第一部分 部門概況

    一、基本職能及主要工作

    (一) 基本職能：

    1.貫徹執(zhí)行國(guó)家和省市有關(guān)民政工作的法律法規(guī)和方針政策，擬訂全縣民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、工作計(jì)劃、政策、標(biāo)準(zhǔn)，并組織實(shí)施。

    2.擬訂全縣社會(huì)團(tuán)體、社會(huì)服務(wù)機(jī)構(gòu)等社會(huì)組織登記和監(jiān)督管理辦法并組織實(shí)施，依法對(duì)社會(huì)組織進(jìn)行登記管理和執(zhí)法監(jiān)督。

    3.牽頭擬訂全縣社會(huì)救助規(guī)劃、政策、標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)籌推進(jìn)社會(huì)救助體系建設(shè)，負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、臨時(shí)救助、特困人員救助供養(yǎng)和生活無著流浪乞討人員救助工作，負(fù)責(zé)社會(huì)救助信息管理和低收入家庭認(rèn)定工作。

    4.擬訂全縣城鄉(xiāng)基層群眾自治建設(shè)和社區(qū)治理政策，指導(dǎo)城鄉(xiāng)社區(qū)治理體系、服務(wù)體系和治理能力建設(shè)，提出加強(qiáng)和改進(jìn)城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)的建議，推動(dòng)基層民主政治建設(shè)。

    5.擬訂全縣行政區(qū)劃管理政策和行政區(qū)域界線、地名管理辦法，負(fù)責(zé)全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)及村（居）委會(huì)、村民小組的設(shè)立、撤銷、調(diào)整、更名和界線變更以及政府駐地遷移的審核報(bào)批工作，指導(dǎo)全縣行政區(qū)域界線的勘定、管理工作，調(diào)處行政區(qū)域邊界爭(zhēng)議，負(fù)責(zé)全縣地名管理工作。

    6.擬訂全縣婚姻管理政策并組織實(shí)施，指導(dǎo)全縣婚姻登記工作，推進(jìn)婚俗改革。

    7.擬訂全縣殯葬管理政策、服務(wù)規(guī)范并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)殯葬管理工作，推進(jìn)殯葬改革。

    8.擬訂全縣社會(huì)福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策、標(biāo)準(zhǔn)，擬訂社會(huì)福利機(jī)構(gòu)管理辦法并指導(dǎo)實(shí)施，擬訂殘疾人權(quán)益保護(hù)政策并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)康復(fù)輔助器具行業(yè)管理，統(tǒng)籌推進(jìn)殘疾人福利制度建設(shè)和康復(fù)輔助器具產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

    9.統(tǒng)籌推進(jìn)、督促指導(dǎo)、監(jiān)督管理全縣養(yǎng)老服務(wù)工作，擬訂全縣養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃、政策、標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施，承擔(dān)老年人福利和特殊困難老年人救助工作，協(xié)調(diào)推進(jìn)農(nóng)村留守老年人關(guān)愛服務(wù)工作，承擔(dān)城鄉(xiāng)老年社會(huì)組織管理工作。

    10.擬訂全縣兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養(yǎng)、兒童救助保護(hù)政策、標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施，健全農(nóng)村留守兒童關(guān)愛服務(wù)體系和困境兒童保障制度。

    11.組織擬訂全縣促進(jìn)慈善事業(yè)發(fā)展政策，指導(dǎo)社會(huì)捐助工作；管理社會(huì)福利機(jī)構(gòu)，初審并上報(bào)福利企業(yè)資格材料，負(fù)責(zé)本級(jí)福利彩票公益金的分配、監(jiān)管工作。

    12.擬訂全縣社會(huì)工作、志愿服務(wù)政策標(biāo)準(zhǔn)，會(huì)同有關(guān)部門推進(jìn)社會(huì)工作人才隊(duì)伍建設(shè)和志愿者隊(duì)伍建設(shè)。

    13.依法依規(guī)負(fù)責(zé)康復(fù)輔助器具行業(yè)和社會(huì)福利、養(yǎng)老服務(wù)、殯葬服務(wù)、救助管理機(jī)構(gòu)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、審批服務(wù)便民化等工作。

    14.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

    15.職能轉(zhuǎn)變。縣民政局應(yīng)強(qiáng)化基本民生保障職能，為困難群眾、孤老孤殘孤兒等特殊群體提供基本社會(huì)服務(wù)，促進(jìn)資源向薄弱地區(qū)、領(lǐng)域和環(huán)節(jié)傾斜。積極培育社會(huì)組織、社會(huì)工作者等多元參與主體，推動(dòng)搭建基層社會(huì)治理和社區(qū)公共服務(wù)平臺(tái)。統(tǒng)籌推進(jìn)承擔(dān)行政職能的事業(yè)單位改革，將縣民政局所屬事業(yè)單位的行政職能交由縣民政局機(jī)關(guān)承擔(dān)。

    16.有關(guān)職責(zé)分工。

    （1）與縣衛(wèi)生健康局的有關(guān)職責(zé)分工。縣民政局負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)、督促指導(dǎo)、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務(wù)工作，擬訂全縣養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃、政策、標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施，承擔(dān)老年人福利和特殊困難老年人救助工作。縣衛(wèi)生健康局負(fù)責(zé)擬訂應(yīng)對(duì)人口老齡化、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合政策措施，綜合協(xié)調(diào)、督促指導(dǎo)、組織推進(jìn)老齡事業(yè)發(fā)展，承擔(dān)老年疾病防治、老年人醫(yī)療照護(hù)、老年人心理健康與關(guān)懷服務(wù)等老年健康工作。

    （2）與縣自然資源局的有關(guān)職責(zé)分工。縣民政局會(huì)同縣自然資源局組織編制公布行政區(qū)劃信息的渠縣行政區(qū)劃圖。

    （二）2019年重點(diǎn)工作完成情況

    1、加強(qiáng)基本民生保障。一是落實(shí)《關(guān)于在脫貧攻堅(jiān)三年行動(dòng)中切實(shí)做好社會(huì)救助兜底保障工作的實(shí)施意見》，強(qiáng)化農(nóng)村低保與扶貧開發(fā)的有效銜接，將符合低保條件的建檔立卡貧困人口及時(shí)納入保障范圍，實(shí)現(xiàn)了動(dòng)態(tài)管理下的應(yīng)保盡保、應(yīng)退盡退。

    2、加強(qiáng)基本社會(huì)服務(wù)。一是著力培育新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)，完成渠縣福爾康老年頤養(yǎng)中心、渠縣中潤(rùn)養(yǎng)老服務(wù)中心“小升規(guī)”申報(bào)入統(tǒng)工作。二是全面放開養(yǎng)老服務(wù)市場(chǎng)，支持社會(huì)資本進(jìn)入養(yǎng)老服務(wù)領(lǐng)域，推進(jìn)醫(yī)養(yǎng)、康養(yǎng)、旅養(yǎng)結(jié)合。三是認(rèn)真貫徹落實(shí)四川省老年教育發(fā)展規(guī)劃，印發(fā)渠縣老年教育發(fā)展規(guī)劃編印老年教育教材及涉老政策、老年健康保健資料。全面加強(qiáng)老年人權(quán)益保障力度，著力發(fā)展全縣老年教育事業(yè)。承辦好渠縣老年大學(xué)，開展豐富多樣的老年教學(xué)活動(dòng)。四是強(qiáng)化婚姻收養(yǎng)登記管理服務(wù)工作。五是開展違法違規(guī)私建“住宅式”墓地等突出問題專項(xiàng)摸排，重點(diǎn)對(duì)全縣違規(guī)違法修建硬化大墓、活人墓進(jìn)行深入摸排，對(duì)殯葬領(lǐng)域突出問題專項(xiàng)整治工作進(jìn)行了回頭查。

    3、加強(qiáng)基層社會(huì)治理。一是進(jìn)一步建立完善村級(jí)黨組織為核心自治德治法治相結(jié)合的基層治理體系，配合縣委組織部印發(fā)了《渠縣構(gòu)建以村黨組織為核心的農(nóng)村基層治理機(jī)制的實(shí)施方案》，加強(qiáng)基層治理能力建設(shè)。二是配合縣委組織部印發(fā)了《渠縣村（社區(qū)）干部績(jī)效管理辦法》，加強(qiáng)村（社區(qū)）干部績(jī)效管理，更好地發(fā)揮村（社區(qū)）干部在基層治理中的作用。三是改擴(kuò)建靜邊鎮(zhèn)靜邊社區(qū)、匯東鄉(xiāng)鄧家村等社區(qū)服務(wù)站。四是完成了全縣村(居)委會(huì)主任培訓(xùn)。五是推進(jìn)村（社區(qū)）依法治理，深化“廉潔村（社區(qū)）”建設(shè)，渠南大山社區(qū)、新市五通村、臨巴涼橋村成功創(chuàng)建市級(jí)廉潔村（社區(qū)）。六是開展第十屆村（居）委會(huì)換屆選舉“回頭看”,針對(duì)村（社區(qū)）干部違紀(jì)違法情況，區(qū)分情況全面梳理，依規(guī)依紀(jì)依法，對(duì)不符合標(biāo)準(zhǔn)的村（社區(qū)）“兩委”成員予以清理撤換。七是持續(xù)開展掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)，對(duì)在任的村（居）民委員會(huì)成員進(jìn)行全覆蓋從嚴(yán)審查并建立工作臺(tái)賬。開展基層軟弱渙散黨組織整頓。

    4、加強(qiáng)專項(xiàng)行政管理。一是做好國(guó)家地名信息庫(kù)修改、完善更新工作。二是持續(xù)推進(jìn)清理整治不規(guī)范地名工作。三是完成2019年度路道街巷道路命名前期工作和渠縣第二次全國(guó)地名普查檔案整理和數(shù)字化工作。四是完成《渠縣標(biāo)準(zhǔn)地名錄》編撰和《渠縣城區(qū)標(biāo)準(zhǔn)地名圖》《渠縣行政區(qū)劃圖》出版。五是完成“智慧門牌”安裝上墻工作，加快推進(jìn)渠縣城區(qū)新命（更）名路段的“智慧門牌”安裝上墻和“智慧門牌”APP的推廣工作。

    二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

    渠縣民政局是負(fù)責(zé)本縣民政工作的政府工作部門，內(nèi)設(shè)7個(gè)行政科室。所屬事業(yè)單位5個(gè)，為財(cái)政撥款預(yù)算單位。

    第二部分 部門決算情況說明

    一、收入支出決算總體情況說明

    2019年度收、支總計(jì)7109.62萬元。與2018年相比收、支總計(jì)各減少4652.06萬元，下降39.55%。主要變動(dòng)原因是機(jī)構(gòu)改革部分項(xiàng)目劃出和人員減少。

    （圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖）（柱狀圖）

    二、收入決算情況說明

    2019年本年收入合計(jì)7109.62萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入6623.84萬元，占93%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入485.78萬元，占7%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

    （圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

    三、支出決算情況說明

    2018年本年支出合計(jì)5068.81萬元，其中：基本支出1094.49萬元，占21.6%；項(xiàng)目支出3974.32萬元，占78.4%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

    （圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

    2019年度收、支總計(jì)7109.62萬元。與2018年相比收、支總計(jì)各減少4652.06萬元，下降39.55。主要變動(dòng)原因是機(jī)構(gòu)改革部分項(xiàng)目劃出和人員減少。

    （圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況）（柱狀圖）

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

    （一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

    2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5024.81萬元，占本年支出合計(jì)的99%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加26.13萬元，增長(zhǎng)0.5%。主要變動(dòng)原因項(xiàng)目撥付。

    （圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況）（柱狀圖）

    （二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

    2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5024.81萬元，主要用于以下方面:社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出4892.74萬元，占97.4%；衛(wèi)生健康支出46.76萬元，占0.9%；住房保障支出62.37萬元，占1.2%，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出22.44萬元，占0.5%。

    （圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

    （三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

    2019年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為5024.81萬元，完成預(yù)算75.9%。其中：

    1.社會(huì)保障和就業(yè)（類）民政管理事務(wù)（款） 行政運(yùn)行（項(xiàng)）: 支出決算為891.57萬元，完成預(yù)算98.7%。

    2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）民政管理事務(wù)（款） 一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）: 支出決算為11.39萬元，完成預(yù)算100%。

    3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）民政管理事務(wù)（款） 行政區(qū)劃和地名管理（項(xiàng)）: 支出決算為10.78萬元，完成預(yù)算100%。

    4.社會(huì)保障和就業(yè)（類）民政管理事務(wù)（款） 其他民政管理事務(wù)支出（項(xiàng)）: 支出決算為161.8萬元，完成預(yù)算97.9%。

    5.社會(huì)保障和就業(yè)（類）民政管理事務(wù)（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 支出決算為102.29萬元，完成預(yù)算100%。

    6. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）退役安置（款） 退役士兵安置（項(xiàng)）: 支出決算為1.37萬元，完成預(yù)算100%。

    7.  社會(huì)保障和就業(yè)（類）退役安置（款） 退役士兵教育（項(xiàng)）: 支出決算為99.94萬元，完成預(yù)算100%。

    8. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）退役安置（款） 其他退役安置支出（項(xiàng)）: 支出決算為24.96萬元，完成預(yù)算100%。

    9.社會(huì)保障和就業(yè)（類）社會(huì)福利（款） 社會(huì)福利事業(yè)單位（項(xiàng)）: 支出決算為36萬元，完成預(yù)算100%。

    10.社會(huì)保障和就業(yè)（類） 社會(huì)福利（款） 其他社會(huì)福利支出（項(xiàng)）: 支出決算為1520.71萬元，完成預(yù)算73.2%。

    11.社會(huì)保障和就業(yè)（類） 殘疾人事業(yè)（款）  殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼（項(xiàng)）: 支出決算為1218.93萬元，完成預(yù)算100%。

    12.其他社會(huì)保障和就業(yè)（類） 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款） 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）: 支出決算為813萬元，完成預(yù)算40.4%。

    13.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為38.26萬元，完成預(yù)算100%。

    14. 衛(wèi)生健康支出（類）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（款）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（項(xiàng)）:支出決算為8.5萬元，完成預(yù)算100%。

    15.住房保障支出（類）住房保障支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:支出決算為62.37萬元，完成預(yù)算100%。

    16. 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出（款）中央自然災(zāi)害生活補(bǔ)助（項(xiàng)）:支出決算為22.44萬元，完成預(yù)算100%。

    17. 其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）:支出決算為0.5萬元，完成預(yù)算100%。

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

    2019 年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出838.8萬元，其中：

    人員經(jīng)費(fèi)948.4萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
　　公用經(jīng)費(fèi)63.35萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。

    七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

    （一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

    2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0萬元，未完成預(yù)算。因?yàn)閲?yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，堅(jiān)持厲行節(jié)約，所以沒有“三公”經(jīng)費(fèi)開支。

    （二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

    2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元。

    1、因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。因公出國(guó)（境）支出決算與2018年決算數(shù)持平。

    2、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。因機(jī)構(gòu)改革，車輛移交。

    3、公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元。接待批次為0，接待人次為0。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2018年減少0.35元，下降100%。主要原因是執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定。

    4、外事接待支出0萬元。接待批次為0，接待人次為0。

    5、其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元。接待批次為0，接待人次為0。

    （圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

    八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

    2019年政府性基金預(yù)算撥款支出43.99萬元。

    九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說明

    2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬元。

    十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

    （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

    2019年，渠縣民政局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出63.35萬元，比2018年增加0.26萬元，上升0.4%。主要原因是執(zhí)行相關(guān)規(guī)定。

    （二）政府采購(gòu)支出情況

    2019年，渠縣民政局政府采購(gòu)支出總額0萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

    （三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

    截至2019年12月31日，渠縣民政局共有車輛0輛。

    （四）預(yù)算績(jī)效管理開展情況

    根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門（單位）在年初預(yù)算編制階段，組織對(duì)2項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)2個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取2個(gè)項(xiàng)目開展績(jī)效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對(duì)2個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效目標(biāo)完成情況梳理填報(bào)。

    本部門按要求對(duì)2019年部門整體支出開展績(jī)效自評(píng)，從評(píng)價(jià)情況來看本部門嚴(yán)格按照國(guó)家的相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定，財(cái)務(wù)制度健全，會(huì)計(jì)核算規(guī)范，資金嚴(yán)格依照計(jì)劃管理使用，整體支出績(jī)效較好。本部門還自行組織了2個(gè)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)，從評(píng)價(jià)情況來看保障了項(xiàng)目的順利實(shí)施，并保證了資金的合理合規(guī)使用，確保財(cái)政資金安全高效運(yùn)行。

    （五）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況
    本部門在2019年度部門決算中反映“紅色紀(jì)念園管理經(jīng)費(fèi)”“其他民政管理事務(wù)支出”2個(gè)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)際完成情況。

    1. 紅色紀(jì)念園管理經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)34萬元，因機(jī)構(gòu)改革此項(xiàng)資金全部劃轉(zhuǎn)至退役軍人事務(wù)局。

    2. 其他民政管理事務(wù)支出項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)60萬元，執(zhí)行數(shù)為60萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，加強(qiáng)接待來訪、法制建設(shè)、政策宣傳方面，開展了優(yōu)撫安置、救災(zāi)減災(zāi)、社會(huì)救助、社會(huì)福利、婚姻登記、社會(huì)事務(wù)、信息化建設(shè)等專項(xiàng)業(yè)務(wù)，發(fā)現(xiàn)的主要問題：民政管理事務(wù)任務(wù)量大，經(jīng)費(fèi)嚴(yán)重不足，工作開展很被動(dòng)。下一步改進(jìn)措施：建議增加工作經(jīng)費(fèi)，確保民政工作有序開展。

    第三部分 名詞解釋

    1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

    2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支（項(xiàng)）: 為職工交納基本養(yǎng)老保險(xiǎn)預(yù)算經(jīng)費(fèi)。

    3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）民政管理事務(wù)（款）老齡事務(wù)（項(xiàng)）:指老齡事務(wù)方面的支出。

    4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:為職工醫(yī)療保險(xiǎn)預(yù)算經(jīng)費(fèi)。

    5.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（款）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（項(xiàng)）:反映老齡衛(wèi)生健康事務(wù)方面的支出。

    6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）: 職工住房公積金預(yù)算經(jīng)費(fèi)。

    7.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    8.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

    9.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

    10.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    11.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

    12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

    13.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

    第四部分 附件

    附件1  渠縣民政局2019年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

　　一、部門概況
    (一)機(jī)構(gòu)組成。渠縣民政局設(shè) 7 個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、社會(huì)事務(wù)和民間組織管理股（行政審批股）、優(yōu)撫安置股（渠縣擁軍優(yōu)屬擁政愛民工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 渠縣退伍軍人領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室）、救災(zāi)股、社會(huì)救助股、基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)股、政工股。

    （二）機(jī)構(gòu)職能。

    1.辦公室

    負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)文電、會(huì)務(wù)、紀(jì)要、檔案管理、政務(wù)與信息公開、督查督辦、政務(wù)協(xié)調(diào)、安全保密、車輛管理、后勤保障、愛國(guó)衛(wèi)生、綜合治理和行政效能（績(jī)效管理）工作；承擔(dān)民政信息管理及宣傳工作。承擔(dān)機(jī)關(guān)有關(guān)規(guī)范性文件的合法性審核和基層民政部門報(bào)送的規(guī)范性文件備案審核工作；指導(dǎo)、監(jiān)督全縣民政行政執(zhí)法；負(fù)責(zé)民政法治宣傳和培訓(xùn)教育；承辦相關(guān)行政復(fù)議、行政應(yīng)訴工作，組織實(shí)施相關(guān)行政調(diào)解工作；會(huì)同業(yè)務(wù)股室辦理人大建議、政協(xié)提案工作；組織協(xié)調(diào)民政政策理論研究和調(diào)研活動(dòng)。負(fù)責(zé)規(guī)劃財(cái)務(wù)工作，制定民政事業(yè)費(fèi)管理辦法和民政財(cái)務(wù)規(guī)章制度，負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)及直屬單位民政事業(yè)經(jīng)費(fèi)、機(jī)關(guān)行政經(jīng)費(fèi)的預(yù)算決算和日常管理；管理局機(jī)關(guān)及直屬單位的國(guó)有資產(chǎn)和固定資產(chǎn)；負(fù)責(zé)民政統(tǒng)計(jì)工作。

    2.社會(huì)事務(wù)和民間組織管理股（行政審批股）

    擬訂殯葬、救助管理的政策并組織實(shí)施；擬訂殯葬事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和殯葬業(yè)務(wù)管理辦法并組織實(shí)施；推進(jìn)殯葬改革，查處違法殯葬；指導(dǎo)殯葬、救助服務(wù)機(jī)構(gòu)管理工作；負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)生活無著流浪乞討人員救助管理和流浪乞討未成年人救助保護(hù)工作；負(fù)責(zé)全縣婚姻登記、兒童收養(yǎng)登記的管理工作；指導(dǎo)、督查婚姻登記處規(guī)范化建設(shè)工作。負(fù)責(zé)全縣性社團(tuán)及其分支機(jī)構(gòu)（代表機(jī)構(gòu)）籌備、成立的審查。承擔(dān)全縣性社會(huì)團(tuán)體及其分支機(jī)構(gòu)（代表機(jī)構(gòu)）登記、變更、注銷、撤銷登記及年檢；負(fù)責(zé)全縣性民辦非企業(yè)單位成立的審查，承擔(dān)全縣性民辦非企業(yè)單位的登記、變更、注銷、撤銷登記及年檢；查處社團(tuán)和民辦非企業(yè)單位的違法行為，查處未經(jīng)登記而以社團(tuán)名義開展活動(dòng)的非法組織。負(fù)責(zé)殯儀服務(wù)站、骨灰陳放設(shè)施建設(shè)的審查報(bào)批工作；負(fù)責(zé)社會(huì)福利機(jī)構(gòu)興建的審批；負(fù)責(zé)對(duì)社會(huì)公共墓地許可、殯儀館設(shè)置審核報(bào)批工作。承擔(dān)全縣社會(huì)組織黨工委辦公室日常工作。

    3.優(yōu)撫安置股（渠縣擁軍優(yōu)屬擁政愛民工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 渠縣退伍軍人領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室）

    負(fù)責(zé)各類優(yōu)撫對(duì)象優(yōu)待、撫恤、補(bǔ)助工作；負(fù)責(zé)退役軍人、公務(wù)員、人民警察、參戰(zhàn)民兵民工等人員的傷殘?jiān)u定的報(bào)批工作和撫恤工作；負(fù)責(zé)革命烈士、因工傷亡人員的審核、上報(bào)和褒揚(yáng)工作；負(fù)責(zé)優(yōu)撫事業(yè)經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排、劃撥和管理；指導(dǎo)光榮院等的建設(shè)和管理；負(fù)責(zé)建國(guó)前農(nóng)村老黨員生活補(bǔ)助發(fā)放工作；調(diào)研、處理復(fù)員退伍軍人有關(guān)問題；負(fù)責(zé)原襄渝鐵路西段民兵民工患矽肺病人員資格審查上報(bào)及補(bǔ)助工作。擬訂全縣地方性擁軍優(yōu)屬、擁政愛民政策并監(jiān)督實(shí)施；協(xié)調(diào)、組織并指導(dǎo)全縣“雙擁”活動(dòng)；開展全縣“雙擁”模范（先進(jìn)）創(chuàng)建工作；承擔(dān)渠縣擁軍優(yōu)屬擁政愛民工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作。擬訂退役士兵（含士官）、復(fù)員干部、傷病殘退役軍人、軍隊(duì)離退休干部（含士官）和軍隊(duì)無軍籍退休退職職工接收安置的計(jì)劃并組織實(shí)施；指導(dǎo)軍隊(duì)離退休干部服務(wù)管理機(jī)構(gòu)的建設(shè)、管理和服務(wù)保障工作；辦理城鎮(zhèn)退役士兵（士官）安置和自謀職業(yè)手續(xù)，協(xié)調(diào)、指導(dǎo)退役士兵職業(yè)技能培訓(xùn)和就業(yè)工作；管理、發(fā)放安置經(jīng)費(fèi)。承擔(dān)渠縣退伍軍人領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作。

    4.救災(zāi)股

    承辦救災(zāi)組織、協(xié)調(diào)工作；承辦全縣災(zāi)情信息收集、災(zāi)情核查和上報(bào)工作；承辦救災(zāi)款物管理、分配及監(jiān)督使用工作；會(huì)同有關(guān)方面組織協(xié)調(diào)緊急轉(zhuǎn)移安置受災(zāi)群眾、農(nóng)村受災(zāi)群眾毀損房屋恢復(fù)重建補(bǔ)助和災(zāi)民生活救助；組織和指導(dǎo)救災(zāi)捐贈(zèng)。承擔(dān)縣減災(zāi)委員會(huì)辦公室工作，參與全縣減災(zāi)救災(zāi)政策規(guī)章、發(fā)展規(guī)劃、規(guī)范管理等方面的調(diào)研和咨詢，擬訂并組織實(shí)施減災(zāi)規(guī)劃；承擔(dān)縣級(jí)自然災(zāi)害應(yīng)急救助指揮系統(tǒng)的建設(shè)管理，指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然災(zāi)害應(yīng)急救助指揮系統(tǒng)的建設(shè)管理。

    5.社會(huì)救助股

    擬訂全縣城鄉(xiāng)低保、五保供養(yǎng)、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助、臨時(shí)救助、城鄉(xiāng)低收入家庭認(rèn)定的相關(guān)政策和標(biāo)準(zhǔn)，并監(jiān)督實(shí)施；指導(dǎo)、加強(qiáng)農(nóng)村敬老院建設(shè)和“五保”人員集中供養(yǎng)及服務(wù)管理工作；負(fù)責(zé)省、市、縣級(jí)財(cái)政最低生活保障、醫(yī)療救助等投入資金的監(jiān)管工作。

    6.基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)股

    指導(dǎo)村（居）委會(huì)的民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作，推動(dòng)基層民主政治建設(shè)；指導(dǎo)、監(jiān)督村（居）務(wù)公開和民主管理工作。指導(dǎo)、監(jiān)督城鄉(xiāng)社區(qū)服務(wù)體系建設(shè)和社區(qū)服務(wù)工作；指導(dǎo)社區(qū)志愿者注冊(cè)登記工作；指導(dǎo)村（居）委會(huì)干部培訓(xùn)工作；指導(dǎo)村民自治模范單位和和諧社區(qū)示范單位創(chuàng)建工作；承擔(dān)縣村務(wù)公開民主管理協(xié)調(diào)小組辦公室和縣社區(qū)建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作。

    7.政工股

    負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)和直屬單位機(jī)構(gòu)編制、人事管理、勞動(dòng)工資和教育培訓(xùn)工作；負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)離退休人員的服務(wù)管理工作，指導(dǎo)直屬單位離退休人員的服務(wù)管理工作；負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)精神文明建設(shè)工作、計(jì)劃生育和扶貧工作；負(fù)責(zé)直屬單位的專業(yè)技術(shù)職務(wù)評(píng)聘的審核上報(bào)工作；負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)和直屬單位的思想政治教育、黨建工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)和指導(dǎo)下屬事業(yè)單位工、青、婦工作；承辦局領(lǐng)導(dǎo)班子中心組學(xué)習(xí)、“四好”活動(dòng)創(chuàng)建、創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)活動(dòng)開展和局黨委日常工作。指導(dǎo)社會(huì)工作機(jī)構(gòu)發(fā)展和崗位開發(fā)；指導(dǎo)和協(xié)調(diào)社會(huì)工作者職業(yè)資格認(rèn)證考試、登記管理、繼續(xù)教育工作。
    (三)人員概況。渠縣民政局屬參照公務(wù)員法管理的行政機(jī)關(guān),編制人數(shù)110人，實(shí)際在職人員98人。

    二、部門財(cái)政資金收支情況
   （一）部門財(cái)政資金收入情況。
    2019年度年初預(yù)算安排916.01萬元，追加預(yù)算6193.59萬元，全年財(cái)政收入撥款7109.6萬元。
　  (二）部門財(cái)政資金支出情況。
   2019年度全年支出5068.81萬元，其中：；社會(huì)保障和就業(yè)支出4892.75萬元，占96.53%；醫(yī)療衛(wèi)生支出46.76萬元，占0.92%；住房保障支出62.37萬元，占1.23%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出22.44，占0.44%，其他支出44.49，占0.88%。　  

    三、部門財(cái)政支出管理情況
   （一）部門預(yù)算管理。
    1、預(yù)算編制
    (1)目標(biāo)制定。嚴(yán)格按照縣財(cái)政局部門預(yù)算編制通知和有關(guān)要求，在支出預(yù)算編制上，人員經(jīng)費(fèi)按照配置定額，逐人核定編制，公用經(jīng)費(fèi)按定額編制；根據(jù)“總量控制、計(jì)劃管理”的要求從嚴(yán)控制行政經(jīng)費(fèi)，壓縮公務(wù)費(fèi)開支，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)。

    （2）目標(biāo)完成。2019年年初預(yù)算績(jī)效目標(biāo)項(xiàng)目2個(gè)，預(yù)算調(diào)整績(jī)效目標(biāo)項(xiàng)目1個(gè)，當(dāng)年完成項(xiàng)目1個(gè)，實(shí)際完成情況均符合預(yù)期績(jī)效目標(biāo)，完成率100%。
   （3）編制準(zhǔn)確。2019年度編制部門預(yù)算總額916.01萬元,支出決算數(shù)完成預(yù)算的100%。
    2.預(yù)算執(zhí)行
   （1）支出控制。2019年按財(cái)政年初下達(dá)的資金計(jì)劃進(jìn)度申請(qǐng)資金撥付，資金使用效果良好，財(cái)政資金得到有效利用，達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。
   （2）動(dòng)態(tài)調(diào)整。自實(shí)行對(duì)績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度實(shí)行“雙監(jiān)控”以來，我單位無支付業(yè)務(wù)異常提示和部門績(jī)效監(jiān)控調(diào)整取消預(yù)算情況。
　  （3）執(zhí)行進(jìn)度。2019年，上半年執(zhí)行力度相對(duì)偏弱，下半年基本達(dá)到了實(shí)際支出進(jìn)度。
    3.完成結(jié)果
    （1）預(yù)算完成。2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入7109.6萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算數(shù)為5068.81萬元，完成預(yù)算71.3%。

    （2）違規(guī)記錄。2019年，無違規(guī)記錄。
（二）專項(xiàng)預(yù)算管理。我單位無該項(xiàng)指標(biāo)。
 (三)結(jié)果應(yīng)用情況

    1.自評(píng)質(zhì)量。
　  渠縣民政局2019年部門支出績(jī)效評(píng)價(jià)得分96分，詳見下表。

    2019年度縣級(jí)部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系

    附件2

    2019年其他民政管理事務(wù)項(xiàng)目支出績(jī)效

    評(píng)價(jià)報(bào)告

    一、評(píng)價(jià)工作開展及項(xiàng)目情況

    其他民政管理事務(wù)項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)主要用于加強(qiáng)接待來訪、法制建設(shè)、政策宣傳方面，開展社會(huì)救助、社會(huì)福利、養(yǎng)老服務(wù)、社會(huì)事務(wù)、信息化建設(shè)等專項(xiàng)業(yè)務(wù)。

    二、評(píng)價(jià)結(jié)論及績(jī)效分析

    （一）評(píng)價(jià)結(jié)論

    其他民政管理事務(wù)項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算編制及執(zhí)行決算較為準(zhǔn)確，支出管理較為規(guī)范，財(cái)務(wù)管理制度較完善，項(xiàng)目績(jī)效較好。績(jī)效自評(píng)得分為95分。

    （二）績(jī)效分析

    1、項(xiàng)目決策

    加強(qiáng)接待來訪、法制建設(shè)、政策宣傳方面，開展社會(huì)救助、社會(huì)福利、養(yǎng)老服務(wù)、社會(huì)事務(wù)、信息化建設(shè)等專項(xiàng)業(yè)務(wù)。

    2、項(xiàng)目管理

    截至2019年12月31日，其他民政管理事務(wù)項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)支出使用率100%，全部用于兩加強(qiáng)接待來訪、法制建設(shè)、政策宣傳方面，開展社會(huì)救助、社會(huì)福利、養(yǎng)老服務(wù)、社會(huì)事務(wù)、信息化建設(shè)等專項(xiàng)業(yè)務(wù)。資金嚴(yán)格按照規(guī)范程序申請(qǐng)、管理、使用，資金支付范圍、支付標(biāo)準(zhǔn)、支付進(jìn)度、支付依據(jù)合規(guī)合法、與預(yù)算相符。

    3、項(xiàng)目績(jī)效

    全部用于兩加強(qiáng)接待來訪、法制建設(shè)、政策宣傳方面，開展社會(huì)救助、社會(huì)福利、養(yǎng)老服務(wù)、社會(huì)事務(wù)、信息化建設(shè)等專項(xiàng)業(yè)務(wù)。在全縣進(jìn)行民政政策宣傳，使廣大群眾了解了民政政策。多措并舉強(qiáng)化資金監(jiān)管，確保了資金全運(yùn)行。操作程序科學(xué)規(guī)范，資金到位及時(shí)無誤，服務(wù)周到，群眾滿意。加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，全面提升業(yè)務(wù)水平，促進(jìn)了民政工作的持續(xù)健康發(fā)展。

    一、 存在主要問題

    對(duì)于績(jī)效評(píng)價(jià)的認(rèn)識(shí)不夠深入，把預(yù)算績(jī)效簡(jiǎn)單等同于工作目標(biāo)、工作考核和業(yè)務(wù)管理。

    二、 相關(guān)措施建議

    加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)管理工作的認(rèn)識(shí)和相關(guān)知識(shí)的學(xué)習(xí)，提高對(duì)績(jī)效預(yù)算管理的水平。

    第五部分 附表

    一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

    八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

    十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

    十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

    十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

    十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表

四川省達(dá)州市渠縣民政局（本級(jí)）.XLS