi)展矛盾糾紛排查調(diào)處相關(guān)內(nèi)容和工作流程。

    四、落實(shí)執(zhí)勤津貼、超時(shí)補(bǔ)貼新標(biāo)準(zhǔn)。

    五、扎實(shí)推進(jìn)掃黃禁賭工作。

    六、積極做好迎接國(guó)家、省、市禁毒辦對(duì)我縣禁毒重點(diǎn)工作暨外流販毒整治工作的檢查。

    七、做好年度目標(biāo)績(jī)效考核沖刺工作、督促落實(shí)個(gè)人目標(biāo)考核工作。

    二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

    渠縣公安局編制人數(shù)476人，現(xiàn)有民警444人，共有內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)53個(gè)，其中大隊(duì)14個(gè)，綜合管理機(jī)構(gòu)3個(gè)（政工、法制、警務(wù)保障），派出及監(jiān)管機(jī)構(gòu)26個(gè)（24所、看守所、拘留所）。

    納入渠縣公安局2019年度部門(mén)決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：

    1.  渠縣公安局交通警察大隊(duì)

    2.  渠縣拘留所

    3.  渠縣看守所

    第二部分2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

    一、 收入支出決算總體情況說(shuō)明

    2019年度收入總計(jì)12,083.52萬(wàn)元，支出總計(jì)12,629.52萬(wàn)元。與2018年相比，收入減少228.47萬(wàn)元，減少1.9%，支出增加3316.53萬(wàn)元，增長(zhǎng)35%。主要變動(dòng)原因是基建項(xiàng)目工程進(jìn)度達(dá)到，進(jìn)度款支出增加。

    二、 收入決算情況說(shuō)明

    2019年本年收入合計(jì)12,083.52萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入12,083.52萬(wàn)元，占100%。

    三、 支出決算情況說(shuō)明

    2019年本年支出合計(jì)12,629.52萬(wàn)元，其中：基本支出10572.52萬(wàn)元，占84%；項(xiàng)目支出2057萬(wàn)元，占16%。

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

    2019年財(cái)政撥款收入12,083.52萬(wàn)元，支出總計(jì)12,629.52萬(wàn)元。與2018年相比，財(cái)政撥款收入減少228.47萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.6%，支出增加3316.53萬(wàn)元，增長(zhǎng)35%。主要變動(dòng)原因是基建項(xiàng)目工程進(jìn)度達(dá)到，進(jìn)度款支出增加。

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

    （一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

    2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出12629.52萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加3316.53萬(wàn)元，增長(zhǎng)35%。主要變動(dòng)原因是基建項(xiàng)目工程進(jìn)度達(dá)到，進(jìn)度款支出增加。

    （二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

    2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出12629.52萬(wàn)元，主要用于以下方面:公共安全（類(lèi)）支出11,286.20萬(wàn)元，占89%；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出583.32萬(wàn)元，占5%；醫(yī)療衛(wèi)生支出270萬(wàn)元，占2%；住房保障支出480萬(wàn)元，占4%。

    （三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

    2019年般公共預(yù)算支出決算數(shù)為12629.52，完成預(yù)算100%。其中：

    1.公共安全（類(lèi)）公安（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:支出決算為5484.8萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；公共安全（類(lèi)）公安（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：支出決算為1116萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；公共安全（類(lèi)）公安（款）信息化建設(shè)（項(xiàng)）:支出決算為300萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；公共安全（類(lèi)）公安（款）執(zhí)法辦案（項(xiàng)）:支出決算為251.12萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；公共安全（類(lèi)）公安（款）其他公安支出（項(xiàng)）:支出決算為3788.28萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；公共安全（類(lèi)）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（項(xiàng)）:支出決算為346萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；

    2.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:支出決算為580萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：支出決算為3.32萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

    3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為270萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

    4.農(nóng)林水支出（類(lèi)）水利（款）防汛（項(xiàng)）:支出決算為10萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

    5.住房保障（類(lèi)）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）:支出決算為480萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

    2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出12629.52萬(wàn)元，其中：

    人員經(jīng)費(fèi)6,352.29萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
 　　公用經(jīng)費(fèi)4,908.29萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。

    七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

    （一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

    2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為110萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

    （二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

    2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算107萬(wàn)元，占97%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算3萬(wàn)元，占3%。具體情況如下： 

    1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。

    2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出107萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2018年增加22.18萬(wàn)元，增長(zhǎng)26%。主要原因是執(zhí)法活動(dòng)中產(chǎn)生的車(chē)輛燃油費(fèi)、維修費(fèi)、租賃費(fèi)等增加。

    其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛。截至2018年12月底，單位共有公務(wù)用車(chē)76輛，其中：轎車(chē)73輛、越野車(chē)3輛。

    公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出107萬(wàn)元。主要用于辦案等所需的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

    3.公務(wù)接待費(fèi)支出3萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2018年增加0.15萬(wàn)元，增長(zhǎng)5%。主要原因是上級(jí)檢查增多。

    主要用于執(zhí)行公務(wù)、開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待20批次，41人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出3萬(wàn)元，具體內(nèi)容包括：接待市公安局案件專(zhuān)案組18批次26人，接待支出2.1萬(wàn)元，接待省公安廳檢查工作8批次10人，接待支出0.8萬(wàn)元。

    （三）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

        1、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

    根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)（單位）在年初預(yù)算編制階段，組織對(duì)6個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)6個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，選取6個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對(duì)6個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效目標(biāo)完成情況梳理填報(bào)。

    本部門(mén)按要求對(duì)2019年部門(mén)整體支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看基本完成預(yù)期各項(xiàng)工作，認(rèn)真落實(shí)縣委、縣政府的工作部署，深入學(xué)習(xí)黨的十九大精神，以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，緊緊圍繞“113566”全市公安工作總布局，堅(jiān)持突出重點(diǎn)、抓住關(guān)鍵，把警務(wù)實(shí)戰(zhàn)體系作為一個(gè)整體來(lái)謀劃、來(lái)推進(jìn)，大力加強(qiáng)基礎(chǔ)建設(shè)、信息化建設(shè)、隊(duì)伍建設(shè)和執(zhí)法規(guī)范化建設(shè)，著力提升扁平化指揮能力、大情報(bào)融合運(yùn)用能力、打擊防范能力、治安管理能力、執(zhí)法執(zhí)勤能力、服務(wù)群眾能力、改革創(chuàng)新能力和隊(duì)伍管理能力，以主業(yè)更強(qiáng)、機(jī)制更優(yōu)、基礎(chǔ)更牢、隊(duì)伍更硬、社會(huì)更穩(wěn)的優(yōu)異成績(jī)?yōu)闉椤按蜈A脫貧奔康攻堅(jiān)戰(zhàn)，建設(shè)幸福美麗新渠縣”交上一份滿(mǎn)意的答卷。本部門(mén)還自行組織了6個(gè)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看從評(píng)價(jià)情況來(lái)看基本完成各項(xiàng)預(yù)期工作的同時(shí)還有所提升。

        2、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況。
     本部門(mén)在2016年度部門(mén)決算中反映何興春醫(yī)療救濟(jì)費(fèi)、精神病人強(qiáng)制醫(yī)療經(jīng)費(fèi)、女犯集中關(guān)押經(jīng)費(fèi) 、2019年民警執(zhí)勤津貼、2019年民警法定工作日之外加班補(bǔ)貼、派駐紀(jì)檢組工作經(jīng)費(fèi)等6個(gè)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)際完成情況。

        （1）何興春醫(yī)療救濟(jì)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)5萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為5萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，保障因公受傷民警醫(yī)療費(fèi)，執(zhí)法過(guò)程中，進(jìn)一步增強(qiáng)自我防范意識(shí)、提高自我保護(hù)能力。

       （2）精神病人強(qiáng)制醫(yī)療經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)40萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為40萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，集中治療，節(jié)省人力和節(jié)約財(cái)力，控制好成本，有效地預(yù)防和減少?lài)?yán)重精神障礙患者肇事肇禍案件發(fā)生，從而切實(shí)維護(hù)全市社會(huì)和諧穩(wěn)定。

       （3）女犯集中關(guān)押經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)30萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為30萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，節(jié)省警力和節(jié)約成本，以人為本，更利于保障女性在押人員的合法權(quán)益保障。

       （4）2019年民警執(zhí)勤津貼項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)435.6萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為435.6萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，把執(zhí)法為民融入執(zhí)法執(zhí)勤活動(dòng)中，樹(shù)立正確的觀(guān)念。預(yù)防和打擊違法犯罪行為，完成維護(hù)國(guó)家安全和社會(huì)治安等職責(zé)和任務(wù)。

       （5）2019年民警法定工作日之外加班補(bǔ)貼項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)319.5萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為319.5萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，進(jìn)一步預(yù)防和打擊違法犯罪行為，完成維護(hù)國(guó)家安全和社會(huì)治安等職責(zé)和任務(wù)。

        3、部門(mén)開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

        本部門(mén)按要求對(duì)2019年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況開(kāi)展自評(píng)，《渠縣公安局2019年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見(jiàn)附件。

    本部門(mén)自行組織對(duì)何興春醫(yī)療救濟(jì)費(fèi)等6個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效評(píng)價(jià)，《渠縣公安局項(xiàng)目2019年績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見(jiàn)附件。

    八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

    2019年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。

    九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

    2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。

      十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

    （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

    2019年，渠縣公安局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出5484.8萬(wàn)元，比2018年增加254.13萬(wàn)元，增長(zhǎng)5%。主要原因是輔警開(kāi)支加大。

    （二）政府采購(gòu)支出情況

    2019年，渠縣公安局政府采購(gòu)支出總額420萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出420萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。

    （三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

    截至2019年12月31日，渠縣公安局共有車(chē)輛76輛，其中：一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)69輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)7輛，單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

    第三部分 名詞解釋

    1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

    2.公共安全（類(lèi)）公安（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指反映行政單位和公務(wù)員管理事業(yè)單位的基本支出，是財(cái)政撥款安排的支出。

    3.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）：指單位為職工繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。

    4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指單位為職工繳納的醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。

    5.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金  （項(xiàng)）：指單位為職工繳納的住房公積金。

    6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

    8.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

    9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

    第四部分 附件

    附件1

    渠縣公安局2019年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

    一、部門(mén)（單位）概況

    （一）機(jī)構(gòu)組成。

    渠縣公安局包括的二級(jí)預(yù)算單位有3個(gè)：1.渠縣公安局交通警察大隊(duì)2.渠縣拘留所3.渠縣看守所.

    （二）機(jī)構(gòu)職能。

    執(zhí)行公安工作的方針政策，組織實(shí)施全縣公安保衛(wèi)工作；掌握全縣影響政策穩(wěn)定、危害國(guó)內(nèi)安全和社會(huì)治安的情況，制定有關(guān)對(duì)策并負(fù)責(zé)組織實(shí)施；預(yù)防、制止和偵查違法犯罪活動(dòng)，處置治安事故和騷亂，依法管理集會(huì)、游行、示威活動(dòng)，管理特種行業(yè)和危險(xiǎn)物品；維護(hù)交通安全和交通秩序，處理交通事故；組織實(shí)施消防工作，實(shí)行消防監(jiān)督；承擔(dān)黨和國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人以及重要外賓的安全警衛(wèi)工作；依法管理戶(hù)政、入境出境事物和外國(guó)人在本縣居留、旅行的有關(guān)事務(wù)；對(duì)判處管制、拘役、剝奪政治權(quán)利的罪犯和監(jiān)外執(zhí)行的罪犯執(zhí)行刑罰，對(duì)宣告緩刑、假釋的罪犯實(shí)行監(jiān)督、考察，依法管理看守所、治安拘留所、強(qiáng)制隔離戒毒所、收容教育所等場(chǎng)所；負(fù)責(zé)公共信息網(wǎng)絡(luò)的安全檢查工作；指導(dǎo)和監(jiān)督國(guó)家機(jī)關(guān)、社會(huì)全體、企事業(yè)組織和重點(diǎn)建設(shè)工程的治安保衛(wèi)工作，指導(dǎo)治安保衛(wèi)委員會(huì)等群眾性組織的治安防范工作；依法對(duì)賣(mài)淫嫖娼人員實(shí)行收容教育，并依法承辦收容教養(yǎng)和勞動(dòng)教養(yǎng)的審批工作；實(shí)施公安科學(xué)技術(shù)工作，負(fù)責(zé)公安信息技術(shù)、被裝和經(jīng)費(fèi)等警務(wù)保障工作；制定、實(shí)施全縣公安隊(duì)伍管理的規(guī)章制度，組織實(shí)施對(duì)全局民警的教育、培訓(xùn)以及公安宣傳，按權(quán)限管理干部和警銜，開(kāi)展警務(wù)督察工作，查處本縣公安隊(duì)伍的違法違紀(jì)案件；領(lǐng)導(dǎo)本縣公安消防工作，負(fù)責(zé)武警部隊(duì)在本縣執(zhí)行公安任務(wù)及相關(guān)業(yè)務(wù)建設(shè)工作；承辦縣委、縣政府和上級(jí)公安機(jī)關(guān)交辦的其他事項(xiàng)。

    （三）人員概況。

    渠縣公安局編制人數(shù)476人，現(xiàn)有民警444人，共有內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)53個(gè)，其中大隊(duì)14個(gè)，綜合管理機(jī)構(gòu)3個(gè)（政工、法制、警務(wù)保障），派出及監(jiān)管機(jī)構(gòu)26個(gè)（24所、看守所、拘留所）。

    二、部門(mén)財(cái)政資金收支情況

    （一）部門(mén)財(cái)政資金收入情況。

    2019年財(cái)政撥款收入12083.52萬(wàn)元

    （二）部門(mén)財(cái)政資金支出情況。

    2019年財(cái)政撥款收入12629.52萬(wàn)元

    三、部門(mén)整體預(yù)算績(jī)效管理情況

    （一）部門(mén)預(yù)算管理。

    2019年預(yù)算編制準(zhǔn)確，部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)編制完整、合理，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制明確、量化。按照預(yù)算資金嚴(yán)格控制支出。內(nèi)部控制管理制度充分發(fā)揮作用，用制度管事，用制度管人。按時(shí)按規(guī)定開(kāi)展本單位嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律專(zhuān)項(xiàng)檢查自查工作，從預(yù)算收支管理、政府采購(gòu)管理、資產(chǎn)管理、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理、財(cái)政票據(jù)管理、私設(shè)“小金庫(kù)”方面等接受財(cái)政監(jiān)督。

    （二）結(jié)果應(yīng)用情況。

    認(rèn)真落實(shí)縣委、縣政府的工作部署，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神，以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，緊緊圍繞“113566”全市公安工作總布局，堅(jiān)持突出重點(diǎn)、抓住關(guān)鍵，把警務(wù)實(shí)戰(zhàn)體系作為一個(gè)整體來(lái)謀劃、來(lái)推進(jìn)，大力加強(qiáng)基礎(chǔ)建設(shè)、信息化建設(shè)、隊(duì)伍建設(shè)和執(zhí)法規(guī)范化建設(shè)，著力提升扁平化指揮能力、大情報(bào)融合運(yùn)用能力、打擊防范能力、治安管理能力、執(zhí)法執(zhí)勤能力、服務(wù)群眾能力、改革創(chuàng)新能力和隊(duì)伍管理能力，以主業(yè)更強(qiáng)、機(jī)制更優(yōu)、基礎(chǔ)更牢、隊(duì)伍更硬、社會(huì)更穩(wěn)的優(yōu)異成績(jī)?yōu)闉椤按蜈A脫貧奔康攻堅(jiān)戰(zhàn)，建設(shè)幸福美麗新渠縣”交上一份滿(mǎn)意的答卷。

    四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

    （一）評(píng)價(jià)結(jié)論。

    2019年渠縣公安局認(rèn)真開(kāi)展了部門(mén)財(cái)政資金預(yù)算公開(kāi)，按照資金性質(zhì)，分功能科目類(lèi)別按要求填列，清晰反映單位資金使用情況，為單位作出決策提供有力依據(jù)。根據(jù)對(duì)我局2019年部門(mén)整體支出項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系和績(jī)效情況的自查，2019年我局部門(mén)整體績(jī)效自評(píng)部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)為優(yōu)秀。

    （二）存在問(wèn)題。

    1、是目標(biāo)管理還有待提升的空間；2、是內(nèi)部控制制度還需要進(jìn)一步完善；

    （三）改進(jìn)建議。

    加強(qiáng)項(xiàng)目開(kāi)展進(jìn)度的跟蹤，繼續(xù)更加深入的開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)，確保績(jī)效目標(biāo)的高質(zhì)量的完成。加強(qiáng)內(nèi)部控制制度建設(shè)等。

    附件2

    2019年渠縣公安局項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

    一、評(píng)價(jià)工作開(kāi)展及項(xiàng)目情況

    我局預(yù)算批復(fù)項(xiàng)目有六個(gè)，分別是：2019年民警法定工作日之外加班補(bǔ)貼、2019年民警執(zhí)勤津貼、女犯集中關(guān)押經(jīng)費(fèi)、精神病人強(qiáng)制醫(yī)療經(jīng)費(fèi)、何興春醫(yī)療救濟(jì)費(fèi)、派駐紀(jì)檢組工作經(jīng)費(fèi)。

    （一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。2019年民警法定工作日之外加班補(bǔ)貼、2019年民警執(zhí)勤津貼、女犯集中關(guān)押經(jīng)費(fèi)、精神病人強(qiáng)制醫(yī)療經(jīng)費(fèi)、何興春醫(yī)療救濟(jì)費(fèi)項(xiàng)目、派駐紀(jì)檢組工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算已批復(fù)，并符合資金管理辦法等相關(guān)規(guī)定。

    （二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。

    1、2019年民警法定工作日之外加班補(bǔ)貼：按照人社部規(guī)（2017）9號(hào)文件要求，要求公安機(jī)關(guān)統(tǒng)一部署、統(tǒng)一規(guī)范、統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，激勵(lì)公安民警干事創(chuàng)業(yè)激情，全力做好維護(hù)國(guó)家安全和社會(huì)穩(wěn)定各項(xiàng)工作。自覺(jué)接受同級(jí)人社局和財(cái)政局的監(jiān)督，確保加班補(bǔ)貼能定時(shí)、足額發(fā)放到民警手中。

    2、20198年民警執(zhí)勤津貼：按照人社辦發(fā)（2017）10號(hào)文件要求，要求公安機(jī)關(guān)統(tǒng)一部署、統(tǒng)一規(guī)范、統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，激勵(lì)公安民警干事創(chuàng)業(yè)激情，全力做好維護(hù)國(guó)家安全和社會(huì)穩(wěn)定各項(xiàng)工作。自覺(jué)接受同級(jí)人社局和財(cái)政局的監(jiān)督，確保執(zhí)勤津貼能定時(shí)、足額發(fā)放到民警手中。

    3、女犯集中關(guān)押經(jīng)費(fèi)：按照上級(jí)相關(guān)部門(mén)要求，加快推進(jìn)全市女性在押人員集中關(guān)押工作，確保如期完成任務(wù)。

    4、精神病人強(qiáng)制醫(yī)療經(jīng)費(fèi)：按照省委、省政府和省公安廳的要求，加強(qiáng)對(duì)肇事肇禍等嚴(yán)重精神障礙患者的救治救助，有效地預(yù)防和減少?lài)?yán)重精神障礙患者肇事肇禍案件發(fā)生，從而切實(shí)維護(hù)全市社會(huì)和諧穩(wěn)定。

    5、何興春醫(yī)療救濟(jì)費(fèi)：按照縣委、縣政府統(tǒng)一組織安排，在規(guī)定時(shí)間保質(zhì)保量完成項(xiàng)目計(jì)劃。

    6、派駐紀(jì)檢組工作經(jīng)費(fèi)：按照縣委、縣政府統(tǒng)一組織安排，在規(guī)定時(shí)間保質(zhì)保量完成項(xiàng)目計(jì)劃。

    二、評(píng)價(jià)結(jié)論及績(jī)效分析

    （一）評(píng)價(jià)結(jié)論

    2019年渠縣公安局認(rèn)真開(kāi)展了部門(mén)財(cái)政資金預(yù)算公開(kāi)，按照資金性質(zhì)，分功能科目類(lèi)別按要求填列，清晰反映單位資金使用情況，為單位作出決策提供有力依據(jù)。根據(jù)對(duì)我局2019年部門(mén)項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系和績(jī)效情況的自查，2019年我局部門(mén)項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)為優(yōu)秀。項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)總體結(jié)論。

    （二）績(jī)效分析

    1、項(xiàng)目決策

    2019年民警法定工作日之外加班補(bǔ)貼、2019年民警執(zhí)勤津貼、女犯集中關(guān)押經(jīng)費(fèi)、精神病人強(qiáng)制醫(yī)療經(jīng)費(fèi)、何興春醫(yī)療救濟(jì)費(fèi)、派駐紀(jì)檢組工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目申報(bào)內(nèi)容與具體實(shí)施內(nèi)容相符、申報(bào)目標(biāo)合理可行。

    2、項(xiàng)目管理

    我單位項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理執(zhí)行行政單位會(huì)計(jì)制度和《公安機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理規(guī)定》，項(xiàng)目資金實(shí)行單獨(dú)核算，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度、財(cái)務(wù)處理及時(shí)、會(huì)計(jì)核算規(guī)范。

    3、項(xiàng)目績(jī)效

    1、2019年民警法定工作日之外加班補(bǔ)貼項(xiàng)目資金：按國(guó)家規(guī)定范圍、標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放，嚴(yán)格成本控制，提高經(jīng)濟(jì)效益；預(yù)防和打擊違法犯罪行為，了解案件情況，及時(shí)破案，完成維護(hù)國(guó)家安全和社會(huì)治安等職責(zé)和任務(wù)，讓老百姓過(guò)上安居樂(lè)業(yè)的生活；促進(jìn)相關(guān)政策的落實(shí),調(diào)動(dòng)干警積極性，能更好地打擊違法犯罪行為。

     2、2019年民警執(zhí)勤津貼項(xiàng)目資金：按國(guó)家規(guī)定范圍、標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放，嚴(yán)格成本控制，提高經(jīng)濟(jì)效益；把執(zhí)法為民融入執(zhí)法執(zhí)勤活動(dòng)中，樹(shù)立正確的觀(guān)念。預(yù)防和打擊違法犯罪行為，完成維護(hù)國(guó)家安全和社會(huì)治安等職責(zé)和任務(wù)，將群眾的事當(dāng)成自己的事來(lái)辦，用換位思考的方法理解群眾，時(shí)刻為群眾考慮、為群眾解難解憂(yōu)，實(shí)現(xiàn)警民關(guān)系“零距離”；促進(jìn)相關(guān)政策的落實(shí),調(diào)動(dòng)干警積極性，能更好地打擊違法犯罪行為。

    3、女犯集中關(guān)押經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金：將全市女性在押人員集中關(guān)押至市看守所，由女性民警負(fù)責(zé)監(jiān)管，節(jié)省警力和節(jié)約成本；以人為本，更利于保障女性在押人員的合法權(quán)益及時(shí)揭示問(wèn)題，加強(qiáng)管理，建立健全相關(guān)制度。

    4、精神病人強(qiáng)制醫(yī)療經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金：被強(qiáng)制醫(yī)療人員由市強(qiáng)制醫(yī)療所負(fù)責(zé)管理，集中治療，節(jié)省人力和節(jié)約財(cái)力，控制好成本；有效地預(yù)防和減少?lài)?yán)重精神障礙患者肇事肇禍案件發(fā)生，從而切實(shí)維護(hù)全市社會(huì)和諧穩(wěn)定及時(shí)揭示問(wèn)題，加強(qiáng)管理，建立健全相關(guān)制度。

    5、何興春醫(yī)療救濟(jì)費(fèi)項(xiàng)目資金：關(guān)懷受傷民警，解決民警實(shí)際困難，在執(zhí)法過(guò)程中，進(jìn)一步增強(qiáng)自我防范意識(shí)、提高自我保護(hù)能力，早日康復(fù)。

    三、存在主要問(wèn)題

    我局不僅有民警，還有工勤人員、事業(yè)人員，共計(jì)63人，但根據(jù)人社部規(guī)（2017）9號(hào)、人社部規(guī)（2017）10號(hào)文件，加班津貼和執(zhí)勤津貼只有對(duì)民警發(fā)放，不能超標(biāo)準(zhǔn)、超范圍。

    四、相關(guān)措施建議

    提出項(xiàng)目改進(jìn)完善的意見(jiàn)及相關(guān)政策性建議。

    第五部分 附表

    一、收入支出決算總表

    二、收入總表

    三、支出總表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表（政府經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

    八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

    十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

    十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

    十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

    十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表

四川省達(dá)州市渠縣公安局（本級(jí)）.XLS