第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

1.貫徹執(zhí)行國家和省市有關(guān)民政工作的法律法規(guī)和方針政策，擬訂全縣民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、工作計劃、政策、標(biāo)準(zhǔn)，并組織實施。

2.擬訂全縣社會團(tuán)體、社會服務(wù)機構(gòu)等社會組織登記和監(jiān)督管理辦法并組織實施，依法對社會組織進(jìn)行登記管理和執(zhí)法監(jiān)督。

3.牽頭擬訂全縣社會救助規(guī)劃、政策、標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)籌推進(jìn)社會救助體系建設(shè)，負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、臨時救助、特困人員救助供養(yǎng)和生活無著流浪乞討人員救助工作，負(fù)責(zé)社會救助信息管理和低收入家庭認(rèn)定工作。

4.擬訂全縣城鄉(xiāng)基層群眾自治建設(shè)和社區(qū)治理政策，指導(dǎo)城鄉(xiāng)社區(qū)治理體系、服務(wù)體系和治理能力建設(shè)，提出加強和改進(jìn)城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)的建議，推動基層民主政治建設(shè)。

5.擬訂全縣行政區(qū)劃管理政策和行政區(qū)域界線、地名管理辦法，負(fù)責(zé)全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)及村（居）委會、村民小組的設(shè)立、撤銷、調(diào)整、更名和界線變更以及政府駐地遷移的審核報批工作，指導(dǎo)全縣行政區(qū)域界線的勘定、管理工作，調(diào)處行政區(qū)域邊界爭議，負(fù)責(zé)全縣地名管理工作。

6.擬訂全縣婚姻管理政策并組織實施，指導(dǎo)全縣婚姻登記工作，推進(jìn)婚俗改革。

7.擬訂全縣殯葬管理政策、服務(wù)規(guī)范并組織實施，負(fù)責(zé)殯葬管理工作，推進(jìn)殯葬改革。

8.擬訂全縣社會福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策、標(biāo)準(zhǔn)，擬訂社會福利機構(gòu)管理辦法并指導(dǎo)實施，擬訂殘疾人權(quán)益保護(hù)政策并監(jiān)督實施。負(fù)責(zé)康復(fù)輔助器具行業(yè)管理，統(tǒng)籌推進(jìn)殘疾人福利制度建設(shè)和康復(fù)輔助器具產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

9.統(tǒng)籌推進(jìn)、督促指導(dǎo)、監(jiān)督管理全縣養(yǎng)老服務(wù)工作，擬訂全縣養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃、政策、標(biāo)準(zhǔn)并組織實施，承擔(dān)老年人福利和特殊困難老年人救助工作，協(xié)調(diào)推進(jìn)農(nóng)村留守老年人關(guān)愛服務(wù)工作，承擔(dān)城鄉(xiāng)老年社會組織管理工作。

10.擬訂全縣兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養(yǎng)、兒童救助保護(hù)政策、標(biāo)準(zhǔn)并組織實施，健全農(nóng)村留守兒童關(guān)愛服務(wù)體系和困境兒童保障制度。

11.組織擬訂全縣促進(jìn)慈善事業(yè)發(fā)展政策，指導(dǎo)社會捐助工作；管理社會福利機構(gòu)，初審并上報福利企業(yè)資格材料，負(fù)責(zé)本級福利彩票公益金的分配、監(jiān)管工作。

12.擬訂全縣社會工作、志愿服務(wù)政策標(biāo)準(zhǔn)，會同有關(guān)部門推進(jìn)社會工作人才隊伍建設(shè)和志愿者隊伍建設(shè)。

13.依法依規(guī)負(fù)責(zé)康復(fù)輔助器具行業(yè)和社會福利、養(yǎng)老服務(wù)、殯葬服務(wù)、救助管理機構(gòu)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、審批服務(wù)便民化等工作。

14.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

15.職能轉(zhuǎn)變。縣民政局應(yīng)強化基本民生保障職能，為困難群眾、孤老孤殘孤兒等特殊群體提供基本社會服務(wù)，促進(jìn)資源向薄弱地區(qū)、領(lǐng)域和環(huán)節(jié)傾斜。積極培育社會組織、社會工作者等多元參與主體，推動搭建基層社會治理和社區(qū)公共服務(wù)平臺。統(tǒng)籌推進(jìn)承擔(dān)行政職能的事業(yè)單位改革，將縣民政局所屬事業(yè)單位的行政職能交由縣民政局機關(guān)承擔(dān)。

16.有關(guān)職責(zé)分工。

（1）. 與縣衛(wèi)生健康局的有關(guān)職責(zé)分工。縣民政局負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)、督促指導(dǎo)、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務(wù)工作，擬訂全縣養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃、政策、標(biāo)準(zhǔn)并組織實施，承擔(dān)老年人福利和特殊困難老年人救助工作。縣衛(wèi)生健康局負(fù)責(zé)擬訂應(yīng)對人口老齡化、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合政策措施，綜合協(xié)調(diào)、督促指導(dǎo)、組織推進(jìn)老齡事業(yè)發(fā)展，承擔(dān)老年疾病防治、老年人醫(yī)療照護(hù)、老年人心理健康與關(guān)懷服務(wù)等老年健康工作。

（2）.與縣自然資源局的有關(guān)職責(zé)分工。縣民政局會同縣自然資源局組織編制公布行政區(qū)劃信息的渠縣行政區(qū)劃圖。   

（二）2020年重點工作完成情況。

1.強化黨建引領(lǐng)。以黨的政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，全面提升機關(guān)黨建和社會組織黨建質(zhì)量，扎實開展“思想政治建設(shè)年”活動，鞏固深化“廉潔大教育、作風(fēng)大整頓”活動，鞏固拓展“不忘初心、牢記使命”主題教育成果，持續(xù)開展農(nóng)村低保、“賭博斂財”專項整治和利用土特產(chǎn)謀私利專項整治，深入推進(jìn)整治“群眾最不滿意的10件事”活動，鞏固發(fā)展民政系統(tǒng)風(fēng)清氣正的良好政治生態(tài)。
    2.繪好一張“藍(lán)圖”。對接國家、省、市重大發(fā)展戰(zhàn)略，高質(zhì)量編制民政事業(yè)發(fā)展“十四五”規(guī)劃和養(yǎng)老、殯葬、福利等專項規(guī)劃，儲備一批優(yōu)質(zhì)民政項目，分步做好項目前期工作，爭取更多的項目納入國家、省級盤子。
    3.抓實疫情防控。嚴(yán)格落實民政服務(wù)機構(gòu)和服務(wù)場所疫情防控制度措施，進(jìn)一步強化“內(nèi)防擴散、外防輸入”防控策略，嚴(yán)格崗位責(zé)任制，堅決防止發(fā)生聚焦性感染。關(guān)心關(guān)愛低保對象、特困人員、困難老人、孤殘兒童、留守兒童、困境兒童等特殊困難群體，用好用活低保、特困、臨時救助等政策，切實解決困難群眾基本生活。
    4.鞏固脫貧攻堅。加強農(nóng)村低保制度與扶貧開發(fā)政策有效銜接，扎實開展社會保障扶貧和駐村幫扶工作，全面落實“脫貧不脫保”政策，兜底保障受新冠肺炎疫情影響的困難群眾基本生活、重病重殘“單人保”。開展社會救助兜底保障行動，全面落實農(nóng)村低保、特困人員供養(yǎng)、臨時救助政策，建立健全后續(xù)鞏固機制，兜牢兜實民生保障底線。
    5.發(fā)展福慈事業(yè)。開展困難老年人家庭適老化改造，力爭建成1個以上的社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)綜合體。推進(jìn)“1+N”農(nóng)村公辦養(yǎng)老服務(wù)聯(lián)合體建設(shè)，增強農(nóng)村養(yǎng)老服務(wù)兜底保障能力。持續(xù)開展養(yǎng)老院服務(wù)質(zhì)量提升和隱患整治專項行動，促進(jìn)區(qū)域養(yǎng)老服務(wù)協(xié)同發(fā)展。大力發(fā)展慈善事業(yè)，及時規(guī)范公開慈善信息，提升社會公信力。規(guī)范福利彩票銷售和公益金使用，管好用好福彩公益金，提高資金使用效率。
    6.深化基層治理。推進(jìn)建立社區(qū)工作準(zhǔn)入備案制度，完善社區(qū)工作“兩項清單”，完善村級民事代辦制度和村規(guī)民約，完善城鄉(xiāng)社區(qū)協(xié)商制度，構(gòu)建共駐共建共治共享的社區(qū)治理模式。積極申報實施城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)示范工程，提升社區(qū)服務(wù)水平。深化民政領(lǐng)域掃黑除惡專項斗爭。開展村（居）民委員會換屆選舉籌備工作。
    7.抓好八項改革。持續(xù)做好鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政區(qū)劃調(diào)整改革“后半篇”文章，推進(jìn)符合條件的被撤鄉(xiāng)鎮(zhèn)原政府駐地村改居；穩(wěn)妥有序推進(jìn)村級建制調(diào)整改革；對標(biāo)撤縣設(shè)市各項數(shù)據(jù)，加快撤縣設(shè)市進(jìn)程，逐項推動落實；抓好省級殯葬綜合性試點改革，建立健全殯葬公共服務(wù)體系；深化社會救助綜合改革，促進(jìn)精準(zhǔn)救助、及時救助、高效救助；積極推進(jìn)公辦養(yǎng)老機構(gòu)改革，爭取引進(jìn)社會資本改善現(xiàn)有敬老院服務(wù)條件；深化“放管服”改革，不斷提升審批服務(wù)水平；全面推開行業(yè)協(xié)會商會與行政機關(guān)脫鉤改革工作，服務(wù)民營經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展。
    8.辦好八件實事。落實低保、特困人員調(diào)標(biāo)補差，開展“寒冬送溫暖、夏季送清涼”活動，將原襄渝鐵路西段傷殘民兵民工新增矽肺病人及時上報市民政局審核、省民政廳審批，做好事實孤兒認(rèn)定工作，持續(xù)開展農(nóng)村留守兒童“合力監(jiān)護(hù)、相伴成長”關(guān)愛保護(hù)專項活動，全面落實有關(guān)惠民殯葬費用補貼減免政策，有序推進(jìn)街路牌更新安裝工作，通過“一卡通”管理發(fā)放各項民政惠民惠農(nóng)資金。

二、機構(gòu)設(shè)置

渠縣民政局是負(fù)責(zé)本縣民政工作的政府工作部門，內(nèi)設(shè)7個行政科室。所屬事業(yè)單位5個，為財政撥款預(yù)算單位。因機構(gòu)改革，部分劃出。

 納入2019年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：

  1. 渠縣殯儀館

  2. 渠縣老年大學(xué)

  3. 渠縣救助管理站

  4. 渠縣福利院

  5. 渠縣康復(fù)醫(yī)院

第二部分 2020年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

渠縣民政局2020年度收、支總計34930.39萬元。與2019年相比，收、支總計各增加27820.77萬元，增長391.3%。主要變動原因是項目款的增加。

渠縣殯儀館2020年度收入192.96萬元、支出192.96萬元。與2019年相比，收入、支出各增加72.7萬元、增長60.45%。主要變動原因是增加2020年社會救助救濟(jì)補助資金。

渠縣福利院2020年度收入140.31萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余93.4萬元，與2019年73.62萬元相比，收入增加66.69萬元，增長90%。主要變動原因是財政撥款增加；2020年度支出175.5萬元，與2019年76.62萬元相比，支出增加101.88萬元，增長138%，主要變動原因是財政撥款項目支出增加。

渠縣救助站2020年度收、支總計299.36萬元。與2019年相比，收、支總計各減少97.91萬元，減少24.65%。主要變動原因是項目經(jīng)費減少。

渠縣康復(fù)醫(yī)院2020年度收入總計113.70萬元、支出總計110.01萬元。與2019年相比，收入總計減少3.37萬元，下降2.88%；支出總計減少7.06萬元，下降6.03%。主要變動原因是工資正常增減變化。

渠縣老年大字2020年度收、支總計49.43萬元。與2019年相比，收、支總計各減少47.59萬元，下降49.05%。主要變動原因是老年協(xié)會以前年度搞活動開支有4個項目，以前年度已開支但沒有進(jìn)入預(yù)算決算指標(biāo)的支出36.79萬元；另調(diào)走一人，一般公共預(yù)算財政撥款基本支出減少10.8萬元。

二、 收入決算情況說明

渠縣民政局2020年本年收入合計34930.39萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入34737.39萬元，占99.45%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入193萬元，占0.55%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

渠縣殯儀館2020年本年收入合計192.96萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入192.96萬元，占100%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元；事業(yè)收入0萬元；經(jīng)營收入0萬元；其他收入0萬元。

渠縣福利院2020年本年收入合計140.31萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余93.4萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入140.31萬元，占100%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

渠縣救助站2020年本年收入合計299.36萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入299.36萬元，占100.00%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0.00%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

渠縣康復(fù)醫(yī)院2020年本年收入合計113.70萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入113.70萬元，占100%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

渠縣老年大學(xué)2020年本年收入合計49.43萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入49.43萬元，占100%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、 支出決算情況說明

渠縣民政局2020年本年支出合計34930.39萬元，其中：基本支出899.21萬元，占2.57%；項目支出34031.18萬元，占97.43%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

渠縣殯儀館2020年本年支出合計192.96萬元，其中：基本支出154.96萬元，占80.31%；項目支出38萬元，占19.69%；上繳上級支出0萬元；經(jīng)營支出0萬元。

渠縣福利院2020年本年支出合計175.5萬元，其中：基本支出137.3萬元，占78.23%；項目支出38.2萬元，占21.77%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

渠縣救助站2020年本年支出合計299.36萬元，其中：基本支出159.36萬元，占53.23%；項目支出140萬元，占46%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；

對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

渠縣康復(fù)醫(yī)院2020年本年支出合計110.01萬元，其中：基本支出110.01萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

渠縣老年大學(xué)2020年本年支出合計49.43萬元，其中：基本支出39.43萬元，占100%；項目支出10萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

渠縣民政局2020年財政撥款收、支總計34930.39萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加27820.77萬元，增長391.3%。主要變動原因是項目款的增加。

渠縣殯儀館2020年財政撥款收入192.96萬元、支出192.96萬元。與2019年相比，財政撥款收入、支出各增加72.7萬元、增長60.45%。主要變動原因是增加2020年社會救助救濟(jì)補助資金。

渠縣康福利院2020年財政撥款收入140.31萬元。與2019年73.62萬元相比，財政撥款收增加66.69萬元，增長90%。主要變動原因是人員經(jīng)費增加。2020年財政撥款支出175.5萬元，與2019年73.62萬元相比，增加101.88萬元，增加138%，主要變動原因是人員及項目經(jīng)費支出增加。

渠縣救助站2020年財政撥款收、支總計299.36萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各減少97.91萬元，下降24.65%。主要變動原因是項目經(jīng)費減少。

渠縣康復(fù)醫(yī)院2020年財政撥款收入總計113.70萬元、支出總計110.01萬元。與2019年相比，財政撥款收入總計減少3.37萬元，下降2.88%；支出總計減少7.06萬元，下降6.03%。主要變動原因是工資正常增減變化。

渠縣老年大學(xué)2020年財政撥款收入總計49.43萬元、支出總計49.43萬元。與2019年相比，收入支出總計各減少47.59萬元下降49.05%，收入減少是因為今年調(diào)走一人。主要變動原因是老年協(xié)會以前年度搞活動開支有4個項目，以前年度已開支但沒有進(jìn)入預(yù)算決算指標(biāo)的支出36.79萬元；另調(diào)走一人，一般公共預(yù)算財政撥款基本支出減少10.8萬元。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

渠縣民政局2020年一般公共預(yù)算財政撥款支出34930.39萬元，占本年支出合計的100%。與2019年相比，一般公共預(yù)算財政撥款增加27820.77萬元，增長391.3%。主要變動原因是項目款的增加。

渠縣殯儀館2020年一般公共預(yù)算財政撥款支出192.96萬元，占本年支出合計的100%。與2019年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加72.7萬元，增長60.45%。主要變動原因是增加2020年社會救助救濟(jì)補助資金。

渠縣福利院2020年一般公共預(yù)算財政撥款支出175.5萬元，占本年支出合計的100%。與2019年73.62相比，一般公共預(yù)算財政撥款增加101.88萬元，增長138%。主要變動原因是人員增加及項目經(jīng)費增加。

渠縣救助站2020年一般公共預(yù)算財政撥款支出299.36萬元，占本年支出合計的100%。與2019年相比，一般公共預(yù)算財政撥款減少97.91萬元，下降24.65%。主要變動原因是項目經(jīng)費減少。

渠縣康復(fù)醫(yī)院2020年一般公共預(yù)算財政撥款支出110.01萬元，占本年支出合計的100%。與2019年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少7.06萬元，下降6.03%。主要變動原因是工資正常增減變化。

渠縣老年大學(xué)2020年一般公共預(yù)算財政撥款支出49.43萬元，占本年支出合計的100%。與2019年相比，一般公共預(yù)算財政撥款減少47.59萬元下降49.05%，收入減少是因為今年調(diào)走一人。主要變動原因是老年協(xié)會以前年度搞活動開支有4個項目，以前年度已開支但沒有進(jìn)入預(yù)算決算指標(biāo)的支出36.79萬元；另調(diào)走一人，一般公共預(yù)算財政撥款基本支出減少10.8萬元。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

渠縣民政局2020年一般公共預(yù)算財政撥款支出34930.39萬元，主要用于以下方面:社會保障和就業(yè)（類）支出34629.51萬元，占99.14%；衛(wèi)生健康支出（類）40.63萬元，占0.12%；住房保障（類）支出67.25萬元，占0.19%；其他（類）支出193萬元，占0.55%。

渠縣殯儀館2020年一般公共預(yù)算財政撥款支出192.96萬元，主要用于以下方面:社會保障和就業(yè)支出177.14萬元，占91.80%；衛(wèi)生健康支出5.83萬元，占3.02%；住房保障支出9.99萬元，占5.18%。

渠縣福利院2020年一般公共預(yù)算財政撥款支出175.5萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出0萬元，占0%；教育支出（類）0萬元，占0%；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元，占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)（類）支出169.64萬元，占97%；衛(wèi)生健康支出0萬元，占88%；住房保障支出5.86萬元，占3%。

渠縣救助站2020年一般公共預(yù)算財政撥款支出299.36萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出0萬元，占0%；教育支出（類）0萬元，占0%；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元，占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)（類）支出280.61萬元，占93.74%；衛(wèi)生健康支出6.44萬元，占2.15%；住房保障支出12.31萬元，占4.11%。

渠縣康復(fù)醫(yī)院2020年一般公共預(yù)算財政撥款支出110.01萬元，主要用于以下方面:社會保障和就業(yè)（類）支出97.92元，占89.01%；衛(wèi)生健康（類）支出4.36萬元，占3.96%；住房保障（類）支出7.73萬元，占7.03%。

渠縣老年大學(xué)2020年一般公共預(yù)算財政撥款支出49.43萬元，主要用于以下方面:社會保障和就業(yè)支出（類）支出44.47萬元，占89.95%；衛(wèi)生健康支出（類）支出1.71萬元，占3.46%；住房保障支出3.26萬元，占6.6%。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

渠縣民政系統(tǒng)2020年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為35726.11萬元，完成預(yù)算100%。其中：

1.社會保障和就業(yè)（類）民政管理事務(wù)（款） 行政運行（項）: 支出決算為691.21萬元，完成預(yù)算100%。

2.社會保障和就業(yè)（類）民政管理事務(wù)（款） 行政區(qū)劃和地名管理（項）: 支出決算為1051.6萬元，完成預(yù)算100%。

3.社會保障和就業(yè)（類）民政管理事務(wù)（款） 其他民政管理事務(wù)支出（項）: 支出決算為13182.1萬元，完成預(yù)算97.9%。

4.社會保障和就業(yè)（類）民政管理事務(wù)（款） 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）: 支出決算為224.37萬元，完成預(yù)算100%。

 5.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款） 死亡撫恤（項）: 支出決算為20.17萬元，完成預(yù)算100%。

 6.社會保障和就業(yè)（類）社會福利（款） 老年福利（項）: 支出決算為1085.57萬元，完成預(yù)算100%。

7.社會保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人生活和護(hù)理補貼（項）: 支出決算為1964萬元，完成預(yù)算100%。

8.社會保障和就業(yè)（類）其他生活救助（款） 其他農(nóng)村生活救助（項）: 支出決算為353.15萬元，完成預(yù)算100%。

9.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）: 支出決算為16280.21萬元，完成預(yù)算73.2%。

10.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:支出決算為13.91萬元，完成預(yù)算100%。

11.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:支出決算為48.31萬元，完成預(yù)算100%。

12.住房保障支出（類）住房保障支出（款）住房公積金（項）:支出決算為106.4萬元，完成預(yù)算100%。

13. 其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會福利的彩票公益金支出（項）:支出決算為193萬元，完成預(yù)算100%。

14.社會保障和就業(yè)（類）社會福利（款）殯葬（項）:支出決算為120.22萬元，完成預(yù)算100%。

15、社會福利事業(yè)單位208（類）10（款）99（項）

其他社會福利支出支出39.1萬元，完成預(yù)算100%。

16.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）: 支出決算為0.80萬元，完成預(yù)算100 %，決算數(shù)預(yù)算數(shù)持平。

17.社會保障和就業(yè)支出（類）臨時救助（款）流浪乞討人員救助支出（項）:支出決算為263.97萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)預(yù)算數(shù)持平。

18.社會保障和就業(yè)（類）社會福利（款）社會福利事業(yè)單位（項）:支出決算為88.02萬元，完成預(yù)算100%。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

渠縣民政系統(tǒng)2020年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1510.29萬元，其中：

人員經(jīng)費1302.51萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
　　日常公用經(jīng)費207.8萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

渠縣民政系統(tǒng)2020年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為21.03萬元，完成預(yù)算56.84%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

渠縣民政系統(tǒng)2020年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算21.03萬元，占100%；公務(wù)接待費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：

1.渠縣民政系統(tǒng)2020年無因公出國（境）經(jīng)費支出。

2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出21.03萬元,完成預(yù)算56.84%。公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算比2019年增加/減少21.03萬元，增長100%。主要原因是下屬單位增加支出項目。

其中：公務(wù)用車購置支出18萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車1輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車1輛、金額18萬元，載客汽車0輛、金額0萬元，主要用于街面救助、夜間巡查、受助人員護(hù)送返鄉(xiāng)等所需。截至2020年12月底，單位共有公務(wù)用車3輛，其中：轎車0輛、越野車2輛、載客汽車1輛。

公務(wù)用車運行維護(hù)費支出3.03萬元。主要用于街面救助、夜間巡查、受助人員護(hù)送返鄉(xiāng)等所需等所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

3.公務(wù)接待費支出0萬元，完成預(yù)算0%。公務(wù)接待費支出決算比2019年增加/減少0萬元，增長/下降0%。

2020年民政系統(tǒng)無國內(nèi)公務(wù)接待支出

2020年民政系統(tǒng)無外事接待支出

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2020年政府性基金預(yù)算撥款支出193萬元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2020年，渠縣民政系統(tǒng)機關(guān)運行經(jīng)費支出207.8萬元，比2019年增加88.65萬元，增長74.4%。主要原因是人員經(jīng)費調(diào)標(biāo)。

（二）政府采購支出情況

2020年，渠縣民政系統(tǒng)政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日，渠縣民政系統(tǒng)共有車輛3輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他用車3輛，其他用車主要是用于街面救助、夜間巡查、受助人員護(hù)送返鄉(xiāng)等所需。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門（單位）在年初預(yù)算編制階段，組織對其他民政事務(wù)管理等12個項目開展了預(yù)算事前績效評估，對5個項目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取5個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對5個項目開展了績效目標(biāo)完成情況自評。

本部門按要求對2020年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看本部門嚴(yán)格按照國家的相關(guān)財務(wù)管理制度規(guī)定，財務(wù)制度健全，會計核算規(guī)范，資金嚴(yán)格依照計劃管理使用，整體支出績效較好。本部門還自行組織了5個項目支出績效評價，從評價情況來看保障了項目的順利實施，并保證了資金的合理合規(guī)使用，確保財政資金安全高效運行。

1.項目績效目標(biāo)完成情況。
    本部門在2020年度部門決算中反映其他民政事務(wù)”“孤兒基本生活費”“城市特困人員救助金　”等12個項目績效目標(biāo)實際完成情況。

注：1.若某部門不存在某項評價內(nèi)容或評價指標(biāo)，則該評價內(nèi)容或評價指標(biāo)不計入該部門考核評價范圍，即該部門評價總分＝不含該評價內(nèi)容或指標(biāo)的評價總分/（100-該評價內(nèi)容或指標(biāo)所占分值）*100。                     2.如果有多個三級指標(biāo)，單個指標(biāo)分值取平均數(shù)。即單個指標(biāo)分值=二級指標(biāo)分值/三級指標(biāo)個數(shù)。

注：1.若某部門不存在某項評價內(nèi)容或評價指標(biāo)，則該評價內(nèi)容或評價指標(biāo)不計入該部門考核評價范圍，即該部門評價總分＝不含該評價內(nèi)容或指標(biāo)的評價總分/（100-該評價內(nèi)容或指標(biāo)所占分值）*100。                     2.如果有多個三級指標(biāo)，單個指標(biāo)分值取平均數(shù)。即單個指標(biāo)分值=二級指標(biāo)分值/三級指標(biāo)個數(shù)。

注：1.若某部門不存在某項評價內(nèi)容或評價指標(biāo)，則該評價內(nèi)容或評價指標(biāo)不計入該部門考核評價范圍，即該部門評價總分＝不含該評價內(nèi)容或指標(biāo)的評價總分/（100-該評價內(nèi)容或指標(biāo)所占分值）*100。                     2.如果有多個三級指標(biāo)，單個指標(biāo)分值取平均數(shù)。即單個指標(biāo)分值=二級指標(biāo)分值/三級指標(biāo)個數(shù)。

注：1.若某部門不存在某項評價內(nèi)容或評價指標(biāo)，則該評價內(nèi)容或評價指標(biāo)不計入該部門考核評價范圍，即該部門評價總分＝不含該評價內(nèi)容或指標(biāo)的評價總分/（100-該評價內(nèi)容或指標(biāo)所占分值）*100。                     2.如果有多個三級指標(biāo)，單個指標(biāo)分值取平均數(shù)。即單個指標(biāo)分值=二級指標(biāo)分值/三級指標(biāo)個數(shù)。

2.部門績效評價結(jié)果。

本部門按要求對2020年部門整體支出績效評價情況開展自評，《民政系統(tǒng)部門2020年部門整體支出績效評價報告》見附件（附件1）。

本部門自行組織對5個項目開展了績效評價，《其他民政事務(wù)項目2020年績效評價報告》《孤兒基本生活費項目2020年績效評價報告》《城市特困人員救助金項目2020年績效評價報告》《農(nóng)村特困人員救助金項目2020年績效評價報告》《城市居民最低生活保障2020年績效評價報告》見附件（附件2）。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。 

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

4、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路養(yǎng)護(hù)（項）：指公路養(yǎng)護(hù)支出，開展本單位基本工作用于人員支出和公用經(jīng)費支出。

5.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

6.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）:指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。

7.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:指財政部門集中安排的事業(yè)單位的基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

9.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

11.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

12.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

13.事業(yè)單位運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

14.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

15.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

16.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

17.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

18.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

第四部分 附件

附件1

渠縣民政局2020年部門整體支出績效評價報告

一、部門概況

(一)機構(gòu)組成：渠縣民政局是負(fù)責(zé)本縣民政工作的政府工作部門，內(nèi)設(shè)7個行政科室。所屬事業(yè)單位5個，為財政撥款預(yù)算單位。

(二)機構(gòu)職能

1.貫徹執(zhí)行國家和省市有關(guān)民政工作的法律法規(guī)和方針政策，擬訂全縣民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、工作計劃、政策、標(biāo)準(zhǔn)，并組織實施。

2.擬訂全縣社會團(tuán)體、社會服務(wù)機構(gòu)等社會組織登記和監(jiān)督管理辦法并組織實施，依法對社會組織進(jìn)行登記管理和執(zhí)法監(jiān)督。

3.牽頭擬訂全縣社會救助規(guī)劃、政策、標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)籌推進(jìn)社會救助體系建設(shè)，負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、臨時救助、特困人員救助供養(yǎng)和生活無著流浪乞討人員救助工作，負(fù)責(zé)社會救助信息管理和低收入家庭認(rèn)定工作。

4.擬訂全縣城鄉(xiāng)基層群眾自治建設(shè)和社區(qū)治理政策，指導(dǎo)城鄉(xiāng)社區(qū)治理體系、服務(wù)體系和治理能力建設(shè)，提出加強和改進(jìn)城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)的建議，推動基層民主政治建設(shè)。

5.擬訂全縣行政區(qū)劃管理政策和行政區(qū)域界線、地名管理辦法，負(fù)責(zé)全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)及村（居）委會、村民小組的設(shè)立、撤銷、調(diào)整、更名和界線變更以及政府駐地遷移的審核報批工作，指導(dǎo)全縣行政區(qū)域界線的勘定、管理工作，調(diào)處行政區(qū)域邊界爭議，負(fù)責(zé)全縣地名管理工作。

6.擬訂全縣婚姻管理政策并組織實施，指導(dǎo)全縣婚姻登記工作，推進(jìn)婚俗改革。

7.擬訂全縣殯葬管理政策、服務(wù)規(guī)范并組織實施，負(fù)責(zé)殯葬管理工作，推進(jìn)殯葬改革。

8.擬訂全縣社會福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策、標(biāo)準(zhǔn)，擬訂社會福利機構(gòu)管理辦法并指導(dǎo)實施，擬訂殘疾人權(quán)益保護(hù)政策并監(jiān)督實施。負(fù)責(zé)康復(fù)輔助器具行業(yè)管理，統(tǒng)籌推進(jìn)殘疾人福利制度建設(shè)和康復(fù)輔助器具產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

9.統(tǒng)籌推進(jìn)、督促指導(dǎo)、監(jiān)督管理全縣養(yǎng)老服務(wù)工作，擬訂全縣養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃、政策、標(biāo)準(zhǔn)并組織實施，承擔(dān)老年人福利和特殊困難老年人救助工作，協(xié)調(diào)推進(jìn)農(nóng)村留守老年人關(guān)愛服務(wù)工作，承擔(dān)城鄉(xiāng)老年社會組織管理工作。

10.擬訂全縣兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養(yǎng)、兒童救助保護(hù)政策、標(biāo)準(zhǔn)并組織實施，健全農(nóng)村留守兒童關(guān)愛服務(wù)體系和困境兒童保障制度。

11.組織擬訂全縣促進(jìn)慈善事業(yè)發(fā)展政策，指導(dǎo)社會捐助工作；管理社會福利機構(gòu)，初審并上報福利企業(yè)資格材料，負(fù)責(zé)本級福利彩票公益金的分配、監(jiān)管工作。

12.擬訂全縣社會工作、志愿服務(wù)政策標(biāo)準(zhǔn)，會同有關(guān)部門推進(jìn)社會工作人才隊伍建設(shè)和志愿者隊伍建設(shè)。

13.依法依規(guī)負(fù)責(zé)康復(fù)輔助器具行業(yè)和社會福利、養(yǎng)老服務(wù)、殯葬服務(wù)、救助管理機構(gòu)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、審批服務(wù)便民化等工作。

14.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

15.職能轉(zhuǎn)變。縣民政局應(yīng)強化基本民生保障職能，為困難群眾、孤老孤殘孤兒等特殊群體提供基本社會服務(wù)，促進(jìn)資源向薄弱地區(qū)、領(lǐng)域和環(huán)節(jié)傾斜。積極培育社會組織、社會工作者等多元參與主體，推動搭建基層社會治理和社區(qū)公共服務(wù)平臺。統(tǒng)籌推進(jìn)承擔(dān)行政職能的事業(yè)單位改革，將縣民政局所屬事業(yè)單位的行政職能交由縣民政局機關(guān)承擔(dān)。

16.有關(guān)職責(zé)分工。

（1）. 與縣衛(wèi)生健康局的有關(guān)職責(zé)分工。縣民政局負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)、督促指導(dǎo)、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務(wù)工作，擬訂全縣養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃、政策、標(biāo)準(zhǔn)并組織實施，承擔(dān)老年人福利和特殊困難老年人救助工作。縣衛(wèi)生健康局負(fù)責(zé)擬訂應(yīng)對人口老齡化、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合政策措施，綜合協(xié)調(diào)、督促指導(dǎo)、組織推進(jìn)老齡事業(yè)發(fā)展，承擔(dān)老年疾病防治、老年人醫(yī)療照護(hù)、老年人心理健康與關(guān)懷服務(wù)等老年健康工作。

（2）.與縣自然資源局的有關(guān)職責(zé)分工。縣民政局會同縣自然資源局組織編制公布行政區(qū)劃信息的渠縣行政區(qū)劃圖。   

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況。

2020年度年初預(yù)算安排39,956.23萬元，全年財政收入撥款35726.15萬元。

(二）部門財政資金支出情況。

2020年度全年支出35757.67萬元，其中：:基本支出1374.21萬元，占3.8%；項目支出38582.02萬元，占96.2%。

三、部門財政支出管理情況

（一）部門預(yù)算管理。

1、預(yù)算編制

  (1)目標(biāo)制定。嚴(yán)格按照縣財政局部門預(yù)算編制通知和有關(guān)要求，在支出預(yù)算編制上，人員經(jīng)費按照配置定額，逐人核定編制，公用經(jīng)費按定額編制；根據(jù)“總量控制、計劃管理”的要求從嚴(yán)控制行政經(jīng)費，壓縮公務(wù)費開支，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費。

（2）目標(biāo)完成。2020年年初預(yù)算績效目標(biāo)項目12個，實際完成情況均符合預(yù)期績效目標(biāo)，完成率100%。
   （3）編制準(zhǔn)確。2020年度編制部門預(yù)算總額39,956.23萬元,支出決算數(shù)完成預(yù)算的89.5%。
2.預(yù)算執(zhí)行

（1）支出控制。2020年按財政年初下達(dá)的資金計劃進(jìn)度申請資金撥付，資金使用效果良好，財政資金得到有效利用，達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。

（2）動態(tài)調(diào)整。自實行對績效目標(biāo)實現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度實行“雙監(jiān)控”以來，我單位無支付業(yè)務(wù)異常提示和部門績效監(jiān)控調(diào)整取消預(yù)算情況。

（3）執(zhí)行進(jìn)度。2020年，上半年執(zhí)行力度相對偏弱，下半年基本達(dá)到了實際支出進(jìn)度。

3.完成結(jié)果

（1）預(yù)算完成。2020年一般公共預(yù)算財政撥款收入39,956.23萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出決算數(shù)為35757.67萬元，完成預(yù)算89.5%。

（2）違規(guī)記錄。2020年，無違規(guī)記錄。

(三)結(jié)果應(yīng)用情況

1.自評質(zhì)量。

渠縣民政局2020年部門支出績效評價得分91分，詳見下表。

注：1.如果有多個三級指標(biāo)，單個指標(biāo)分值取平均數(shù)。即單個指標(biāo)分值=二級指標(biāo)分值/三級指標(biāo)個數(shù)。

2.若某部門不存在某項評價內(nèi)容或評價指標(biāo)，則該評價內(nèi)容或評價指標(biāo)不計入該部門考核評價范圍，即該部門評價總分＝不含該評價內(nèi)容或指標(biāo)的評價總分/（100-該評價內(nèi)容或指標(biāo)所占分值）*100。                     

2.信息公開

（1）目標(biāo)公開。根據(jù)部門預(yù)決算公開要求，績效目標(biāo)已經(jīng)同時向社會公開。

（2）自評公開。按照2020年度決算公開要求，部門整體績效自評情況與決算同時公開。

3.整改反饋

（1）結(jié)果整改。根據(jù)評價指標(biāo)體系測算，本單位部門整體支出績效評價評價結(jié)果良好。針對評價報告中反應(yīng)的問題，本部門認(rèn)真開展自查自糾，不斷加強學(xué)習(xí)，不斷完善績效評價指標(biāo)體系，科學(xué)編制預(yù)算，嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，優(yōu)化資源配置、控制節(jié)約成本、提高公共務(wù)服務(wù)質(zhì)量和財政資金使用效益，充分發(fā)揮本單位的職能作用。

（2）應(yīng)用反饋。強化績效評價結(jié)果的應(yīng)用，將績效評價結(jié)果作為項目預(yù)算編制的重要參考依據(jù)，并將評價結(jié)果反饋相關(guān)股室，要求其根據(jù)評價結(jié)果改進(jìn)項目管理。
四、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論

通過對2020年年初預(yù)算在6月末、9月末和12月末的執(zhí)行進(jìn)度進(jìn)行自評和績效分析，結(jié)論如下：

1.基本支出方面：我辦能按時間按進(jìn)度完成各項支付，包含人員工資、醫(yī)療保險等社保支出、住房公積金、辦公費等，確保了我單位的基本運轉(zhuǎn)。

2.項目支出方面：我辦能按照項目的使用范圍和用途進(jìn)行支出，但在上半年資金執(zhí)行進(jìn)度相對緩慢，下半年使用情況良好。

3.年中追加項目經(jīng)費方面：均能按項目經(jīng)費支出用途、范圍及時使用。

綜上，我單位2020年度財政資金收支符合財務(wù)管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行項目有關(guān)制度規(guī)定，目標(biāo)完成情況良好，財政資金得到有效利用，達(dá)到了預(yù)期的目標(biāo)。

（二）存在問題

  績效管理工作有待加強等問題。

（三）改進(jìn)建議

 在今后的工作中,我局將加強財務(wù)人員財務(wù)知識學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，提高業(yè)務(wù)能力；嚴(yán)格票據(jù)審核，控制經(jīng)費支出。加強預(yù)算績效管理，增強預(yù)算約束力，做好預(yù)算項目支出績效目標(biāo)及各項績效指標(biāo)的細(xì)化、量化工作，用好用活各類財政資金，提高財政資金的使用效益。

附件2

其他民政事務(wù)管理項目2020年績效評價報告

  一、評價工作開展及項目情況

     其他民政管理事務(wù)項目工作經(jīng)費主要用于加強接待來訪、法制建設(shè)、政策宣傳方面，開展社會救助、社會福利、養(yǎng)老服務(wù)、社會事務(wù)、信息化建設(shè)等專項業(yè)務(wù)。

    二、評價結(jié)論及績效分析

    （一）評價結(jié)論

     其他民政管理事務(wù)項目工作經(jīng)費預(yù)算編制及執(zhí)行決算較為準(zhǔn)確，支出管理較為規(guī)范，財務(wù)管理制度較完善，項目績效較好。績效自評得分為95分。

    （二）績效分析

    1、項目決策

     加強接待來訪、法制建設(shè)、政策宣傳方面，開展社會救助、社會福利、養(yǎng)老服務(wù)、社會事務(wù)、信息化建設(shè)等專項業(yè)務(wù)。

    2、項目管理

     截至2020年12月31日，其他民政管理事務(wù)項目工作經(jīng)費支出使用率100%，全部用于兩加強接待來訪、法制建設(shè)、政策宣傳方面，開展社會救助、社會福利、養(yǎng)老服務(wù)、社會事務(wù)、信息化建設(shè)等專項業(yè)務(wù)。資金嚴(yán)格按照規(guī)范程序申請、管理、使用，資金支付范圍、支付標(biāo)準(zhǔn)、支付進(jìn)度、支付依據(jù)合規(guī)合法、與預(yù)算相符。

    3、項目績效

     全部用于兩加強接待來訪、法制建設(shè)、政策宣傳方面，開展社會救助、社會福利、養(yǎng)老服務(wù)、社會事務(wù)、信息化建設(shè)等專項業(yè)務(wù)。在全縣進(jìn)行民政政策宣傳，使廣大群眾了解了民政政策。多措并舉強化資金監(jiān)管，確保了資金全運行。操作程序科學(xué)規(guī)范，資金到位及時無誤，服務(wù)周到，群眾滿意。加強業(yè)務(wù)培訓(xùn)，全面提升業(yè)務(wù)水平，促進(jìn)了民政工作的持續(xù)健康發(fā)展。

  三、 存在主要問題

     對于績效評價的認(rèn)識不夠深入，把預(yù)算績效簡單等同于工作目標(biāo)、工作考核和業(yè)務(wù)管理。

    四、 相關(guān)措施建議

     加強績效評價管理工作的認(rèn)識和相關(guān)知識的學(xué)習(xí)，提高對績效預(yù)算管理的水平。

2020“孤兒基本生活費”項目績效評價報告

一、評價工作開展及項目情況

2020年財政撥付“孤兒基本生活費”專項經(jīng)費379萬元。該項目經(jīng)費大大緩解孤兒的生活壓力提高了孤兒及事實無人扶養(yǎng)兒童的生活質(zhì)量，保障孤兒生活和受教育的權(quán)益，同時，對孤兒監(jiān)護(hù)人勞務(wù)補貼的發(fā)放，激發(fā)了監(jiān)護(hù)人對孤兒監(jiān)護(hù)的責(zé)任感，維護(hù)社會穩(wěn)定，使黨的惠民政策落到實處。

二、評價結(jié)論及績效分析

（一）評價結(jié)論

“孤兒基本生活費”經(jīng)費預(yù)算編制及執(zhí)行決算較為準(zhǔn)確，支出管理較為規(guī)范，財務(wù)管理制度較完善，績效較好。

（二）績效分析

1、項目決策

本項目根據(jù)四川省民政廳、四川省財政廳《關(guān)于提高全省孤兒基本生活最低養(yǎng)育標(biāo)準(zhǔn)的通知》（川民發(fā)〔2021〕51號）、四川省民政廳等12部門《關(guān)于進(jìn)一步加強事實無人撫養(yǎng)兒童保障工作的實施意見》（川民發(fā)〔2019〕99號）等相關(guān)文件設(shè)立，項目立項規(guī)范。

2、項目管理

至2020年12月31日，“孤兒基本生活費”項目經(jīng)費支出使用率100%，全部通過惠民惠農(nóng)財政補貼資金“一卡通”按月發(fā)放，資金嚴(yán)格按照規(guī)范程序申請、管理、使用，資金支付范圍、支付標(biāo)準(zhǔn)，支付進(jìn)度，支付依據(jù)合規(guī)合法，與預(yù)算相符。

3、項目績效

通過孤兒基本生活保障政策的實施，大大緩解孤兒的生活壓力提高了孤兒及事實無人扶養(yǎng)兒童的生活質(zhì)量，保障孤兒生活和受教育的權(quán)益，同時，對孤兒監(jiān)護(hù)人勞務(wù)補貼的發(fā)放，激發(fā)了監(jiān)護(hù)人對孤兒監(jiān)護(hù)的責(zé)任感，維護(hù)社會穩(wěn)定，使黨的惠民政策落到實處。

三、存在主要問題

工作任務(wù)繁重，人員相對不足

基層民政部門工作人員相對較少，工作壓力較大，負(fù)責(zé)孤兒基本生活保障的工作人員往往身兼多職，不利于此項工作的高效實施。

四、相關(guān)措施建議

（一）加大宣傳力度，把政策宣傳到位

在工作中我們體會到，只有把孤兒基本生活保障政策宣傳到位，使人民群眾了解政策，才能更合理地實現(xiàn)自身利益訴求，支持理解政府的工作。因此，在今后的工作中應(yīng)繼續(xù)加大民生工程宣傳工作，創(chuàng)新宣傳方式，讓政策深入民心，使黨的惠民政策落到實處，使人民群眾得到真實的利益。

（二）加強隊伍建設(shè)

孤兒基本生活保障這一民生工程，工作任務(wù)艱巨，工作內(nèi)容繁瑣，需要投入大量的人力物力和財力。應(yīng)加強隊伍建設(shè)，尤其是要擴充基層工作人員隊伍，確保省市各項政策要求在我縣切實落到實處。

2020“城市特困人員救助金　”項目績效評價報告

一、評價工作開展及項目情況

2020年財政撥付“城市特困人員救助金　”專項經(jīng)費50萬元。該項目經(jīng)費對城鎮(zhèn)特困人員按月發(fā)放救助供養(yǎng)金，保障特困人員的基本生活所需，大大提高了特困人員生活質(zhì)量。

二、評價結(jié)論及績效分析

（一）評價結(jié)論

“城市特困人員救助金　”經(jīng)費預(yù)算編制及執(zhí)行決算較為準(zhǔn)確，支出管理較為規(guī)范，財務(wù)管理制度較完善，績效較好。

（二）績效分析

1、項目決策

本項目根據(jù)《社會救助暫行辦法》（國務(wù)院令649號）、《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步健全特困人員救助供養(yǎng)制度的意見》（國發(fā)〔2016〕14號）、《四川省民廳關(guān)于印發(fā)<四川省特困人員救助供養(yǎng)工作規(guī)程>等四個規(guī)程的通知》（川民發(fā)〔2017〕155號等相關(guān)文件設(shè)立，項目立項規(guī)范。<!--四川省特困人員救助供養(yǎng)工作規(guī)程-->

2、項目管理

至2020年12月31日，“城市特困人員救助金　”項目經(jīng)費支出使用率100%，全部通過惠民惠農(nóng)財政補貼資金“一卡通”按月發(fā)放，資金嚴(yán)格按照規(guī)范程序申請、管理、使用，資金支付范圍、支付標(biāo)準(zhǔn)，支付進(jìn)度，支付依據(jù)合規(guī)合法，與預(yù)算相符。

3、項目績效

通過城鎮(zhèn)特困人員救助供養(yǎng)政策的實施，大大緩解特困人員的生活壓力，提高了特困人員的生活質(zhì)量，保障了特困人員的基本生活權(quán)益。同時，對失能特困人員照料護(hù)理費的發(fā)放，落實了照料服務(wù)責(zé)任，激發(fā)了護(hù)理人對特困人員的責(zé)任感，維護(hù)社會穩(wěn)定，使黨的惠民政策落到實處。

三、存在主要問題

工作任務(wù)繁重，人員相對不足

基層民政部門工作人員相對較少，工作壓力較大，負(fù)責(zé)孤兒基本生活保障的工作人員往往身兼多職，不利于此項工作的高效實施。

四、相關(guān)措施建議

（一）加大宣傳力度，把政策宣傳到位

在工作中我們體會到，特困人員救助供養(yǎng)工作量大面寬，只有把特困人員救助供養(yǎng)政策宣傳到位，使人民群眾了解政策，才能更合理地實現(xiàn)自身利益訴求，支持理解政府的工作。因此，在今后的工作中應(yīng)繼續(xù)加大民生工程宣傳工作，創(chuàng)新宣傳方式，讓政策深入民心，使黨的惠民政策落到實處，使人民群眾得到真實的利益。

（二）加強隊伍建設(shè)

特困人員救助供養(yǎng)是一項兜底性的民生工作，工作任務(wù)艱巨，工作內(nèi)容繁瑣，需要投入大量的人力物力和財力。應(yīng)加強隊伍建設(shè)，尤其是要擴充基層工作人員隊伍，確保省市各項政策要求在我縣切實落到實處。

2020“農(nóng)村特困人員救助金”項目績效評價報告

一、評價工作開展及項目情況

2020年財政撥付“農(nóng)村特困人員救助金”專項經(jīng)費7550萬元。該項目經(jīng)費對農(nóng)村特困人員按月發(fā)放救助供養(yǎng)金，保障特困人員的基本生活所需，大大提高了特困人員生活質(zhì)量。

二、評價結(jié)論及績效分析

（一）評價結(jié)論

“農(nóng)村特困人員救助金”經(jīng)費預(yù)算編制及執(zhí)行決算較為準(zhǔn)確，支出管理較為規(guī)范，財務(wù)管理制度較完善，績效較好。

（二）績效分析

1、項目決策

本項目根據(jù)《社會救助暫行辦法》（國務(wù)院令649號）、《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步健全特困人員救助供養(yǎng)制度的意見》（國發(fā)〔2016〕14號）、《四川省民廳關(guān)于印發(fā)<四川省特困人員救助供養(yǎng)工作規(guī)程>等四個規(guī)程的通知》（川民發(fā)〔2017〕155號等相關(guān)文件設(shè)立，項目立項規(guī)范。<!--四川省特困人員救助供養(yǎng)工作規(guī)程-->

2、項目管理

至2020年12月31日，“城市特困人員救助金　”項目經(jīng)費支出使用率100%，全部通過惠民惠農(nóng)財政補貼資金“一卡通”按月發(fā)放，資金嚴(yán)格按照規(guī)范程序申請、管理、使用，資金支付范圍、支付標(biāo)準(zhǔn)，支付進(jìn)度，支付依據(jù)合規(guī)合法，與預(yù)算相符。

3、項目績效

通過農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)政策的實施，大大緩解特困人員的生活壓力，提高了特困人員的生活質(zhì)量，保障了特困人員的基本生活權(quán)益。

三、存在主要問題

工作任務(wù)繁重，人員相對不足

基層民政部門工作人員相對較少，工作壓力較大，負(fù)責(zé)特困人員救助供養(yǎng)的工作人員往往身兼多職，不利于此項工作的高效實施。

四、相關(guān)措施建議

（一）加大宣傳力度，把政策宣傳到位

在工作中我們體會到，特困人員救助供養(yǎng)工作量大面寬，只有把特困人員救助供養(yǎng)政策宣傳到位，使人民群眾了解政策，才能更合理地實現(xiàn)自身利益訴求，支持理解政府的工作。因此，在今后的工作中應(yīng)繼續(xù)加大民生工程宣傳工作，創(chuàng)新宣傳方式，讓政策深入民心，使黨的惠民政策落到實處，使人民群眾得到真實的利益。

（二）加強隊伍建設(shè)

特困人員救助供養(yǎng)是一項兜底性的民生工作，工作任務(wù)艱巨，工作內(nèi)容繁瑣，需要投入大量的人力物力和財力。應(yīng)加強隊伍建設(shè)，尤其是要擴充基層工作人員隊伍，確保省市各項政策要求在我縣切實落到實處。

2020“城市居民最低生活保障”項目績效評價報告

一、評價工作開展及項目情況

2020年財政撥付“城市居民最低生活保障”專項經(jīng)費3446萬元。該項目經(jīng)費切實保障了城市困難家庭的基本生活，使困難群體的生活狀況得到改善。同時，密切了黨群關(guān)系，最低生活保障政策，體現(xiàn)了黨和政府對困難群體的關(guān)懷，提升了黨和政府在群眾中的公信力和號召力。

二、評價結(jié)論及績效分析

（一）評價結(jié)論

“城市居民最低生活保障”經(jīng)費預(yù)算編制及執(zhí)行決算較為準(zhǔn)確，支出管理較為規(guī)范，財務(wù)管理制度較完善，績效較好。

（二）績效分析

1、項目決策

本項目根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強和改進(jìn)最低生活保障工作的意見》（國發(fā)〔2012〕45號）、《社會救助暫行辦法》（國務(wù)院令649號）、《中共中央辦公廳 國務(wù)院辦公廳關(guān)于改革完善社會救助制度的意見國務(wù)院關(guān)于全面建立臨時救助制度的通知》（中辦發(fā)〔2020〕18號）等相關(guān)文件設(shè)立，項目立項規(guī)范。

2、項目管理

至2020年12月31日，“城市居民最低生活保障”項目經(jīng)費支出使用率100%，全部通過惠民惠農(nóng)財政補貼資金“一卡通”按月發(fā)放，資金嚴(yán)格按照規(guī)范程序申請、管理、使用，資金支付范圍、支付標(biāo)準(zhǔn)，支付進(jìn)度，支付依據(jù)合規(guī)合法，與預(yù)算相符。

3、項目績效

通過發(fā)放城市居民最低生活保障資金，有效解決了困難家庭的難處，保障困難家庭的基本生活來源，使困難群體的生活狀況得到改善。同時，密切了黨群關(guān)系，最低生活保障政策，體現(xiàn)了黨和政府對困難群體的關(guān)懷，提升了黨和政府在群眾中的公信力和號召力。

三、存在主要問題

工作任務(wù)繁重，人員相對不足

基層社會救助經(jīng)辦服務(wù)人員相對較少，工作壓力較大，負(fù)責(zé)最低生活保障的工作人員往往身兼多職，不利于此項工作的高效實施。

四、相關(guān)措施建議

（一）加大宣傳力度，把政策宣傳到位

在工作中我們體會到，只有把最低生活保障政策宣傳到位，使人民群眾了解政策，才能更合理地實現(xiàn)自身利益訴求，支持理解政府的工作。因此，在今后的工作中應(yīng)繼續(xù)加大民生工程宣傳工作，創(chuàng)新宣傳方式，讓政策深入民心，使黨的惠民政策落到實處，使人民群眾得到真實的利益。

（二）加強隊伍建設(shè)

城市最低生活保障這一民生工程，工作任務(wù)艱巨，工作內(nèi)容繁瑣，需要投入大量的人力物力和財力。應(yīng)加強隊伍建設(shè)，尤其是要擴充基層工作人員隊伍，確保中央、省市各項政策要求在我縣落到實處。

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

上傳人：何佳昕          分管領(lǐng)導(dǎo)：廖洋

四川省達(dá)州市渠縣民政局總結(jié).xls